西语餐饮有限公司规章制度

西语餐饮有限公司规章制度（精选7篇）

1.西语餐饮有限公司规章制度 篇一

一、目的:

为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，特制定本管理制度。

二、适用范围：

本制度的适用范围为在公司餐厅就餐的全体员工与餐厅工作人员。

三、餐厅经营：

餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。

四、管理部门及职责

4.1.综管部为餐厅的管理部门，

4.1.1负责餐厅的日常管理，保证餐厅各项工作的正常有序进行。

4.1.2.负责对厨师员的工作态度、工作效率、饭菜质量、餐厅安全与卫生、成本控制等进行考核，。

4.1.3负责餐厅接待(招待)管理。

4.1.4.负责对餐厅的费用结算管理。

4.1.5.负责餐厅物品采买

4.1.6.员工饭卡充值及其它涉及餐厅内部有关事项

4.2.计划财务部为餐厅的财务管理部门

4.2.1.负责对餐厅日常开销进行统计，结算，负责员工就餐卡余额统计，结算等涉及餐厅财务有关事项;

五、餐厅管理

5.1员工餐厅实行公司与员工共同监督的管理机制，由综合管理部代表公司，负责餐厅的监督管理工作，同时广大员工有权对就餐厅的运营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉;

5.2综合管理部对食用油、肉类制品等进行不定期检查、抽查，食堂应努力增加和调整饭菜口味及品种，严格核算成本，文明服务;

5.3设立意见薄和公告栏，张贴每周菜谱。收集员工有关饭菜质量、服务态度、卫生等问题的意见和建议;

5.4做好安全工作。使用厨具和工具要充分掌握各类厨具的正确使用说明，且严格遵守操作规程，防止发生事故;严禁随便带无关人员进入厨房和储藏室;

5.5易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。且定期对餐厅及厨房放置的灭火器进行定期检查，且做好检查记录。餐厅管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作;

六、厨师上岗要求与工作要求

6.1树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，热情主动，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量;

6.2做好厨师的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽，严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为;

6.3厨师必须每年进行一次健康检查，必须持《健康证》上岗;

6.4荤、素、生食品要拣净洗清，盛器整洁，分类摆放，不触地、不叠底;生熟盛器、抹布、砧板分开，有明显标志;冷藏、冷冻食品，生、熟、半成品分开，鱼禽肉豆制品分开，摆放整齐，标志明显;

6.5各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳;注意菜的特色，保证菜的营养成份;拒烧腐败变质的原料，隔餐菜应回锅烧透;烹调操作时不抽烟、不直接用菜勺品味;

6.6负责工具、机械、厨具整理及清洁，保持厨房及用具的清洁整齐，无油腻，无积灰;

七、餐厅物品管理

7.1餐厅的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，厨师为第一责任人，做到专物专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售餐厅物品。

7.2对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿;

八、食物的采购与管理

8.1公司餐厅所需食物，必须通过公司指定的供货商进行采购，并保留收银小票以备查验。,

8.2必须根据每日员工就餐数量，进行有计划的采购，防止浪费;

8.3严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒。

8.4食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物。

8.5不得将已购进餐厅的食品，向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。

九、就餐人员管理

9.1公司餐厅仅在工作日内提供中餐，(晚餐仅提供集控中心员工)。

9.2就餐时间：午餐：12：00-13:00;晚餐：18:30-19:30;

9.3公司员工就餐实行预约制，由餐厅管理人员统计当天用餐人数。

9.4餐厅开业后，将具备简单内部接待功能，各单位可根据需求提前一天填写《内部餐厅接待告知单》，提交至餐厅管理员处，餐厅管理员负责根据需求采买准备，并告知厨师准备。接待完成后，由餐厅管理员出具《内部餐厅接待结算单》，经申请接待部门领导及总经理部分管领导签字后，交餐厅会计此费用将计入申请单位招待费用。总部、兄弟单位及风电场来呼办事人员就餐，由接待单位或办事人员在《办事人员就餐登记表》中填写相应信息，本人或接待人员签字确认后，费用将从相应单位接待费中扣减。

9.5员工就餐实行自助餐制，不得无故浪费。

9.6员工进入餐厅必须携带就餐磁卡，按序排队，实行先刷卡后就餐。

9.7员工就餐不准离开餐厅，在就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁;就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具放置在指定位置。

9.8员工就餐时须保持安静，做到文明用餐，不得大声喧哗以免影响他人就餐。

9.9员工的磁卡一旦刷出，则视为就餐处理。

十、伙食费的核算与管理

10.1员工应妥善保管个人就餐磁卡，不得随意转借他人。如遇丢失等情况，请及时联系餐厅管理人员，并进行注销和补卡。

10.2目前，职工餐厅暂只具备提供员工午餐服务，并针对集控中心员工提供晚餐服务。由于目前餐厅尚未开业，午餐暂定15元/人次(提供四菜一汤及水果)，晚餐暂定10元/人次(提供简易晚餐及水果)，以上价格将根据餐厅经营情况适时进行调整。

10.3餐厅成立后，所有享受分公司机关在职员工及检修在机关办公人员将由补助报销模式改为补助充值模式，即所有涉及人员补助将按每月满勤金额充入卡内，用于餐厅

内消费使用。每季度末，餐厅将统一提供市场流通食品批发价格(含税)，员工可根据需求使用卡内余额在餐厅内购买所需食品。

10.4餐厅房租、劳务人员工资、餐具及配套设施等费用，均由分公司行政费用支持，所涉及费用暂只涉及食品费用，由餐厅管理员根据日常消费实报实销即可。

十一、餐厅营业时间

每天上午9点半前由餐厅管理员统计各部门中午吃饭人员数量，报厨师准备适量饭菜。集控中心晚餐事宜由当值人员直接与厨师协商联系即可。

工作日：午餐：12：00-13:00;

晚餐：18:30-19:30;(只提供集控中心员工)

节假日只提供集控中心当值人员午、晚餐。其它如有临时接待工作，提前与餐厅管理员联系。

十二、本制度由综管部负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

2.餐饮公司管理制度 篇二

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度……………………………………………………………………

二、考勤管理制度……………………………………………………………………

三、办公用品管理办法………………………………………………………………

四、员工配发个人物品管理规定……………………………………………………

五、员工就餐管理制度………………………………………………………………

六、员工宿舍管理制度………………………………………………………………

第二部分：财务管理制度

一、财务借款及核销管理办法………………………………………………………

二、会计核算管理办法………………………………………………………………

三、成本核算管理办法………………………………………………………………

四、现金及流动资金管理办法………………………………………………………

五、盘点管理制度……………………………………………………………………

六、内部审计管理规定………………………………………………………………

七、出入库管理办法…………………………………………………………………

八、固定资产管理办法………………………………………………………………

九、厨房原材料及其他物品采购管理办法…………………………………………

十、保管员工作规范…………………………………………………………………

十一、报损、报废管理规定…………………………………………………………

十二、厨房成本的控制和管理………………………………………………………

第三部分：激励机制

附 则…………………………………………………………………………………

第一部分

行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

每周管理层例会管理办法

目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。

第一条

部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。

第二条

会议主要内容为：

1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

4.其它需要解决的问题。

第三条

例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条

严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条

部门例会每日饭市前召开。第二条

例会每日2次。第三条

部门部长级（含）以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。

第四条

部门例会内容及程序 1.检查考勤及在岗情况。

2.检查仪容仪表及工作精神状态。

3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。6.宣读企业理念。

二、考勤管理制度

第一条

考勤记录

1.公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

2.财务部依据考勤情况制定员工工资。第二条

考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣

罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）

2.早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

（2）未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。

（3）轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工采取3倍罚款办法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤奖励。4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。

5.病假

员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。

6.丧假

丧假主要指直系亲属，（父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹）因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊情况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。

7.婚假

年龄18—23岁为早婚，可享有5日带薪休假。年龄23—31岁为晚婚，可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。

婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。

准假权限：

（1）员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条

办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书

器、电池、计算器、复写纸、U盘等。

3.管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材（由各部门相关管理人管理）。第二条

办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，进行备货，少于备货安全量的及时填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱采购，第三条

办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条

公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。第二条 依据岗位提供相关门柜的钥匙，工号、密码。第三条

员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。

第四条

员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。

五、员工就餐管理制度

第一条

员工必须在指定（）位置就餐（值班人员除外），严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。

第二条

菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。

第三条

就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，不得使用公司餐具就餐，特殊情况由经理批准。违者每次罚款10元

第四条

员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条

就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第二部分

财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条

借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条

费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条

报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条

提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条

报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。

第六条

财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条

借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条

会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条

会计采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。

第三条

记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条

会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为15年。

第五条

会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条

营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条

餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条

客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条

车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条

各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条

库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。

第二条

现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。

第三条

现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条

在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条

主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条

流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条

要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。

五、盘点管理制度

第一条

目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条

盘点范围

（一）存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条

盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日；年终盘点时间是12月20日—30日。

2.财务：由财务部主管会计盘点。

3.财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条

人员的指派与职责

1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。

2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条

盘点前的准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。

3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条

盘点实施要求

1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。

3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

六、内部审计管理规定

第一条

认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条

审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条

严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条

审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。

第五条

每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条

要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

七、出入库管理办法

第一条

物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点（特殊情况除外）。

第二条

办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条

原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条

固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条

保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条

公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条

建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条

折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条

折旧计提方法采用使用年限法。

九、厨房原材料及其他物品采购管理办法

第一条

由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。

第二条

采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。第三条

采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。

第四条

验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。

第五条

其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

厨房原材料采购流程图

结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购

员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐

其他物品采购流程图

各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐

十、保管员工作规范

第一条

负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条

定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条

货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条

出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条

入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条

及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

十一、报损、报废管理规定

第一条

各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条

报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、厨房成本的控制和管理

第一条

厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条

厨房成本的控制应做好以下几个方面：

1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。

2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。

4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。

7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。

第三部分：激励机制

一、拾金不昧奖

1.拾到客人贵重物品，并由客人签名认领后，奖励20元。

2.拾到客人现金主动上交或退还，根据相应金额进行给予奖励10—500元。

二、员工生日

每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，公司领导和员工一起过生日，公司准备300元现金用于庆生活动。

三、优秀员工的评定

根据各管理人员的月考核结果，评出优秀员工，并进行奖励。评定条件：见附表

四、其它奖励

1.电话费用补贴

（1）总经理100元/月。（2）经 理50元/月。（3）采购50元/月。2.业绩提成奖励（1）个人奖励

商品、出品提成详情见附表：（2）个人奖励

个人联系订餐团队单次消费满3000元/台，奖励30元；单次消费满5000元/单，奖励50元；单次消费满10000元/单以上的，奖励100元，单次消费满10000元/单以上的，奖励100元，单次消费满50000元/单以上的，奖励200元。

（3）部门奖励

月营业额达30万元，前厅、后厨、各奖励800元，月营业额达35万元，前厅、后厨、各奖励1000元。

（4）年终奖励

全年营业额达200万元，公司根据岗位给予全体员工年终奖励。3.特殊奖励

当公司面临各种危险时，能及时组织人员解决问题和风险的；特殊情况下，有特殊贡献的；为公司创造良好经营环境，建立企业合作协议并达成持续合作的。

4.晋升和加薪奖励

5.连续工作满一年的，公司每月发放工龄工资50元，满两年每月发放100元，以此类推。

6.每月公司给未住寝室的补助交通费

（1）管理人员每月补助100元交通费。

（2）员工每月补助80元交通费

员 工 奖 惩 制 度

餐厅奖惩制度

一．服务员的岗位职责与奖罚制度

1、上班必须按规定着工作服，工作帽，统一发型。

2、女服务员：上班不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，不准梳过于夸张的发型

3、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

4、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

5、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

6、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

7、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的食物，饮料。

8、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

9、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

10、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。二.卫生工作制度 A、个人卫生

1、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

2、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

3、大、小便后手要洗净、擦干。B、区域卫生

1、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。

2、桌面无油渍、无尘灰，餐盘无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须清洁。

3、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘要干净、无污渍。

4、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

5、门窗、玻璃、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

6、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

7、每天员工轮流值班，保持卫生清洁。每周一搞大扫除。

8、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元次。

三.劳动纪律

1、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。

2、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款10—20元。

3、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

4、客人来了前台员工要说欢迎光临。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，“请慢走，欢迎再次光临，违者一次罚款5—20元。

5、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给餐厅造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

6、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。

7、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

8、不准在餐厅内奔跑，不准在大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚5—10元。

9、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露餐厅的商业机密或抵毁餐厅形象，违者开除处理。

10、员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。

11、在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上作书面检讨。

12、上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用餐厅或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严重者开除。

13、熟悉业务知识，了解餐厅供应的食品及饮品、熟记餐单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元。

14、不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50—100元。

四.物品管理制度

1、餐厅所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿餐厅物品者，罚款50—100元/次。

2、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、风扇，违者罚款5—20元。

3、每天必须检查空调、、灯光、卫生间下水道、厨房设备、收银机开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

4、如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

5、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

6、餐厅配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

7、若有发现故意损坏餐厅设备、设施者，作重罚开除处理。

8、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

9、每月盘点一次工作用具、家私及餐厅各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）五.员工的岗位职责与奖罚制度

1、做好每日开餐前的准备工作，检查好餐厅所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作。

2、完成好上级安排的一切任务。

3、坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。

4、遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

5、按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语。

餐厅礼仪

服务是为了给顾客提供一种满意的活动领域，良好的服务是自我形象的树立，顾客不满意等于我们的失败，所以我们一定要尽心尽力。

一、餐厅常用服务礼貌用语：

1、接送语

“您好，欢迎光临！”

2、向客人提问时

您好！请问您一共几位？

3、点餐时

请问可以点餐了吗？

4、复单时

对不起，打扰一下，请问您点的是„„，对吗？

5、询问时

对不起，我没听清，请您再说一遍好吗？ 对不起，能否请你说慢一点儿？

6、点单结束时

非常感谢，请稍等。

7、当客人招呼时

打扰一下，请问有什么需要？ 打扰一下，我能为您做点什么吗？

8、服务过程中，需打扰客人时（非常重要）对不起，打扰一下。

9、上餐时

打扰一下，这是您点的„„

10、当受到客人赞美时或受到客人致谢时 非常高兴为您服务.别客气！

11、向客人致歉时

对不起，让您久等了！请原谅！

12、当客人的要求你无法满足时

对不起，这个问题我去问一下再答复您，请稍等片刻！

请稍候，我跟##（厨房/吧台）商量一下，尽量满足您的要求。您提的这个问题我将马上向我的领导汇报，请稍等。

13、当客人想发问却犹豫不决时，应主动上前： 您有什么需要/吩咐了吗？ 我能为您作点什么吗？ 我能为您帮上什么忙吗？

14、买单

（1）当客人提出买单时，应先询问有无优惠券/优惠卡（积分卡）。

（2）询问“请问先生/小姐，哪位买单？”后报上金额，“先生/小姐，您共消费了##元。”

（3）应双手接钱，确认（真/伪）无误后，“先生/小姐，收您##元。”若需找零，“请稍候，为您找零。”

（4）找零时，双手递送，并致词：“先生/小姐，找您##元，请拿好，谢谢您的惠顾。“请问坐那里？稍后我们送餐给你，请保留小票，方便核对，谢谢（5）送客 请慢走，欢迎再次光临！

附

则

3.西语餐饮有限公司规章制度 篇三

厨房卫生管理制度

第一章总则

第一条目的。为保证厨房卫生清洁，确保食物卫生，特制定本制度。

第二条范围。本制度适用于对厨房的管理。第二章厨房综合管理要求

第三条厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

第四条地面、天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

第五条定期清洗抽油烟设备。

第六条工作厨台，橱柜内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

第七条食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理，刀、菜墩、抹布等必须保持清洁、卫生。

第八条食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类用保鲜袋包紧，或装在带盖容器内分别储放在冷藏区或冷冻区，勿将食物在常温中暴露大久。

第九条凡易腐败的食物,应储藏在零度以下的冷藏容器内，并将熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味，冷藏室应配备脱臭剂。

第十条调味品应用适当的容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。

第十一条应配备带密封盖的污物桶和潲水桶，泔水最好当天倒除。如确需要隔夜清除，则应用桶盖隔离。

第十二条员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

第十三条在厨房工作时，不得在工作区域抽烟，咳嗽、打喷嚏等要避开食物。

第十四条厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手清洁。

第十五条厨房清洁扫除工作应每日数次，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。

第十六条不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐等。

第十七条生病时应停止一切厨房工作。第三章厨房卫生要求

第十八条炉面、炉底无油渍、残渣，烟道、灶口无油腻。（调料桶干净整洁，炉台用具清洁卫生）

第十九条案、荷台面底无油渍、残渣，物品存放整齐有序。第二十条冰箱内外清洁，冰箱内物品存放有序，不进冰箱的食品应有防护措施。每周除霜两次，保证冰箱内无变味、变质的食品。

第二十一条保证餐具、柜清洁，无积水、无油渍；餐具存放整齐有序，定期消毒，破损率控制在0.3%～0.5%，超过部分由当事人按原价赔偿。

第二十二条地面无积水、无油腻、无残渣，墙面无灰尘、无烟垢。第二十三条每周日全面大扫除。

第二十四条个人卫生合乎要求。每日抽查卫生情况，如违反上述规定，应当场签罚单。所收罚单累计超过两张，对当事人处以50～100元的罚款。屡教不改、情节严重者应立即除名。

第四章厨房操作卫生制度

第二十五条荤素食品，卫生用具洗涤池分开专用，并注上标记。第二十六条鱼洗净后，要无鳞、鳃和内脏；肉、家禽冼净后，无血、无毛、无污，内脏洗净，无有害腺体；蔬菜按一拣、二洗、三切的顺序进行操作，清洁后的蔬菜，无泥沙杂质，无枯萎黄叶，不放置过夜；鸡蛋用流水逐只清洗干净。鸡蛋先打在小容器内，确认新鲜卫生后再打入大容器；加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫、洗刷干净。

第二十七条食品生熟用具、容器、盛器设明显标志，做到生熟分开专用。配菜用的工具、容器、盛器保持干净，用前消毒，用后洗刷。配菜时，不用腐败变质和过期的原料。每切配完一种食品，立即刮去砧板上的污物，经常搓洗抹布。做到刀不锈，砧板不霉，加工台面、抹布干净。待用食品洗净后放入冰箱保存。冰箱内食品分类存盘存放，不重叠，定期除霜，无异味。

第二十八条墙面、排风罩、工作台、灶台、地面无积灰、无污垢、无积水。厨房抽屉内整洁无灰、无蟑螂、无鼠迹。废弃物及时倒入带盖桶内，当日清除。每班工作结束后，擦洗水斗，倒掉池中网篮内的残渣，擦洗桌面，工具、用具清洗干净，拖净地板。整理好架子、灶台，盖好辅料容器的盖子，剩余和备用食品，或放入冰箱，或加笼罩盖好，保持室内清洁、卫生，每周搞一次包干区域的卫生大扫除。

第二十九条食品充分加热，防止内生外熟；隔顿、隔夜食品回烧后供应；每班工作结束后调料加盖；工具、用具、灶上、灶下、地面清扫洗刷干净。

第五章烧制卫生制度

第三十条将变质食品遗弃，确保不蒸，不下锅，不烘烤。第三十一条烧煮食品充分加热，烧熟烧透。第三十二条隔顿、隔夜、回收熟食回锅烧透供应。第三十三条不用未经消毒的容器盛熟食，不用抹布抹盆。第三十四条工作结束，调料容器加盖，灶上灶下冲洗清扫干净。

第六章冷藏卫生制度

第三十五条食品应分类保存，半成品与原料、生熟食品严格分开存放。

第三十六条冰箱或冷库由专人负责检查，定期化霜，保持霜薄气足，无异味、无臭味。

第三十七条食品做到先进先出先用，已变质或不新鲜的食品不得放入冷库或冰箱内，食品不得与非食品一起存放，私人食品不准放入冰箱或冷库。

第七章加工卫生制度

第三十八条蔬菜按一挑、二洗、三切的顺序加工。第三十九条清洗加工过的蔬菜做到无泥沙、无杂草。第四十条肉类食品注意检查质量，腐败变质食品不加工。第四十一条肉类加工后无血、无毛、无污物，水产做到无鳞、无腮、无内脏。

第四十二条宰杀家禽放血完全，除净毛和内脏，病、死家禽不加工。

第四十三条工具、容器冲洗干净，荤素分开使用。第四十四条加工场所冲洗清扫干净。第八章冷盘间卫生制度

第四十五条冷盘间工作人员上岗须两次更衣，不得留长指甲和戴首饰。整个冷盘间除工作必需的器皿工具外，不得存放其他无关用品。各种瓜果必须与熟菜分砧切配。

第四十六条每天清理一次冰箱，隔夜食品一般不用，如需再次使用，应做再次烧熟处理；砧墩、刀具用消毒液浸泡，工作人员双手也必须进行消毒，地面用消毒溶液拖洗。

第四十七条供应过后，各种熟食加盖加罩，放入冰箱，案板全部洗刷擦干，砧墩洗净刮干，地面冲洗并刮净。

第四十八条冷盘间的各种用具必须单独使用，防止交叉污染；冷盘间的刀、抹布不得在冷盘间以外的地方使用。第四十九条晚上下班前，关闭窗和照明灯，开启紫外线灯进行消毒，此时工作人员均不得再进入冷盘间。

第九章点心间卫生制度

第五十条点心、面包间工作人员必须严格遵守《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。每天须更衣戴工作帽后

进入点心、面包间，工作期间不得佩戴首饰进行操作，不得留长指甲。

第五十一条点心、面包间必须保持环境整洁，各种无关物品不得进入点心、面包间，各种工具用后随时洗净，冰箱每天清理一次，地面每天拖洗，笼垫入锅高温煮净油污，蒸锅每天放水清洗。保持烘箱及托盘整洁，各种模具用后洗净擦干，按类归放，防止锈蚀。

第五十二条各种点心、面包用料保持新鲜，各种添加剂必须按规定使用。各种半成品制作后应分别加罩放入冰箱，防止脱水干裂变质。

第五十三条每天工作完毕后，各种用具全部清洗干净，抹布洗净晾干，案板光洁无垢、无污物，每人午市过后擦洗灶台一次（用钢丝球和洗涤净），使灶台光亮、无污。晚上下班前，全部灶台及排菜桌均用抹布擦净，全部物料用品归类归位。

第十章环境卫生制度

第五十四条每天清洗汤桶和全部调料罐，汤料必须洗净并且焯水，方可吊汤。烹调中文明操作，调味后必须净勺，排菜须用筷子，抹布经常搓洗，保持洁白，灶台随时冲刷直至无污物，每人午市过后擦洗灶台一次（用钢丝球和洗涤净），使灶台光亮、无污。晚上下班前，全部灶台及排菜桌均用抹布擦净，全部物料用品归类归位。

第五十五条每天冰箱清理两次，早上清除隔夜原料，水发原料换水，擦洗冰箱内外。晚上清理包刮各种原料，定期除霜。

第十一章配菜间卫生制度

第五十六条切配前检查原料质量，腐败变质、有毒有害的原料不切配。

第五十七条工作用具做到刀不锈，砧墩不霉，台面抹布干净。第五十八条盛放食品的器皿保持洁净，荤素分开。第五十九条放入冰箱的食品经加工，清洗干净后放入。第十二章厨房及周边环境卫生管理制度

第六十条厨房卫生工作实行厨师长负责制，全体员工必须服从管理，提高卫生意识，确保工作顺利开展。

第六十一条建立清洁卫生轮流值日制度，责任到人，每天进行一次大扫除，记录当日清洁情况，并将此项工作与工资挂钩。

第六十二条工作台、炊餐用具，必须做到使用前后进行清洗，定时对炊餐用具进行物理或化学消毒。

第六十三条养成良好的卫生习惯，工作人员做到“四勤”，即勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤换工作服。保持手的清洁，加工时不戴戒指、不吸烟。

4.餐饮管理公司行政例会制度 篇四

蜀南酒稼行政例会制度

为加强管理规范,注重执行结果,确保公司各项工作有条不紊的开展,促进和推动公司与各部门之间，部门与员工之间的配合，协调与沟通，达到政令畅通，及时总结工作中的经验与不足，特制定以下会议制度，望各相关部门严格执行。

一、会议时间：每周一上午8:30----9:00

二、会议地点：滇池路店乐府包间

三、会议主持人：总经理或总经理助理

四、参会人员：厨房负责人(厨师长、主管、各位主厨）、行政总厨、餐厅总经理、前厅经理、前厅主管、领班、财务人、采购人、技术监督、总经理、总经理助理。

五、会议记录：

1、会议记录经过总经办整理、打印并下发各部门，作为具体实施、检查的依据。

2、会议均按照会议记录格式下发会议记录。记录内容为(主持与记录、召开时间、参加人员、会议内容具体到责任人)。

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样，由谁落实。

4、会议原始记录将由部门最高管理人员定时或临时抽样审核。

六、会议内容：

1、主要检查部署工作的落实情况《工作计划表》

2、财务部汇报一周各分部的财务报表

3、前厅管理人员汇报一周内客情情况、老顾客的反馈意见、顾客对菜品的反馈意见、工作计划进度完成情况、下周工作重点、员工动态、培训安排。

4、后厨管理人员汇报进货质量情况；菜品反馈意见的落实情况以及处理意见和结果；工作计划进度完成情况；采购原料品质、价格及波动幅度较大的单品；菜品创新成果和下周工作重点。卫生及安全防范。

5、质检部汇报上周发现的问题及处理结果。

6、各部门提出需要协调配合的问题。备注：简短明了

总经理汇总情况，通报重要问题，提出指导性意见，明确各部门应采取的措施（各部门若无异议，当周必须贯彻执行，第二周例会汇报执行结果。对于有异议的问题，在不影响业务经营活动的前提下，留待会后解决）。

七、会议要求

1、各部门负责人会上报告要简明扼要。

2、需要其他部门协调、配合的问题要明确、具体。

3、有异议的问题组织专题讨论。

八、会议目的1、沟通各个部门之间情况。

2、为总经理的日常管理决策提供依据，使其决策结果公开，便于各部门执行。

3、保证各部门各项经营活动的协调发展。

九、会议纪律

1、迟到:所有参加会议的人员在会议规定召开时间后 5 分钟内未到的，计为迟到。

2、早退:凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的,计为早退。

地址：电话：

网址：微信： 第 一 页

云南同观投资股份有限公司.蜀南酒稼

3、缺席:凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

4、与会人员必须把手机调整为震动。不得抽烟。

十、会议原则

参加者在会上要畅所欲言各抒己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

十一、会议保密制度

严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。如果发现一律成长赞助200元/次

十二、参会人员须遵守以下规定

1、准时到会,进行核查制度。

2、参加会议人员必须身着工装，装束整齐；手机调为震动，开会时不准交头接耳。

3、会议发言应言简意赅，紧扣议题。不得打诨插科或截断他人讲话。

4、遵循会议主持人对议程控制的要求。

5、属于工作部署性质的问题，原则上不在会上进行讨论性发言。

6、参会人员无重大事故理由不得随意进出会场或中途离开会场。

7、会场内保持安静与清洁，严禁吸烟、喧哗、乱扔垃圾。

8、与会部门人员在会上的发言程序是：先汇报工作；再提出需解决的问题；最后罗列需协调、建议的事项。语言规范是：××部××（职务）汇报；上周总结有以下几点„„;本周工作安排有以下几点„„。需要××部协调/沟通/帮助/以下几点„„（建议××部„„）——汇报完毕！

注意细则：与会期间，所有人员必须保持端正座姿，双目注视会议发言人方向，认真听取管理人员的工作汇总，有关自己的应该认真记录；各部门负责人按顺时针方向逐一限时（3分钟）汇报本部门的工作情况，例会结束时，应给予赞美和肯定的掌声。

十三、会议跟进

1、总经理／餐饮总监主持的会议会后跟进工作原则上由部门负责人负责落实，总经理/餐饮总监另有指定的服从总经理/餐饮总监指定。

2、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

十四、处罚、无正当理由迟到、早退者每次成长赞助20 元作为管理经费。2、无正当理由缺席每次成长赞助 100 元 作为管理经费。

3、如会议期间出现相互推诿、扯皮、踢皮球的现状的当事人成长赞助10元/次。、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

工作表格见附表《工作行动改善计划》《餐厅经理周经营报告》每周日收市前上交到总经办办公桌上。

总经理（签字）：

日期： 地址：电话：

5.西语餐饮有限公司规章制度 篇五

采购库存管理制度

（初稿）

为了加强北京农影餐饮有限公司（以下简称农影食府）的库存管理，规范存货的购进、领用、耗用、结余等相关库存保管及存货各环节核算的操作流程，现根据农影食府经营管理的需要，制定本规定。

本规定中的存货是指农影食府在日常经营过程中的原物料、库存商品、物料用品及办公用品。

1、原材料——各种制作的基础性原材料，如冻货（肉、鱼）、蔬菜以及主辅料等；

2、库存商品——存放于仓库及吧台的香烟、酒水、纸巾等出售商品;

3、物料用品——餐厅所用的物品。如：锅，碗等。

4、办公用品——办公所用的物品（含固定资产）

采购原则：

1、日常使用物品物料及行政办公用品部分一个月申请一次。

2、大宗原材料（米，面，油等）提前计划，按月采购。

3、调料、酒水一星期申购一次。

4、零时自购部分，采用“急事急办”原则。

第一条 申购程序管理

1、各部门采购物资，分类后由部门主管级以上填写物资申购单,库管与实物核实签字无误后交财务签字确认。

2、财务确认后交业务副总（李总）审批，交总经理审批。

3、财务将审批后的物资申购单返还到李总处分类统一安排后，方可采购。采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；

第二条入库验收管理

1、购进的各种食品鲜货、主辅料，调料等，直接由后厨、采购，库管三方验收；购进烟、酒，由前厅酒水管理员、库管、采购一同进行验收，由财务部稽核人员监收。购进的物料用品，由申购部门主管，采购、库管三方验收；所有物品入库均由库管开具入库单后，视为入库。

2、由库管填制《入库单》一式三联，库管一联，供应商一联，财务部一联（此联由库管送交）。入库单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量、金额严禁乱涂乱改。

3、验收工作完成后，入库单和发票订在一起，由采购人员及时送交财务部予以报销。

4、其他货物的验收工作，直接由各部门对应负责人及库管进行统一验收入库。

5、入库完成后，申购单返还李总处，并由库管通知申购部门及汇报李总哪些物品未买回及原因。

第三条报销管理

购进存货的款项支付，按照农影食府公司规定的审批程序进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。

1、财务部收到申购单、入库单和发票后，需对照核查票据之间的货品、数量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，对于数据不符的要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清，不向下办理付款手续。

2、财务部审核签字后，报总经理审批。

3、出纳人员依据财务部负责人审批的支出凭证，办理正式的付款手续。

第四条 存货的领用管理

1、各部门原则上应指定专门的领料人，部门负责人有权对本部门日常所需物品进行领用；超出领用范围且没有行政总厨或业务总经理签字的，库管有权拒绝发货。

2、超出领用范围的急件领用，由部门经理口头或书面授权库管保人员，方可发货。在领货后的1日内应及时补签出库单，没有办理签字手续的，处以至少50元的罚款。

3、库管发放物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。

4、酒水库存管理：财务，库管，吧台人员于每月末结账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；若发现短缺现象，应按实际进货成本价格对相应保管人员进行处罚。

第五条 存货盘点

1、财务部应定期抽查吧台及各仓库的实物是否与实际账存数量相符；各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放的物品是否严格按照“先进先出”的原则执行；

2、月末，财务部人员应参与各仓库库存的实物盘点工作。一方面，核实库存的账实情况；另一方面，核查库存实物的质量（有无质变、过期产品）。

3、财务部负责人若发现问题后，应及时或会同相关部门负责人协商后，报总经理处，按照农影食府的相关规定进行处理。

第六条库存管理责任

1、对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管人的责任，并由其承担全额的损失。

2、对库存实物发生短损的，属定额内（其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定）的，直接计入当月成本；定额外的部分，直接追究保管人的责任，并由其承担全额损失。

3、财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。

6.餐饮集团公司员工请假制度1 篇六

一、1 为保持正常的工作秩序，维护公司员工的身心健康，提高工

作效率，保证经营工作的顺利进行，特制定本制度。2 根据中华人民共和国《劳动法》和国家的有关规定，以及公

司的具体经营特点。本制度适用于公司所有员工。

二： 本公司以下列日期为准法定假日:(1)元 旦：3天

(2)春 节：7天

(3)劳动节：7天

(4)国庆节：7天每星期六日其他经公司决定的休假日.三: 员工请假分下列六种事假: 因事必须本人处理者可请事假,每年累计以7 天为限.2 病假: 因病治疗或休养 者 应出具医院证明申请病假,每年累

计天为限.住院者以天为限, 两者合计不得超过天.婚嫁: 员工结婚可请婚嫁天

子女结婚可请假天

兄弟姐妹结婚可请假天产假: 女职工生育享受90天产假 ,配偶分娩可享受7天护理假。5 探亲假：在公司工作满一年以上且与父母或配偶两地分居。又不能在公休假日与之团聚的享受天。丧假：员工直系亲属（双方父母、配偶、子女）去世者，给于天假期；旁系亲属（双方外祖父母，祖父母）去世者，给于天假期。

四：请假规定：员工请假必须提前2天（关键岗位必须提前7天）填写龙船人

请假申请单，向批准人申请。未办理请假手续及未批准，不得先行离岗，否则以旷工处理。3 电话请假无效员工请假后，直接上级应提前安排他人暂代其工作。5 请假表一式二份，一份人力资源备案，一份所在部门负责人存查。6 请假人应按期到岗，到岗后应及时销假。如发现员工请假有虚假情况时，则对所请假期按旷工处理。8 请病假必须出具县（区）以上或公司指定医院的证明。无医院

证明者，按事假处理。住院或经总经理特别批准病假期满后，不能从事原工作 也不

能从事公司另行按排工作的，公司予以解除劳动合同。

五：请假批准权限：部门主管权限为1天厨师长，前厅经理权限为3天店长权限为7天请假8天（含）以上必须上报总经理批准。部门经理（含）以上管理人员须报总经理批准。严禁越级申请。

六：假期待遇：法定节假日期间待遇；

法定节假日期间工资、福利、津贴照发。病假-------扣除日工资事假-------扣除日工资及奖金婚、产假-------发基本工资（在规定的期限内）旷工-------扣除3倍日工资（旷工3天（含）以上者视为自动

7.餐饮业公司管理制度 篇七

□总则

第一条餐饮业股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理,除法令另有规定外,悉依本规则办理。

总公司员工的管理,比照办理。

第二条本规则所称员工,以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限,其区别标准如下:

(一职)员:从事管理工作的员工。

(二)技工:具备初中毕业以上程度,并有下列技术工作三年以上工作经验,经技工转类考试及格或甄选提升的工人:

1.有关生产各项设备的操作,运转、制造及装修等工作。

2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。

3.其他与生产有关的专业性工作。

(三)管理工:具备高中毕业以上程度,并有本业二年以上的工作经验方可胜任的.事务工作,

或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

(四)服务生:从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

(五)普通工:担任搬运,事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。

第三条工人编制名额依据实际需要拟订,呈报本公司核定。

第四条为配合工作及人事调度的需要,遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时,得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。

□雇用及解雇

第五条雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书,送由主管单位签请负责人核定。

第六条雇用员工以考试方式录用为原则。

第七条雇用员工应先行试用,但试用期间不得超过40日,在试用期间内,由所属主管单位负责考核,期满后依据试用成绩,签请正式雇用或解雇。

第八条雇用工人,得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。

前项选用的员工,得不经考试及试用。

第九条雇用工人,以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下,并具有初中毕业或以上学历者为合格,但雇用特殊性技能的工人不在此限。

第十条不得录用有下列情事之一者为员工:

(一)曾受刑事处分或宣告禁治产者。

(二)患有传染病或痼疾者。

(三)曾服务于本公司及所属单位因案开革者。

第十一条经雇用的工人应亲至劳务主管单位报到,并填缴下列书表,由雇用单位存查或核验发还。

(一)公立医院出具的肺部透视健康证明,及医务室健康诊断书各一份。

(二)员工调查表二份。

(三)学历证明文件及公民身份证。

(四)保证书一份。

(五)联保切结及个人基本资料各一份。

(六)2寸半身照片七张。

劳务主管单位对于新雇员工应行填缴的前项各种书表须严加审核,其不合规定者应拒绝其到工。

第十二条解雇员工,除依法发给预告期间工资外,并依下列规定加发资遣费:

工作每满一年者给一个月工资。

工人有下列情形之一者,得不适用前项规定,即时解雇:

(一)有犯罪行为经判处有期徒刑以上刑确定而未谕知缓刑或未准易科罚金者。

(二)无故连续旷工至三日以上,或一个月内无故旷工积满六日者。

(三)一年内受记大过处分达三次经主管官署核准者。

(四)保证人退保或通知调换保人后,经二个月仍不能觅人继续为之保证者。

(五)犯有过失情节重大经会议通过者。

第十三条员工辞雇或解雇时,应将经管及借用公物交还有关单位,并向劳务主管单位办理离工手续,否则以移交不清论。

第十四条各业务主管单位将人事变动或工作种类变更,均应送交劳务主管单位统一登记及通知有关单位。

第十五条各单位应按月造具员工动态月报表二份呈报本公司核备。

□保证

第十六条员工的保证人以在工作所在地或附近地区有固定住所、或服务机关便于查对,并具有下列条件之一者为限。

(一)经当地政府登记并给有营业执照工厂或商号。

(二)现任公教人员或有正当职业之人士二人。

经办出纳、原物料保管及收发的工人,以按前项第一款的规定取具保证人为原则,由劳务主管单位签请主管核定。

第十七条被保证人不得以其直系血亲配偶或兄弟姊叔侄及股份公司为保证人。

第十八条员工如有盗窃财物、亏欠款项、或其他不法行为致公司蒙受损失者,保证人应负完全连带赔偿责任。

保证书格式另定。

第十九条凡对经管出纳、原物料保管及收发的员工,应每半年办理对保一次,其他工人每一年办理对保一次,必要时得随时对保。

第二十条保证人职业、住址或服务所在地有变更时,被保证人应即报告主管单位,如保证人死亡或保证人的工厂商号改组或有其他情事时,被保证人应即自动按规定另行更换保证。

有以上情节的保证人,被保证人不予呈报,事后被察知者,得视情节轻重予以议处。

第二十一条员工因故须更换保证人者,应声明理由并另行觅妥新保证人填具保证书经缴呈核准后方予发还原保证书。

第二十二条各单位对保证人认为有不当时,应即通知被保证人更换保证。

第二十三条被保证人自离工日起六个月内经查明已无未了事项时,其保证书得予注销。

□工作时间及加工

第二十四条每日工作时间均以八小时为原则,昼夜轮班工作者,其班次每星期更换一次,工作起止时间轮流办法,由各单位视工作需要另定并公布。

第二十五条员工不按时到工或退工者,按下列规定处理:

(一)上班时间三分钟后至十五分钟以内始行到班者为迟到,超过十五分钟后到工者,除请假或公出者外,均以旷工半日论,但因偶发事件呈请准予补假者不在此限。

(二)下班时间前十五分钟以内擅自离工者为早退,超出十五分钟以前离工者,以旷工半日论。

三、迟到或早退积计达三次者按旷工半日论。

第二十六条各主管单位,对于所属员工出勤、请假务须严密考核,并随时与劳务或警卫主管单位联系。

第二十七条工人除奉令加工或有正当理由经核准者外,夜间未到工作时间不得擅自进入工作场所,下工后不得任意滞留。

第二十八条员工因工作需要必须延长工作时间者,得由所属业务主管经工会或劳工同意酌令加工,但每日加工时间不得超过二小时,每月加工总时间最多不得超过46小时。

第二十九条如遇临时紧要事故,得由工作场地职员或领班先令员工加工,事后呈报所属主管备查。

第三十条员工加工遇有特殊事故无法进行时,应即报由工作场地职员或领班缩短加工时间,不得故意稽延。

第三十一条员工加工由工作场地之值班职员或领班负责监督进行。工作完毕后,由监督人员于加班命令单证明工作时间后,加班员工应于下工时交由稽查人员,加注出公司时间,转送劳务主管单位查核登记。

第三十二条例假日、纪念日及政府临时规定之假日因工作需要必须员工出勤加工时,得商经产业工会同意后由所属主管通知员工照常工作,并填具假日出勤员工名单送劳务主管单位登记。

第三十三条员工加工时间至40小时时,劳务主管单位应即通知其所属单位调节控制。

□差假

第三十四条员工出差,由所属主管单位填具员工出差签派单,呈经主管核准后,交劳务主管单位登记。工人因故延长出差时间时,得于原签派单位注理由呈请补准。

第三十五条员工于星期例假日、国定纪念日及政府临时规定之假日,均予给假休息,工资照给。

第三十六条员工请假依下列规定处理之:

(一)因有重要事故必须亲自处理者得请事假,每年最多不得超过14日,假期内不给工资。

(二)因疾病必须治疗者得检具公立医院或医务室或指定的医院证明请给病假,每年不得超过30日,假期内除予医疗外并给予半数工资,住院者,不得超过一年。

超过规定病假20日数不再给予病假津贴。

(三)因结婚者得请给婚假八日,假期内工资照给。

(四)承重孙的祖父母、及父母、翁姑、配偶死亡者,得请给丧假8日,子女得丧假6日。假期内工资照给。

(五)女性员工分娩者得给娩假8星期,流产并经公产医院或医务室证明怀孕三个月以上者给假四星期,其不足三个月者每少一月递减休假一星期。上列假期内工资照给但到工不足六个月者,工资减半发给。

(六)全月不请假者,给予相当一日工资的奖工一日。

第三十七条员工请假均应填具请假单,呈经所属业务主管核准后方得离工,否则以旷工论,业务主管应将员工请假单即日送交劳务主管单位办理。

第三十八条请假逾限或确因临时紧急事故未及请假不到工而于事后补假者,均应提出确实证明,签请主管核准。

第三十九条因公伤病经公立医院或劳保指定医院或各医务室证明必须休养者,得呈请主管给予公伤假。

前项休假期间前三日照给工资,第四日起给30%抚恤津贴,休假治疗超过六个月者,超过期间给50%抚恤津贴。

第四十条员工有下列各款情形之一者给予公假,但应于事前呈经主管核准:

(一)参加政府举行的考试或训练。

(二)参加兵役体格检查身家调查、或后备军人教育、动员演习、点名等召集。

(三)担任村里邻长民意代表的员工参加地方自治或政府机关召开的会议或训练。

(四)产业工会理干事办理会务或参加依法召开的会议。

(五)参加政府或地方自治机关或民防机构的活动。

(六)应召入营服役常备兵报到前二日。

前项第一至第五款给假期间应由主管视实际需要酌定。

第四十一条请假未满半小时以半小时计,累积八小时为一日。

第四十二条请假期内所遗工作由直接主管指定代理人,以不另派加工为原则,工人离工前应将经管工作及有关资料、工具、钥匙等交由直接主管指定人代理。

第四十三条因私事必须外出经业务主管核准给有出公司许可证者,在十分钟以内不予记录。其因病至医务室求诊经医师证明呈请主管核准者,不在此限。

第四十四条因病逾限呈请特准给假或停薪留职期间,除房租津贴外工资一律不发,但逾限一年后尚未痊愈无法复工者,得依第十二条规定核给资遣费予以解雇。

第四十五条年中到工的员工,其事病假依第三十六条规定比例核给。

第四十六条员工请假期内不得在外工作,违者从重议处。

第四十七条员工继续工作满一定期间者依下列规定给予特别休假:

1年以上未满三年者7日。

3年以上未满五年者10日。

5年以上未满十年者14日。

以上者每年加给1日,其总数不得超过30日。

第四十八条员工特别休假,由业务主管拟订交由劳务主管商同所属产业工会排定。

前项特别休假,如员工不愿休假或因工作需要不能予以休假,或予以休假后因生产需要中途通知销假者,应加给该未休假期内的工资。

第四十九条员工特别休假时效应继续累计,凡排定特别休假日程内,包括星期日及政府规定的纪念日均不补假。

第五十条享有寒暑假的子弟学校及幼儿园的员工不予特别休假。

第五十一条员工应征入伍未及休假者,其特别休假未休日程应予撤销,俟返回公司复工后,再依下列公式计给返回公司当年特别休假:

□工资

第五十二条员工工资均按日给制支给,工资等给标准依国家规定办理。

第五十三条新进员工工资,由所属主管单位按教育、经验、智识、责任、技能、体能、环境、危害、及所担任的工作拟订,送由劳务主管单位签请主管核定。

前项工资不得高于同一单位具有相当资格条件的原有员工的现支工资。

第五十四条员工工作未满一日应按实际工作时间比例计算工资。

第五十五条员工加工,得按每小时计给工资。

□奖惩

第五十六条员工有下列情形之一者应予嘉奖:

(一)全年请假(包括与公司无直接关系的公假)积计未超过三日而工作勤奋者。

(二)工作勤慎、效率优良而有具体事实者。

(三)调解较大纠纷因而宁人息事,或劝同仁守法堪为表率者。

第五十七条员工有下列情事之一者,应予计功:

(一)全年从未迟到、早退、及请假而工作勤奋者。

(二)技术精进对本位工作有良好贡献者。

(三)爱护公物,卓有成绩者。

(四)尽忠职守、工作努力、有事实举证者。

(五)遇有重大灾害,救护出力者。

(六)检举员工舞弊盗窃,减少或防止公司损失,其价值相当平均日给工资100倍以下者。

第五十八条员工有下列情形之一者应予记大功:

(一)消灭临时的重大灾害,减少公司损失者。

(二)防杜未发生的重大灾害,减免公司损失者。

(三)爱护公物,显着效果者。

(四)对于增产及技术的改进有重大贡献者。

(五)检举员工舞弊盗窃,因而减少重大损失,其价值超过平均日给工资100倍以上者。

第五十九条员工有下列情形之一从优晋级,优先转类并报本公司叙奖:

(一)记大功积计三次者。

(二)合于第五十八条各项情形之一并经会议评议,认为特具功劳者。

第六十条员有下列情形之一者应予申诫:

(一)在公司内口角、叫嚣、吵闹不听制止者。

(二)因过失损坏公物,情节轻微其价值在平均日给工资50倍以下者。

(三)在工作时间内偷闲、瞌睡、精神萎靡者。

(四)在工作时间内擅离职守,或集众谈天、嘻笑者。

第六十一条员工有下列情形之一者应予记过:

(一)在公司内斗殴者。

(二)因过失致损坏公物,其价值超过平均日给工资50倍以上者。

(三)故意拖延工作时间者。

(四)工作疏忽贻误工作者,致公司遭受损失者。

(五)不爱惜公物,浪费原物料者。

(六)工作时间内睡觉者。

(七)在指定吸烟处以外之处所吸烟者。

(八)不注重环境卫生随地便溺者。

第六十二条员工有下列情形之一者,应予记大过:

(一)在公司内殴人、赌博、或饮酒者。

(二)不服从指挥情节重大者。

(三)发现机件损坏,既不修理又不报告者。

(四)侮辱主管负责职员或领班者。

(五)疏忽职务致损坏公物,或伤害他人身体者。

(六)破坏团体名誉或散布谣言,影响工作秩序者。

(七)利用职务之便利私用公司材料,制造或修理私人物件者。

(八)捏名诬控同事者。

(九)疏于检查或管理不善,致公物失窃者。

第六十三条员工有下列情形之一者,经会议推派代表调查属实者应予开革:

(一)借端聚众罢工、怠工煽动工潮者。

(二)故意损坏公物经查明属实者。

(三)工作疏忽贻误要务,致使公司蒙受重大损失者。

(四)违抗命令情节重大者。

(五)窃取公物者。

(六)见灾不救,酿成大祸者。

(七)有舞弊情形经查明属实者。

(八)在公司内殴人成伤,情节重大者。

(九)威胁主管及负责职员或领班者。

第六十四条未经列举而与第五十六条至第六十三条各条情节相当者,比照予以奖励或惩罚,但比照第六十三条规定应予开革者,应提经会议通过。

第六十五条员工奖惩应由业务主管或警卫主管单位签拟意见,送经劳务主管单位呈请主管核定。

第六十六条员工犯有过失情节重大者,在未确定惩罚前得先行予以停职。

第六十七条检举舞弊及盗窃案件,得向公司安全组长为之。并负责为检举人保守秘密。

第六十八条员工功过的积计,均以同一年度者为限,在同一年度内功过相当者,得互相抵消。

□考绩

第六十九条员工考绩应于每年年终举行一次,其在当年六月底以前到工者均得参加。

第七十条年终考绩应由所属主管单位按员工工作、品行、学识三项秉公考评,送经劳务主管单位呈请主管核定。考评项目内以工作60分、品行25分、学识15分、合计100分为满分。

第七十一条员工年终考绩等第、分数,规定如下:

(一)特等:90分以上者。

(二)甲等:80分以上未满90分者。

(三)乙等:70分以上未满80分者。

(四)丙等:60分以上未满70分者。

(五)丁等:50分以上未满60分者。

(六)戊等:未满50分者。

前项列特等人数不得超过参加考绩总人数2%,列甲等以上人数不得超过参加考绩总人数30%。

第七十二条员工在考绩年度内,从未请假、迟到、早退者,增加其考绩总分数五分;请假在三日内者增加其总分数二分;全年请假积计超过15日未满30日者,减总分数二分;30日以上未满60日者,减总分数五分;60日以上者考绩列特等时,得晋一级,列其余等级者均不得晋级。

第七十三条员工在考绩年度内旷工半日以上者,每满半日减考绩总分数二分。超过二日者不得晋级。

第七十四条员工在考绩年度内曾受奖惩者,依下列规定加减其考绩总分数,但依第七十二条、第七十三条规定按其功过事实加减分数者,不在此限:

(一)记大功一次加15分,记大过一次减15分。

(二)记功一次加5分,记过一次减5分。

(三)嘉奖一次加2分,申诫一次减2分。

第七十五条员工在考绩年度内曾受惩诫处分而经奖励抵消后,仍留存记过一次以上的处分者,不得晋级。

第七十六条员工年终考绩奖惩标准规定如下,但依第七十二条、第七十

三条及第七十五条规定应予限制奖励者,从其规定。

(一)特等:晋三级,晋级跨及上一等者照升等级,但原支一等工资的员工,晋级跨及年功级者,晋至一等一级,晋支年功级者,以晋一级为限,其未晋足之一级数或已支最高年功级而无级可晋者,其应晋级数,均予改发相当该晋级数全年收入之一次奖金。

(二)甲等:晋二级,晋级跨及上一等者,照计等级,但原支一等工资的员工,晋级跨及年功级者,晋至一等一级,晋支年功级者以晋一级为限,其未晋足的级数或已支最高年功级而无级可晋者,其应晋级数,均予改发相当该晋级数全年收入之一次奖金。

(三)乙等:晋一级,但已支最高年功级者,改发相当晋一级全年收入之一次奖金。

(四)丙等:仍支原级。

(五)丁等:降一级。

(六)戊等:降二级或提工厂会议通过予以开革。

第七十七条员工考绩列甲等以上,其晋级后已达最高年功级,或现任领班职务,已达一等一级工资者,遇高一类有缺得举办转类考试,就考试成绩70分上者,按成绩依序录取转类至额满为止。

第七十八条前条所列员工至当年年终考绩连续三年成绩列特等者,得免参加转类考试,并优先予以转类。

第七十九条员工经转类后,依照原支工资改叙转升工类的等级。

第八十条员工年终考绩分数,转类考试成绩分数,或免除参加转类的考试之资格条件相等,而编制工级不敷分配时,以年资较深者为优先。

第八十一条转类考试于每年年终考绩完毕后,视实际需要举办。

第八十二条举办员工转类考试由主管指定五至七人为委员,组织员工转类

考选委员会,负责办理。

第八十三条举办员工转类考试,应将考试日期、参加考试员工姓名、考试科目及有关规定事项于考试十日前公告。

第八十四条员工参加转类考试的顺序另订。

第八十五条员工转类考试科目如下:

(一)一般学科30分:分为1.国文。2.数学。3.常识(各占10分)。

(二)本业智能70分。

前项考试程度,职员按高中毕业,其余按毕业程度为准,但遇有特殊情形时得酌情提高或降低。

第八十六条转类考试试题,由员工转类考试委员会确定。

第八十七条转类考试成绩,由员工转类考选委员会评定呈经主管核定后公布。

第八十八条员工应征入伍,全年未在公司工作者,其年终考绩俟退伍返公司复职后补行办理。

第八十九条员工年终考绩与转类考试成绩以及其奖惩情形,最迟应于次年3月15日前呈报本公司核备,并于当(次)年1月1日起生效。

□福利及卫生

第九十条为增进员工技能及知识水准,得视实际需要,在不妨碍工作原则下,举办各种讲习及教育,员工无故不得拒绝参加。

第九十一条为增进员工福利及提倡员工正当娱乐,公司得由职工福利委员会举办各项福利设施及康乐活动。

第九十二条本公司应随时注意工作环境安全与卫生设施,以维护员工健康。

第九十三条为增进员工健康,公司应设医务室为员工治疗疾病。

第九十四条员工患传染病者,应予停止工作,依照规定给假治疗,经医师证明确已痊愈后方准复职。

□抚恤退休及保险

第九十五条员工伤亡恤助,依劳动法的规定办理。

第九十六条员工退休,依劳动法的规定办理。

第九十七条员工保险,依劳工保险条例及有关法令规定办理。

□附则