进销存流程（共8篇）
1.进销存流程 篇一
怎样操作秘奥服装进销存软件的仓库管理功能
秘奥服装进销存软件的仓库管理功能主要包括：仓库调拨单、其他收发货单、报损单、盘店管理、成本调价单、库存数量明细表、库存数量明细表（颜色尺码）、单据报表等模块，怎么才能操作好这些功能呢？主要步骤如下：
仓库调拨单
一功能简介
对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行调拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨商品的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格。审核后，分别作为调入、调出仓库的入库、出库依据。
调拨货品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如：通过调拨可以实现将不合格商品调入废品仓库等。
二操作路径
单击【仓库管理】→【仓库调拨单】。
三业务处理
审核后仓库货品之间的调拨会影响到调入仓与调出仓的库存数量，使调入仓对应的货品数量增加而调出仓对应的货品数量减少。
本系统只处理同价调拨，调拨前后成本价、销售价均不变。
提示：如果您有前台收银的零售店，则店仓库的商品可以通过后台调拨到零售店实现。
其他收发货单
一功能简介
除了采购收货、销售发货、调拨等正常业务行为会引起库存变动外，可能还存在其它一些特殊的变动，这些库存变动形式的处理，将通过编制“其他收发货单”来完成。
二操作路径
单击【仓库管理】→【其他收发货单】。
三业务处理
1、收发货类型当“出入库类型”选择“入库类”时，该项目显示所有“入库类”相关的其他收发货类；当“出入库类型”选择“出库类”时，该项目显示所有“出库类”相关的其他收发货类；
2、审核后将影响库存的变化，若“出入库类型”为‘入库类’时库存增加，否则库存减少。
报损单
一功能简介
由于商品保质期已过，或保管不善导致商品损坏，而无法销售时，可以通过【报损单】进行处理，报损的商品经过审核后库存将减少。
二操作路径
单击【仓库管理】→【报损单】。
三业务处理
审核后商品库存将减少。
盘店管理
存货因为数量较多、收发频繁在实际管理时有可能因为计量误差、管理不善、自然损耗等原因而导致库存数量与账面数量不相符合。为了保证账实相符，就要定期进行存货清查，找出原因并调整账面数量，使账实相符，这时您可以使用”库存盘点“功能来处理账实不符的情况。
本系统为了盘点更加快捷、方便定义了两种盘点方法：盘点单（方法一）、盘点单（方法二）。
其中盘点单（方法一）适合单机、分仓盘点，且商品数量不多。盘点单（方法二）需与盘点数录入（方法二）配合使用，适合多电脑、商品数量繁多的大型商场与工厂盘点。您可以根据您的需要选择。
一、盘点单（方法一）
一功能简介
本模块适合对于单机、商品数量不多、单人录单的用户。审核后自动纠正库存。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点单（方法一）】。
三业务处理
1、开始时间与结束时间
此两项系统自动生成，无需录入。保存单据自动生成“开始时间”，单据审核后自动生成“结束日期”。
2、帐面数量、盘点数量、盈亏数量
帐面数量为系统内电脑生成的库存数量，该数量与“库存数量明细表”的库存一致，该项不可编辑；盘点数量为实际到仓库盘到的数量，审核后将根据此项纠正库存数量；盈亏数量为盘点数量与帐面数量之差。
3、审核审核后系统将根据盘点数量自动纠正系统的库存数量。
提示：
1、本方法不适合多人同时盘点一个仓库，也不适合一张单同时多人录入商品，但本方法适合部分商品盘点。
2、盘点时可以先新增单据然后把所有需盘点的商品选出来，再保存单据打印出来去仓库盘点实际数量，盘完再把单据查找出来输入各个商品的盘点数量，确认后审核完成盘点。您也可以先到仓库点实际数量，盘完再新增单据录入所盘到商品并输入盘点数量后保存，确认后审核完成盘点。
3、盘点过程中不允许再做各种单据的录入，如：采购入库、销售出库、调拨单等各种影响库存的单据，否则盘点将不正确。
二、盘点单（方法二）一功能简介
本模块适合对于多电脑、商品数量繁杂、多人录单盘点的用户。此盘点方法必须与盘点数录入（方法二）配合使用。审核后自动纠正库存。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点单（方法二）】。
三业务处理
操作方法：
点击【新增】→点击【开始盘点】系统将自动将所有的商品添加到明细→【保存】→转到盘点数录入（方法二）录入盘点数→【盘点数据汇总】→确认后【审核】。
1、开始时间与结束时间
此两项系统自动生成，无需录入。保存单据自动生成“开始时间”，单据审核后自动生成“结束日期”。
2、帐面数量、盘点数量、盈亏数量
帐面数量为系统内电脑生成的库存数量，该项点击【开始盘点】后自动生成，该数量与“库存数量明细表”的库存一致，该项不可编辑；盘点数量为实际到仓库盘到的数量，该项点击【盘点数据汇总】后自动生成，实际为盘点数录入（方法二）的数据汇总，审核后将根据此项纠正库存数量；盈亏数量为盘点数量与帐面数量之差。
3、审核审核后系统将根据盘点数量自动纠正系统的库存数量。
提示：
1、但本方法是全部商品盘点，不适合部分盘点。
2、此模块明细不可录入商品，点击开始盘点系统自动录入所有商品。
3、盘点过程中不允许再做各种单据的录入，如：采购入库、销售出库、调拨单等各种影响库存的单据，否则盘点将不正确。
盘点数录入（方法二）
一功能简介
本模块用于【盘点单（方法二）】开始盘点后的仓库实际盘点数的录入，此处可以多人同时在此对【盘点单（方法二）】单据录入盘点数从而达到多人录入单。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点数录入（方法二）】。
三业务处理
盘点单号选择您所录入盘点数对应的盘点单号。
审核审核后将用于盘点单（方法二）的盘点数量汇总。提示：
1、此处可以多人同时对盘点单（方法二）的盘点单同时录入，使盘点高效、快速。
2、录入盘点数之前可以先把所有需盘点的商品选出来，再保存单据打印出来去仓库盘点实际数量，盘完再把单据查找出来输入各个商品的盘点数量，确认后审核完成录入。您也可以先到仓库点实际数量，盘完再在单据中录入所盘到商品的数量后保存，确认后审核完成录入。
成本调价单
一功能简介
企业在持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，导致企业存货成本不真实，这时您就需要通过”成本调价"来处理存货价格变动的业务。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【成本条调价单】。
三业务处理
现成本价即调后的成本价格。
库存数量明细表
一功能简介
此报表是当前仓库的商品库存数量明细表，您可以在此模块查询各个商品的库存与成本。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【库存数量明细表】。
库存数量明细表（颜色尺码）
一功能简介
此报表是当前仓库的商品库存数量明细表，您可以在此模块查询各个商品的库存与成本。可具体显示商品的颜色尺码。
二操作路径
单击【仓库管理】→【盘点管理】→【库存数量明细表（颜色尺码）】。
单据报表
此处是销售管理的所有已审核后的单据汇总表、明细表。您可以方便的在单据报表中查找各种单据的汇总、明细情况。
提示：单据的汇总表与明细表均是审核过后的单据。
2.进销存流程 篇二
随着计算机及其相关应用软件的发展,商业企业信息化管理已经越来越得到重视。实现商业企业信息化管理,能够提高生产质量,减轻商业企业管理部门的压力。商业作为连接生产与消费的纽带和桥梁,应用信息技术不仅可以提高商业企业自身的市场竞争能力,同时还可以指导生产、引导消费。
1. 需求分析
1.1 问题提出
为什么要开发进销存管理系统,开发进销存管理系统有必要吗?进销存还是现在中国商业企业的基本经营模式。在我们身边,你也许接触过其他一些进销存管理系统:有的功能很强,但操作繁琐;有的容易使用,但过于简单;这次开发的进销存管理系统正好介于两类之间——功能较强,操作较易。开发该进销存管理系统可行吗?在较短的时间内开发一个大型的进销存管理系统是不可行的,再从技术上分析功能、性能以及其他限制条件,开发小型进销存管理系统是可实现的。
1.2 系统功能需求
功能需求是系统中最主要的需求,该进销存管理系统的简单的功能需求:a提供用户管理;b支持日志管理;c支持备份和恢复;d支持进货管理;e支持库存管理;f支持销售管理;g提供对厂商信息管理;h提供对商品信息管理;i支持打印业务;g提供详细的帮助文档。
1.3 系统功能描述
根据系统功能需求,我所要开发的系统模块应具备以下功能:(1)查询:查询主要涉及到厂商信息,客户,业务员,制度等项目的查询工作;(2)设置:设置主要涉及到厂商信息,客户,业务员,制度等项目的设置工作;(3)帮助:系统用户帮助手册及版本说明;(4)打印:打印你所需要的报表:(5)系统维护:提供简捷方便的添加用户、修改密码、退出系统等功能。
1.4 开发工具及数据库的选择
系统的开发环境是Windows 2000,使用VB6.0开发工具基于对话框开发,Access2000作为后台数据库,HTML Help Workshop制作帮助文档,Inno Setup4.0制作安装程序。
2. 数据库设计的要求与特点
数据库是数据库应用程序的核心。数据库设计或称数据模型是建立一个应用程序很重要的一步。一个好的数据库结构和文件设计可以使系统在已有的条件下,具有处理速度快,占用存储空间少,操作处理过程简单、查找容易、系统开销和费用低等特点。
3. 详细设计
3.1 子系统
总体来说进销存管理系统可分成进货管理、库存管理、销售管理、查询、报表、设置等六个子系统。下面对在本系统中我所设计的几个主要子系统进行介绍:
3.1.1 查询管理子系统
查询主要涉及到厂商信息,客户,业务员,制度等项目的查询工作。查询窗体所执行的功能主要是当查询窗体加载后,选择查询类别接着就可以输入查询条件进行查找。
3.1.2 报表管理子系统
主要是产品、厂商、进货、客户、销售、业务员、制度等报表的显示和打印!
3.1.3 设置管理子系统
设置主要涉及到厂商信息,客户,业务员,制度等项目的设置工作。设置管理窗体所执行的功能主要包括两个部分。一个部分是当管理窗体加载时,在组合框中动态的列出数据集的各字段。另一个部分是当用户单击“添加”按钮时设置加入信息。
3.2 用户权限检测
为了保证系统的安全性与可靠性,在进入系统时操作员必须凭合法用户名及密码并由计算机确认之后才能进入该系统进行操作。在进入系统后用户可根据需要对自己的登录信息进行更改,如对自己的登录密码进行修改等,同时也可以对其他人进行登录授权。
4. 系统的测试
4.1 测试方法
完整的测试生命周期包括测试计划、测试设计、测试开发、测试执行和测试评估。对本系统的测试可以分为:a功能测试(进销存管理系统满足了所有的功能需求吗?)b用户界面测试(进销存管理系统的用户界面友好吗?)c性能测试(进销存管理系统性能稳定吗?存在“异常错误”吗?)d压力测试(在系统环境不正常的情况下,进销存管理系统运行如何?)e容量测试(系统满负荷的情形下,进销存管理系统的承受能力如何?)f配置测试(进销存管理系统的软件配置和硬件配置如何?)g安装测试(进销存管理系统安装后,组件是否齐全,系统设置是否正确?)测试方法包括人工测试和工具测试两种,而我采用的是人工测试。
4.2 测试结果
根据上面测试方法,得出的系统测试结果为:(1)功能测试:功能基本实现,在报表打印方面欠缺。(2)用户界面测试:用户界面平实,操作简单。(3)性能测试:性能稳定,无异常错误。(4)配置测试:只进行了简单的测试,能在大部分PC机上运行。(5)安装测试:组件齐全,设置正确。
5. 结束语
在这次设计中,我感受颇多,不仅对VB和数据库的实践有了更进一步的了解和认识,对如何开发一个小型的管理系统有了一个概念性的了解,而且自己分析问题和应用计算机解决实际问题的能力得到了提高。
参考文献
[1]求是科技.专家门诊—Visual Basic开发答疑300问.北京:人民邮电出版社, 2003,6.
3.进销存管理制度 篇三
1、新店铺货后三天内店长必需在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必需对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到精准无误。
二、销账
3、店长每周一下午至公司开会时必需将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必需按表格规范填写清楚，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必需接受惩罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发觉对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必需适时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1～2日内必需返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必需作到当天的进货和销货必需当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。碰到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必需上报业务主管或会计，布置代理人。
7、全部销账工作必需认真细致，销完后进行复核，以免显现不必要的笔误。店长必需整理收集好全部商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）,不得丢失。一旦丢失，视为违章，必需接受惩罚。
三、盘点
8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必需对明细账。
9、月盘时对柜台上显现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必需接受惩罚。店长自行发觉混签、丢签，情节细小，并适时进行了调整和补充，此类情况不进行惩罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决议，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生冲突时，销售给盘点让路。店长和导购必需认真搭配盘点人员的工作，并应整理好台账，适时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必需归档保存，以备下月查实。
四、对账
12、盘点结束后，适时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清楚；如显现不符，就必需对明细资料进行逐一核查，找出差异。
13、对问题较少的店铺，盘点当日就必需完成核查；对问题较多的店铺，店长必需布置时间在三日内回到公司与盘点的`财务人员进行核查，并把显现的问题照实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必需接受惩罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必需逐一列出清单，说明情况，上报会计。
五、库存管理
15、自营店库存管理必需做到：
a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。
b.产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子适时更换，防止因破袋而发生乱签。
c.不同规格大小的产品必需放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。
d.单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
e.各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。
f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量削减磨损，保证产品光亮如新。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理看法落实后，账务管理员依据处理看法对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员供给真实牢靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例
19、惩罚
a.销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）
b.丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）
c.每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）
d.店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）
e.联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）
4.进销存+标准财务管理 篇四
进销存+标准财务管理
应用背景
长期以来，由于业务和财务信息系统开发的先后顺序、观念认同、部门建制、软件开放等原因，业务、财务一体化建设进展缓慢。很多企业的做法是财务系统与业务系统分离，财务把从业务和仓库系统获得的数据进行审核、汇总后录入到财务系统，或者是定时将业务系统数据按照约定的接口标准传递到中间表，财务存货核算系统从中间表中提取数据后，进行单据审核、核算，产生记账凭证，由财务核算系统计算成本和经营成果。
如此以来，财务信息与业务信息分割开来，资金流与物流、信息流难以协同，难免出现数据反映不及时、不一致的现象，无法真正实现过程控制，容易导致企业决策迟缓或失当。究其原因，存在以下问题：
1、基本信息建立的标准不一致。由于财务系统与业务系统均是独立运行，各自采用一套编码，如果对诸如商品名称、供货商、商品分类等必须统一的编码做不到同步维护，就会出现“张冠李戴”下的数据不一致，计算结果不相符的问题。如两个系统反映的结果各执一词，系统集成势必困难。
2、两个部分在规划的广度和强度上不一致，导致实际效果不理想。在构建业务系统时主要考虑业务流程是否通畅，操作是否方便，并能否及时计算经营成果等因素。因为没有充分考虑财务控制的便捷、高效，给财务人员带来审核和对账的不便，客观上没有减轻财务人员的工作强度，不利于财务职能由核算向精细管理转移。如果是偏重财务核算，则在业务流层上可能会显得不通畅，同样也会带来业务部门的工作不便。
3、监管的滞后性。业务系统要及时掌握经营状况，必须动态反映经营成果，而财务要稽核业务数据的正确性，需对仓库、业务等数据进行核对。但业务和财务对时点认同差异，业务不能及时与财务同步，加之财务与业务的分立运行，客观上容易造成财务与业务的不一致。例如在财务核算发现业务的错误时，业务系统可能已结转到下个月的日常运行，这样业务系统就不能在当期进行变更和调整，如果财务仍沿用事后核算，更会因为反映企业经营状况及成果的速度降低而削弱对业务及时监管。
4、维护的复杂性和建设的重复性，一些企业的系统和财务系统会选择不同的产品，甚至是不同品牌的产品，这样一来势必造成对数据的设置、维护等工作量，在升级、替换等问题上也难以很好解决，耗用企业更多的资源。
综上，如果财务和业务系统能够在一套系统里面被整合，上述问题就可以得到很好的解决，当一项经营业务（事件）发生时，在业务信息进入信息系统的同时，系统定时按照财务规范的要求将业务系统的数据加工为财务要素和会计凭证的标准数据传递到财务系统，将该事件自动生成实时凭证，而实时凭证在经过财务确认和处理后，显示在所有相关的账簿和会计报表上，不再需要其它部门或员工再次录入，实现前后台无缝联接，在减少重复劳动的同时保证业务、财务系统的一致性和及时性。财务人员直接参与业务系统的核算操作，报表——明细账——凭证——单据的查询模式，使财务对业务的监督职能进一步加强，由原来的事后检查向事中控制转变，提高了财务监管的效率。
财务、业务一体化的实现使企业业务和财务有机连接起来，通过事务驱动，将原来离散、脱节、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理，数据既不重复，又保证了相互关联和整体再现，解决了数出多门，报表不一的长久困惑，将大幅提高财务业务信息系统运行质量，提升企业管理水平和工作效率。
座机：0931-8115886
管家婆财贸双全系统概述
管家婆财贸双全财贸是一款“进销存+标准财务”一体化的管理软件。该系列软件将企业的采购、销售、仓储、固定资产、工资、财务等部门的信息同步和集成，与单纯单独使用业务系统相比，其特征主要体现在应用的深度和集成度上。财务模块和其它功能模块集成应用时，使企业内部业务数据自动传向财务系统，减少人为干预，数据共享，提高了数据的可追溯性和准确性，实现了业务、财务一体化管理，减轻了财务人员的重复劳动，加强了财务对业务的即时监控和及时反映。
应用价值
1、帮助企业建立起一个规范、高效的业务、帐务处理流程，提高企业运营效率。
2、真正实现财务、业务一体化。业务数据与财务数据及时传递，业务单据无缝生成有关会计信息。进销存业务单据可自动生成会计凭证，让财务人员从繁重的核算工作解脱出来，实现从“记帐财务”到“管理财务”的角色转变。
3、对企业错综复杂的经营活动及时准确地分类、处理、整理、分析，辅助企经营决策，最大限度地减少决策的随意性。
4、通过对进货、销售业务的管理，相应的往来款项处理变得及时有效，随时了解企业的债权债务，并且清晰反应业务过程，方便核对往来。通过对企业存货情况的管理和分析，帮助企业及时做出调整，以降低存货成本，提升资金使用率。
业务、财务集成应用的价值举例：
1、销售模块中，当销售出货时，在事先预设的权限、信用额度之下，业务部门出具销售单，这笔业务的有关数据及时抛转至财务，并依据相关报表，这样财务人员可以及时地取得应收账款、销售收入的有关信息，关注、催收欠款，降低应收账款的周转时间和风险，同时仓库管理人员根据已经能够确定的销售业务发出商品，销售、仓管、财务三方的数据高度统一，一旦账面数和实物数不等，很容易找到原因。
2、采购模块中，当采购进货时，可以根据近期的销售、存库情况得出的进货建议来合理订购，避免资金的积压。采购业务实际发生时，财务、库房也同时得到有关的指令，防止因重复补签单等原因造成的的重复请款现象，仓库实际的收货也能及时反映财务数据中，形成有效的相互监控功能。
主要功能模块
·采购管理
1、多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。
2、进货单可根据进货订单自动生成或手工制作，并支持多种单据格式；已估价入库货品票据到后，自动单到红冲生成进货单。
3、同时可进行采购退货业务的处理，并且可以跟原进货单关联。
4、对未收到发票，但已入库的货品，可做估价入库处理。对已估价入库的货品在发票到后，可以冲回并自动生成进货单。
5、根据实际需要，可以通过权限对成本金额的查看进行控制，严防成本泄密。
6、支持多科目的收款方式，并且可以进行自动分配，多余的金额自动计入“预付账款”。
销售管理
1、销售单可以手工录入，也可以通过已有的销售订单生成，简化操作。
2、销售单支持多仓库出库；
3、不同的客户可以使用不同的批发价格，对客户的折扣进行跟踪，记忆客户的上次折扣率。
4、可以使用大单位、小单位（如箱、瓶）进行销售；
5、方便实用的销售抹零功能，当销售金额出现零头时，为了灵活销售，将零头金额直接可以抹去。
6、出具单据的过程中根据实际情况有多种提示：出现负库存销售提示、超过信用额度提示、售价低于进价提示等等。
7、控制销售价格不低于最低售价的控制，控制员工在过低的价格销售产品。
8、根据实际需要，可以通过权限对销售金额的查看进行控制，严防成本泄销售订单。
9、自动生成记账凭证，并且可能直接调阅生成的凭证根据需要进行修改。
10、灵活的收款单支持多种收款方式，多收款项可以直接计入“预收账款”，预收帐款也可以用于冲抵应收账款。
存货管理
1、根据存货的性质，可以在存货的基本信息中增加自定义项目和备注项目，以便更好地描述存货的特点。
2、可进行商品的同价调拨，以实现在不同存放地点的转移。
3、提供生产组装单功能，并且可以保存模板，极大方便了经常性的货品组装与拆卸的业务处理。
4、提供其他出入库功能，用于处理非正常采购和销售的存货进出业务。
5、支持因为各种原因造成的对库存商品的调价处理。
6、提供自动盘点功能，记录盘点结果自动生成报损单的报溢单草稿。
应收应付
1、按单结算管理：按单据与往来单位进行往来核销。
2、超期应收款管理：对超过收款期限的应收账款进行查询、分析。
3、发票管理：对开具发票、索取发票提供方便的管理工具。
4、账龄分析：对总体应收账款的期限进行查询，控制应收账款的风险性。
财务系统
从凭证的制作、审核、过账、结帐、打印，帮助企业完成日常业务的核算工作，可实现多币种业务、数量金额核算的业务，提供了多种账表查询，会计报表公式可以自行设置，极大规范和标准化企业的日常账务处理工作。
1、可以单独使用财务系统，也可以和业务系统结合使用。
2、在业务财务结合使用的情况下，业单据可以自动翻译为会计凭证，提高信息的同步性；在单据和凭证查看界面上可以相互调用。
3、强大的财务核算能力，能对部门、项目、往来单位、职员进行全方位的辅助核算。
4、采用先进行类EXCEL报表系统，方便实现各类财务总帐、明细账。
5、会计报表有预设的公式，用户也可以灵活的自行设定，以适应用户的个性化需求。
6、记账、审核、结帐、结转损益，各个步骤都严格按照财务人员的习惯和流程设计。
出纳管理
为出纳人员提供一个办公平台，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金报表。通过余额调节表，及时进行银行对账。
工资管理
用于处理企业日常工资的设置、发放、费用分配等相关业务。
1、用户可以自行设置工种、工序，以及每个工序下的计件工资单价，并且可以作为模板保存。
2、对工资项目进行灵活的设置以及排序，选择要参与个税计算的项目，以及起征点，系统自动计算每位员工的应纳个人所得税；
3、按部门、按职员个人、按工种、安计件等多种方式查询有关的工资数据。
4、支持工资条的打印。
5、对企业实际发生的人工费用进行合理的分配，以便更精确的核算成本。
固定资产管理
处理固定资产的增加、减少、变动、自动计提折旧等业务，并计算出每项固定资产的累计折旧额，系统每月计提折旧时，会自动检查是否有已提足折旧或暂停使用或报废、出售等等不需要再提折旧的固定资产，使用户全面了解和控制企业固定资产。
1、以录入固定资产卡片的方式增加相关资产的信息；
2、系统每月自动计提固定资产折旧，自行定义对应的会计科目，生成相应会计凭证。
3、系统提供固定资产变更、资产减值处理的功能
系统特点
1、强调功能实用、易用：
包括了一般中小企业都必须用到的采购、销售、库存管理、工资、固定资产、帐务处理模块。这些功能基本上可以满足用户90%以上的管理需求，而“标准财务”这部分也可以帮助企业建立规范的财务核算体系。
2、实施难度比较低：
帐务处理标准、规范，却不失易用性。产品界面美观大方，业务流程设计清晰的，操作直观简便，且各模块间操作方法一致，迅速熟悉、上手。导航图和“傻瓜软件”一样清晰明了，每项功能都一目了然，只是在某些细节上的处理上，更符合标准财务的规范。财务人员操作起来轻车熟路，业务人员也可触类旁通。
3、性能优越、系统稳定：
先进的技术保证数据高度共享以及运行速度、网络操作、高效率等方面的令人满意，权限设定（还可配置加密钥匙）
4、性价比高：
专为中小设计了会计核算和业务管理的强大功能，价格却非常低廉。同时其对用户硬件配置要求不高，并能普遍适用于多种操作系统之上，可最大限度减少企业在运行环境上的投入。、账套备份、超强的数据容错设计确保数据安全可靠。
5、更符合中小型企业的发展现状：
可以在中小企业迅速铺开、应用，专注于关键业务流程的整合，以迅速达到企业各业务部门的紧密协作，提高运作效率，帮助中小企业迅速成长。
最新特性
5.进销存管理系统--卓越精算 篇五
进销存管理系统——北京瑞新起点科技发展有限公司.cn010--82827477
《卓越精算商业管理系统》针对中小企业的特点，集进销存财务管理一体化。帮助企业全面管理商品帐、资金帐、往来帐、费用帐，清晰地了解每一件商品、每一分资金、每一笔欠款、每一笔费用以及盈亏的来龙去脉，为企业提供良好的信息管理渠道，最大程度的保障企业业务处理的流畅和安全，促进企业的高效运作。
采购管理
采购合同根据库存报警生成，或由配送需求产生；
支持受托代销商品入库、退货、结算管理；
采购入库可以直接调用采购合同或直接录入，并自动产生往来帐，支持多仓库多货位入库；进价跟踪，四种单位，并为每种单位进行价格跟踪；
采购付款相应减少往来帐，付款单支持按单、按行结算，支持金额折让；
采购成本表查询，采购入库单统计查询，采购退货统计查询；
商品进货成本报表，采购批次汇总，采购清单；
采购结算调价、采购退货结算调价。
销售管理
·销售合同管理；支持委托代销发货、退货、结算管理；
·销售单可调用销售合同或直接录入，并自动产生相应往来；
·往来单位信用额度，职员信用额度；收款管理，减少往来帐；
·售价跟踪，五种预设售价、会员价、零售价、特价；
·支持销售单整单抹零功能；
·销售合同查询、销售出库单统计查询、销售退货统计查询；
·收款结算查询、各种销售报表、商品销售清单，销售流向查询；
·滞销、畅销商品管理、无销售商品查询；
·销售成本利润表，销售回款分析；
·销售结算调价、销售退货结算调价。
财务管理
往来调帐、往来分析、超期应收、应付款查询、帐龄分析；
现金费用单、一般费用单、其他收入、固定资产管理、待摊费用管理；
会计凭证，直接制作会计凭证；支持单行红冲；
往来单位的销售收入、回款金额及销售毛利查询；
现金回款额全面系统的分析；应收、应付调帐。
决策中心
·往来单位业务分析、内部职员业务分析；
·职员销售提成管理、内部结算管理、会员卡管理；
·各种销售排行榜，单品销售综合分析，日期销售报表；
·全能进销存变动表、供货商进销存查询、销售回款分析；
·进销存综合查询、销售流向查询；
·全能进销存变动表，供货商进销存变动表。
·商品、客户、部门、职员、片区、仓库及门店销售排行。
库存管理
·同价调拨、变价调拨，支持货位调拨，效期查询；
·库存盘点单，支持多人盘点；
·报损、报溢管理；直接出库、入库单；商品拆装管理；
·效期查询、批次跟踪查询；库存状况；库存预警管理；
分设各个门店的物价管理，各门店可以实行不同价格；
·库存成本调价、库存批次调整、期初库存补录；
·库存状况查询，批次跟踪查询，库存商品分布，单品库存查询；
·库存上、下限报警。
配送管理
完善的配送流程管理，如配货流程、销售数据返馈流程
门店请货，门店请货审核，总部对门店请货的审核分析
总部的配送出库，门店接收配送入库，门店收货确认
流程全部支持单据传送，所有环节均需人签字审核
防止出现传统操作方式带来的流程控制不严
退货：门店填写配送入库退货单，到总部后自动转为配送出库退货单，过账后总部数据增加，并产生往来账
配送收、付款单：总部收到门店交款，并扣减往来账
门店请货业务：门店向总部发出要货请求，可以根据库存上下限来生成门店请货缺货通知单：总部配送没有达到门店要货数量时，向门店发出缺货通知单
门店独立物价设计，根据门店的实际需要，每门店可拥有独立价格
多种传输方式：电话对拨、文件拷贝及远程传送
数据传输安全快捷，系统提供全球唯一验证码进行密码比对
配送价格方式多样，可支持固定价格配送，成本价比例配送等
配送出库单统计查询、配送出库退货单统计查询、配送入库单统计查询、配送入库退货单统计查询、配送日（月）报表、配送成本表
版本介绍
专业版：专门为连锁性质的批发、零售企业制定。可以作为总部管理软件，与门店版配合使用可以实现自动配送，自动生成缺货分析、自动生成采购需求等功能，增强了企业管理的自动化程度，提高了企业的工作效率，降低了企业的财务风险，可以满足不同规模的连锁企业的需求。
标准版/迷你版：专门为单个的个体商店指定。它同时具备企业的进、销、存、、财务管理等功能，支持前台零售功能。
门店版：专门为连锁企业的前台门店制定，可以和连锁后台进行数据交换。形成配送、零售一体化管理。正因如此，所以它必须联合后台一起使用。
6.进销存流程 篇六
1.1 系统操作流程分析与设计
系统流程基于本公司的实际业务流程, 整个流程从企业的需求录入开始到最终产生应收款和应付款结束。系统总体流程如图1所示。
(1) 系统流程由需求录入开始, 需求录入以后由业务员决定是否要将需求制定成合同。
(2) 需求录入完成并得到确认以后, 系统便会就数据库现存的物资情况对需求进行运算。
(3) 经过系统的运算得出每条的需求的缺料以后, 系统便进行采购清单的制定, 系统会根据物资的实际库存量经过一系列的算法以后得出一个建议的采购数量, 操作员可以根据市场的实际情况参考建议采购数量得出实际的采购数量。
(4) 采购的物资到货以后进行物资的到货登记, 同时打印出货物的条码, 作为货物在企业内流动时的标签。到货登记完成以后产生入库单, 入库单经审批之后便确认入库, 更新数据库的库存表, 将入库物资的期末数量加上实际入库的数量。
(5) 入库核销和出库核销是企业的财务部分, 入库核销根据入库的实际情况得出采购过程的应付款, 并将应付款纳入应付款管理中;出库核销根据出库的实际情况得出需求过程中的应收款, 并将应收款纳入应收款管理中。应收款管理和应付款管理是整个进销存流程的终点。
1.2 系统数据库设计
通过前面对系统流程的分析, 可以得出系统的数据库的主要数据表中应包含库存表、物资表、客户表、应收款表、应付款表, 员工业绩表。进而可以得出本系统的基本的数据库与数据表之间的关系, 这种关系我们可以通过实体关系图 (E-R图) 来表示, 见图2。系统中包含了八个子模块:采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、运算管理、历史数据、资料管理、系统管理。系统功能模块图见图3。
2 关键技术与策略
(1) 条形码技术。
条码在企业内的使用流程是:物资到货后, 先根据物资的实际到货情况对物资进行到货登记, 在物资登记完毕之后, 将物资按单位打印条码, 保证每单位物资均有条码, 打印好条码后将条码贴在物资的包装上, 如果原物资有条码的则覆盖原物资的条码;在物资出库时, 直接用条码扫描器对物资进行扫描, 系统会根据条码扫描器扫描的内容对数据库进行修改;同样, 在对库存进行盘点时, 直接用条码扫描器对物资条码进行扫描就可以得到物资的确切信息。
(2) 基础数据编码技术。
基础数据的编码规则为图4, 图5, 图6所示。本系统采用14位数字对物资进行编码, 这14位主要被分为7部分包括大类、中类、小类、明细、自由参数、质量参数、渠道等。大类共有98种包括电子管、电容、电阻等;中类和小类是对物资的进一步细分;明细用来表示物资的规格参数;自由参数对同种类别规格型号也相同但是有必要区分的物资作进一步的分类, 一般情况下不需要使用, 用“0”表示;质量等级参数用来表示物资的质量等级, 本公司采购的物资有军用物资与民用物资之分, 军用物资又可分为星载物资、机载物资和地载物资, 因此区分物资的质量等级是十分必要的;最后一位表示物资的引进渠道, “0”表示国产物资, “1”表示进口物资。
供应商/客户编码规则第一位用来标注类型, 其中“1”表示供应商, “0”表示客户。2-4位用来标注供应商/客户所属的国家, 5-7位用来标注供应商/客户所在的地区, 8-11位顺序号保证了每个供应商/客户编码的唯一性。
单据编码中每一份单据都有一个唯一的单据编号。其中, 需求表、销售合同。采购清单、采购合同在有一个唯一单据编号的同时, 每一项还有一个唯一的编号。
(3) 库存管理策略。
在本系统中, 企业对于每一种物资都设定有一个安全库存, 安全库存的数值由企业通过对历史数据的分析综合企业想要达到的服务水平计算得出。取提前期内需求DL不超过订货点RL的概率作为服务水平:SL=p (DL≤RL) 。服务水平越高, 安全库存量越大, 所花的代价也越大, 但服务水平过低又将失去顾客, 减少利润。订货点和服务水平的关系见图7。
库存服务水平 (CSL) 的算法: (其中:L:提前期的平均长度;SL:提前期的标准差, 用来衡量提前期的平均偏差程度;R:每个需求周期的平均市场需求量δR:每个周期市场需求的标准差;RL:订货提前期内的平均需求量δL:订货提前期内需求的标准差)
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安全库存 (ss) 的算法:
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安全库存一经设定, 系统便对库存物资的数量进行全程跟踪, 一旦库存物资的数量小于安全库存的数量, 系统就会向用户报警, 系统会将库存数量小于安全库存的物资在库存表中采用红色高亮显示的方式进行报警, 系统将发出报警的物资显示在库存表的顶端, 同时在用户进行物资采购的时候, 系统会将该物资的库存数量与安全库存数量的差额显示给用户, 以便用户在采购的时候可以综合考虑该物资的安全库存, 从而可以更加科学的对物资进行采购。
3 结论及实施结果
在系统运行的过程中, 所有功能正常, 需求在系统内的处理过程完全符合企业的要求。同时在系统中运用了条码技术, 大大降低了物资出库和库存盘点的复杂度以及出错率;采用设定安全库存的方法对企业内的物资库存量进行监控;采用符合企业实际情况的编码方法对企业内的物资、供应商、客户、单据等进行编码, 确保了系统的准确、高效的运行。实例运行结果表明:该系统对需求的处理准确、可靠, 实现的功能完全符合企业的实际需求。
摘要：结合企业实际进销存流程, 对系统采用的条码技术以及企业库存监控策略进行了较深入的研究, 并设计了一套适用于系统的基础数据编码方式。在此基础上开发了基于订单的进销存管理信息系统, 设计出了系统的数据库。系统的试运行和测试表明了系统达到了预定的目标, 满足了企业的实际需求。
关键词：进销存,管理信息系统,条码,基础数据编码,安全库存
参考文献
[1]刘鹏亮.企业采购环节的财务控制[J].山东纺织经济, 2005, (5) :47.
7.企业管理者应关注进销存软件 篇七
中小型企业与大型企业不同，在中国的市场上，具有灵活性往往伴随着很多瓶颈，在实施进销存软件时会受到多方面因素的影响。资金，人才，时间以及更多的因素在制约着中小企业信息化。
中小型企业预算低、利润少、对于亏损与盈利的敏感程度远大于大企业，而目前国内进销存软件市场上比较成熟的主要还是高端产品，这些产品高昂的初始投入成本费用以及后继的二次开发、运行中的系统维护、更新和管理费用，令许多中小型企业望而却步。不过随着进销存软件研发商的不断出现和技术的逐渐成熟，现在的进销存软件价格相对来说比较合理了，比如轻松掌柜进销存软件普及版399元，大众版588元，创业版980元；而且功能也比较齐全，所以在要求不是特别高，或者使用不是非常特殊的情况下，这个是比较合理的产品。
人才方面，实施进销存软件一方面需要具备掌握一定计算机知识、熟练运用进销存软件系统的人才，来保证系统的正常运行；另一方面需要有兼具计算机技术知识和企业管理知识的复合型人才，对系统进行管理、维护和二次开发，而中小型企业员工的素质普遍偏低，缺乏这两类、尤其是第二类人才。幸好现在的进销存软件做得都比较简单，很多复杂的财务过程都基本被简化为简单的操作，即时是很普通的人员，也比较容易上手。
时间方面，进销存软件的实施周期对于管理思路经常发生变化的中小型企业而言是非常不利的，甚至导致最终建成的进销存软件系统不能适应企业发展的需要，与企业管理者的预期结果往往相差甚远。如果购买软件前没有试用过、或者没有了解过，那可能会麻烦一些。如果是一般的进销存财务管理、出入库管理、欠款管理，稍微有一定的常识，软件实施起来也就半天时间，甚至更快，除非使用几十个站点，实施起来需要一定的时间。
8.进销存流程 篇八
（一）库房管理的基本制度
1、分设主、副食品仓库。库房周围无污染源。
2、食品仓库实行专用并设有防鼠、防苍蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
3、食品应分类、分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标识，有异味或易燃吸潮的食品应密封保存或分库存放。易腐蚀食品要及时冷藏，冷冻保存。
4、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生的要求的食品。
5、仓库内不得存放私人物品和其他杂物，严禁堆放农药、药物和杀虫剂等有毒有害物品。
6、食品仓库应定期清扫、整理，通风、干燥、卫生、整洁，地面必须硬化。
7、工作人员穿戴清洁的工作衣帽，保持个人卫生。
（二）物资及食品原料的领用制度
1、领料人必须认真填写领料单，领料单必须有领料人签字、高档原料由餐厅经理签字生效或厨师长签字生效，发货时由发货人签字，缺一不可。
2、所有申领的原料物品领入厨房后，有厨房负责人根据用途分别存放或发放到各个岗位使用。
3、对贵重物资或高档原料药由专人负责保管，严格控制用途。
4、对物资使用要有科学的预测，保证在规定的时间内领用，以增强工作的计划性。
5、使用物资量即要保证规格，又要杜绝浪费，节约成本费用。
（三）仓库保管员的岗位要求
1．做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出、易坏先用。2．定型包装食品按类别、品种上架，摆放整齐，挂牌著名食品的质量、进货日期。其他食品也要分类上架，隔墙离地存放。3．散装易霉食品勤翻勤嗮，储存容器加盖密闭。4．肉类、水产、蛋品等易腐食品分类冻藏储存。
5．食品与非食品、有毒药品、有强烈气味的物品不得同库存放。6．仓库经常开窗通风，保持干燥。
7．冰箱、冷库经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。
8．经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫、超过保质期限要及时处理。
9．做好防火、防鼠、虫、蟑螂等工作。10． 定期大扫除，保持仓库内外的清洁。
二、食品原料的入库管理
（一）干货原料的储藏与领发是食品原材料控制的重要环节，因为它直接关系到餐饮产品的生产质量、生产成本和经营效益。
1、分类储存，确保原料的质量
1)根据原料的种类、特性等分成若干类，然后按原料的性质及在储存时所需的温度和湿度等。实行分区、分类固定存放，并对每个货区中存放的货位进行统一编号，定位。
2)有点是：有利于食品原料的安全储存和减少损耗，有利于原料的堆放，提高仓容量，方面存货和取货，易于查找，出入库快。3)检查入库的原料是否适于存放，如果又不合适的，就必须进行加工或重新包装。如有些干货原料，为了防止受潮，为了防止受潮发霉，要用真空机重新真空包装。
4)将有特殊气味的食品原料与其他原料隔开存放，以免串味； 5)注意各种食品原料所需的存放温度和储存期； 6)密切注意食品的失效期，应遵循先进先出的贮藏原则；
7)一旦发现食品原料有霉变、虫蛀、异味时、应立即处理，以免影响其他物品；
8)要遵守《食品卫生法》的有关条例，保证食品原料的情节和安全。
2、合理的储存数量满足餐饮生产的正常需求为前提的。（1）确定存货量时应考虑到以下几个因素： 1）该原料的耗用量大小； 2）原料采购所需时间； 3）原料的物理、化学属性，是否适宜久存和多存； 4）流动资金的多少。
（2）原料的合理的存量必须与合理的储存时间相配合。储存的时间也应该考虑生产周期、采购周曲和储存的有效期。加速库存周转，尽量缩短原料的存储时间，这是仓库保管员的一大职责。
3、遵守仓管制度，确保贮藏安全
（1）为了正确反映库存物品的进、出、存动态，仓库要建立严格的管理制度。要做到帐（保管日记账）、卡（存货卡）、货（现有库存的数量）相符。
（2）食品仓库的帐要以每个品种为单位，分批设立账户，设立明细与完善的账单。一物必有一卡，存货卡要与账单相符，与存货相符。只有这样，才能防止差错、防止被窃与丢失。
（3）仓库控制的另一方法是：定期和不定期地进行盘点，发现有误差或失效物品时要追查责任。
（二）冷藏冷冻的细节要求
1)冷库或冰箱的温度控制在2~5度，是储存的食品冷却不冻结。2)通常冷藏的食品应经过初加工，并用保鲜纸包好，以防止污染和干耗，存放时应用合适的盛器盛放，盛器必须干净。
3)热食品应待凉后冷藏，盛放的通气需经消毒，并加盖存放，以防止食品干燥和污染，避免熟食品吸收冰箱异味，加盖后摇易于识别。4)存放期间为使食品表面有冷空气自由流动，放置时要距离间隔适当，不可堆积过高，一面冷气透入困难。5)包装食品储存时不要碰到水，不可存放在地上。
6)易腐的果蔬要每天检查，发现腐烂时要及时处理，并清洁存放处，7)鱼虾类要与其他食品分开放置，奶品要与有强烈气味的食品分开。8)存、取食品时要尽量缩短开启门或盖的时间，要减少开启的次数，一面库温产生波动，影响储存效果； 9)定期关注冷藏的温度； 10)定期进行冷藏间的情节工作。
2、冰冻原料的细节要求
1)冰冻食品原料的温度应保持在-10度一下，是食品完全处于冻结状态。
2)冰冻的具体方法是：
3)冰冻食品到货后应及时置于-18°以下的冷库中贮藏，贮藏时要连同包装箱一起放入，因为这些包装材料通常是防水气的； 4)所有新鲜食品需冰冻时应先速冻，然后妥善包装好后再贮存，以防止干耗和表面受污染；
5)存放时要使食品周围的空气自由流动；
6)冰冻的开启要有计划，所需要的原料最好一次性提出，以减少冷气的流失和温度的波动；
7)需除霜时应将食品移入另一冷库内，以利于彻底清洗冷冻库，通常应选择库存最少时除霜；
8)取用应实行先贮存先提取的原则，轮流交替存货； 9)任何时候要保持货架整齐清洁； 10)定期检查冷冻库的温度情况。
（三）原料的盘存管理
对仓库、冰库等贮存的食品原料进行盘点，是原料保管的一项重要内容，也是厨房食品原料管理中的一项重要的工作。
1、原料库存的盘点方式
1)库存盘点按目的和要求的不同，可分为日常盘点、定期盘点和临时盘点是那红方式。
2)日常盘点，是一种经常性的随时盘点，是保证库存原料帐货相符的基本方法。日常盘点主要是原料验收入库后和发放申领后，核对帐、卡、货的库存量；
3)定期盘点，即每月对库存原料的全面盘点工作。盘点时至少应有两人共同作业，为防止遗漏，要按分区、分类的货位编号对每种原料进行清点，以货对卡，以卡对账，使货、卡、帐相符；库存原料盘点完后，有仓库账务员及时填送库存盘点报告表，并以实际库存额为准，与帐卡库存额进行对照，其差额在规定的1%的范围内，则按规定的办法处理；
4)临时盘点。由于某种原因，如保管员工作调动，为了进行工作交接，仓库收发业务发生差错或责任事故，某种特殊需要等所进行的临时性库存量盘点。
2、库外存货盘点
每天厨房各加工间的厨房冷库（冰箱）内兜或多或少存留着原料、半成品和成品，这些未及时消耗的存留。称之为库外存货。库外存货应视为库存原料，通常是每季度进行一次全面盘点，月未按一天半的食品成本额计算库外存货额。
3、活养、冰鲜原料的盘点
如果销售量是按整只出货的，盘点则必须按实有剩余只数清点。如果销售时是按称重的方式出货的原料，盘点时则必须将剩余的原料逐一进行称重，并将所称得数量进行登记。盘点结束后养殖员应将盘点表报总厨师长和仓库保管员备查。
三、食品原料的出库管理
（一）厨房原料申领管理
1、当厨房需要从厨房领取各种食品原料时，须填写领料单。
2、领料单在使用时应注意以下几点：
填写领料单时，字迹要公正、清楚，不得随意涂改；
各种内容应填写完整，写明领用品名、数量、领用部门、领用岗位、领用时间、领用人；
领料单一式三联，一联留存，第二联交仓库领料，第三联交财务； 审批签字：厨房各岗位、各部门在填写好领料单后，要经部门经理和厨师长审批签字。贵重的物品要经厨师长和餐饮部经理等人签字。
（二）厨房发料管理
1．任何原料的发放必须通过规定的手续进行，发料人要坚持原则，做到“五不发货”，即没有领料单不发货；领料单没有经过审批不发货；领料单上有涂改或不清楚的不发货；手续不全的不发货；腐败变质的原料不发货、2．原料库房的发货人员必须熟悉本餐厅管理者的签名笔迹，也可将各部门审批人的签名笔迹张贴在墙上，以便核对。发料人必须在领料单上签字，如有发料差错价额迅速查出。
3．发料应做到及时、提前准备。及时发料，绝不是整天都提供领料，这种方法不符合管理的要求。仓库要安排好各生产厨房的领料时间，以免造成上午领料人多、工作量大，忙中出错或耽误厨房领料的时间。为了做到按时供给，厨房可配合仓库一道来完成。个生产厨房应根据客情和正常供应的情况，将第二天所需的原料开好领料单，提前交给仓库，仓库保管人员可适当的时间里讲厨房所需的物品取出，放置在推车上特定的货架上，以便第二天领发，这样不仅加快了领料速度，还可以减少许多差错。
4．在发放原料时，如遇到仓库缺货时，应在领料单上这种原料的旁边注明“缺货”二字，发料人员不得随意涂改领料单。5．根据领料单做好食品原料的发放记录和存货记录，使库中的实物与账目一致，是仓库的账目与成本控制员或成本会计手中的账目一致。