个人岗位查找风险点

个人岗位查找风险点（共9篇）

1.个人岗位查找风险点 篇一

定陶国税局查找岗位风险及风险点

一、局长岗位(高风险岗位)

1、不认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的税收法律、法规以及上级工作精神，影响整体工作，给国家和单位造成损失。（风险等级：高）

2、开展政治思想教育、廉政教育不及时、不深入，影响队伍建设。（风险等级：中）

3、不坚持税收组织收入原则，导致提前征收税款或未做到应收尽收，造成税款流失。（风险等级：高）

4、对管辖范围内的涉税审批事项未经认真审核签署审批意见，造成不良后果。（风险等级：高）

5、对管辖范围内的单位和个人发生上级明令禁止的不正之风而不制止、不查处，致使税收工作遭受损失。（风险等级：高）

6、税收执法不规范，监督检查不到位，发生漏征漏管，造成纳税人投诉或税款流失。（风险等级：高）

7、后勤管理措施不力，把关不严，影响整体工作开展。（风险等级：中）

8、管理考核不科学、不公正，挫伤工作积极性。（风险等级：中）

9、开展国税文化建设不深入，致使文化氛围不浓，渗透力不强，文化的引导、激发作用不能充分发挥。（风险等 1 级：中）

10、对统计上报的各类业务报表复核把关不严，导致统计数据漏报、错报的发生。（风险等级：中）

11、对党风廉政建设和反腐败工作不重视、不落实，致使单位和干部职工发生违法违纪行为。（风险等级：高）

12、落实廉洁自律规定不够，发生利用职务之便，接受纳税人的礼品、礼金及有价证券等问题，造成不良后果。（风险等级：高）

13、未按规定签订党风廉政建设责任书或进行责任分解，导致责任心不强，影响工作开展。（风险等级：中）

二、副局长、纪检组长岗位(高风险岗位)

1、不认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国家有关法律法规和系统内各项规章制度，影响全局工作，造成不良后果。（风险等级：高）

2、税收执法不规范，监督制约不力，发生漏征漏管现象，造成国家税款流失。（风险等级：高）

3、行政管理不严格，工作制度检查落实不到位，造成违规违纪行为的发生。（风险等级：高）

4、违反文书审批流程，导致行政许可违法。（风险等级：高）

5、协助局长工作不积极主动，影响分局全面工作的正常开展。（风险等级：高）

6、不按照上级党风廉政建设工作部署和要求，积极开展廉政教育，造成干部职工廉政意识不强，整体素质不高。（风险等级：中）

7、监督制约机制不健全、不落实，监督检查不力，造成违法违纪行为的发生。（风险等级：高）

8、不认真开展税收执法监察，造成执法不规范、工作效率低、服务质量差和不廉洁行为现象的发生。（风险等级：高）

9、在上级纪检监察机关对税务人员涉税案件和违法违纪案件进行查办时，未履行协助职责，影响工作开展。（风险等级：中）

10、利用职务之便，接受纳税人的礼品、礼金及有价证券，造成不良后果。（风险等级：高）

11、对上级机关和本局的工作部署、局领导交办事项，贯彻执行不及时、不到位，影响全局工作。（风险等级：高）

12、提供决策参考信息不及时、不全面、不准确、内容失实，影响领导决策。（风险等级：中）

三、税源监控岗位(高风险岗位)

1、对税务登记资料审核不严，致使虚假登记，造成不良后果。（风险等级：高）

2、未按规定对有关开业、注销、停复业、非正常认定与解除的业户实施日常的税源巡查、管理，导致不良后果。3（风险等级：高）

3、未按规定的程序和方法核定、变更应纳税额，导致不良后果。（风险等级：高）

4、纳税辅导和税收宣传不到位，致使纳税人对税收政策不了解、税收法制意识淡薄，造成发生涉税问题，影响税收工作。（风险等级：中）

5、对催报催缴、注销、停业管理不及时、不到位，致使出现逾期申报、假注销、假停业等问题，造成税款流失。（风险等级；高）

6、对一般纳税人和小规模纳税人资格审定不及时，管理不到位，造成税款流失或纳税人举报投诉。（风险等级：高）

7、对小规模纳税人信息采集不真实或录入错误,造成定额核定错误,导致税款流失或纳税人投诉。（风险等级：高）

8、“一户式”数据存储不及时、不准确，造成垃圾数据，影响税收软件运行质量。（风险等级：中）

9、对个体、集贸市场等小规模纳税人，委托代征管理不到位，导致违规代征、代收、提取手续费。（风险等级：高）

10、对违法违章处理不及时、不准确，影响国税正常工作或造成纳税人举报投诉。（风险等级：高）

11、外部信息比对不及时，造成纳税人涉税事项办理不 4 及时，影响税收管理质量。（风险等级：低）

12、对普通发票发售、管理等不严格执行普通发票管理办法，致使出现超标准供应发票或发票损毁丢失。（风险等级：高）

13、税收政策执行和税收优惠政策落实不到位，造成纳税人举报投诉，影响国税干部队伍形象。（风险等级；高）

14、对一般纳税人管理不到位，造成纳税人税负偏低，影响税收征管质量。（风险等级：高）

15、不认真落实增值税专用发票和农产品收购发票管理规定，致使发生纳税人虚假收购，虚开增值税专用发票等违法行为，造成税款流失。（风险等级：高）

16、未按规定对纳税人的发票领购、使用、取得、保管、缴销等情况开展日常性检查，导致不良后果。（风险等级：高）

17、对一般纳税人购进固定资产和原材料发生的进项税额审核把关不严，造成税款流失。（风险等级：高）

18、税收分析预警信息解除过程中存在落实情况或成果不真实等行为，导致不良后果。（风险等级：高）

19、税收执法不规范，未履行实地调查程序，出具与实际状况不符的工作报告，导致不良后果。（风险等级：高）

20、对纳税人的生产经营、会计核算、纳税申报情况不能全面进行监控管理，对税源增减变化情况、税收收入完成 5 情况及相关指标监控不力，造成不良后果。（风险等级：高）

21、未能正确贯彻落实国家各项税收政策、规定，导致严重后果。（风险等级：高）

22、对申报资料申核不严，造成税款多征、少征或不征。（风险等级：高）

23、对税款解库不及时，有关文书及资料保管不善，贻误工作或造成工作被动。（风险等级：中）

24、对审批事项的程序性和适用政策方面不熟悉，未按规定对侧重审核的内容进行认真审核，造成下列审核事项错误，导致税款流失。（风险等级：高）

（1）增值税、消费税、企业所得税优惠政策资格的认定、年审、取消。

（2）增值税、消费税、企业所得税减免税（3）增值税退税（4）企业所得税税前扣除

（5）增值税一般纳税人资格认定、年审、取消。（6）普通发票、增值税专用发票的领购资格、增版、增量等税务行政许可事项（7）非政策性退税审批（8）出口退免税（9）违法违章处罚

四、纳税评估岗位(高风险岗位)

1、不认真落实纳税评估办法，不严格执行纳税评估程序，造成查找问题不准确，评估税款不及时入库、纳税人投诉举报，影响国税工作或队伍形象。（风险等级：高）

2、落实税收分析预警系统异常指标不及时、不认真，造成税款流失。（风险等级：中）

3、未按上级要求和规定程序实施纳税评估，造成税款流失。（风险等级：中）

4、混淆评估、检查程序，评估发现违法案件应立案检查的，未按规定处理，导致税款流失。（风险等级：高）

5、应移交稽查立案查处未移交，影响执法质量，导致处理不当，造成税款流失。（风险等级：高）

6、纳税人信息资料采集、整理、更新、共享使用不及时、不全面，造成预警评估指标失真，税款流失。（风险等级：中）

7、纳税评估软件的数据录入不准确或软件的正常使用不正确，导致纳税评估工作无法完成。（风险等级：低）

8、纳税评估核查不准确、不彻底，致使税款流失，造成不良后果。（风险等级：高）

9、在纳税评估工作中，徇私舞弊或滥用职权，或为有涉嫌税收违法行为的纳税人通风报信，致使其逃避查处，造成工作不能正常开展或税款流失。（风险等级：高）

五、综合服务管理岗位(中风险岗位)7

1、安全管理措施落实不到位，造成固定资产被盗、损毁。（风险等级：中）

2、违反档案管理规定，造成档案资料丢失、损毁。（风险等级：低）

3、未按时报送总结、报表或报送质量不高，影响领导决策。（风险等级：低）

4、未按规定进行公文处理，影响工作正常开展。（风险等级：低）

5、未按规定进行税收规范性文件清理，导致政策执行错误，产生执法风险。（风险等级：中）

6、未按规定维护计算机及系统网络，导致分局网络不能安全运行，给分局网络管理数据造成损失；外部信息管理不够，未能按照上级要求及时发现和分配外部信息，以及根据监控岗位回复正确处理外部信息，发生漏管现象。（风险等级：中）

7、违反车辆使用管理等规定，发生公车私用、公车他用或占用纳税人车辆等问题。（风险等级：中）

8、违反财务管理规定，发生超标开支、超范围开支以及虚列开支报销等问题。（风险等级：中）

9、违反伙食管理规定，造成人员饮食中毒，给单位和个人造成重大损害。（风险等级：高）

10、驾驶员违反有关规定，发生违章驾驶、酒后驾驶等 8 现象，造成重大安全事故。（风险等级：高）

六、（公共风险）

1、违反内部管理规定，影响工作秩序。（风险等级：中）

2、不遵守廉洁勤政的有关规定，导致违法违纪案件的发生。（风险等级：高）

3、未按规定保守工作秘密，造成失密、泄密，导致严重后果。（风险等级：高）

4、未按规定使用计算机，造成网络受到病毒侵袭，导致网络不通、系统瘫痪。（风险等级：高）

5、勤俭节约意识不强，发生奢侈浪费问题。（风险等级：中）

6、工作作风不扎实，办事拖拉、推诿、扯皮，效率低下，影响国税工作，造成不良影响。（风险等级：中）

7、服务承诺履行不到位，导致纳税人投诉。（风险等级：中）

8、不能准确答复纳税人咨询的相关涉税事宜，造成纳税人办理相关业务出现延误，导致纳税人投诉。（风险等级：中）

9、未按照国家税收政策规定，针对性的开展纳税辅导、咨询工作，引起纳税人对税收政策规定、办税流程误解，导致不良后果。（风险等级：中）

2.个人岗位查找风险点 篇二

XXX(姓名)职务：科长 廉政风险点：

对基层司法所的人民调解、安置帮教等业务指导不力，监督管理不严；

违规为基层法律服务所执业证书、基层法律服务工作者执业证书年审、注册，擅自收费，谋取私利；

对基层法律服务工作监督管理不到位，年检注册把关不严，导致违规违纪执业； 对下属疏于教育监管。

XXX 职务：副主任科员 廉政风险点：

谋取私利，接受基层法律服务工作者的财物、请吃，违规为其执业证书年审、注册提供帮助；

对基层司法行政工作不熟悉，掌握情况不够全面，造成不良后果；

不认真对待、完成本职工作，工作落实不力，失职渎职，发生失泄密；

不严格执行文件精神、要求，使文件落实的效果打折扣。XXX 职务：副主任科员 廉政风险点：

谋取私利，接受基层法律服务工作者的财物、请吃，违规为其执业证书年审、注册提供帮助；

对基层司法行政工作不熟悉，掌握情况不够全面，造成不良后果；

不认真对待、完成本职工作，工作落实不力，失职渎职，发生失泄密；

不严格执行文件精神、要求，使文件落实的效果打折扣。

XXX 职务：科员 廉政风险点：

虚报、瞒报有关数据和重大情况；

谋取私利，接受相关人员的财物、请吃，违规为基层法律服务工作者执业证书年审、注册提供帮助；

对基层司法行政工作不熟悉，掌握情况不够全面，造成不良后果；

不认真对待、完成本职工作，工作落实不力，失职渎职，发生失泄密；

3.个人岗位查找风险点 篇三

查找廉政风险点

制定风险防范措施工作汇报

铁岭市水利局

（2011年8月）

在查找廉政风险点及制定完善风险防范措施工作中，市水利局针对当前和今后水利系统可能出现腐败和职务犯罪的风险点做了认真、细致的查找和总结，共查找廉政风险点39点，涉及部门12个，并制定了相应的防范措施，引导我们每名水利干部增强风险防范意识，提高依法从政、廉洁从政的自觉性。现将工作中的一些做法汇报如下：

一、领导重视，周密部署

2010年11月23日，市纪委监察局召开的行政权力运行廉政风险点查找及制定完善廉政风险防范措施工作会议结束后，局纪委书记就会议内容向局党委会专题汇报，并认真研究部署了我局的廉政风险防范工作。局党委要求，由局行政权力公开透明运行工作领导小组组织实施，各科室及事业单位领导为责任人，本

着“谁行使、谁排查”的原则，逐人、逐岗位查找廉政风险点，并要求各科室、部门设专门人员具体负责此项工作，最后由领导小组办公室统一汇总、审核，使该项工作做到有计划、有步骤地落实。

2010年11月25日，我局召开了由18个科室、部门参加的廉政风险防范工作会议，纪委书记亲自讲解廉政风险防范工作的重要意义，详细解读了铁岭市行政权力公开透明运行工作领导小组印发的《铁岭市行政权力运行廉政风险点查找及制定完善廉政风险防范措施工作指导规程》，介绍查找廉政风险点的依据、标准和步骤方法。我局廉政风险查找工作随即顺利开展。

二、深挖深究，防控风险

找准风险点是廉政风险防范的前提和关键。我局按照“谁行使、谁排查”的原则，依据水利局的行政职权逐个岗位、逐个科室（部门）查找风险。全体工作人员首先根据所在的岗位、所负职责积极查找思想道德风险点、岗位职责风险点、制度机制风险点，逐人逐条分析。我们重点加强了行政审批、行政处罚和行政征收职权的查找。经过我局各部门和基层单位第一轮的自查，共查找出廉政风险点73点。领导小组对各单位上报的廉政风险点进行认真分析，根据各部门行政职权的具体情况进行讨论，对风险点不够准确的加以指导，对不够深入的加以引导，经过反复查找，不断完善，最后经领导小组的审核及汇总，本着体现部门特点的原则，确定廉政风险点39点，涉及科室、部门12个，并

2相应制定了切实可行的防范措施。

在查找廉政风险点过程中，我们主要抓住领导岗位、中层岗位、普通岗位三个层面。领导岗位重点查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉政风险。局长在科级以上的局务会中反复强调，一把手不直接管人、财、物和项目，“三重一大”一定要充分体现民主集中制，经局党委会集体研究讨论才可通过，财务审批也要经相关领导会签。纪检书记又专门召集涉及人、财、物和项目的部门召开会议落实这一要求，涉及人事任免、提拔、调转、奖惩、晋级，物资采购、办公用品采购、后勤管理、职工福利；专项资金划拨、大额资金使用、非常规性支出；工程项目的规划、计划、招投标、质量监督、竣工验收等方面都形成具体的操作规程，使权力的行使有据可依，权力运行规范化、制度化、科学化。中层岗位重点针对审批、管理、执法等环节，查找行使行政审批权、自由裁量权、现场裁决权和内部管理权等过程中存在的廉政风险，并制定相应的防范措施。比如在行政审批方面，我们针对现场踏勘环节提出必须得三人以上出现场，以起到互相监督的作用。针对自由裁量权的具体措施是细化标准，减小自由裁量幅度，使执法依据明晰，执法对象互相监督，一目了然。整个权力审批的过程都要经相关领导会签，从各个环节避免腐败现象的发生。在实际工作过程中，我们觉得权力审批的具体量化最好能有权威的第三方评审机构介入，给出公正的审批额度，再去复核审批结果。如果相互符合、出入不大，肯定没有问题，如果出入较大，按图索骥，必有结果。因此可从根本上杜绝腐败。此问题正在深入研究、探讨过程中。普通岗位主要查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的廉政风险。一般工作人员岗位的风险由部门负责人审定，中层岗位的廉政风险由分管局长审定，领导岗位的廉政风险由领导小组集体审定。对廉政风险点查找不深入、不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。

三、规范权力，监督运行

明确了各自的廉政风险点后，我们又根据各部门、岗位和人员的工作内容、任务和责任，结合规范化建设的有关规定，以图表的形式，分别设置工作流程图，制定每个工作流程的风险防范措施，规范了工作人员的工作程序。

风险防范措施的制定和公开，规范了权力运行工作的各个环节，细化了自由裁量权的标准，使工作人员在权力运行过程中觉得有章可循、有据可依，规避了自由裁量的高危风险。我们聘请了300名权力相对人为义务监督员，对我们的权力运行情况进行监督，并将每个月的权力运行情况在网上公布，形成了组织监督与群众监督相结合的良好局面，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。完善了《行政权力公开透明运行考评及责任追究制度》，使责任主体感受到各项决策部署不抓不行，不认真抓不行，抓的不严不行，出了问题更不行，从而增加了广大干部职工的压力感、危机感和责任感，确保各项措施落实到位。

随着廉政风险点查找工作的开展，广大干部廉政风险防范意识普遍提高，从领导班子成员、中层领导到一般干部，随着廉政风险防范工作的不断深入，特别是一些以前被忽视的潜在风险点被查找出来后，全局干部的认识开始转变，认识到这次廉政风险防范工作开展的及时性和必要性，认识到做好廉政风险防范工作就是更大限度地降低执法风险，更好地保护自己。通过风险防范，切实找准本单位（部门）在廉政风险方面存在的薄弱环节，为完善制度明确了前进的方向。

4.通贵乡多措并举查找廉政风险点 篇四

通贵乡五项措施查找廉政风险点 通贵乡紧密结合乡镇干部职责岗位实际，在全体干部职工中开展廉政风险点查找工作，建立健全干部廉政风险库，为下一步制定防控措施做好准备。一是认真梳理岗位职责。分领导班子、站室负责人、工作人员三个层次，分别组织召开专题会议，对照岗位职责，有针对性地查找岗位廉政风险点。领导班子重点查找班子建设、班子决策、执行党风廉政建设责任制、工程项目决策和执行等方面存在的廉政风险；站室负责人重点查找在工作谋划、审查把关、廉洁自律等方面存在的廉政风险；一般干部重点查找财物管理、工作落实、执行制度等方面存在的廉政风险。二是对照《廉政准则》进行自查。组织党员干部认真学习《廉政准则》、“八条禁止”和“52个不准”，明确党纪要求和党风廉政建设责任，联系工作实际，对照《廉政准则》，查找可能产生失职渎职、假公济私、作风不实、吃拿卡要等廉政风险点。三是在班子成员、站室负责人、干部之间开展互查互找活动。全体干部互相查找对方岗位存在的风险，要求干部详细梳理出在履行职责过程中可能存在的不作为、慢作为、乱作为的情况，尽可能防范此类问题的发生。四是广泛征求意见。在乡政府办公大楼醒目位置设置征求意见箱，每位村民都可以对乡领导、单位及干部，特别是党员领导干部的廉政建设方面提出意见和建议。党政办公室把收集到的意见建议逐一登记、分类，经纪委审核列为风险防范点。五是对查找风险点进行公示。为了确保各级干部廉政风险点查找的问题客观、准确、全面，将查找的廉政风险点在一定范围内进行公示，设立监督举报电话，接受广大干部群众的共同监督。

5.岗位安全风险点 篇五

1、能力风险：作为企业负责人，能力的大或小，直接关系到这个单位的发展与绩效好坏，能力低，凡事走极端，班子不团结，干群关系紧张，职工意见大，管理不到位，会给公司的安全与服务工作带来很大的风险。

2、管理风险：管理不好，事故不断，漏洞百出，流程不优浪费多，规范不严差错多，制度不全漏洞多，管理不好使安全隐患增加，服务质量降低。

3、思想工作风险： 员工队伍稳定有风险，班子成员不团结会造成政令不畅，执行力不强，相互猜疑，工作失误。

6.经理助理岗位廉政风险点 篇六

岗位：副经理 岗位廉政风险点:

1、不履行岗位职责或履行不到位。

2、违反廉洁自律规定。

3、对制度执行不力，存在瞒报、漏报现象。

4、利用职务之便办理私事或谋取私利 防控措施：

1、加强学习，提高思想认识，加强世界观改造，增强理想理念和廉政从政意识。

2、认真履行岗位职责或履行到位

3、做到廉洁自律，提高自身素质，不吃、那、卡、要

4、严于纪律，保持良好的品行和高尚的情操

7.岗位职责及风险点认识 篇七

前台柜员是直接面向客户的第一人员,独立为客户提供服务并独立承担相应责任

我今天讲的是前台柜员操作风险。1.疏忽大意，操作不当

疏忽大意是柜员办理业务时出现差错的主要原因，一味地追求效率而不认真审核输入内容的准确性如开户时户名录入错误；汇款业务金额，日 期，姓名，账号，收款人姓名，身份证号码，等极易录入错误，而且错了有时也比较难以发现。还有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及时发现还好，待客户离开之后才发现就会造成严重的后果，所以我们办理业务的过程中在提高效率的同时必须对每笔操作都认真地核对确保正确的情况下才提交。

2.原始凭证的保管

原始凭证是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明是记账的法律依据。如果我们随意的把客户的凭证随意乱丢，有可能被不法分子盗取利用该凭证作案引起法律纠纷。我们在每天的营业结束后必须保证我们办理业务过程所产生的传票完整不缺票，不跳票，保证凭证上的要素齐全，没有遗漏客户签名以防止某些有心的客户回头告知自己没有办理过该笔业务，而引起经济纠纷。填写错误的凭证交回客户自行作废，办理业务过程中打印的错误凭证如果是不需要跟随传票作附件的，应该使用碎纸机作废，不能随手扔进垃圾桶。对客户资料也要妥善保管不能随便泄露客户的资料。

3柜员风险防范意识不强，代客填写单据。

代客户填写单据极易引起客户纠纷，产生不必要的法律风险。在办理业务过程中有时会遇到一些客户抱怨自己填写单据很慢赶时间或者自己不会填写该单据要求柜员帮忙填写，这时作为临柜人员我们必须严格清楚不能代理客户填单了解代客填单有可能产生的后果，我们要做好对客户的解释工作，或者叫大堂经理指导该客户填写单据确认客户本人签字后才能为该客户办理该笔业务。

我们必须增强风险防范意识，规范日常业务操作，提高自身的业务技能水平，形成自我复核的良好习惯。加强培训，杜绝因业务不熟而办错业务，进而形成风险隐患。

1.账户管理风险

是指由于主客观因素影响，放松对客户开户条件的审查和账户活动情况的监督从而导致的风险。其表现为不按银行账户管理有关规定开立和使用账户，开户手续不全或资金性质与账户类别不符。2.客户签字管理风险

由于对客户签字要求不严，产生漏签，代签等现象，使银行资金出现风险损失，尤其是对私人客户在挂失，领用卡折，重要凭证，更改客户信息等业务中审查不严，导致出现风险。3.凭证审核风险

只要表现是对凭证审查不严，发生凭证要素不全，账号户名不符，大小写不符等现象，如果这些现象在发生纠纷或被犯罪分子利用的时候，造成资金损失风险。

为切实提高网点柜员业务操作技能，促进网点日常操作流程规范化，笔者所在网点，主要有三点做法，效果比较显著。第一，按照自身年度培训计划并结合上级行统一安排，采取理论知识以柜员自学为主，每个月通过考试检验自学效果；第二，利用DCC、COST前台模拟操作系统组织柜员经常练习，在提高柜员输入速度的过程中，尽可能提升柜员综合技能水平。通过双管齐下，可确保柜员对业务制度加强理解和掌握，真正做到学以致用，提升服务能力。第三，委派营业主管搜集内部邮件、省行网站下发的新制度、风险提示，利用各种机会及时组织柜员集中学习、讨论，通过案例分析、解读规章制度等方法，提高柜员的案防意识和风险防范意识。

笔者主要做法为：第一，时刻利用与柜员在一起的机会，密切关注柜员一举一动，对做得不到位的地方马上指出，不要等事后。特别是要严格执行对柜员的现金、单证包括自助设备的现金及时查库，确保网点现金、单证帐实相符，形成紧箍咒。第二，借助电视监控录相，每周至少１次通过回放录相，对日常关键时段、关键环节、关键业务进行回放，看柜员是否按章操作，发现违规操作及时指出，并组织柜员分析讨论，杜绝屡犯。比如：近期，对上级行筛选下发的2月1日至3月2日本网点大额存取现金、大额转帐、冲正业务、柜员间现金调拨业务，调看录相进行了逐笔核实。总体来说，柜员操作比较规范，在某些细节方面还有待加以注意的，在例会上进行通报、分析，以达到提升风险意识目的。

8.岗位职责风险点(共9篇) 篇八

图片已关闭显示，点此查看

朝阳【wlsh0908】整理 朝阳【wlsh0908】整理

图片已关闭显示，点此查看

朝阳【wlsh0908】整理

图片已关闭显示，点此查看

篇二：岗位风险点 岗位职责风险点： 一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：

行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。

（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。

（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。

二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点

行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。

（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。

（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。

三、三类(二级)：监督检查类风险点

监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力，特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。

（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。

（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。

（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。

（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。

（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。

（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。

（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。

（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。

（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。

（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。

（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。

（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。

（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。

（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。四、四类(一级)：行政事务管理类风险点

行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：

（一）人事管理风险点：

1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。

2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。

3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。

4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。

5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。

6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。

（二）财务管理风险点：

1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。

2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。

3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。

（三）资产管理风险点：

1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。

2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。

3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。

4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。

5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。

五、五类(三级)、公共类风险点：

（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点

1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。

5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。

6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。

7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。

8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。

11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。

思想道德风险点：

1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。

2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。

3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。

4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。

5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。外部环境风险：

1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。

2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。

3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。

篇三：大队长岗位职责风险点和防控措施一览表 第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表

图片已关闭显示，点此查看

篇四：岗位职责和风险点查找表 岗位职责和风险点查找表

图片已关闭显示，点此查看

篇五：风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责

经理岗岗位职责

一、贯彻执行公司政策和管理制度，整合业务操作流程，规范各类监管合同文本，承担监管业务风险评定管理，检查督导公司各部门风险防控操作程序，促进业务运营管理规范化，发现问题及时帮助纠正，有效防范业务经营风险。

二、加强调查研究，注意分析经济和金融形势变化，搞好经济预测，掌握监管业务发展情况，及时向领导汇报，提出业务发展合理化建议。

三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。

四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作，组织审核项目是否进入。

五、负责风险控制部日常工作，组织实施监管业务风险管理、风险分类、风险监测、风险预警工作。

六、组织审查认定监管项目风险分类，定期分析汇总全辖总体风险状况并形成书面报告。

七、负责组织对风险控制制度、实施方案的修订和贯彻落实，组织监管审查、风险管理条线的业务培训和协调服务工作。

八、建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理及反馈流程，并协助管理层将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中；

九、协调本部门各岗位业务工作、负责本部门文件转发、办法制度草拟和简报调研等综合资料的整理完善，负责本部门对外宣传协调和接待工作。

十、完成领导交办的其他工作。

风险管控岗岗位职责

一、对公司贷款的各部门风险防控情况，进行检查督导，发现风险及时预警，提出处置方案，并督促处置方案落实。

二、负责审核基层监管员、客户经理、片区主管上报的风险分类认定资料，对全公司风险分类工作进行检查督导，对本部门风险认定工作及时总结，提出整改方案和措施。

三、负责分析审查对外文书的修订与发放（含监管报告），对文书中涉及的风险管控类事件进行分类管理。

四、负责对各监管项目业务风险定期分析，并将相关情况汇总上报。

五、负责对基层监管员、客户经理、片区主管进行项目风险管理业务培训。

六、负责组织协调已出现的业务风险事项处理、力争将公司的损失减小至最低。

七、负责监管业务的运营风险进行独立核查。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。档案编汇管理及统计岗岗位职责

一、严格执行统计制度及相关规定，并按规定及时、准确、完整地收集、编制、汇总和报送各项目监管情况信息汇总表至相关管理职能部门，不得虚报、瞒报、漏报、迟报、伪造和篡改统计数据，确保数据真实、准确。

二、积极开展统计调查、统计分析和统计预测工作，及时、准确、全面地提供统计分析资料。

三、对公司监管项目建立详细的档案信息，并及时根据各种事件的发生及处理情况对档案进行更新，做到每一个项目有据可查、有理可依。负责对以档案资料的归类、备份、保存等工作，确保档案资料和数据安全可靠。

四、管理、指导、监督和检查下级相关部门和人员的相关工作。

五、严格遵守保密制度，未经授权，不得泄漏和擅自公布本单位的任何统计信息。

六、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

合规风险管理岗岗位职责

一、加强学习，明确岗位职责，及时转变思维、角色，为岗位履行打下良好基础。

二、草拟我公司合规风险管理实施细则，为公司合规风险管理工作提供制度保障。

三、组织梳理重要规章制度，力保公司出台且现行的重要业务规章制度的合法合规性，制度办法之间的相互衔接。

四、规范合规审查工作，对公司出台的制度办法严把制度审查关，进一步提升制度的合法、合规性、一致性和连续性。

五、做好公司员工合规教育与培训工作。

六、定期或不定期对业务部门及其他部门合规职责履行及开展合规工作进行监督检查，并提出合规意见或建议。

七、负责按时报送合规工作报告。

八、服从公司和部门领导，完成公司和部门交办的其他工作。

篇六：岗位(个人)廉政风险点查找表 个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

单位（部门）名称：**** 图片已关闭显示，点此查看

填表人：单位（部门）负责人：

个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

单位（部门）名称：

图片已关闭显示，点此查看

填表人： 单位（部门）负责人：

篇七：对岗位职责风险的一点思考(南映山)岗位职责风险探析

南映山

为深入贯彻党的十七大精神，大力完善惩治和预防腐败体系，拓展从源头上防止腐败工作领域，进一步增强我党反腐倡廉工作实效，党中央早已开展了廉政风险防范管理工作。鉴于该项工作的艰巨性和复杂性，就要求我们必须防范于未然，从每一名党员做起，着眼于每一个岗位职责风险点，使每一个岗位担当职责，才能遏制腐败。

所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行职责或不作为，乱作为构成失职渎职、以权谋私等严重后果的风险。岗位职责风险作为廉政风险防范管理工作中的重要内容，其对反腐倡廉工作的深入开展作用不容忽视。可能产生岗位职责风险的原因是多方面的也是很复杂，有外因也有内因，是内因和外因共同作用的结果。结合城建档案馆工作的实际情况进行分析，风险因素主要涉及以下几个方面。

(一)城建档案馆岗位职责的特殊性。尽管城建档案工作默默无闻、枯燥无味，它虽然不是资金流动的主要渠道，但毕竟不是生存在真空里，也有岗位职责的风险点和造成腐败的温床。城建档案所涉及的领域宽广，与人民群众的生产生活关系十分密切，正因为它具有专业广、接触的领域跨行业、单位多的特

点，所以决定了城建档案与社会有不可分割的必然联系，也与城市建设各个部门和单位的城建档案的有机联系分不开,故而就使得该项工作岗位职责存在一定的风险性，就会有各种细菌的侵袭，时刻都有被感染的可能。

(二)思想道德方面存在的风险。城建档案管理工作是城市建设中的一项重要的基础性工作，是一项社会公益性事业，利在当今，泽及后代，与此同时，也就决定了城建档案工作的产生的价值和作用不能在短期之内体现出来。作为城建档案馆的工作人员，每天要面对细致繁杂的档案整理工作却不能体现人生价值，思想方面难免会出现厌烦和倦怠。

灯红酒绿的花花世界与本职枯燥无味的工作形成强烈反差，导致意识形态领域要接受严峻的考验，如果思想品行经不起利益的诱惑，思想道德就存在一定的风险。

(三)外部环境诱惑存在的风险。随着改革开放伟大成果的积累，人民生活水平的不断提高，对城建档案人也是一种物质考验。城建档案人员每天上下班是两点一线，工作寂寞清贫、月工资比公务员少近千元，生活质量差，温饱不保。有少数人来单位办事，为了达到个人目的，用社会上一些不良习俗对工作人员进行物质诱惑,那么相关人员能否坚持原则，就存在外部环境诱惑风险。

以上工作中存在的种种因素，都可能造成在岗人员不能够正确履行职责或不作为、乱作为，构成失职渎职、以权谋私、吃拿卡要等风险点，甚至衍生后果严重的腐败行为。下面，我对可能出现的岗位职责风险点做一个大致的归纳。

1.如果缺乏监督机制，就会造成经济管理上的漏洞形成腐败。权力缺乏监督就会滋生腐败。为保证我们党的执政地位，提高党执政能力就必须加强对权力的监督和制约。目前监督机制的不足主要表现在:由于体制上的原因对主要领导干部特别是党政一把手的监督成为党内监督体系中的最薄弱环节，从而导致一些领导干部在没有强有力监督的情况下很容易利用职权，以权谋私、搞权钱交易、贪污受贿索贿。从很多腐败大案要案上看足以证明这种“权力腐败”在各类腐败中危害最严重、影响最恶劣。同时，一把手自身腐败就不可能在本单位、本部门真心实意地抓反腐败工作，上行下效，那里就会腐败成风。不监督或监督不了领导干部特别是一把手，只监督一般干部，党内监督就不能发挥应有的作用。市民政局最近发生的事情就是一个很突出的例子。

2.在行政决策上，如果没有实施民主集中制，就会形成“一言堂”的家长制作风，产生决策失误，造成不可弥补的后果。民主集中制是民主基础上的集中与集中指导下的民主相结合。民主集中制的民主，就是党的组织和党员的意志、主张的充分表达，也就是充分发挥每个党员的积极性和创造性地体现。民主集中制的集中，就是全党意志、智慧的凝聚和行动的一致的体现。“一把手”负有重大责任，“一把手”必须坚持原则，把

握全局，团结同志，善于带好班子，既要充分发扬民主，不搞“一言堂”又要进行正确的集中，始终要保持清醒地政治头脑，实事求是，解放思想，务实创新，具有宽阔胸襟，公道正派，知人善用，善于团结同志一道工作，自觉遵守民主集中制，维护班子的凝聚力和战斗力，才能在决策行为上着眼大局、全面统筹。

3.单位对外服务窗口如果给好处就办事，不给好处不办事就会出现违规违纪问题。有些工作人员服务意识淡薄、官僚习气重，对办事来访者推诿扯皮、敷衍塞责，不给好处不办事，给了好处乱办事。贪图享乐、铺张浪费，讲关系不讲原则、讲人情不讲纪律，搞小圈子、拉拉扯扯，甚至有极个别以权谋私、贪污腐化，把党的纪律和国家法律抛在脑后，就极易出现违法违纪的风险点。

由于城建档案工作的特殊性，及存在思想道德、外部环境的诱惑等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的腐败风险。针对这些可能在工作中出现的风险状况，我们应该如何采取相应措施来应对呢？我想针对岗位中可能出现的职责风险，提出如下对策。

1、完善权力监督制约机制。权力制约比权力监督更有力度，制约指的是对权力的节制、控制和约束，而监督主要是对特定主体的监视和督促。而权力制约的主体多为公权力部门，是权

力部门之间在法制轨道上，由于分工和责任的不同而形成的相互约束和牵制。完善权力监督制约机制不是突破国家现行的权力监督制约机制另搞一套，而应当根据党的十七大部署，在构建社会主义和谐社会的总的目标下，根据反腐败斗争和廉政建设的新发展和新情况，在坚持行之有效的传统手段的同时，修正缺陷，弥补不足，加强薄弱环节，对权力制约机制进行具体化、精密化的设计，推进权力监督制约手段的完善和创新。

2、坚持民主集中制下的决策机制。第一，建立健全公众参与、民主和集中相结合的决策机制。要实现决策的科学化、民主化，就必须完善深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智、切实珍惜民力的决策机制。一要保障人民群众参与决策。人民群众参与决策既是决策科学化的保障，也是决策民主化的体现,要通过制度化，让人民群众参与决策过程，充分表达决策意愿；二要提高单位领导的决策能力和水平。单位领导是行政决策的最终决定者，必须要学法懂法用法，不徇私枉法。要严格执行民主集中制，在民主的基础上实行正确的集中，防止久拖不决。在作出决策后，必须坚决执行，防止各行其是。

3、健全行政决策规则。依法科学、合理界定决策权，建立分级自主决策的决策体制，实现事权、决策权和决策责任相统一，坚持决策前的论证制、决策中的票决制和决策后的责任制。对涉及发展全局的重大事项，要以深入扎实的调查研究为基础，广泛听取各方面意见，由领导班子集体讨论决定，坚决杜绝决

策的盲目性、随意性和领导者个人独断专行。对与群众切身利益密切相关的重大事项，要广泛听取群众意见。对专业性、技术性较强的重大事项，还要进行论证、技术咨询、决策评估等。

4、完善行政决策程序。科学严密的程序是正确决策的重要前提。只有按程序决策，才能有效防止决策的盲目性和随意性。美国法官法兰克弗特有一句名言：“自由的历史在很大程度上就是遵守程序保障的历史。”要坚持把合法性审查、科学论证、集体讨论作为重大决策过程的必要环节，明确决策的权力与责任，做到权力与责任相统一、决策职能与执行职能相对分离。

5、加强对单位服务窗口的监察和督促。新形势下加强领导干部作风建设，是发展所需、民心所盼。我们一定要按照防范腐败风险的总体要求，找准突出问题，有针对性地研究制定加强和改进领导干部作风建设的具体办法和措施，确保作风建设有新提高。结合我们部门实际，坚持奖优罚劣、奖勤罚懒，抓紧制定从严管理干部的具体办法，为推进作风建设提供制度保障。各级领导干部要率先垂范、身体力行。主要领导是抓班子、带队伍的第一责任人，要切实抓好本部门的作风建设。

9.个人岗位廉政风险防控自查表 篇九

单位：

填表日期：

****年**月**日 姓

名

部门

职务（岗位）

岗位 职责

风险 类别 风险点（主要内容 及表现形式）

风险 等级 防控措施 思想 道德 风险

岗位 职责 风险

社会 交往 风险

处理 个人 重要 事项 风险

其他 风险

廉政 风险 防控 措施 承诺

本人签名：

****年**月**日 股室 负责人 审核 意见

股室负责人签名：

****年**月**日 分管 领导 审核 意见

领导签名：

****年**月**日 单位 审核 意见

盖

章

****年**月**日

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

领导干部 岗位 廉政 风险 防控 自查表

单位：

填表日期：

****年**月**日 姓

名

职务

分管事项

风险类别 风险点（主要内容 及表现形式）

风险 等级 防控措施 思想 道德 风险

岗位 职责 风险

社会 交往 风险

处理 个人 重要 事项 风险

其他 风险

廉政 风险 防控 措施 承诺

本人签名：

****年**月**日 单位 审核 意见

盖

章

****年**月**日 上级 廉防办 审核意见

盖

章

****年**月**日

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

3、区四套班子领导成员自查情况报市廉防办审核；其余各单位主要领导自查情况需报区廉防办审核。

股室廉政 风险 防控 自查表

单位：

填表日期：

****年**月**日 股室名称

人数

负 责 人

姓

名

业务 工作 职责

风险类别 风险点（主要内容 及表现形式）

风险 等级 防控措施 业务 流程 风险

管理 制度 风险

外部 环境 风险

其他 风险

廉政风险防控措施承诺

负责人签名（盖章）：

****年**月**日 分管领导 审核意见

分管领导签名：

****年**月**日 单位 审核意见

盖

章

****年**月**日

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位廉政 风险 防控 自查表

填表日期：

****年**月**日 单位名称

主要领导 职务及姓名

主要工作职能

风险类别 风险点（主要内容 及表现形式）

风险 等级 防控措施 重大事项 决策风险

重大人事 任免风险

重大项目 安排风险

大额资金 使用风险

其他风险

廉政风险防控 措施承诺

主要领导签名（盖章）：

****年**月**日 单位 审核意见

盖

章

****年**月**日 上级廉防办 审核意见

盖

章

****年**月**日

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

3、区四套班子自查情况报市廉防办审核，其余各单位自查情况报区廉防办审核。

爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。

爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。

人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？

这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。

动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。

你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。

所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。

遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。

爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。

爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。

人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？

这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。

动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。

你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。

所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。

遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。