关于规范厂区物资设备出入管理的通知

2024-09-10

关于规范厂区物资设备出入管理的通知（共3篇）

1.关于规范厂区物资设备出入管理的通知篇一

关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知

各部门、物供中心XXX供应站：

为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：

一、计划提报

材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。

各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。

二、领用程序

（一）筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。

（二）各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单（借件单需写明材料物资的预估单价），借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。

（三）各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。

（四）为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。

（五）甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。

三、领用审批部门及流程

（一）审批部门及分工

按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。具体负责领用审批的材料物资如下：

机电信息科：大型材料（10平方以上电缆、管路、皮带机材料）、机械配件（高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件）、专用工具（国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具）、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备（采煤机、破碎机、皮带机等）、开关（各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等），及其他未明确的材料物资。

生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。调度室：应急物资（“三防”物资）。安监科：消防材料。

综合办公室：办公类的固定资产、低值易耗品。计划经营科：劳保用品、个人工具、木制加工品。

（二）审批流程

各使用单位经办人填写好领料单→按所领材料物资的种类不同，分别找相关审批部门负责人签字→计划经营科材料管理员签字→审批部门的分管领导签字→供应站领料。

四、出库材料管理

（一）对于已经出库的材料物资由各部门制定相应的材料物资管理制度，建立健全材料物资出入库审批原始台帐，交旧领新、回收复用台帐，同时要有材料物资领用原始记录（包括时间、地点、物品名称、数量、用途），加强对材料物资的规整、使用情况（规格、型号、数量、主要技术参数）的管理。

（二）机电信息科对已办理完出库手续的所有材料物资使用情况进行动态监督，并负责废旧材料物资的处理，同时出台相关的管理制度。

五、其它事项

（一）对于一次性出库材料物资数量较大时，驻矿物供必须提前一至二月通知机电信息科，以便做好下月投资计划，确保按计划完成。

（二）所有涉及到各部门职责的将纳入部门月度绩效考核。

本通知于2013年X月X日起执行。

二○一三年X月X日

2.关于规范厂区物资设备出入管理的通知篇二

1. 制定和学习各种管理制度, 使采购人员的行为规范化。

近几年, 在推进阳光工程活动中, 为规范采购行为, 从源头上遏制物资 (设备) 采购可能发生的问题, 技术中心先后制定了《物资采购计划管理制度》、《合格供应商评审制度》、《物质 (设备) 公开采购管理办法》、《物质 (设备) 招标采购管理办法》, 特别是2008年开展标准化管理后, 物质 (设备) 采购管理共制定了《选择供应商标准》、《供方重新评价标准》、《物质采购与供应管理标准》、《物质采购与招议标管理标准》、《采购与合同管理标准》、《采购物质验收入库与管理标准》、《采购控制程序》、《不合格品控制程序》等8项标准化文件, 通过制度的制定和对制度的学习, 增强了采购人员的法制观念, 提高了业务素质, 形成了自觉遵章守纪的氛围, 为搞好采购工作打下了坚实的基础。

2. 对采购人员进行岗位考核, 定期轮岗转岗。

为保证物质采购各项工作有序运作、各种制度有效执行、政令更加畅通, 近几年技术中心对经贸系统人员进行定期岗位轮换。实践证明此举至少有三点好处:一是可以让物资采购人员熟悉更多的工作岗位, 掌握更多的业务知识, 有益于长效管理;二是可以避免采购人员在同一业务岗位长期对外联系, 单一交往供应商发生不良现象;三是采购人员可以互相约束和监督。

3. 要求采购人员做到“三勤”。

一是勤于了解生产科研进度、物质库存信息, 本着降低库存, 提高资金使用率的原则, 合理及时地进行采购;二是勤于市场调查, 及时了解分析市场行情及价格波动信息, 为领导决策提供及时、准确、可靠的依据, 从而杜绝盲目采购的漏洞, 起到降低物资采购成本, 提高经济效益的目的;三是勤于对采购的物资进行供方场地、买方场地、使用过程中的验收, 及时掌握物资的使用情况以及供方的售后服务、供应能力, 为定期对合格供应商进行评价提供依据。

二、规范采购权利的管理

1. 将采购过程中集中的权力分散化, 隐蔽的权利公开化。

主要做法是: (1) 计划权与采购权分离公开; (2) 询价权与采购权分离公开; (3) 采购权与验收权分离公开; (4) 采购权与付款权分离公开。具体就是:计划、采购、验收、财务四权分离公开, 形成分段管理、分工协作的工作关系。采购部门与使用单位之间也应实行采购管理与采购操作相对分离的制度, 采购部门内部也要各司其职, 各负其责, 实现专业化分工。

2. 实行全过程监督和效能监察。

从采购计划制定开始, 到采购物资的使用结束, 包括计划、审批、价格咨询、市场调查、招 (议) 标、签订合同、验收、付款和发放等环节, 每个环节都进行监督。重点是制定采购计划、签订合同, 采购价格咨询和调查、质量验收和结算付款几方面的监督。对计划的监督主要是保证计划的合理性、可信度和准确性, 对价格的监督主要是看是否进行了货比多家, 是否定期或不定期进行市场调查, 按相关规定对大宗物资进行了招 (议) 标采购, 价格是否合理;对合同的监督主要是其合法性、严密性和公平性, 是否定期进行评审;对质量监督主要是确保按照标文件、厂家要求和图纸等相关技术规范要求的技术标准进行验收;对付款监督主要是确保计划人员按规定支付货款, 避免凭个人意愿擅自进行支付。

3. 引入全新的计算机网络竞价采购理念。

随着计算机网络的普及, 通过计算机网络竞价采购已日见可能。其优点是通过计算机网络竞价, 供需双方不见面, 避免了人为的随意性, 改变了传统的采购方式, 实现了日常化竞价采购, 规范了采购成本控制原则。由于采用网络准入制, 严格控制供应商的入网资格, 使产品质量能够得到保证。采购过程有计算机按设定原则来完成, 采购是在人→计算机→人的环境下自动完成。避免了采购过程中的人为随意性, 基本能够避免人的干预, 使不正当竞争得到有效控制。实时进行网上招标方式采购, 实现了物资采购的全天候竞价。始终保持最低价采购, 有效地降低了采购成本。

三、建立科学的合格供应商评审办法和供需新关系

1. 广泛搜集供方信息, 建立《合格供方名册》。

技术中心综合管理部通过下列方式搜集需采购物资 (设备) 的供方信息: (1) 各种采购指南; (2) 新闻传播媒体; (3) 各种产品发布会、展销会; (4) 行业协会; (5) 行业或政府之统计调查报告或刊物; (6) 同行或供应商介绍; (7) 公司询征; (8) 供应商主动联络; (9) 其他途径。根据掌握的供方信息进行择优调查, 调查内容包括:供货能力、质量、品牌、信誉、价格等, 并要求供方填写《供方能力调查表》, 同时提供营业执照、生产许可证、质量体系认证书。对供方能力调查结果组织各相关部门对供方基本条件、质量管理体系、供方能力进行评价, 并填写《物资供方评价表》, 依据《物资供方评价表》选择合格供方并建立《合格供方名册》, 同一物资 (设备) 可选择多个合格供方。

2. 对合格供方, 实施有效控制。

对列入《合格供方名册》的供方, 应采取定期审核, 绩效评选制, 每年的12月份由物资采购管理部门牵头, 会同财务、计划、纪委、信息情报、主要用料单位, 对合格供方进行全面评价一次, 并填写《供方复评登记表》, 合格的列入下年备选供应商名录, 不合格的则淘汰出供应商范围。评价时的依据包括: (1) 供应商的资质审查; (2) 提供物品或原料价格是否合理; (3) 能否提供有效的售后服务; (4) 提供的产品质量是否合格; (5) 及时交付能力能否满足要求; (6) 供方的质量管理体系及供方财务状况。必要时还需走访合格供方, 了解其运营情况。若以上条款有3款或3款以上不符合要求, 则取消供应商资格。

3. 与合格供应商建立良好新关系。

当企业处在客户的位置时, 就是需要产品和服务的组织和人, 一句话就是花钱买东西的组织和人, 在买方市场下, 自然是主动权在握, 能对供应商进行选择, 寻找自己的合格供应商。但客户不能据此来胁迫供应商就范, 物理学上的“作用力与反作用力”同样存在于此。供应商是向客户提供生产经营所需资源的组织和人, 供应商所提供的原材料数量和质量将直接影响产品数量和质量, 所提供的资源的价格会直接影响到产品成本、价格、利润。在物资供应紧张时, 供应商便起着决定性的作用。特别是科研单位, 有些特殊的原料和设备还需要供应商为其单独研制和生产。因此, 客户与供应商的关系, 是相互理解, 互相尊重, 互相支持的合作关系, 是同甘共苦, 同舟共济, 在危难之时能伸出援助之手, 共渡难关的友谊关系。所以, 客户、合格供应商关系的确定与发展程序应该是由合格供方之一, 发展成为首选供方, 最终成为战略合作伙伴。

以上是几年来物资 (设备) 采购管理的实践及对规范和加强这项工作的认识。随着信息时代的到来, 物资供应将极大地丰富, 从计划、采购到使用, 都给我们的手段提出了更新的要求。因此, 要在竞争中做好这项工作, 必需不断完善管理制度, 建立良好的运行机制, 推进管理创新。

(本文在撰写过程中得到石小河博士的指导, 在此致谢!)

摘要：物资 (设备) 采购管理是企业成本管理和质量管理的第一环节。随着市场经济的发展, 社会生产力水平不断提高, 买方市场的完全形成, 物资供应靠不正当手段无序竞争的现象时有发生, 加上有些企业内部管理不严, 缺乏自我监督和自我约束机制, 采购权责不明确, 程序不规范, 不透明, 导致乱采购, 给企业造成损失, 甚至有人走上犯罪。因此, 规范和加强物资 (设备) 采购管理既是一项管理创新活动, 也是推进阳光工程很重要的一环。结合技术中心的实践, 本文就如何规范和加强合物资 (设备) 采购管理进行了初步探讨。

关键词：物资 (设备) 采购管理,规范,加强

参考文献

[1]、陈慧芝, 企业采购管理工作浅谈[J];现代企业教育;2009年04期

[2]、郭晓琛, 浅谈如何加强企业的物资采购管理[J]现代商业;2009年12期

3.厂区出入管理规定篇三

1.0目的：规范各车间及外来人员出入车间、厂区的行为，加强安全防范工作。

2.0范围：深圳市优特利电源有限公司

3.0职责：

3.1行政部：员工出入厂区打卡方法的宣传;负责员工出入车间、厂区的相关制度的制定与宣导;监督员工出入厂区的打卡行为;对员工打卡时的不规范行为及时通报;监督本制度的执行并对相关违纪行为作出处罚。

3.2各部门：严格执行本制度。

4.0厂区出入程序

4.1总则：

4.1.1工厂主管及以下级员工出入厂区均须打卡;所有公司人员出入厂区必须佩戴厂牌,来宾佩戴贵宾卡。

4.1.2任何情况下，任何人都不得请人代打卡或代他人打卡。

4.2工作时间：

4.2.1生产一线员工上下班时间根据实际情况而定，由各部门主管提出，经主管/厂长/总经理批准后实施。一般情况下，员工工作时间为白班上午上班时间为7：45，下班时间为11：45;白班下午上班时间为13：15，下班时间为17：15;夜班上班时间为19：45，下班时间为7：45(中间半小时吃饭时间，其它时间计加班)。

4.2.2办公室人员上午上班时间为8：00，下班时间为12：00;下午上班时间为13：30，下班时间为17：30，如有调整，以公司通告为准。

4.3加班：各部门人员如确因工作需要而须于工作时间之外继续工作的，由各部门相关人员提出加班申请，部门主管批准(详见___MS-0030/00《员工加班管理办法》)。员工加班时间出入厂区，同样必须打卡。

4.4因公外出：

员工因工作需要外出时，需填写《员工外出申请单》，如外出时间和(或)返回时间在上班时间，出入厂区均须打卡。离厂时，外出申请单交保安室由当值保安员确认外出时间并加以保管;员工回厂时，由当值保安员填写入厂时间后交行政部。员工因公外出须经部门主管/部长批准;主管级(含副主管及享受副主管级待遇人员)人员，因公外出须经主管副总、厂长或总经理批准。

4.5因私外出：

员工因个人原因外出并于当日返回公司者，需填写《请假单》，如外出时间和(或)返回时间在上班时间，出入厂区均须打卡，并需当值保安员签名确认出厂时间和返回时间，由保安员直接交行政部。员工因私外出须经部门主管/部长批准;主管级(含副主管及享受副主管待遇人员)人员，因私外出须经主管副总、厂长或总经理批准。(请假，且需于第二天返回或更长时间者，《请假单》交行政部保管，不在此管理办法之列。)

4.6

漏打卡：

如果员工在规定打卡时间，未按要求打卡，必须于三个工作日内以书面形式向直接上司说明原因，由部门文员统一交行政部保存，否则视漏打卡时段为旷工。员工每漏打卡一次，扣款___元;主管及以上级人员(含副主管及享受副主管级待遇人员)每漏打卡一次，扣款5;当月漏打卡次数累计超过四次(含四次)者，加倍扣款。如有员工因迟到、早退而故意漏打卡，一经发现，每次作旷工半天处理，情节严重者给予开除。员工因漏打卡扣款由行政部直接从工资中扣除。

4.7代打卡：公司严禁请人代打卡或代他人打卡的行为，如有发生，一经查出，将对所有当事人给予书面警告或以上处分，并罚款___元，情节严重者，将开除出厂。

4.8故障：如员工在打卡时因卡钟系统或员工工卡等客观原因而导致无法打卡或打卡无记录者，不视为漏打卡;打卡时，工卡出现故障者，员工必须于两个工作日内到行政部更换，两个工作日后，将按漏打卡处理。

___车间出入程序

___车间出入登记制度：

___部门间确因工作需要需进入其它车间或部门;

___所有出入非本部门的人员;

5.1.3在各车间设在位于大门侧的登记簿上登记并注明出入时间、事由。

5.2严禁串岗：

定岗人员外(机电修人员、物料员、统计员)各车间生产员工严禁串岗。其它人员如：各部主管除公司明令禁止进入区域外均可出入;工程技术人员应按职责界定可出入区域，如有违反此规定现象视情节轻重予以处罚。

5.3违规处罚：生产部各车间的主管及当班拉长有权力及义务对来本部门的“外部人员”(非本部门人员均可视为外部人员)进行询问并对违规人员作出处罚建议并移交行政部处理。分布在各车间的品质部组长负责对生产部该项工作的监督，如该项规定未能得到充分贯彻执行，将追究部门负责此项工作的主管、拉长、组长责任。

5.4送货人员一律严禁进入车间、厂房。

5.5外来人员及外厂技术维修人员进入厂区须经设备部主管批准。在获准进入后，需佩戴身份识别卡;在相关部门人员全程陪同下方可进入指定区域。外厂维修人员可交由相关车间予以控管，不得进入非指定区域，违者一经发现交由行政部严肃处理。