出差申请说明

出差申请说明（共8篇）

1.出差申请说明 篇一

出差餐费补贴申请报告—申请书范文1

我局是个药材之乡，为把我局的药材推销出去，推动当地经济的发展，更好的帮助农民致富。我局经商讨决定拟举办药材展销会。但应东安县工商局当地经济发展还能缓慢，资金周转不便，这一原因严重阻碍了展销会的开展。为此，就相关问题请示如下：

为了此次展销会能够顺利举办，我局特向县政府申请贰万伍仟元整(25000.00元)的经费资助。

为推动当地经济的发展农民致富，恳请县政府给予支持。以上请示，敬请批复。附件：(1)二零一二年三月二十日

(联系人：联系电话：)

主题词：工商局活动请示东安县工具办公室20XX年3月20日印发篇三：关于申请办公经费的请示

县处置实房产有限公司领导小组于20XX年5月份正式成立，下设5个专项办公室，其中的综合组为其办公室之一，办公人员有9人，于5月中旬开始工作，并取得一定进展，但办公经费至今未能落实。为使该项工作更好更有效地开展，希望县政府帮助解决相关办公经费问题。

一、日常办公用品的购置费用：办公桌8张、电脑6台、复印机1台、传真机1台等日常办公用品，共计人民币4万多元(全部为政府采购)。

二、临时机构工作人员补贴费用：按照县政府有关规定，每人每月500元(其中午餐补贴200元、下工地补贴300元)，从5月份开始暂定至今年12月底，共需人民币36000元。

三、出差补贴费用：由于实烨房产有限公司在江苏省淮安市楚州区仍有房产在开发，需要经常到淮安市出差了解相关情况，所需出差费用预算为74000元。以上三项费用合计15万元，请县政府予以解决。

以上请示若无不妥，请批复。

出差餐费补贴申请报告—申请书范文2

出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二：员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三：出差补助申请表出差补助申请表篇四：企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步，面对面、网络、电子信息等。在xx公司上班xxx(时间)了，从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟

踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主，少量网络联系，无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副

总也有拜访很多客户，但是毕竟是一人精力有限，很多时候无暇分身。所以销售部人员出差

实行点对点的售后服

务势在必行。出差真的很累人汽车、火车、飞机，整天都是风尘仆仆的，如果我们都是拿一样的工资

做一样的事情，我相信没几个人喜欢东奔西跑的，而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是

在哪缩水的。所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴，根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费、城市交通费、出差补贴)，在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。据了解：国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂，除去公司予以安排的交

通与住宿，每天补贴100美元，期间很多人员在出差前夕准备面包与水，在差旅回来时都有

不错的心情与工作效率，且响应积极;这是真实的案例，有激励就有动力。

出差餐费补贴申请报告—申请书范文3

关于差旅费及出差补贴规定

一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。

三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。

四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。

五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。

1、出差地区分类标准

A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。

b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。

c类地区：所有县级城市及地区。

2、出差住宿标准单位：元/天/房

3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);

六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。

七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。

八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;

九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。

十、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项;借款超过5000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。

十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列

2.出差申请说明 篇二

每一年全国体育舞蹈裁判及教师培训班都不会缺少《尚舞》的身影。与以往不同的是,以前更多独立作战的我们,此次形成一个小团队,集体出差。四月份杂志-忙完,一行人就匆匆搭上飞往武汉的飞机。

临行前几日,我们都还在盘算着能借出差的机会成就-番登古楼、游长江、饕餮美食的旅游大计。可是忙碌的程度超出了我们的想象,别说游长江,就连住处旁美丽的东湖都没来得及多看一眼

好在,看不了美景,可以看美人。培训班上各式各样的美女们超级养眼,让我们大饱了眼福,尤其是男性同胞们的福利。而对于编辑一颖来说,留下最深刻的印象应该是她的眼泪了。不过,别担心,她的眼泪不是受委屈而流,是被舞王齐志峰唯美的舞蹈感染而致。就算是临时搭的舞伴,1也阻1挡不了舞王的完美表现!

3.出差、培训申请单 篇三

部员工

受公司委派，从

****年**月**日到

****年**月**日

前往，为

期

天办理有关

事宜，其本职工作在出差期间由

代理。总裁：

总经理：

行政部：

部门经理：

申请人：

出差、培训申请单

部员工

受公司委派，从

****年**月**日到

****年**月**日

前往，为

期

天办理有关

事宜，其本职工作在出差期间由

代理。总裁：

总经理：

行政部：

部门经理：

申请人：

出差、培训申请单

部员工

受公司委派，从

****年**月**日到

****年**月**日

前往，为

期

天办理有关

事宜，其本职工作在出差期间由

代理。总裁：

总经理：

行政部：

部门经理：

4.出差申请说明 篇四

一、出差前的工作

(一) 拟制计划。

根据出差时所确定的任务和方向, 选择所去单位, 安排好在外停留时间、工作内容和工作方式, 以及食宿和交通工具, 经领导审定后与所去单位及时沟通确定。

(二) 准备材料。

出差的很多目的是参加会议, 调研情况或解决问题。必须事先充分准备, 做到心中有数、有的放矢。一是与本次任务有关的文件、资料。三是有关的理论文章、经验材料和各种信息资料。四是出差所在地区基本情况。

(三) 带齐用品。

主要是带齐办公和生活用品。一是必要的笔墨纸张、记事本和便携式电脑。二是领导和个人的生活用品及常备药品。三是足够的差旅费、生活费, 可向财务部门预支, 并提前落实好出行交通方式及相对应的车 (船、机) 票。

二、出差中的工作

(一) 沟通联系。

到达目的地的第一件事就是沟通联系。一是与本单位联系, 告诉单位领导或值班人员, 领导的活动情况及住宿房间、电话号码等, 每换一个地方都应报告一次, 以便本单位和在家的领导了解情况, 交流信息。二是与目的地相关部门联系, 及时协调领导的各项活动。

(二) 明确任务。

无论是参加会议、调查研究, 还是检查工作, 每次出差都要明确出行的主要任务和工作重点。如果是调查研究, 重点则是找出带有普遍意义的倾向性问题, 提出对全局或本单位能起指导性的建议。如果是检查工作, 重点是发现问题, 总结经验。

(三) 做好记录。

在领导开展工作中, 随行人员要认真做好记录。既要记录领导的讲话、指示、交办事项, 也要记录其他单位反映的情况以及请示、报告事项。记录要及时进行整理, 使之条理化, 防止记忆不全, 造成遗漏。

(四) 深入了解。

出差中, 要注意根据领导的意图收集各方面的情况, 可以通过有关业务部门、同学和朋友等熟悉的人, 利用各种时机深入全面地了解和收集情况, 认真对情况进行分析归纳, 视情汇报给领导, 以供领导参考。

三、出差后的工作

(一) 通报返程信息。

提前同本单位联系, 通报所乘飞机或火车的航班、车次、到达时间和港站, 视情方便时可同时通知领导家人。

(二) 做好出差汇报。

回到单位后应迅速完成出差报告, 包括本次出差的主要任务、所去的单位和地方、发现的主要问题、总结的基本经验、提出的意见和建议等等。报告完成后经领导审定后, 按级上报。

(三) 报销有关费用。

到财务部门报销出差中的车、船、机票及食宿费用, 及时返还预借经费。

(四) 发出感谢书信。

经领导请示同意后, 以单位名义制发感谢信, 感谢接待单位的热情款待, 邀请对方来我单位参观交流。

四、出差过程中需要注意的问题

(一) 提前到位认真准备。

跟随领导出差必须提前到位, 认真做好出行准备, 尔后再准时请示领导出发。到位后的准备工作, 主要看看汽车到位没有, 应该携带的必备物品装车没有, 同行的其他人来齐没有等情况。

(二) 坚持做到“三看”习惯。

一是“出门看一看”。走出房门时, 再仔细想一想, 回头看一看, 还有什么东西遗忘没有, 防止因小失大, 影响工作和任务的完成。二是“车上看一看”。车辆行驶中, 要随时看看汽车里程表、道路里程标志和交通地图, 对行驶位置及到达时间, 做到心里有数。三是“下车看一看”。下车后, 要及时对车上再扫视一遍, 避免车上遗漏物品。

(三) 精心安排各项活动。

对领导出席活动、讲话内容等细节, 随行人员要周密计划, 精心安排, 必要时进行实地勘察, 提出方案建议。活动开始时, 要到现场检查落实情况, 确保不出问题。

(四) 积极主动开展工作。

要有“主角”意识, 要善于全面观察思考问题, 积极出主意, 想办法, 做到脑勤、嘴勤、手勤、腿勤, 努力完成好任务, 切忌事事都依赖领导, 琐碎小事也等领导发话安排。

(五) 及时注意提醒领导。

凡涉及领导参加的活动, 一定要提前向领导请示汇报, 提醒领导活动的内容、程序和具体安排, 让领导早进入情况, 早做准备。在领导出现遗漏时, 要主动补台, 做好拾遗补缺工作。

(六) 勤于思考琢磨问题。

跟领导出差时, 要经常琢磨思考问题, 力争对每个问题都要有独到见解, 只有这样, 认识问题才有深度, 发言才能份量, 提出的建议才会科学合理, 容易被接纳。

(七) 谦逊有礼遵规守纪。

5.报销、付款和出差申请操作指引 篇五

1、报销申请

1）报销申请表用于员工报销出差（行政部不能代购的住宿交通费用及差旅补贴）、交际应酬、杂费（包括但不限于购买文具、清洁工具的费用，复印费、打印费和物流费等），以及临时发生小额采购时垫付的费用。

2）除了填写报销申请表，当报销车费时需要填写车费申请表作为附表，涉及网约车车费时需要同时提供网约车平台行程单；当报销交际应酬费用时需要填写交际应酬餐费礼品明细表；当报销没有财务凭证的费用时需要填写财务报销补充申请单，但原则上公司不接受没有财务凭证的报销申请。

3）原则上员工进行交际应酬之前，需要向部门负责人申请，部门负责人需要确保有预算且有必要进行交际应酬时才可同意，如属于突发需要且没有预算，需得到中心负责人同意才可进行。除非十分必要，交际应酬费用只限餐费。

4）涉及出差费用的报销，需要提供部门负责人签署完毕的出差申请表作为附表，且需要人力行政中心负责人审核同意。

2、付款申请

1）付款申请用于申请支付履行公司已签署的合同中约定需要支付的费用。

2）原则上对尚未签署的合同，公司不接受付款申请且不会进行支付，除非十分必要，且由公司首席运营官和财务总监同意。

3）提交付款申请时，需要提供已签署合同复印件作为附件，且为了节省纸张，请只双面打印合同内容首页、合同经济条款所在页面和签署页。

3、出差申请

1）员工出差需要事先填写出差申请表并取得部门负责人同意。

2）人力行政部根据签署完毕的出差申请表扫描件进行酒店、机票预订。

3）如果需要借支现金，需要填写借款申请表，并提供前述完毕的出差申请表作为附表才可借款。

4、通用操作标准

1）报销申请、付款申请和出差申请，需要用标准申请表电子表格填写，打印出来后签署名字和日期。

2）报销申请需要在费用发生后一个月内进行，否则不予以报销。3）报销申请只可以在每个月9/10号及19/20号4天提交至财务部，财务部将在收到报销申请10天内对符合规范的予以付款。

4）报销申请信息需要填写准确规范，对于不正确的申请财务部会在收到后3天内退回申请人修改，如再次出现信息错误或不符合规范，将不予以报销，由申请人自行承担费用（由同事协助填写报销申请的，该费用由申请人本人承担）。5）报销申请、付款申请的财务凭证需要按照模板显示的标准粘贴。

6.公司员工出差申请表范本参考 篇六