天津市公路建设从业单位安全生产保障体系文件管理规定

天津市公路建设从业单位安全生产保障体系文件管理规定

1.天津市公路建设从业单位安全生产保障体系文件管理规定 篇一

危险化学品从业单位安全标准化评审标准

文件分盒清单

1、法律、法规和标准

1、法律法规及标准规范管理制度 1.1

2、法律法规、标准数据库 1.1

3、安全生产法律法规、规章制度、标准和安全操作规程清单 1.1

4、安全生产法律、法规、标准发放记录 1.1

5、安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记录 1.1

6、安全生产法律、法规、标准传达记录 1.1

7、符合性评价不符合项整改计划和措施 1.2

8、☆法律法规符合性评价报告 1.2

9、安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录 1.2

10、符合性评价不符合项整改记录 1.2

二、机构和职责

1、安全管理机构设置及人员配置制度 2.1

2、安全生产方针

3、☆安全工作目标

4、☆安全生产工作计划

5、☆各级组织安全生产目标责任书

6、安全生产目标考核与奖惩记录

7、主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录 2.2

8、安全标准化建设资源配备记录 2.2

9、安全生产委员会会议记录 2.2

10、公司领导干部带班及考核记录 2.2

11、安全生产责任制考核记录 2.2

12、安全标准化建设资源使用记录

13、★安全生产责任制度 2.2

14、安全文化体系规章制度 2.2

15、☆领导干部带班制度

16、☆安全生产第一责任人任命文件 2.2

17、安全文化建设计划 2.2

18、★安全文化体系文件 2.2

19、安全承诺告知书 2.2 20、安委会或领导小组设置文件 2.2

21、主要负责人安全承诺书 2.2

22、安全生产工作汇报资料 2.2

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

23、安全生产责任制文件 2.3

24、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 2.3

25、风险《中华人民共和国安全生产法》 2.3

26、☆安全生产责任考核制度 2.3

27、★安全生产管理制度 2.3

28、★安全生产管理部门设置文件 2.4

29、注册安全工程师配备或委托文件 2.4 30、★专职安全管理人员配备文件 2.4

31、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 2.4

32、安全生产管理网络建立文件 2.4

33、安全生产管理人员学历及工作经历档案 2.4

34、安全生产管理服务中介机构协议 2.4

35、从业人员交纳保险凭证 2.5

36、安全生产费用台帐 2.5

37、风险抵押金或安全责任保险考核记录 2.5

38、☆安全生产费用管理制度

三、风险管理

1、风险评价管理制度 3.1

2、作业活动清单

3、设备设施清单

4、风险评价准则

5、风险评价记录

6、☆风险评价报告 3.2

7、风险评价组织开展文件

8、重大风险控制清单

9、风险分析记录

10、风险评价有关会议记录

11、风险控制措施文件 3.3

12、风险管理培训教育计划

13、风险管理培训教育记录

14、隐患治理制度 3.4

15、☆重大事故隐患防范措施

16、☆重大事故隐患整改计划

17、★安全生产动态监控和预警预报体系文件

18、☆重大隐患项目档案

19、☆重大事故隐患书面报告 20、隐患治理台账

21、隐患治理记录

22、重大隐患治理工作“五到位”落实记录

23、★重大危险源定期评估制度 3.5

24、★重大危险源管理制度建立执行文件

25、重大危险源应急救援预案

26、安全评价报告 2.5

3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5

27、★重大危险源档案

28、★重大危险源定期评估报告

29、★重大危险源设备、设施检验报告及检验合格证汇总表 30、重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料

31、重大危险源安全评估报告

32、☆重大危险源防护距离问题整改计划、措施

33、安全设施台帐

34、★重大危险源设备、设施定期检查记录

35、重大危险源应急预案演练记录

36、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218

37、变更管理制度 3.6

38、变更风险控制措施

39、变更实施验收报告 40、变更风险分析记录

41、变更管理记录

42、作业许可证 3.7

43、评审检查报告 3.7

44、风险评审记录 3.7

45、供应商管理制度

46、合格供应商名录、档案

47、采购相关风险信息

48、供应商选用、续用、评价记录

四、管理制度

1、★动火作业管理制度 4.1

2、★进入受限空间作业管理制度 4.1

3、★安全生产事故隐患排查治理制度 4.1

4、★临时用电作业安全管理制度 4.1

5、★高处作业安全管理制度 4.1

6、★吊装作业安全管理制度 4.1

7、★破土作业管理制度 4.1

8、★断路作业制度 4.1

9、★设备检维修作业制度 4.1

10、★抽堵盲板作业管理制度 4.1

11、★文件档案管理制度 4.1

12、企业安全生产规章制度签发文件

13、安全生产标准化操作规程

14、安全生产规章制度发放记录 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1 4.1 4.1

15、☆岗位操作规程 4.2

16、☆操作规程签发文件 4.2

17、岗位操作规程发放记录 4.2

18、管理制度评审和修订制度 4.3

19、修订后安全生产规章制度或操作规程发布文件 4.3 20、安全生产规章制度及操作规程评审和修订记录 4.3

21、最新版本安全生产规章制度或操作规程文件发放记录 4.3

五、培训教育

1、安全培训教育制度 5.1

2、安全培训教育计划 5.1

3、安全培训资金投入计划 5.1

4、从业人员安全培训教育档案 5.1

5、安全生产费用台账 5.1

6、安全培训教育需求记录 5.1

7、安全培训教育记录 5.1

8、安全培训教育计划变更记录 5.1

9、安全培训教育效果评价记录 5.1

10、企业从业人员岗位标准 5.2

11、从业人员招聘资料 5.2

12、员工台账 5.2

13、☆安全资格证书 5.3

14、安全生产管理人员培训档案 5.3

15、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 5.4

16、“四新”培训计划 5.4

17、危险化学品运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证

18、从业人员上岗证 5.4

19、☆从业人员安全培训考核合格证明 5.4 20、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 5.4

21、特种作业操作证登记台账 5.4

22、危险化学品运输驾驶人员、船员、押运人员管理台账 5.4

23、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录 5.4

24、外来施工单位入厂证 5.5

25、外来参观、学习人员培训记录 5.5

26、厂级承包商安全培训教育记录 5.5

27、基层单位承包商安全培训教育记录 5.5

28、月度安全活动计划 5.6

29、管理部门安全活动、基本功训练记录 5.6 30、班组安全活动、基本功训练记录 5.6

六、生产设施及工艺安全

1、★生产设施建设项目竣工验收文件 6.1

2、新建、改建、扩建项目初步设计

3、工艺设计文件

4、生产设施建设项目设计资料

5、生产设施建设项目试生产方案

6、新建、改建、扩建项目可行性研究报告

7、新建、改建、扩建项目批复资料

8、安全设施设计审查资料

9、建设项目安全评价报告

10、建设项目试生产方案及备案资料

11、建设项目安全设施竣工验收资料

12、建设项目审查报告

13、★设计、施工、监理单位相关资质

14、★新工艺小试、中试、工业化试验报告

15、生产设施建设项目施工记录

16、施工现场安全检查记录

17、建设项目变更风险分析记录

18、安全生产设施安全管理制度 6.2

19、监视和测量设备管理制度 20、安全设备检维修计划

21、安全设施拆除、停用资料

22、监视和测量设备检验报告

23、监视和测量设备台账

24、安全设施检查、维护、保养记录

25、监视和测量设备校验、维护记录

26、《石油、化工企业气体检测报警设计规范》SH3063－1999

27、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493

28、《储罐区防火堤设计规范》GB50351

29、《石油化工静电接地设计规范》SH3097－2000 30、《建筑物防雷规范》GB50057

31、《建筑设计防火规范》GB50016

32、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

33、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

34、《个体防护装备选用规范》GB11651

35、《石油化工企业设计防火规范》GB50160

36、特种设备管理制度 6.3

37、特种设备检验报告

38、特种设备档案

39、☆特种设备报废申请表 40、特种设备登记台账

41、特种设备事故隐患台账

42、特种设备登记记录 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

43、特种设备检修记录 6.3

44、特种设备检查、维护、保养记录 6.3

45、《特种设备安全监察条例》6.3 6.3

46、★危险与可操作性分析（HAZOP）6.4

47、★工艺（过程）安全分析

48、生产装置开车方案

49、生产装置操作规程 50、生产装置停车方案

51、生产装置紧急情况处理操作规程

52、生产装置泄压排放系统排放危险物质处理文件

53、排空系统及火炬管理文件

54、☆压力容器和压力管道及安全附件检验报告

55、安全阀检验报告

56、爆破片、防爆膜合格证及更换记录

57、紧急停车系统分布图

58、化工工艺流程图

59、★自动化控制资料 60、生产装置开车前安全条件确认检查表 61、工艺安全信息员工培训记录 62、爆破片、防爆膜更换记录 63、紧急停车系统维护记录 64、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 65、动设备、备用设备维护保养记录 66、系统气密、置换及动设备空试记录 67、生产装置开车前隐患排查与整改记录 68、生产装置停车操作记录 69、生产装置紧急情况处理操作记录 70、工艺操作记录 71、操作人员交接班记录 72、★关键装置、重点部位安全管理制度 6.5 73、关键装置、重点部位应急预案 74、关键装置、重点部位档案 75、关键装置、重点部位台账 76、联系人监督指导记录 77、联系点活动记录 78、关键装置、重点部位安全检查记录 79、关键装置、重点部位应急预案演练记录 80、设备检维修管理制度 6.6 81、设备综合检维修计划 82、☆设备检维修方案 83、设备检维修安全控制措施 84、☆工艺、设备设施交付检维修手续 85、设备检修作业安全许可证 86、设备检维修记录 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

87、设备检维修风险分析记录 6.6 88、设备检维修人员安全培训教育记录 6.6 89、设备检维修作业现场安全检查记录 6.6 90、生产设施拆除和报废管理制度 6.7 91、拆除计划或拆除方案 92、设施拆除和报废审批手续 93、设施拆除交接手续 94、拆除作业风险分析记录

七、作业安全

1、★危险作业安全管理制度 7.1

2、危险性作业操作规程

3、安全标志一览表

4、☆危险性作业许可证

5、《安全标志使用导则》GB16179

6、《安全标志》GB2894

7、检维修、施工、吊装等作业现场管理文件 7.2

8、职业危害因素检测记录

9、警示标志和告知牌管理台账 7.2

10、危险性作业活动作业危险、有害因素识别及控制措施 7.3

11、机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定

12、承包商安全生产协议书

13、机动车辆进入生产装置区、罐区手续

14、承包商管理制度 7.4

15、作业现场安全交底

16、安全施工方案及应急预案

17、承包商管理档案

18、承包商监督检查记录

八、职业健康

1、☆职业病危害因素申报表 8.1

2、☆职业危害因素识别记录

3、职业危害日常监测管理制度 8.2

4、★作业场所职业危害控制管理制度与检测制度

5、职业病防治计划与实施方案

6、工作场所职业危害因素整改计划

7、职业卫生档案

8、从业人员健康监护档案

9、职业病危害因素检测与评价报告

10、员工职业健康检查报告

11、作业场所职业危害台账 6.7 6.7 6.7 6.7 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4

8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

12、报警设施、冲洗设施、防护急救器具检查记录 8.2

13、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 8.2

14、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 8.2

15、个体防护用品台账 8.3

16、职业卫生防护设施台账 8.3

17、个体防护用品和器具正确佩戴、使用培训记录 8.3

18、防护器具校验维护记录

九、危险化学品管理

1、危险化学品档案 9.1

2、☆化学品普查表 9.2

3、化学品鉴别分类报告 9.2

4、化验室化学试剂分类清单 9.2

5、采购危险化学品名录 9.3

6、☆采购的化学品名录及其中文一书一签 9.3

7、《化学品安全技术说明书编写规定范围》GB16483 9.3

8、《化学品安全标签编写规定》GB15258 9.3 9、24小时应急咨询服务固定电话设立文件 9.4

10、☆危险化学品登记证及资料 9.5

11、劳动合同 9.6

12、从业人员培训教育记录 9.6

13、危险化学品安全管理制度 9.7

14、★剧毒化学品安全管理制度 9.7

15、危险化学品运输装卸安全管理制度 9.7

16、危险化学品装置、储存设施以及库存危险化学品处置文件 9.7

17、危险化学品处置方案备案文件 9.7

18、剧毒化学品备案资料 9.7

19、剧毒化学品收发台账 9.7 20、危险化学品出入库记录 9.7

21、危险化学品输送管道巡线记录 9.7

22、危险化学品装车前后安全检查记录 9.7

十、事故与应急

1、应急救援预案 10.1

2、应急指挥系统、应急救援队伍建立文件 10.1

3、各级应急指挥系统和救援队伍职责说明文件 10.1

4、应急通讯网络建立文件 10.2

5、配备救援器材柜设置文件 10.2

6、应急救援器材台账 10.2

7、消防设施、器材台账 10.2

8、防护救护器材管理台账 10.2

9、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 10.2

10、防护救护器材检查维护记录 10.2

11、应急预案评审修订规定 10.3

12、应急救援预案演练评价报告 10.3

13、应急救援预案备案回执 10.3

14、应急协作单位收到预案回执 10.3

15、应急救援预案培训记录 10.3

16、应急救援预案演练记录 10.3

17、应急救援预案评审记录 10.3

18、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ T9002 10.3

19、安全事故应急预案 10.4 20、安全事故调查报告

21、安全事故预案评审报告

22、安全生产事故管理制度 10.5

23、★安全事故报告记录

24、安全事故报告补报记录

25、安全事故管理规定 10.6

26、事故整改和预防措施

27、事故档案

28、安全生产事故调查报告

29、安全事故管理台账 30、事故整改和预防措施落实记录

十一、检查与自评

1、安全检查管理制度 11.1

2、安全检查计划

3、安全检查表

4、安全检查表应用培训记录

5、安全检查表评审修订记录

6、安全检查考核记录 11.2

7、安全检查台账

8、安全检查问题整改记录 11.3

9、安全标准化自评计划 11.4

10、安全标准化工作计划

11、★安全标准化自评管理制度

十二、本地区要求

10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 11.1 11.1 11.1 11.2 11.4 11.4 11.1

1、《安徽省工业产业结构调整指导目录》

2、安全生产监督检查整改方案

3、★地方安全监管部门改进意见

4、安全生产监督检查整改落实情况报告

5、安全监管部门安全生产监督检查记录

6、安全生产监督检查整改落实情况记录 12 12 12 12 12 12