企业版oa使用流程

企业版oa使用流程（共11篇）

1.企业版oa使用流程 篇一

企业采购oa后如何远程培训员工熟练使用OA系统是众多企业提高工作效率所必须的一套系统。但是很多企业在采购或者已经采购OA系统后，后期会出现相关的问题：怎么熟练使用？答案是需要培训。给各地分公司的员工培训，培训到能熟练使用为止。

如果是分公司就几个，新员工更新频率也比较低的话，现场培训还是可以接受的。可是遇到光分公司就几十几百，员工成百上千上万的大公司，一个个上门培训明显是不划算也不高效的。因此这个时候远程培训成为了必须。

全球领先的桌面演示互动远程培训系统服务商美国RHUB连通宝的资深市场研究部门指出：对于企业来说，每卖出一套OA,就意味着该公司需要借助RHUB连 通宝的桌面演示互动来提高培训效率。理由很简单：一个人就可以跟全国甚至全球各地的分公司随时随地通过pc来进行远程培训。

从上面的数据我们可以看出，oa系统借助远程桌面演示互动技术进行远程培训无疑是高效的一种模式。

就拿一家全国有几十家分公司的中型企业来说吧。如果每月有10-20家分公司有新员工进来，第一步就是跑上门去培训，最起码要配备5个培训师在这些公司分别待一段时间进行培训，因为如果这批新员工都千里迢迢到总部培训的话，总的成本也许更昂贵。

美国RHUB连通宝针对此种现象，提出了一次性买断永久可以免费使用的桌面演示互动培训系统。解决了企业采购OA的后续培训问题。对于企业来说，只需要一 位培训师一年的薪水，即可永久免费给新员工远程培训。遇到会议沟通需要及时的，也可以通过连通宝的桌面演示互动技术直观地即时解决。

2.企业版oa使用流程 篇二

问题是, OA系统上线的时间是有限的, 一般在6个月至1年的时间, 对于从来未导入流程优化观念的公司, 如何实现流程优化的目标, 如何进行流程优化, 如何处理流程优化与OA系统上线的关系?笔者在进行了大量的流程优化工作实践之后, 提出了以下流程优化思路。

流程优化解决方案

流程优化总体思路, 首先要明确流程优化的总体思路, 业务运营模式是以高效的业务流程为核心, 需要有流程系统的组织职责、配套的管理制度、信息系统的支持、关键绩效指标的考量, 从而承接企业的业务战略, 实现组织的内、外部业绩目标。

流程分类框架PC F (Proces s Classification Framework SM) 是由美国生产力与质量中心 (American Productivity and Quality Center, 简称为APQC) 与其会员公司所创立, 是一种企业的流程分类法则。PCF将运营与管理等流程汇整成12项企业级流程类别, 每个流程类别包含许多流程群组, 总计超过1500个作业流程与相关作业活动。是一个通过流程管理与标竿分析, 不分产业、规模与地理区域, 用来改善流程绩效的公开标准。APQC是一个具备了丰富的“流程与绩效改善资源”的全球性机构, 协助企业适应瞬息万变的环境、创造更好的工作方式, 并且在充满竞争的市场中获得胜利。

流程分类框架确定了, 用什么方式展现流程, 即确定流程统一的语言是非常关键的问题。

建立泳道式流程图。泳道式流程图的好处是, 左侧一列是部门或部门中的岗位, 泳道中的图形代表这个部门或岗位的职责, 同时在图形中标注不同的信息系统标识, 即不同的信息系统用一套流程图, 便于信息系统的对接与信息数据共享。

先以某流程组 (二级流程) 为例进行实践, 比如以采购流程组为例, 根据E R P项目、O A项目、SRM项目等需求, 绘制采购计划评审管理流程、采购定价管理流程、供应商评价管理流程、采购订单执行管理流程等, 与采购部门充分沟通, 将采购部门希望信息系统实现的需求全部融合在其中, 项目组成员协助考虑这些功能是在ERP系统中实现, 还是审批流应该在OA系统中实现, 还是需要ERP系统报表开发, 还是设计将来用SRM系统解决。并且在流程图中用ER P系统、OA系统的流程图都用标志进行标记。图形标记。建立图形标记及含义对照表, 使不同的流程用一样的流程语言。

根据流程分类框架PCF梳理出公司的一级流程地图, 并建立运营流程、管理与支持流程的12个二级流程。二级流程图中包含了所有的低阶流程, 二级流程图的完善是三至五级流程图优化的基础。一般一、二级流程中不出现审批流。

审批流是三至五级流程中的一部分。审批流的特点是一个审批流模板对应一种单据。在审批流中仅处理单据的状态, 如审批通过、审批不通过;审批流中会用到单据数据, 如条件中、各种需要引用单据变量的地方。审批流没有涉及到多个单据之间的处理, 因此审批流是相对简单的。

审批流是企业OA系统中上线的基础, 审批流需要具备以下两个要素才具备上线条件:一是表单、二是审批流权限。而流程不是全部在O A系统中实现, 可以跨O A、ERP、SRM等多个流程, 如《采购定价管理流程》, 需要在OA中完成《价格审批表》的审批, 但价格数据要维护进ERP系统中, 供应商的成本情况又会记录在SRM系统中。

一、二级流程不在OA中实现, 三至五级流程中的审批流在OA系统中实现;流程优化是OA系统上线的前提和基础, 可以在上线前进行审批流的整合、优化。

在确定了流程分级、流程模板、一级、二级流程图以及流程优化与OA系统的关系之后, 各业务部门的三-五级流程优化就变得非常重要, 具体的工具如下:第一步收集流程优化的输入;第二步输出《流程/文件现状清单》;第三步确认流程图;第四步识别关键审批流。

流程优化后的优势

公司价值链优化方面:提出供应链计划与产销协同的观念, 初步在生产部建立生产计划变更管理流程;通过产品定价流程整合影响成本的各业务部门定期不定期的成本构成分析, 达到控制成本的目标;流程优化与ERP的MM模块密切结合, 实现了采购流程的优化与整合、提高物料管理水平及效率、规范各工厂二级库的管理、细化成本管理;流程优化与ERP的PM模块 (设备管理) 密切结合, 共同梳理出未来的业务蓝图, 为项目的开展奠定了基础。

公司管理优化方面:用流程分级的思路构建了公司的流程/文件管理体系, 统一模板, 简化管理。使原来用于体系文件、ERP蓝图、质量文件等不同形式的流程/文件简化统一为一种模板。减少流程数量, 从而使流程/文件的发布、更新、修改等工作量也随之减少。引入事前控制的优化观念, 如:建立了费用预算流程, 简化了费用审批流程;将内审提升为内控管理, 加强事前、事中控制。强化公司授权的管理, 将授权在审批流优化中进行梳理, 并固化在OA系统中。分散在各部门的类似业务整合。如以采购部的招标文件为基础, 建立了公司层面的招标管理流程;将分散在各部门的数据分析, 统一归属到统计部;明确了外包的适用范围, 优化了外包管理流程;将档案管理的要求统一整合到档案管理流程中等。业务过程的痕迹保留, 提升了业务的可监控性。如:合同审批中的审核痕迹保留;费用审批;价格抽查等。知识的传递、积淀。流程优化工作涉及了公司所有的部门, 项目开展过程中组织了多次大型的培训、与各部长面对面的沟通, 不仅统一了管理层流程优化的管理思路, 积累了管理层的管理经验, 而且提升了关键用户的技能, 比如, 公司业务骨干及关键用户基本已经掌握了vis io绘制流程的工具。为S O P及定岗定编等工作奠定了基础。流程优化工作完成了各级流程的梳理, 进行彻底、全面地审视内外审问题与流程优化的关系, 同时初步完成了各部门关键流程的识别, 为了SOP的编制、定岗定编的推进、KPI设置及绩效目标等工作奠定了坚实的基础。

通过流程优化识别出关键审批流, 制定了分期上线的计划, 第一批先完成用款审批单、印信申请单、物资采购需求单等比较常用、且优化完毕的审批流;第二批完成物流相关审批流、请假单、加班申请单等审批流的上线;第三批完成剩余优化完毕的审批流。通过流程优化, 明确了自上而下的流程优化思路, 同时抓住公司人财物相关的主要审批流, 预留了流程优化的空间和时间, 使OA系统上线, 密切配合流程优化的进程, 两者相辅相成。企业可根据流程优化的成熟度, 调整OA审批流上线的进度, 使企业发展对流程优化的要求, 及时地在OA系统中实现和调整。

本文以企业OA上线前的流程优化工作为例, 充分借鉴了先进标杆的流程优化理论, 虽然未能在短期内完成流程优化的工作, 但结合OA上线的进度要求, 建立了流程分类框架、流程模板, 完成了部分核心流程的优化和关键审批流的识别, 既保障了OA系统分期上线的进度, 又为流程优化的持续推进奠定了良好的基础。在后续的推进过程中, 肯定会遇到各种各样的困难, 但关键是企业的高层管理者能否坚定目标和信心, 经受住流程优化带来的阵痛, 才能使流程优化的效果展现出来。

3.OA人事流程 篇三

集团人力资源管理权限总则：

1.集团各项人力资源管理政策和制度都需要提交总经理审批后方可下发执行；

2.对于集团各中心及公司组织构架（含部门级）和岗位编制的制定及调整都需要提交总经理审批后方可下发执行；

3.对于集团全体高层及以上人员的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退都需要提交总经理审批后方可执行；

4.对于分公司各中心/部门负责人的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退都需要提交集团总经理进行审批后方可执行；

5.集团全体中层及以上人员薪资的定薪和调整以及辞退需要提交总经理进行审批后方可执行； 6.对于集团全体中层人员的招聘、面试、转正、转岗和离职都需要提交分管中心总监、人力资源总监和分管副总经理进行审批后方可执行（子公司为人力资源经理和子公司总经理审批结束，但是需要报备集团分管中心总监和人力资源总监）；

7.对于集团全体基层人员的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退由各公司人力资源经理和子公司总经理进行审批后方可执行。

一、人力资源系统具体权限及流程：

1、规划板块

（1）人力资政策和制度的制定及调整审批流程（使用表单：工作事项申请单、制度模板）人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审批→人力资源归档

（2）组织构架和岗位编制审批流程（使用表单：组织构架图和编制规划方案表）

组织构架（部门级）和岗位编制：人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

（3）编制外岗位审批流程（使用表单：编制申请表）

基层：分管部门经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

2、招聘板块

（1）招聘渠道建设和实施审批流程（使用表单：工作事项申请单）无费用：人力资源经理发起→子公司总经理审批→人力资源归档

有费用：人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审批→人力资源归档（2）招聘需求审批流程（使用表单：人员需求申请表、岗位说明书、试用期教带培训计划表）基层：分管部门经理发起→人力资源经理审批→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审批→集团人力资源总监审批→人力资源归档

（3）员工面试及录用审批流程（使用表单：应聘人员登记表、面试评估表）

基层：候选人填写应聘人员登记表→招聘人事专员/人事经理初试→分管部门经理复试→子公司总经理决试并确定是否录用→子公司总经理确定薪资→招聘人事专员/人事经理给候选人发送录用通知→招聘人事专员给用人部门和行政部门发待入职人员信息→各对应人力资源归档

中层：候选人填写应聘人员登记表→人力资源经理初试→子公司总经理复试→分管总监复试→人力资源总监复试→进行候选人背景调查→分管副总经理决试并确定是否录用→总经理确定薪资→招聘人事专员给候选人发送录用通知→招聘人事专员人事经理给用人部门和行政部门发待入职人员信息→各对应人力资源归档

3、人事板块

（1）员工入职手续办理审批流程（使用表单：员工信息登记表、员工入职手续表、员工薪资核准表、劳动合同、员工保密协议）

新员工入职报到→新员工签署各类文件资料→招聘人事专员核查新员工各项证件（特别核查退工信息是否和个人填写的简历一致）→招聘人事专员核查新员工各项基本信息（真实的家庭住址、紧急联系人电话等）→人力资源归档

（2）员工转正审批流程（使用表单：转正申请表、试用期带教培训考核记录表、延期转正表）基层：申请人发起→分管部门经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：申请人发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（3）员工转岗审批流程（使用表单：人事变动申请表）（1）内部转岗

基层：转出分管部门经理/分公司经理发起→转入分管部门经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→转岗人员签字确认→人力资源归档（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核(分转出和转入)→人力资源总监审核→分管副总经理审批→转岗人员签字确认→人力资源归档（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）（2）跨公司员工转岗

基层：转出分管部门经理/分公司经理发起→转出分管中心负责人/人力资源经理审核→转出人力资源经理/子公司总经理审批→转出人力资源经理审核→转入分管部门经理/分公司经理审核→转入分管中心负责人审核/人力资源经理审核→转入人力资源经理/子公司总经理审批→转入人力资源经理审核→转出和转入人力资源归档→转岗人员签字确认（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

中层：转出分管中心负责人/子公司人力资源经理发起→人力资源总监审核/子公司总经理审核→转出分管副总经理审批→转出人力资源经理审核→转入人力资源经理审核→转入中心负责人/分公司总经理审核→子公司总经理审批/转入分管副总经理审批→转入人力资源经理审核→转出和转入人力资源归档→转岗人员签字确认（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

（4）转岗考核审批流程（使用表单：转岗考核申请表）

基层：分管部门经理/分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（5）员工离职审批流程（使用表单：离职申请表）

基层：申请人发起→分管部门经理/分公司经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档并让申请人签字请确认

中层：申请人发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档并让申请人签字请确认

（6）员工离职手续办理审批流程（使用表单：离职交接表）

申请人发起→上级领导审核→行政专员审核→出纳审核→人事专员审核→人力资源归档

（7）员工辞退审批流程（使用表单：离职申请表）

基层：分管部门经理/分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

4、薪酬绩效板块

（1）薪资绩效方案审批流程（使用表单：薪资绩效方案实施细则）

人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（2）员工薪资绩效评定及调整审批流程（使用表单：人事变动申请表）

基层：分管部门经理分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档并让被评定人签字请确认

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档并让被评定人签字请确认（3）福利审批流程（使用表单：福利申请表）个人福利：

申请人发起→人力资源经理审批→人力资源归档 集体福利：

人力资源经理发起→人力资源总监审核→总经理审批→人力资源归档

5、培训板块

（1）员工试用期带教培训考核审批流程（使用表单：试用期带教培训考核记录表）

基层：分管部门经理分/公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（2）员工培训审批流程（使用表单：培训申请表）

基层：分管部门经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

6、费用板块

（1）人力成本预算/月度资金预算审批流程（使用表单：人力成本预算表/月度资金预算表）人力资源经理发起→人力资源总监审批→人力资源归档

（2）人力成本费用审批流程：（使用表单：费用报销单）

预算内：人力资源经理发起→财务经理审核→总经理审批→归档（人力资源和财务）

预算外：人力资源经理发起→财务经理审核→总经理审核→人力资源总监审核→财务总监审核→总经理审批→归档（人力资源和财务）

审批：

审核：

4.oa公文_收文流程 篇四

中国收文处理

收文指收进外部送达本机关、单位的公务文书和材料，包括文件、电报、信函、内部刊物、资料，其他文字资料。

一、收文处理的一般过程

指对来自本机关外部的公文所实施的处置与管理。

1．第一阶段：公文的收受与分流

（1）签收。指履行规定的确认、清点、核对、检查、签注手续后，机关设置的外收发人员、通讯人员从发文机关、邮政部门、机要通信部门、文件交换站，或通过自备通信设备收取公文。

（2）外收文登记。即由外发人员在完成签收工作后，对收文情况做出简要记载。

（3）启封。即外收文登记完成后，公文送至机关统一或分别按内部机构设置的内收发部门（或人员），由其签收后，统一启封或径送有关领导者亲启。

（4）内收文登记。即由内收发人员对收文情况做出较详细记载。

（5）分办。即经对收文进行分类筛选后，由指定的有关人员根据公文的重要程度、各部门职责分工及有关程序规定将公文分送有关领导、有关部门工作人员阅知办理。

（6）摘编。由文件管理人员对部分准备投入办理过程的重要文件进行的加工活动，主要是针对这些文件写文摘、提要、综述，汇集有关数据资料等。

2．第二阶段：办理收文

（1）拟办。由部门负责人或有关具体工作人员经过对公文进行认真的阅读分析，提出建议性的处置意见，供有关领导者审核定夺。

（2）批办。即机关领导者或部门负责人对公文提出处置意见。

（3）承办。即有关工作人员按批办意见具体处置公文所针对的事务和问题。

（4）注办。即由承办人签注公文承办情况，以备忘待查。

3．第三阶段：组织传阅与催办查办

（1）组织传阅。指独份或份数很少的公文需经多部门或多位工作人员阅知处理时，使公文在他们中间得到有效传递和阅读。

（2）催办。由公文处理管理机构根据承办时限和其他有关要求对公文承办过程实施的催促检查。

（3）查办。由公文处理管理机构或其他专门组织对重要公文实际执行情况所进行的核查协办工作。

4．第四阶段：处置办毕公文

包括：立卷归档、清退、暂存、销毁等。

二、收文办理活动的方法要点

1．拟办

拟办是一项辅助决策活动，目的是为决策活动提供可供选择的方案。作好拟办应注意：（1）认真研读公文，真正弄清对方的意图、问题的性质与实际情况。（2）意见要简明、具体、得体。（3）如同时提出两个或两个以上方案时，应讲究它们的排列次序，一般应将倾向性意见放在前面，以提高效果。（4）意见应工整、清晰地写在《文件处理单》相应的栏目中，并签注拟办人姓名与日期。（5）当公文所涉及的问题较易处理，对领导者采纳自己的方案有一定的把握时，也可直接草拟复文文稿供审核定夺，以加速办理过程。

2．批办

批办是一项由法定责任者履行法定事务处置权的决策性活动。法定责任者即机关或部门的领导人。批办的要求是：（1）不得越权批办公文。（2）严格控制批办范围，不经批办同样能得到有效办理的公文，已批办过统一的处置意见的公文，他人已有合法、明确而有效批办意见的公文，均不再批办，由有关部门直接处理。（3）批办意见务须明确、肯定、具体，前后一致，切实可行。（4）采取有效措施监督批办意见的执行结果。（5）批办过程中，如发现公文所涉及的问题是自己无权或确实无法处置的，可将批办改为拟办。在此过程中一定要实事求是地弄清事件的情况。（6）批办意见应工整、清晰地写在《文件处理单》或《文件传阅单》的有关栏目内，并务须签注批办人姓名、年月日。

3．承办

只有经过承办，公文才能产生切实效用，它是公文办理中的中心环节。在承办时应注意：（1）熟悉与公文内容有关的法律、法规、方针政策和上级有关公文，熟悉有关业务。（2）为使公文所针对的问题得到有效处理，必须深入实际，加强调查研究。（3）加强协商，努力协调各方面关系。（4）有效运用面谈、会议、电话沟通、现场办公等多种承办方式。（5）分清主次，区别缓急，科学安排承办次序。（6）各级领导积极参与承办。（7）注重对承办结果的检查与监督。

4．注办

注办的主要作用是备忘待查，为日后查考提供依据。

注办由承办人随手完成，即随着承办活动的进行随时将反映承办情况的一些内容记录在《文件处理单》相应的栏目内。签注的项目通常包括：是否办复，复文号及复文日期；召开会议的名称，与会范围，决议与结果；电话沟通时对方的受话人、通话内容与日期；现场办公的参加者、解决问题的方法措施与结果；主要阅件人、承办人姓名、签注日期等等。

三、收文管理活动的方法要点

（1）签收。签收是收文办理的第一道程序，指收到文件后收件人在对方的文件投递单或送文簿上签字，表示收到。其作用，一是为明确交接双方的责任提供一种凭证；二是为了保证文件运行安全。

（2）登记。登记的形式主要有簿式、卡片式、联单式三种。登记时应注意：收文与发文，平件、密件与急件一般应分别进行；分清轻重缓急，急件随到随登，平件分批登，但也应当日到当日登；登记序号应不留空号，不出重号；字迹工整、不滥用简称；所有登录项目都应完整准确；对于无标题文件应代为拟出简明、确切的标题。

（3）启封。启封应由专人负责；标明亲收的亲启件，由领导人亲启；启封后应检查公文的完整情况。

（4）分办。即为公文确定运转方向。这是一项事关公文是否准确、迅速得到办理的决定性工作。依据文件的性质、重要程度、涉密程度、时限要求、内容所涉及的职责范围，及机关各部门、各级工作人员的分工、有关程序、惯例送交办理。

分办应有专门登记，有关责任者应同收件人履行交接手续。送出公文前应根据需要将《文件处理单》、《文件传阅单》等附上，使其随文运转。

（5）公文摘编。在重要公文投入办理之前对其所作的加工。目的是为办理公文提供方便，节省办公时间。文摘、提要可以附在公文上一并送领导者或其他工作人员阅处，也可刊载于《公文信息》、《来文摘报》等刊物上。综述、数据资料汇集一般则单独成文提供，也可刊载于《信息快报》等刊物上。

（6）组织传阅。在组织传阅时应注意：①选择合理的传阅路线形式。②正确排序，随情况变化做适当调整。③适当分流，如复制若干副本。④积极利用并发展多种传阅形式，可开辟阅文室、召集阅文者集中阅文、利用现代化手段传阅文件等。⑤建立传阅登记手续。⑥及时检查阅读情况，有效落实有关领导者阅后的批示。

（7）催办。根据承办时限和有关要求对公文承办过程实施的催促和检查过程。

催办工作的一般过程为：明确对象与对承办工作的要求（时限、方式、原则等）；将有效进行催办工作所需要的情况以《文件催办单》等形式记录在案，作为催办依据；定期或随时向承办部门或人员催询、检查承办工作进展情况；及时协助制订和实施解决问题的方法、措施，保证公文迅速有效地运转；验收办毕公文，综合反映承办工作实际情况与结果，注销已办结公文。

（8）查办。公文查办是指核查重要公文执行情况，督促并协助承办单位全面、具体地落实公文精神，解决有关问题的活动。

公文查办与催办都是带有监督性质的管理活动，但两者的区别也是比较明显的：①催办是对承办公文过程的监督控制，重点在于使公文按“时”办毕，查办则不仅要监控承办过程，还要管公文产生实效的全部过程，按时、按质、按量地将有关事务办毕；②催办一般是以一份具体公文为单位展开，查办则是以一件“事情”为单位进行，在若干份公文反映同一“事情”的情况下，查办往往就围绕这样一组公文而展开。

查办工作的一般过程是：立案，即确定查办对象；交办，向有关部门布置查办任务；向承办部门催询办理情况；反馈，由查办人将查办情况和结果反映给领导者；销办，注销已获结果的承办事项，对办毕公文做出处理。

收文处理是指对收进的公文进行办理和保管的整个过程。收文处理程序包括签收→拆封→筛选→登记→拟办→分发→传阅→批办→承办→督办→办复→立卷→归档→销毁等环节。

（1）签收：收到公文后在对方送件登记簿上签字。签收时要认真细致，做好检查、清点工作，核实无误后在送件登记簿上签署姓名和时间。公文统一由局办公室签收，直接发送到各位领导和业务科室的文件除外。

（2）拆封：拆封是办公室工作人员特有的职责，除被授权外，其他人员一律不得擅自拆封。对拆封后取出的公文要仔细清点，如发现有出入，应立即采取措施。不能独立处理的，应及时向办公室主任或主管领导汇报，按领导意见处理。

（3）筛选：根据来文单位和文件内容对收文进行鉴别和归类。①中央各部委文件②省委省政府文件③省人事厅文件④省各厅（局）文件⑤市委文件⑥市政府文件⑦市各局（办）文件⑧来信来访⑨简讯刊物⑩密级文件。通过筛选将密级文件、重要文件、急办文件及会议文件单独处理。

（4）登记：对收到的公文，在公文首页附加《文件呈批传阅笺》，按照一定的要求进行编号，并记录公文的来文单位、时间、标题、密级、份数，并在文件登记簿上登记。登记时要逐项填写项目，防止出现漏登、重登现象。登记后将文件送局办公室主任提出拟办处理意见。

（5）拟办：局办公室主任对收文进行阅读后，签署分发阅办处理意见。拟办意见要准确可行、简明扼要，并填写在《文件呈批传阅笺》的“分发阅办处理意见”栏内。对于不能确定承办科室或承办人的公文，应呈领导批示。急办文件如遇局办公室主任出差外出，经请示办公室主任同意可以送办公室主管领导或局领导签署处理意见，并采取特事特办方式，按照领导意见灵活处理急办文件。

（6）分发：将签署分发阅办处理意见的文件和领导批示的文件分别送有关局领导、有关业务科室或承办人员。分发要保证主要领导、主管领导、主办科室的需要优先分发。

（7）传阅：办公室工作人员根据文件分类安排局领导和科室负责人轮流阅读公文。对于普件一般采取分阅法，加快文件流转、回收；对于密级文件和急办文件采取专人送阅法；还可以利用学习会、党委会、中心组学习会集中阅读公文。传阅公文要严格控制阅读范围。办公室工作人员在安排传阅过程中要勤送、勤取、勤催。

（8）批办：局领导对收文如何办理作出批办意见。批办意见要明确提出处理的原则和方法，明确指定承办科室或承办人，并签署姓名和时间。批办意见要填写在《文件呈批传阅笺》的“领导批示”栏内，有时间要求的公文要批准办理期限。简单的业务文件由办公室主任直接批转各业务科室承办。（9）承办：有关科室的工作人员，根据领导的批办意见，按照来文的内容和要求，具体办理和执行来文精神。承办要落实责任、分清主次先后。对于需要几个科室（单位）会办的公文，主办科室（单位）应主动牵头，做好协商工作，协办单位要积极配合。

（10）督办：办公室工作人员对需要办理答复的公文，根据缓急情况和时限的要求，对承办科室及时进行督促、检查。催办、查办要注重实效，在落实上下功夫。

（11）办复：在办理完毕后，将承办情况和结果及时向批示领导人和来文单位答复。需要办复的公文，无论上级、下级，还是平级和不相隶属的单位，都应做到件件有着落、事事有结果。办复后，承办者应将办复的结果附加在文件后面。

（12）立卷：各科室根据立卷的分工将处理完毕的具有查考和保存价值的公文，按照归档要求，由文书档案室负责组成案卷。

（13）归档：是将一年来立成的所有案卷移交给文书档案室集中保管。归档要严格按照档案管理办法执行。归档一般在次年六月底以前完成。

5.OA系统中所有流程表单列表 篇五

图示：“”实际试用流程

“”可试用流程

“”下阶段欲添加流程公文

 收文登记单2  发文登记单3  收文登记单  收文登记单3  发文登记单  发文登记单2  签报  报告  督办单 

 公文会稿签发单  普通文件传阅单  请示处理单 

 行政

 会议纪要   办公用品申领表  采购申请 

 派车单 

 部门工作汇报单  档案查阅申请表  复印登记单

 工作票   工作请示处理表   公共活动场所使用申请单 固定资产请购单   固定资产申请表  固定资产变动表  固定资产报修单  固定资产报废申请表  会议使用申请表  临时文件审批表   名片印刷登记单  信息系统需求确认表  用印申请表   值班登记表  处罚通知单   人事

 员工入职单  请假申请表

  加班申请

  离职申请表  出差申请表



 培训需求表  人员异动表  调薪申请表 

停薪留职申请表  外出登记单  员工调休单  增员申请表  职务任免审批表  转正申请表 

财务

 报销申请单

  借款单



 预支工资申请

 部门内资金划拨单  差旅费报销清单

 常用备用金申请单  付款申请单

 合同审批单  库存现金盘点表  请款(借支)申请单  日常收支记录单  医疗费报销单  支出证明单  支票申领单  专项资金申请单 

研发

 BUG处理  立项申请  项目级别评估表  项目阶段考核  需求处理



研发评估

 研发项目立项申请报告  智能测试表单 

生产

 产品质量检查报告  生产事故调查表  不合格品罚款通知单  产品测试问题报告  工作改进报告  品质异常通知单  设备故障维护工作申请单 生产变更通知单  事故登记表

 项目（产品）执行下单表 异常报告处理单 

销售

 潜在客户调查表  销售业绩评估表  报价单

 促销活动申请表  合同评审表  客户跟踪记录单  客户投诉处理表  市场信息反馈表  退换货申请单  销售人员外出登记单  销售调查计划表  销售协议审批书 

其他

 法律咨询表  广告预算审批单  法律文件审核表  客户投诉登记表  软件业务申请单  市场活动企划单 

6.企业版oa使用流程 篇六

打开“企业财务报表远程申报系统v2”

↓

选择“录入财务报表信息”

↓

点击“开始填表”

↓

填写报表信息

（类型细分、报表类型、报表年份、贷款卡号、企业代码、企业名称等）

↓

录入财务报表数据（资产负债表、利润表、现金流量表）

↓

点击“校验”进行验证

↓

①报表平衡后点击“生成报表文件”

②如报表显示不平衡，请与原始报表和系统中提示的平衡公式进行核对，再点击“校验”进行验证，如显示平衡则点击“生成报表文

件”。

↓

保存路径选择“企业财务报表远程申报系统”文件夹

↓

文件名称请设置为“组织机构代码证号+报表年份.txt”（如代码证号为12345678-0报表日期为2005年，则文件名为

1234567802005.txt）

↓

点击“数据保存”

↓

返回

↓

继续填写下一年报表数据（步骤同上）

注：

1、在填写表格的时候，请将同一年度的资产负债表、利润表、现金流量表分别填写，一并校验，最后生成一个格式为.txt文件。

2、保存在光盘上，无需打印。

7.物料主数据OA审批流程V40 篇七

1、线下数据收集：（申请部门>各工厂负责人>各视图负责人>各工厂负责人）

1)各公司申请部门，如仓库保管员提交新物料申请，物料申请统一命名为《（XXXX）_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表”日期+版本“》如《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表0916V10》

2)申请部门/申请者将需要新增的物料基本信息填写完整，即《****_SAP ERP一期项目_物料主数据维护申请表V20模板》中“物料主数据新增数据维护表”页签标注“申请部门”的字段。如物料组。

3)申请部门填写完申请表中的基本信息后提交到各工厂负责人处。各工厂负责人核实基本信息无明显错误及全部基本信息均已维护后将维护申请表发给各公司、各视图负责人。若有纰漏，反馈至申请部门进行修正。

4)各公司、各视图负责人填写各自负责的字段，如生产部门填写标注了“生产部门”的字段。填写完毕后，统一发给各工厂负责人将全视图数据进行汇总。

2、线上数据审批：（各工厂负责人>各部门长>信息部物料主数据维护员）

1)各工厂负责人在OA提交数据新增申请流程

2)按照各公司生产＞采购＞销售＞质量＞财务的顺序，由部门长在OA中进行审批确认 3)线上审批最后节点为信息部物料主数据维护员，维护员若发现存在错误，将其反馈至各工厂负责人，由各工厂负责人通知对应部门进行修正。修正后各工厂负责人重新提交一次新增申请流程。

4)部门长及维护员全都审批通过后，由维护员在SAP系统中维护物料主数据结束流程。

3、SAP系统维护

1)信息部物料主数据维护员在SAP系统的720环境中测试导入物料主数据，测试通过后正式在800环境中导入。

注：

一、（非常重要）提交新增物料时，请务必确保四家工厂中没相同物料，否则将会重复增加。现发现最近提交上的新增物料很多是系统已存在的，只是提交上来的描述和系统中的有些许出入。

8.企业版oa使用流程 篇八

会前准备

1、明确开会的目的。

2、根据目的确定会议的主题、受众、预算以及宣传重点。

3、根据主题邀请讲者。由于讲者的地位、繁忙程度及合作关系的不同，需要提前15天至3个月确认时间；一般重要的会议要有备用讲者。

4、邀请大会主席。根据实际需要邀请，可以不设；一般大会主席的设立是出于对讲者的尊重、关系的平衡、以及提高会议的号召力等目的。

5、安排会议流程。应包括：会议签到时间、正式开始时间、各讲者的讲话时间、茶休时间、提问时间以及会后餐时间。

6、确定需要参加会议的部门和人员（公司内部），召开准备会（或简单协商），明确分工和职责。

以上流程主要是会议组织者的工作，以下流程便需要各分工人员一起协作：

1、根据会议的档次和规模选择会场，一般设在四星以上宾馆。

选择会场时一定要现场观察，考虑以下因素是否满足会议的需求：租金、讲台的位置、投影仪及屏幕位置、主席台的位置、会场内受众的位置安排、签到台的位置、茶休点的位置、宣传品的陈列、音响效果以及灯光，还有会场的服务等。

2、会场选择后，尽快与宾馆签定协议，技巧性的压低价格和要求更好的服务。如果会议需要安排住宿和餐饮，一次性打包谈好。

3、会场确定后，会议组织者即可发出邀请函。邀请函上包含以下内容：会议的主题、时间、地点、主办方、流程（是否提供会后餐在此注明）、讲课内容及讲者的简单介绍、会务联系电话以及其它注意事项。邀请函一般应在会议2周（不能少于1周）前发出，以代表提供更多的沟通机会和方便客户的时间安排。

4、受众的邀请。一般由一线销售人员负责，比较重要的目标客户需要管理人员协访邀请。目标客户的邀请需要两次以上的确认，即一周前确认、会前一天确认，如果是下午的会议当天上午还必须确认一次。

5、会场布置。上午的会议前一天晚上布置完毕，下午的会议上午布置完毕。会场布置的内容：讲台、主席台、受众的位置安排、签到台、茶休点、宣传品陈列、调试投影仪、音响以及灯光效果。还需要注意水牌的陈列和会议通道的顺畅（以到会者知道宾馆后不需要任何人引导都能找到会场为标准，如果不能请增加提示牌），另外千万不要忘记要求宾馆制作主席台成员的铭牌，并陈列好。会议服务

会议前一天招集所有内部与会人员参加会前会，主要目的有三个：一鼓舞士气，要求大家拿出良好的精神面貌；二是明确第二天的会议分工，做好服务；三明确意外情况发生的处理办法。

会议应该做好的服务有：

1、VIP的接待。会议讲者和大会主席应该有专人负责招待，交通、住宿和饮食都应该享受VIP的优待。

2、接待和签到。除专人负责签到外，还应安排2-3人负责接待，主要任务是从目标客户进入我们视野后到进会场入座的整个过程的陪伴，目的是让客户觉得受重视和心情开朗。负责签到的人除签到外还应同时承担几个任务：礼品的发放；茶休点的准备和引导；指示客户洗手间的位置。

3、会场气氛的烘托。由1人负责，主要任务是：会议正式开始前播放企业（或产品）宣传片；会议过程中的拍照；解答客户的一些疑问。

4、维护会议纪律。会议正式开始后，应关闭会场前门，留后门供进出，如果只有一个门，在到会率达到7成以上也应关闭；内部人员非必须不要随意进出，更不允许在会议期间打闹和嬉笑。

5、会议如果安排会后餐，应该在会议结束时，请主持人强调下聚餐的地点和行走路线，同时除留少数人负责收拾会场外，大多人应引导客户离开会场。

6、关于会议资料和礼品的发放。会议资料有两种发放模式：在签到的同时用纸袋装好发给客户，其好处是这样可以保证每个人都有一套完整的资料，也不会浪费；在会议开始前直接放在每个座位上，其好处是可以节省签到所用的时间，并保证客户可以先看到重要的资料。礼品的发放也同样有两模式：签到的同时发给客户，可避免集中发放的混乱；会议结束后发给客户，可以适当避免客户提前离场和不填写调查问卷。因此，会议资料和礼品的发放可以根据不同的会议需要而设定不同的模式。

会后跟踪

会议结束的当天，招集所有与会人员参加总结会。主要的内容有：

1、所有人谈参会感受，并对自己的工作和会议做口头总结，必须包括成功和不足；

2、总结出整个会议的经验和教训，以提高大家的会议组织水平，并避免错误的重复；

3、再次提醒大家会议的目的，布置会后的客户回访工作。

在总结会结束后，整个会议并没有结束，还需要做以下工作，以保证会议的最大效果。

1、会议的当天，由会议组织者整理出会议总结（客户版）并打印出来，以供一线代表回访使用。对客户的会议总结，主要内容是回顾会议的重点内容（当然也是我们宣传的重点），会议期间客户所提问题的专家解答。

2、代表第二天开始回访所有与会客户，对邀请了而又没参加的会议的目标客户也应该回访，回访的重点是了解客户对会议的满意度和对我们宣传重点的认可程度。同样，重点客户需管理人员协访。所有目标客户应该在一周内回访完毕。

3、代表在回访完毕后，应完成回访总结表并上交，并重点关注与会客户在将来1-2个月的产出。

4、会议组织者收到总结表后，检讨会议宣传结果有没达到，并对未来的效果进行预估。

5、会议组织者完成会议总结，向自己上司汇报，并通报所有内部与会人员。

9.小微OA办公系统使用简介 篇九

栏目1：【公司信息管理】

1.组织图: 对部门进行管理，即添加部门与删除部门；编辑时需要选择部门级别。（注释：添加部门信息之前需要先设置部门级别信息；编码：为了后期定制开发时需要跟其他系统连接而设定的字段；简称：在审批流程中生成编号时使用{DEPT}将替换成这个简称）

2.职位：

对公司应有的职位进行设置，比如推广专员，推广助理，文编等，3.职级：

对职位进行级别设置

4.部门级别：

设置公司所有部门，比如推广部、编辑部、技术部等

5.员工登记：

对员工信息进行添加、删除和编辑，（其中部门与职位直接选择已设定好的部门与职位，无需输入），其中用户管理中有一菜单为“设置密码”，即员工登入小微系统的密码设置。其中导入对员工信息直接从excel导入

栏目二：【权限管理】

1.权限组管理：

是一个给权限组命名的地方，比如没有任何权限，查询，修改，管理员等权限命名

2.权限设置：

权限设置是对已经命名好的权限名进行权限设置。权限组管理页面左边是权限组名称，右边是菜单结构，权限种类有四种： 1.没有权限：不访问权限

2.读取：可以浏览列表查看信息，并下载附件。

3.修改：可以添加内容，修改内容，无法进行删除。4.管理：可以添加内容，也可以进行删除

其中菜单栏可以对整个系统各个子菜单功能进行设置，即对四种权限子菜单设置

3.权限分配：

把用户分配到权限组,可以一次选择多个用户和多个权限组

4.业务角色管理：

顾名思义，即对业务角色设置，角色比如采购员、业务员等

5.业务权限分配：

根据已设置好的权限，对已设置好的也我角色分配合适的权限

栏目三：【系统设定】

1.系统参数设置：

系统设置举例，比如可以设置上传文件类型，（附注：录入可以上传的文件类型用英文逗号分开）

2.菜单管理：

对小微OA系统主菜单属性的设置，同时还可以创建新的主菜单，并且可以在任一父节点下设置新的子节点即子属性

菜单二：个人

栏目1:用户设置

1.修改密码：

即任何可以登入该系统的个人可以对其登入密码进行修改。

2.用户资料：

即系统管理员添加的员工信息，其中有些信息非管理员无法变更。

3.用户设置：

对网页推送和微信推送的展示数量的设置

栏目2：联系人

创建联系人，并且可以创建组对联系人进行分组管理，具有增添与删除功能。

栏目3：待办

该功能属性是每一可登入该系统的用户可以对自己需要解决或者处理的事情在该功能模块进行记录，并且可以设置事件的优先级别。具体总结以下： 1.整理一段时间内必须要完成事情 2.设定优先级

3.从优先级高的开始进行处理 4.完成以后删除

栏目4：日程

顾名思义，即对对应日期所要做事情或要在那一天解决的事情可以在该模块设置，跟待办功能模块对比日程模块多了地点、参与人员等功能属性。1.整理一段时间内必须要完成事情 2.设定优先级

3.从优先级高的开始进行处理 4.完成以后删除 栏目5：消息

该功能模块是对系统任意一用户发消息，并有回复和删除功能

菜单三：通讯录

栏目1:职员

该功能模块无论是管理员还是非管理员都有权限，职员功能模块可以对该系统内所有用户信息进行查看，但没有编辑与删除功能。

栏目2：客户

该功能模块是用来记录客户等的具体信息，具有编辑玉删除功能，并且具有对客户信息分组功能,同时具有批量导出和导入功能。

栏目3：供应商

与客户栏目一样功能。

栏目4：群组

首先创建一新群组，比如创建了“文编”群组，创建好后点击操作栏“管理成员”，跳转出添加成员页面，点击“添加成员”就可以将哪些成员添加到新建群组，比如“文编”,同时也可以将某一成员删除该组。对已创建的群组直接点击“管理成员”后操作如上一样。

『附注：添加的成员为该系统中的所有用户』

菜单四：报表

栏目1：人事档案

该功能模块用来记录公司员工的详细档案信息，具有新建与删除功能。

栏目2：登记表

该功能模块可以用来对公司岗位面试进行登记，具有删除与新建功能。

栏目3：报表管理

该模块用来创建与删除报表，并且可以创建与删除子节点报表，同时可以对属性管理、写入/修改、读取设置对应的人员，还有其他属性的设置。

栏目4：报表字段类型

该模块是对已创建的报表字段的添加、删除与修改，比如报表的姓名属性，身份证，内容编辑器等，同时可以对报表字段的属性进行设置。

菜单五：信息

栏目1：通知

该模块在登入系统首页可以展示出来，具有创建与删除通知功能，并且可以设置通知是否公开，还可以设置将通知发给系统中指定用户，还可以设置通知是否需要用户签收，同时还可以将通知转移成公告等模块中。【注释：栏目2：公告、栏目3：浙江通知所具有的功能属性是与通知一样的，并且通知、公告、浙江通知这些模块可以删除与属性设置，具体看“信息分类”模块】

栏目4：信息搜索

可以对任意已创建的信息类型进行指定信息的搜索，并且具有高级搜索功能。

栏目5：我的信息

具有与栏目4：信息搜索的所有功能，并且管理可以查看指定需要签收信息的签收情况，即可以知道哪些用户阅读了该通知。

栏目6：我的签收

顾名思义，该模块是可以看到需要当前登入系统用户签收的通知、公告等信息类型，并且具有与“信息搜索”一样的功能。

栏目7：信息分类

该模块可以创建与修改信息的类型，同时可以对指定信息类型的功能属性进行编辑，可以对某一信息类型进行“管理“员的设置，可以指定信息类型”写入/修改“用户的设定，同时可以设置哪些用户能具有”读取“该信息类型的功能。【注释：关于信息分类中对信息类型创建与修改中的“管理”、“写入/修改”与 “读取”属性只能是系统中已存在的用户。】 菜单六：文档

栏目：文档管理

除文档管理模块之外的其他模块无权限查看其功能属性，并且除文档管理之外的其他模块都是可以创建与删除，并且可以对其一些属性设置。同时可以对属性“管理”、“写入/修改”、“读取”设定指定用户，还可以设置节点的父子属性。【附注：在文档库管库设定分类以后需要分配权限才能使用，可以按人和部门分配权限】

菜单七：审批

流程分组

创建与删除分组，该功能是用于流程管理中对流程进行分组管理，可以将对应的流程转移到对应的分组中

流程管理-1.可以创建一新流程事件；2.可以删除已经创建的流程；3.可以对创建好的流程进行分组转移；可以对已经创建好的流程进行字段的编辑，比如说可以创建性别属性，籍贯属性等，同时可以对这些属性进行控件设置，其中包括控件类型、控件布局、控件数据等的编辑

审批的其他栏目：

草稿、提交、待办、办理、收到这些栏目操作简单没什么可讲

----概念解释：

审批：本部门的审批。协商：他部门的审批。

审批流程：临时保管->待裁决->裁决中->待协商->协商中->通过(否决)流程类型：

固定：流程发起人不能修改流程 自由：流程发起人可以修改流程

可编辑：审批流程的人可以对表单进行修改及可以流程退回到之前审批人员 编码格式：

{DEPT} : 生成文档编号时替换成部门管理里设置的简称 {SHORT} : 生成文档编号时替换成流程的简称 {YYYY} : 4位数年份 {YY} : 两位数年份 {M} : 月份 {D} : 日期 {####} : 编号 流程步骤：

部门级别－职位：满足部门级别和职位两个条件的任何人都可以裁决 部门－职位 ：满足部门和职位两个条件的任何人都可以裁决 部门：所属部门的人都可以裁决 人员：指定人员可以裁决

控件数据：---控件数据的编辑，举例，比如我要创建性别，那么控件类型就应该选择列表，控件布局选择两列，控件数据：男|男,女|女

中间逗号用英文，这样性别属性就创建成功。

--控件数据编辑格式：名称一|名称一, 名称二|名称二

菜单八：邮件

10.企业版oa使用流程 篇十

操作流程

1、机构代码→用户代码→用户密码→登录→工具→INTERNET（选项）→安全→点受信任的站点→站点→将网址写在或复制在光标那→确定→自定义级别→重置为（安全级为低）→确定

2、点击国际收支网上申报系统→申报单管理→涉外收入申报单→申报信息录入→出现另一介面后双击申报号码→录入付款方常驻的国别（可在公共数据查询→国家地区代码那可找到）→录入交易编码（可在公共数据查询→涉外收支交易代码）→本笔款项是否为出口核销项下收汇（贸易项下收款点击“是”，非贸易项下点击“否”）→（备注）预收项下要在预收货款前□打勾→录入交易金额、交易附言（例一般贸易出口电器）→保存→申报成功→贸易项下进入另一介面录入核销单号码→录入收汇总金额中用于出口核销的金额→保存

备注：

1、交易附言与交易编码一定要匹配，附言描述一定要完整，例如：101010→一般贸易出口“什么产品”一定要写清楚

11.企业破产的流程(简易版) 篇十一

企业破产需经过以下流程：

一、破产法的程序结构

现代破产的含义，决定了破产法的基本程序框架，也即破产程序的基本结构。包括： 1．破产重整程序；

2．和解程序； 3．破产清算程序。

我国现行破产法规定了上述三种破产程序。只要债务人符合程序开始的条件，当事人可直接申请进入某一程序。同时，在符合一定条件下，允许程序之间进行转换。但是，我国企业破产法禁止在和解与重整程序之间进行转换。

二、破产原因

（1）企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务；（2）企业法人不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力的。

三、破产申请

（一）债权人提出

债权人向人民法院提出破产申请，应当提交破产申请书和有关证据。破产申请书应当载明四点内容：（1）申请人、被申请人的基本情况；（2）申请目的；（3）申请的事实和理由；（4）人民法院认为应当载明的其他事项。

（二）债务人提出

债务人提出申请的，还应当向人民法院提交财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告、职工安置预案以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况。

四、破产受理

债权人向人民法院提出破产申请是启动破产程序的第一步，人民法院应当自收到申请之日起五日内通知债务人；债务人自收到人民法院的通知之日起七日内向人民法院提出申请异议；人民法院应当自异议期满之日起十日内裁定是否受理。债务人和清算责任人申请破产的人民法院应当在自收到破产申请之日起十五日内裁定是否受理。有特殊情况需要延长前两款规定的裁定受理期限的，经上一级人民法院批准，可以延长十五日。

人民法院受理的应当自裁定作出之日起五日内送达债务人。债务人应当自裁定送达之日起十五日内，向人民法院提交财产状况说明、债务清册、债权清册、有关财务会计报告以及职工工资的支付和社会保险费用的缴纳情况。

裁定不予受理的应当自裁定作出之日起五日内送达申请人。申请人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。

五、破产审查

人民法院受理破产申请后至破产宣告前，经审查发现债务人不符合破产条件的，可以裁定驳回申请。申请人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。

六、破产公告

人民法院应当自裁定受理二十五日内通知已知债权人，确定债权人申报债权的期限（最短不得少于三十日，最长不得超过三个月）。

七、召开债权人会议

第一次债权人会议由人民法院召集，自债权申报期限届满之日起十五日内召开。召开债权人会议，管理人应当提前十五日通知已知的债权人。

债权人认为债权人会议的决议违反法律规定，损害其利益的，可以自债权人会议作出决议之日起十五日内，请求人民法院裁定撤销该决议，责令债权人会议依法重新作出决议。

八、破产复议

债权人对人民法院对债务人财产管理方案、破产财产的变价方案和破产财产的分配方案的作出的裁定不服的，可以自裁定宣布之日或者收到通知之日起十五日内向该人民法院申请复议，复议期间不停止裁定的执行。

九、破产重整

（一）、概念：破产重整是指在企业法人无力偿债的情况下，依照法律规定的程序，保护企业继续营业，实现债务调整和企业整理，使之摆脱困境，走向复兴的再建型债务清理制度。

（二）、重整计划的提交时间：一般情形下，管理人和债务人制备重整计划的期限为6个月，自法院裁定债务人重整之日起算。该期限届满，未能完成该计划，具有正当理由的，经债务人或管理人申请，法院可裁定延长3个月，即最长为9个月。

若债务人或者管理人未按期提出重整计划草案的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。

（三）、重整计划草案表决时间

人民法院应当自收到重整计划草案之日起三十日内召开债权人会议，对重整计划草案进行表决。

1、各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过；

2、部分组未通过重整计划草案的，债务人或者管理人可以同未通过重整计划草案的表决组协商。该表决组可以在协商后再表决一次。但不得损害其他表决组利益。

（四）重整计划的批准

人民法院经审查认为重整计划草案符合法律规定的，应当三十日内裁定批准。法院裁定批准重整计划的，应当同时裁定终止重整程序，并发布公告。

（五）重整程序的终止

1、正常终止

全部表决组均通过重整计划草案的，经申请且法院裁定批准重整计划时，应同时裁定终止重整程序，此为重整程序的正常终止。

2、提前终止

重整程序开始后，因出现法律规定的事由，法院裁定提前终止重整程序，此为重整程序的非正常终止。依照我国破产法的规定，在下列情形下，法院应裁定提前终止重整程序：①债务人有妨碍重整的行为；②未按期提出重整计划草案；③部分表决组未通过计划草案的，经法院裁定批准的；④法院拒绝批准重整计划。

十、破产和解

（一）概念：和解制度是由债务人提出和解申请并提出和解协议草案，经债权人会议表决通过并经法院许可的为避免债务人破产清算的制度。

（二）和解种类有：

1．破产申请后、宣告破产前的和解。

2．破产程序上的和解（和解草案）与程序外和解（与全体债权人自行达成协议）。

（三）和解申请的提出和受理

1、和解申请的提出 申请人：债务人

申请时间：不得在破产宣告后提出和解申请。申请限制：应同时向法院提交和解协议草案。

2、和解申请的受理

人民法院经审查认为和解申请符合法律规定的，应当裁定和解，予以公告，并召集债权人会议讨论和解协议草案。

（四）和解协议的成立与生效

1、债权人会议对和解协议草案的决议——成立

2、人民法院对和解协议的裁定认可——生效

3、和解协议未成立或未生效的法律后果

和解协议草案经债权人会议表决未获得通过，或者已经债权人会议通过的和解协议未获得人民法院认可的，人民法院应当裁定终止和解程序，并宣告债务人破产。

（五）和解协议的执行终止

1、和解协议执行终止的原因

债务人不能执行或者不执行和解协议的，和解债权人向人民法院提出请求时。

2、和解协议执行终止的法律后果

（1）人民法院裁定终止和解协议执行的，和解债权人在和解协议中作出的债权调整的承诺失去效力。和解债权人因执行和解协议所受的清偿仍然有效，和解债权未受清偿的部分作为破产债权。债权人只有在其他债权人同自己所受的清偿达到同一比例时，才能继续接受分配。

（2）和解协议执行终止，为和解协议执行提供的担保继续有效。

（3）和解协议执行完毕时起，按照和解协议减免的债务，债务人不再承担清偿责任。

十一、破产清算

（一）概念：破产清算，是指人民法院对达到破产宣告界限的债务人依法宣告其破产，由破产管理人将破产财产进行清理、变价并最终分配给债权人的一种破产程序。

（二）阶段性工作

1、管理人接管破产企业阶段的工作。

如前所述，接管破产企业是管理人接受指定后的首要职责，《企业破产法》第十三条规定：人民法院裁定受理破产申请的，应当同时指定管理人。《佛山市中级人民法院破产案件管理人工作规则（试行）》第二条规定：管理人应在被指定后两日内接管债务人的有关财产和资料，办理好交接手续，妥善管理、保管，并制作交接清单向法院报告接收情况。在司法实践中，法院在受理破产案件时已作了必要的准备，因此，在指定管理人后，管理人能马上接管破产企业，投入工作。

2、管理人在清理破产财产阶段的工作。

管理人在接管破产企业后，即进入破产清理阶段，管理人对破产企业负有管理的义务，这一管理义务至少包括两方面的内容：①保管破产财产，这是管理人的日常工作之一，目的在于防止破产财产受到人为或意外的损失；②是清理破产财产，对破产企业的资产负债状况进行清理，以最终确定破产财产的范围，为破产财产的分配打下物质基础。

3、管理人在评估破产财产阶段的工作。

评估是破产财产变现和分配的准备工作，也是破产财产变现的重要依据。因此，在确定破产财产后，变卖前先要对破产财产进行重新估价或评估。由于破产企业在宣告破产后，可能存在生产经营，以及由于管理人行使破产企业的财产取回权和债权，同时在清算过程中，可能也会因为支付必要的破产清算费用，这都会使破产财产发生变化，从而使企业在破产宣告时的财产与清算工作进入评估阶段时出现差异，因此，为了确定破产财产的范围和价值，必须对破产企业的全部财产进行清理评估。评估结果是破产财产处理时确定价格的依据，是分配破产财产的前提和依据。

4、管理人在破产财产变现处理阶段的工作 在破产财产清理和评估工作完成后，管理人应将破产财产进行变价处理，也就是将破产财产中的非金钱财产依照法定的条件和方式出让给他人而转化为金钱财产的过程。因为破产财产的分配是以金钱分配为原则，因而只有将破产财产进行变价后才能实现金钱分配，从而决定变价是破产程序中不可缺少的环节，实际上也是财产清算工作的最后一个环节。

5、管理人在破产财产分配及破产程序终结阶段的工作 破产财产分配是指管理人将破产财产，以一定的比例按照清偿顺序，公平地进行清偿的程序，它是破产财产清算阶段的最后工作，也是整个破产程序的最终目标和破产程序终结的法定原因之一。

十二、破产宣告

人民法院依照本法规定宣告债务人破产的，应当自裁定作出之日起五日内送达债务人和管理人，自裁定作出之日起十日内通知已知债权人，并予以公告。

十三、破产终结

管理人应当在破产人无财产可供分配时请求人民法院裁定终结破产程序。人民法院应当自收到管理人终结破产程序的请求之日起十五日内作出是否终结破产程序的裁定。裁定终结的，应当予以公告。管理人应当自破产程序终结之日起十日内，持人民法院终结破产程序的裁定，向破产人的原登记机关办理注销登记。

十四、派生程序 债务人、债权人对债权表记载的债权有异议的，可以向受理破产申请的人民法院提起诉讼。

职工对职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用的清单记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人不予更正的，职工可以向人民法院提起诉讼。