业务后勤工作总结

业务后勤工作总结（共9篇）

1.业务后勤工作总结 篇一

后勤集团经营业务内部控制规范

第一章 总则

第一条 为了指导和加强集团各项经营业务的内部控制，规范行为，提高经营管理水平和风险防范能力，促进事业可持续发展，根据国家及学校的有关规定，制定《z后勤集团经营业务内部控制规范》（以下简称规范）。

第二条 本规范适用于集团各单位。

第三条 本规范所称内部控制，是指为实现经营管理目标、组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节过程中的控制程序、方法和措施。

第四条 集团内部控制目标：

（一）保证集团经营管理合法合规，提高经营效率和效果；

（二）保证资产安全完整，防止舞弊，杜绝腐败，促进廉政建设；

（三）保证集团各项经营管理决策的贯彻执行。

第五条 集团从事各项经营活动时应遵循以下基本原则：

（一）责权明晰原则。按照内部管理要求设置经营活动管理机构，明确管理职责与权限，将责任与权利落实到责任部门及责任人。

（二）相互协调与制约原则。在确定机构设置、管理职责与权限、业务流程等方面应既协调配合又相互制约、相互监督。

（三）依法合规、按章办事原则。在进行各项经济业务活动时，其过程必须符合国家法律、法规及学校、集团有关规章制度的规定。

（四）重大事宜集体讨论决策原则。凡属经营活动中涉及有关经营项目、方式、款项等符合重大事宜条件的均应集体讨论，并形成会议纪要。

（五）经营活动实施过程公开透明原则。凡属经营活动中经营项目的确定、招投标、监督检查等实施过程均应公开、公平、公正。

（六）重点岗位定期轮换原则。对经营活动中关键环节中的重点岗位应配备具有良好职业道德和业务素质的人员，并实行定期轮换。

第六条 各单位应在遵循上述原则的基础上，同时注重成本与效益，以保证实现预期的目标。本规范细则暂包括货币资金、采购、库存物资、固定资产、工程项目五个部分，其他经营业务的内部控制规范参照总则的基本原则执行。

第二章 货币资金内部控制规范

本规范所称货币资金，是指集团及各单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

建立和实施货币资金内部控制制度中，应对以下关键环节中的关键控制点按要求进行严格控制，采取相应的控制措施以达到：

（一）职责分工、权限范围和审批程序明确，机构设置和人员配备合理；

（二）现金、银行存款的管理符合法律要求，银行账户的开立、审批、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对按规定执行；

（三）与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等有完整的记录，银行预留印鉴和有关印章的管理严格有效。

建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

货币资金业务的不相容岗位至少包括：

（一）货币资金支付的审批与执行；

（二）货币资金的保管与盘点清查；

（三）货币资金的会计记录与审计监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

建立货币资金的审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理货币资金支付业务。

加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入开户银行。

根据《现金管理暂行条例》的规定，结合集团的实际情况，确定现金开支范围和现金支付限额。不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。

现金收入应当及时存入银行，不得坐支。

取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账。

严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强对银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。银行账户的开立应当符合集团经营管理实际需要，不得随意开立多个账户。

指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并指派对账人员以外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。如调节不符，及时查明原因，做出处理。

加强对银行对账单的稽核和管理。出纳人员不得同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作。

采用网上交易方式办理货币资金收支业务，应与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作。

定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，做出处理。

加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，应按规定予以保存，不得随意处置或销毁。对超过法定保管期限、可以销毁的票据，在履行审核批准手续后进行销毁，但应建立销毁清册并由授权人员监销。

设立专门的账薄对票据的转交进行登记；对收取的重要票据，应留有复印件并妥善保管；不得跳号开具票据，不得随意开具印章齐全的空白支票。

加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管，不得由一个人保管支付款项所需的全部印章。

按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务与事项，必须严格履行签字或盖章手续。

第三章 采购内部控制规范

本规范所称采购，是指单位外购原材料、商品以及固定资产并支付价款的行为。外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规定的相关规定执行。

各单位在实施采购内部控制过程中，应对以下关键环节中的关键控制点按要求进行严格控制，采取相应的控制措施以达到：

（一）权责分配和职责分工明确，机构设置和人员配备合理；

（二）请购依据充分适当，请购事项表述清楚、准确，审批程序、步骤清晰；

（三）采购与验收的管理流程衔接得当、有关控制措施规范、完善；

（四）付款方式、程序、审批权限符合有关规定。

建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

采购业务的不相容岗位至少包括：

（一）请购与审批；

（二）询价与确定供应商；

（三）采购合同的订立与审核；

（四）采购与验收；

（五）付款的申请、审批与执行。

为提高工作效率，降低成本和费用，堵塞管理漏洞，应尽量采用按经济批量或集中采购的方式。

采购业务应按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理。建立完整的采购登记制度，在各环节建立相关记录、填制相应的凭证。加强请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。

建立采购申请制度及相应的请购程序，明确相关部门和人员的职责权限。

请购部门提出的任何一项采购需求，都应当明确其采购类别、质量等级、规格、数量、相关标准或要求、以及到货时间等信息。

加强采购业务的预算管理。各单位采购需求应与其工作计划相适应，并保证各项采购需求的必要性和经济性。对于预算内采购项目，请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续；对于超预算和预算外采购项目，请购部门应对需求部门提出的申请进行审核后再办理请购手续。

建立严格的请购审批制度。对于超预算和预算外采购项目，明确审批权限，由审批人根据其职责、权限以及各单位实际需要对请购申请进行审批。

第三十条 建立并完善各项采购制度及相应配套流程。对采购方式的确定、供应商选择、验收程序及计量方法等作出明确规定，确保采购过程的透明、规范。

各单位应建立供应商评价制度，由采购、请购、使用、财会、库管等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况等进行综合评价，根据评价结果对供应商进行选择，并按规定的批准程序确定供应商。

各单位应对紧急、小额零星采购的范围和供应商的选择方式应作出明确规定，并在采购前，经有关部门对采购价格等内容进行审核。

各单位应对单价高、采购数量多、批量大的物资，应当制定严格的比质比价采购制度。

第三十一条 各单位应根据物品性质及其供应情况确定相适应的采购方式。纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。分散采购方式主要采用集中采购、招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

招标应作为采购的主要方式。

无论采用什么样的采购方式，都应该遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第三十二条 各单位应强化采购过程中的实物管理，不断规范和完善验收制度。必须由独立的验收部门或指定专人参照经批准的订单、合同等采购文件对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，确保所购物资与采购需求的完全一致。坚决杜绝以小充大、以次充好、以少充多的现象发生，保证单位的经济利益。

第三十三条 验收过程中，要求供应商、采购人员及保管人员（物资接收人员）同时在场，并需经三方签字确认。

第三十四条 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；并会同有关部门查明原因，及时处理。

第三十五条 建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等做出明确规定。

第四章 库存物资内部控制规范

第三十六条 本规范所称库存物资，是指在日常经营中储存用于使用和加工的原材料或者以备出售的产成品或商品等。

第三十七条 各单位实施库存物资内部控制过程中，应对以下关键环节中的关键控制点按要求进行严格控制，采取相应的控制措施以达到：

（一）权责分配和职责分工明确，机构设置和人员配备合理；

（二）库存物资请购依据充分适当，请购事项表述清楚、准确，审批程序、步骤清晰；

（三）库存物资入库、领用、盘点、处置的控制流程规范、衔接得当。针对库存物资预算、库存物资验收、库存物资保管及重要库存物资的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序等有明确的规定。

第三十八条 建立库存物资管理的岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理库存物资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

库存物资业务的不相容岗位至少包括：

（一）库存物资的请购与审批，审批与执行；

（二）库存物资的采购与验收、付款；

（三）库存物资的保管与相关会计记录；

（四）库存物资的申请与审批，申请与会计记录；

（五）库存物资处置的申请与审批，申请与会计记录。

第三十九条 各单位根据实际情况定期分析库存物资的采购间隔期和库存量，降低库存，加快资金周转。

第四十条 建立严格的出入库批准制度，明确审批人对库存物资业务的批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人不得超越审批权限。

规定经办人办理库存物资业务的职责范围和工作要求。经办人应在其职责范围内，按照审批人的批准意见办理库存物资业务。

第四十一条 各单位应加强对入库物资进行质量检查与验收环节的控制，保证收到的物资完全符合采购要求。

第四十二条 外购物资入库前一般应经过以下验收程序：

（一）检查订货合同、供货企业提供的检验报告、合格证、提货通知单等

原始单据与待验收货物之间是否相符；

（二）对待验收货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协助进行；

（三）对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；并会同有关部门查明原因，及时处理。

（四）对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续；

（五）对不经仓储直接投入生产或使用的外购货物，也应当按照正常的程序对其进行检验，并对检验合格直接领用的货物就地办理入、出库手续。

第四十三条 库存物资管理部门对入库的库存物资应当建立库存物资明细账，详细登记库存物资类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财会部门就库存物资品种、数量、金额等进行核对。

入库记录不得随意修改，如确需修改入库记录，应当经批准。

第四十四条 对于已售商品退货的入库，仓储部门应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以选择修复、报废等措施。

第四十五条 库存物资的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触库存物资，入库库存物资应及时记入收发存登记簿或库存物资卡片，并详细标明存放地点。

第四十六条 加强库存物资的日常保管工作。仓储部门应定期对库存物资进行检查，确保及时发现库存物资损坏、变质等情况，减少损失。

第四十七条 建立严格的库存物资领用和发出制度。明确发出库存物资的流程，落实责任人，及时核对有关票据凭证，确保其与库存物资品名、规格、型号、数量、价格一致。

各单位间或部门间领料，应当据实填写领料单，并按相关规定进行审批。

库存物资的发出需要经过相关部门批准，仓储部门应根据经审批的领料单发出货物，并定期将发货记录同销售、领用部门和财会部门核对。

第四十八条 各单位应定期对库存物资进行盘点。

盘点时，合理安排人员、有序摆放库存物资；盘点后，保持盘点记录的完整，及时处理盘盈、盘亏。对于特殊存货，可以聘请专家采用特定方法进行盘点。

库存物资的盘盈、盘亏应当及时编制盘点表，分析原因，提出处理意见，经相关部门批准后，在期末结账前处理完毕。

第四十九条 仓储部门应通过盘点、清查、检查等方式全面掌握库存物资的状况。对损坏、变质和长期积压等库存物资，应经相关部门审批后作出相应的处置。

第五十条 库存物资发出的计价方法包括先进先出法、后进先出法、加权平均法或个别计价法。各单位应当结合自身实际情况，确定库存物资计价方法。计价方法一经确定，不得随意变更。

第五章 固定资产内部控制规范

第五十一条 本规范所称固定资产，是指使用期限超过一年，单位价值在800元（含800元）以上的机器、机械、设备、工具、器具以及单位价值在200元（含200元）以上的家具等；

第五十二条 各单位实施固定资产内部控制过程中，应对以下关键环节中的关键控制点按要求进行严格控制，采取相应的控制措施以达到：

（一）权责分配和职责分工明确，机构设置和人员配备合理；

（二）固定资产购置理由充分适当，决策和审批程序明确；

（三）固定资产购置、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程清晰；

（四）对固定资产的购置预算、验收使用、维护保养、内部调剂、报废处置等有明确的规定。

第五十三条 建立固定资产管理的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

固定资产业务不相容岗位包括：

（一）固定资产预算的编制与审批，审批与执行；

（二）固定资产采购、验收与款项支付；

（三）固定资产处置的申请与审批，审批与执行；

（四）固定资产取得与处置业务的执行与相关会计记录。

第五十四条 固定资产购置要根据工作需要和资金情况编制购置预算，并按规定程序审批。对于预算内固定资产购置项目，应严格按照预算办理相关手续；对于超预算或预算外固定资产购置项目，应由固定资产使用部门提出申请，审批后再办理相关手续。

第五十五条 对购置的固定资产，应根据合同、供应商发货单等对照品种、规格、数量、质量、技术等要求及其他内容进行验收，验收合格后方可投入使用。

对验收合格的固定资产应及时到相关部门办理入库、编号、建卡等手续。

第五十六条 对接受捐赠、非货币性资产交换、外单位无偿划拨转入以及其他方式取得的固定资产也应办理建账手续；对经营租赁、借用、代管的固定资产应设立登记簿记录备查，避免与本单位财产混淆，并应及时归还。

第五十七条 加强固定资产的日常管理，确定具体部门或人员负责固定资产的日常使用与维护管理，保证固定资产的安全与完整。

为保证固定资产的正常运行，提高固定资产的使用效率，单位应建立固定资产维修、保养制度。

固定资产大修应由固定资产使用部门提出申请，按规定程序报批后安排修理。

第五十八条 固定资产应定期进行盘点。根据盘点结果填写固定资产盘点表，并与账簿记录核对，编制固定资产盘盈、盘亏表。

固定资产发生盘盈、盘亏，应由固定资产使用部门和管理部门逐笔查明原因，共同提出盘盈、盘亏处理意见，经批准后及时调整有关账簿记录，使其如实反映固定资产的实际情况。

第五十九条 固定资产处置的范围、标准、程序和审批权限等，按有关规定执行。

对需要报废的固定资产，由固定资产使用部门填制固定资产报废单，经批准后交相关部门处理。

对固定资产的内部调拨，应由原固定资产使用部门填制内部调拨单，明确固定资产调拨时间、调拨地点、编号、名称、规格、型号等，经相关部门审批通过后，方可办理调拨手续。

第六章 工程项目内部控制规范

第六十条 本规范所称的工程项目，是指列入学校、集团大中修计划和经批准增补列入计划以及自行或者委托施工方建造工程的活动。

第六十一条 在建立和实施工程项目内部控制中，应对以下关键环节中的关键控制点按要求进行严格控制，采取相应的控制措施以达到：

（一）权责分配和职责分工明确，机构设置和人员配备合理；

（二）工程及维修项目的决策依据、程序、审批权限和责任制度明确；

（三）概预算编制的依据、内容、标准和审批程序明确；

（四）价款支付的方式、金额、时间进度和审批程序明确；

（五）竣工决算环节的控制流程严密，竣工验收程序，竣工决算依据、决算审计要求等明确。

第六十二条 建立工程项目的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理工程项目的不相容岗位相互分离、制约和监督。

工程项目不相容岗位一般包括：

（一）项目立项、论证与项目决策；

（二）概预算编制与审核；

（三）项目决策与项目实施；

（四）项目实施与价款支付；

（五）项目实施与项目验收；

（六）竣工决算与竣工决算审计。

第六十三条 建立工程项目审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理工程项目业务。

第六十四条 制定工程项目业务流程，确保工程项目全过程得到有效控制。

第六十五条 各单位组织工程、技术、财会等部门的相关专业人员对项目立项、论证的完整性、客观性进行技术经济分析和评审，出具评审意见。

第六十六条 根据职责分工和审批权限对工程项目进行决策，决策过程应有完整的书面记录。

工程项目发生重要变更的，应重新履行审批程序。

第六十七条 建立工程项目决策及实施的责任制度，明确相关部门及人员的责任，定期或不定期地进行检查。

第六十八条 根据工程项目规模和本单位的承建能力，确定工程项目采用自建还是委托建设方式。对委托建设的工程项目，应严格执行有关招投标的规定。

第六十九条 建立工程项目概预算环节的控制制度，对概预算的编制、审核等作出明确规定，并组织工程、技术、财会等部门的相关专业人员对编制的的概预算进行审核，确保概预算编制科学、合理。

第七十条 建立工程进度价款支付环节的控制措施。对于重大项目，应考虑聘请符合国家资质规定的中介机构，如招标代理、工程监理、财务监理等，以协助各单位进行工程项目的管理。

第七十一条 财务人员对工程合同约定的价款支付方式、有关部门提交的价款支付申请及凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核。复核无误后，方可办理价款支付手续。

第七十二条 严格控制项目变更，对于必要的项目变更应经过相关部门或中介机构（如工程监理、财务监理等）的审核。

因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动的，提供完整的书面文件和其他相关资料。

第七十三条 建立竣工决算环节的控制制度，对竣工决算、决算审计、竣工验收等作出明确规定，确保竣工决算真实、完整、及时。

第七十四条 依据国家法律法规的规定及时编制竣工决算。组织有关部门及人员对竣工决算进行审核，重点审查决算依据是否完备，相关文件资料是否齐全，决算编制是否正确。

第七十五条 对竣工验收进行审核时，应重点审查验收人员、验收范围、验收依据、验收程序等是否符合国家有关规定。

第七十六条 及时组织工程项目竣工验收，确保工程质量符合设计要求。必要时考虑聘请专业人士或中介机构参与验收。

第七十七条 加强对工程剩余物资的管理，对需处置的剩余物资，明确处置权限和审批程序，并将处置收入及时入账。

第七十八条 验收合格的工程项目，应当及时编制财产清单，办理资产移交手续，并加强对资产的管理

第七章 附则

第七十九条 本规范作为集团内部控制的指导性文件，在具体业务的操作中按照国家、学校和集团的相关法律，规章制度和工作流程执行。

第八十条 本规范由集团财务部和经营管理部负责解释。

第八十一条 本规范自2010年5月1日起实施。

2.业务后勤工作总结 篇二

一、后勤维护保障制度

1、水电设备巡视检查制度

（1）为保证配电室设备的安全、经济运行，做到安全、计划、节约用电。

（2）后勤人员在值班期间要对医院配电室、水泵房进行定期巡视，认真做好记录。

（3）巡视中认真查看运行设备运行状况，巡视检查必须到位，注意听、摸、看、闻，发现设备故障及时记录上报，情况严重时要立即上报，并采取措施，防止事故发生及扩大。

（4）设备发生异常情况，在未消除前应加强监视，当发现其严重程度已使设备不能继续安全运行，随时可能导致事故发生，必须尽快消除或采取必要的安全技术措施。

（5）当发生重大电器事故时，立即切断电源并报告院领导。

2、配电室设备检修维护保养制度

配电室变压器、配电箱、电力电缆、电力电容器要按照电力部门的相关要求维护保养。

3、后勤维修制度

为保证全院医疗、教学、行政等各方面的正常工作，提供必须的水电供应，并对医院内设施进行正常维护、检修，特制定本制度。

3.1、工作范围：

（1）维持医院内所有机房、水泵房、各楼层空调、热水器、配电室的正常工作状态。

(8)各部门、科室未经正规渠道批准，自行购置、安装的各类设施、设备出现故障均不予以修理。

4、后勤维修管理制度

（1）医院的一切房屋、水电的维修改造由后勤办统一计划安排实施。

（2）科室的水电、办公用具、门窗玻璃的维修，由后勤办安排人员维修，修后开具工料单，被修科室签名，每月由后勤办汇总统计上报财务部作会计核算资料。如需要整体改造时，由科室申请，经医院领导审批后，方可进行改造。

（3）公共场所水电维修时，由水电班开具工料单，后勤办主任签名后，方可承认材料支出。

（4）医院的医疗用房和办公用房需要维修、改造时，由科室申请，经院领导审批后，后勤办组织人员维修改造。

5、后勤外包项目管理制度

为加强对外包服务公司的管理，规范外包公司人员的行为，确保项目外包期间医院的利益实现医院外包项目的经营目标，待制定本规定。

5.1、医院后勤外包项目范围：卫生保洁、电梯维保。

5.2、医院外包项目：主要是指为实现医院的经营目标，通过合同或协议等形式约定由外包服务提供商提供的某些部分或全部服务。

5.3、日常监督管理，医院除按合同约定对外包服务公司进行监督管理外，还要进行各主要环节的监督检查。

（1）卫生保洁

①对从业人员岗前和定期培训进行监督检查，查培训计划和记录：培训计划内容包括职业道德、仪容仪表、行为规范，劳动纪律，岗前培训、岗位技能、院感和医疗废物知识、安全知识等。

②定期和不定期的现场检查：A.环卫设施齐全，病房有垃圾篮，实行垃圾分类处置；B.清洁卫生范围责任明确到人；C.各清

2、洗衣房工作制度

（1）树立为临床一线及全院职工、患者服务的思想，有良好的职业道德观，爱岗敬业、积极为医疗提供优质的服务和方便。

（2）各种卫生被服物品的洗涤，要做到洁净、晒干、破损缝补，折叠整齐。

（3）加强洗涤用品的管理和机器的维修保养，机器发生故障应及时报请有关人员进行维修处理，并做好节约用水，用电及洗涤用料工作。

三、遵守医院的各项规章制度，树立良好的劳动纪律观念，做到按时上下班，不迟到、不早退、不跑班、不旷工。坚守岗位，工作认真负责，确保医院各科室的后勤保障。

3.业务后勤工作总结 篇三

后勤采购工作计划篇一

2020年马上就要到了，也意味着新的挑战和机遇的到来，我们应该总结以往的经验，做好新的一年的工作计划，具体计划如下：

一、加强个人指导思想

坚持以人为本、物美价廉的工作思想，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为公司的正常工作带来有力的后勤保障。

二、工作重点

1、规范后勤工作、健全规章制度;

2、加强财物管理、减少物质浪费;

3、抓好安全工作、力创文明部门。

三、工作措施：后勤工作

1、建立完善各项制度，加强公司财务管理和采购制度管理;

2、建立健全科学、规范的公司管理制度，加强对办公用品的日常管理。及时运用办公管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作，增强各员工之间爱护公物的意识;

3、加强绿化管理，美化公司环境，公司现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。今年的重点是绿化的改造、绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等;

4、加强办公设施的维修与更新，今年将根据去年制定的基建财政预算，将进行各种办公设备及生产器件的更换，会议室的装修，学校前台的维修等;

5、加强对公司食堂的管理，认真执行食品卫生法，对其卫生、个人卫生、食品卫生、零售价格和服务质量、服务态度加强督促检查，尽努力杜绝食品事故的发生;

6、财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象。

新的一年马上就要到了，在这里提前祝大家新年快乐，万事如意。新的一年意味着新的挑战、新的机遇，需要我们每个人共同的努力，一起为美好的未来加油吧!

后勤采购工作计划篇二

新年马上就要到了，提前祝大家新年快乐!下面是我2020年的个人工作计划：

一、指导思想

以科学发展观为指导，继续以建立和谐公司共享幸福为目标，紧紧围绕公司的中心工作，强化服务意识，提高保障潜力，扎实推进公司的建设与发展，努力使公司在产品服务保障、资产管理等方面到达一个新的水平。

二、工作目标

以实践、执行公司产品工作计划为总目标，以公司的整体工作为中心，以服务保障为重点，以增强后勤采购处人员的服务意识为突破口，抓好常规管理，确保公司资产管理科学有创新，实现使绝大多数人对后勤服务保障满意的目标。

三、工作措施

1、增强服务意识、提高保障潜力

分析各自岗位所服务对象的发展变化，对照新的要求和目标，努力提高自己的业务水平，确保后勤采购整体保障潜力的提高。

2、健全公司资产管理制度，切实搞好资产管理。

2020年我们要认真做好资产登记、编号，完善资产帐目，做到帐、册、卡、物一致，认真做好资产登记、使用、保管、借还、赔偿等。对于日常消耗的办公用品、文具、纸张、油墨等，做到有计划添置、有计划使用，厉行节约，另要清理各会议室钥匙，规范钥匙管理。

3、加强各类物品的维修工作

我们要做到定时检查办公设备及物品，了解使用状况，对损坏的要及时进行维修或更换，损坏的门、窗、玻璃也要及时修好，并做好物品损坏状况记载，执行赔偿制度，及时维修。

4、搞好绿化管理，努力创造一个优良的工作和生活环境

我们要进一步加强花卉、树木维护的督促与检查，给全体员工创造一个优美的学习、生活、工作环境。

5、搞好安全工作

安全工作是公司一切工作的重中之重，饮食及饮水安全、用电安全、门卫值守、夜班值宿等。公司食堂安全，职责重大，严把食品卫生关，民以食为天，食以洁为本。严格按照《食品卫生法》的要求和有关管理部门的规定，把好食品的采购，贮存、清洗、消毒、烹调、供应的各个环节，严格按规定、规范操作，确保所有食品均贴合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。

2020年，需要我们后勤采购部所有人员的一起协作，努力提高后勤保障服务效率。

后勤采购工作计划篇三

为了迎来崭新的2020，为了做好2020年的后勤工作，特制定了2020年的个人工作计划：

一、指导思想

2020年继续以“学习实践报告科学发展观”为指针，树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观，坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，“坚持后勤服务一切，一切工作后勤在先”，强化后勤服务育人意识，营造环境育人的特点，突出后勤精细化管理，为实现公司的各项工作目标提供良好的后勤保障。

二、主要工作

1、物资购置

(1)用量较大的卫生工具实行招标采购，本着同样产品比价格，同样价格比质量的原则;

(2)对办公用品早预算，本着节约的原则在足额购进，确保不无所需;

(3)物资的采购继续实行部门申请、根据权限审批、总务办理的制度。

2、加强固定资产的管理

(1)对现有资产进行清点检修，保证公司工作的顺利进行;

(2)加强各部门领用办公物品登记工作;由领用人经理签字后方可领取;

(3)个人借用的工具要造册登记，使用者要爱护，应妥善管理好所使用设备，采取责任包干制，损坏或遗失要查清原因，有责任须照价赔偿。

3、财务管理

(1)进一步完善财务管理制度，严格后勤财务收支审批手续，节约开支，精打细算。

(2)后勤购买的所有物品须开具正式发票，经校长审核同意后方可报销，并由仓库管理人员登记造册，入库保管，完善管理机制。

4、加强采购监督管理

认真贯彻执行采购公开监督管理法等有关规定，谨防出现价格问题、质量问题，确保物美价廉，节约公司成本。

5、其他工作

根据公司实际情况，搞好规划设计，做好公司休息区域美化、绿化工作。坚持每周一次的后勤工作例会，研讨工作中的问题，及时落实整改。同时加强后勤人员的政治学习，努力提高后勤人员的素质。努力做到后勤工作不拖、不推、保质保量完成各项工作。

2020年，我们需要坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。

后勤采购工作计划篇四

2020年我们需要进一步加强采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了项目进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事

通过组织学习采购管理战略和公司质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标

采购部按项目部和行政部上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现

实施公开透明的阳光采购策略后，为公司节约采购资金，有效地降低了材料设备采购成本。

4.后勤工作总结 篇四

三甲街道中心小学石柱校区

陈正慧

2017学年已经结束有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆。在这一年来按照领导的安排，我主要负责后勤服务和食堂管理工作，本着吃苦耐劳、甘于奉献的做事原则，在工作中爱岗敬业的良好作风，充分发挥主观能动性，较好地完成了领导交办的各项工作任务。现对这一年来的工作总结如下：

一、食堂工作

对于一名食堂负责人来说，清晰准确的食堂账目及食品安全是关键，为了妥善完成这项任务，每次采购时都要求食堂人员以上验收签字，及时上帐。其次是食品卫生、环境卫生问题。作为一个集体食堂，严格落实食品卫生安全，关系到每一位员工的身体健康。首先，食堂工作人员每年都要定期进行体检取得健康证。其次，不定期对工作人员进行思想教育、贯彻落实食品卫生法的要求等。通过学习，提高工作人员在工作中的服务质量和意识，切实做好食堂的食品卫生、环境卫生和个人卫生。餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作，工作台做到随用随清，每周对厨房进行一次大清扫。如发现工作中有不到位之处立即指出，勒令及时整改。要求全体工作人员认真做好本职工作，明确职责、各司其职、服从分配、随叫随到，保证员工正常就餐。

二、装修改造工作

今年，学校进行了阳光厨房改造，厨房天花板改造，风幕机安装，车棚改造。充电桩安装，学校屋顶防水，在装修过程中，自己能够积极主动配合工作，利用下班后及休息日的时间，保证及时完成任务。

三、水电等维修工作

在学校水电等维修工作，在不影响正常上课的情况下，利用放学后和休息日先后对学校瓷砖维护，墙体掉落维护，门锁修复。教学多媒体的维护，包括电脑，音响等。都会以最快的速度维修，保证教学工作正常进行。除此之外，还有一些较繁杂的工作，在此不一一述说。

四、存在的不足

5.后勤工作总结 篇五

本学年度工作很快结束了，我校后勤工作人员在校长的领导及广大教师的支持下,认真履行自己的职责,积极做好本职工作,发扬主人翁精神,保证了学校教育教学等各方面工作的顺利开展.现将后勤工作做如下总结:

一、抓好后勤制度的建设和落实，实施制度化管理

本学期，针对学校后勤工作存在的问题，在广泛听取学校领导和教师们意见的基础上，根据不同岗位的需要完善了工作岗位职责；对学校固定财产的管理提出了明确具体的要求，使后勤管理工作有制度可依，有规章可循。学期初后勤人员对学校的各类器材、办公用品、班级和科室的财产进行认真清查，并分类登记造册。

二、加强资产管理，提高使用效率

1、进一步完善保管、使用等财产管理制度，完善进出库手续，做到制度健全，职责明确。对各班及各科室的固定财产进行了认真系统的清理，实行登记承包管理，责任到人，兑现损坏赔偿制度。加强了学生用品及办公用品采购的管理，同时抓好库存物资的管理，采取教学用品领用登记制度，从根本上减少浪费现象的发生。

2、严格执行收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。

3、为了节约开支，经常向师生们进行节约水电的宣传教育，同时对学校部分电路，水管设施进行了改造。通过以上的措施，在师生们的积极配合下，水电费有了明显的下降。同时，号召广大教师和学生对自己班上的桌椅板凳、门窗玻璃等进行维护修理。为学校节约了相当一部分资金。

三、加强校园环境建设和基础设施建设

1、我校是一所新建学校，我们努力着 “给师生提供最好的办公和学习环境，使学校真正成为全体师生的第二个家”做为校园建设、规划的出发点，本学期制定各班班训、专栏板报布局得当，美观大方，绿地布局合理，使我们的校园更加美观、整洁，整体上提高了一个档次，真正体现了“窗口”学校的校容校貌和办公办学条件。这个学期已顺利完成的工作有：学校卫生间所有水管及大小便池开关重新安装；新建了存车棚为老师车子停放解决了后顾之忧。

2、做好学校设施的维护工作。学校中需要小修小补的事情可以说天天都在发生，修理门窗、门锁、电灯、水管等，我们都本着节约的原则，力所能及地加以处理好，并做到随叫随到。

3、学校一切工作是为了孩子，后勤一切工作是为教学当好先行，为教学第一线服好务。一年来，我们把抓好为教学服务、为师生服务作为后勤工作常规管理的主要任务。从开学初的办公用品采购，学生课本的领取、分发、教学设备维修等等都是想在前，做在前，以保证教育教学工作顺利开展。在平时的教育教学活动中，始终坚持只要教学需要就优先安排，只要师生在教育教学活动中有困难就优先解决，及时为教学工作提供设施设备、教学器材、办公用品等，使全校教育教学工作能正常进行，确保教学质量不断提高。学校的公开课、期终考试以及学校的各种教学教研等各项活动，我们后勤处全力以赴做好后勤保障工作，并提供优质服务，保证各类活动正常有序进行

四、领导协作与同志的支持是做好工作的根本

做为主抓后勤工作的领导，在工作中我时刻注意摆正自己的位置，无论是与领导还是同事，都保持融洽和谐的工作关系，做到尊重领导，尊重教师，尊重每一位同事。我深深地知道，与领导和教师团结协作，才能促进共识的形成，使主抓工作开展更有条理、更有效果。在平时的教育教学活动中，始终坚持只要教学需要就优先安排，只要师生在教育教学活动中有困难就优先解决，使全校教育教学工作正常进行，确保学校教学活动顺利开展。

以上是对我校后勤工作的回顾，虽然工作有一些成绩，但与学校管理及师生的要求还有差距，今后我们将进一步对后勤各方面工作，进行规范化管理，特别是在校产维护方面加大力度，努力做好增收节支工作，不断提高广大教职工的福利待遇，做到廉洁奉公，不断提高服务质量，我们坚信，只要本着一颗全心全意为师生服务的心，廉洁奉公、任劳任怨、虚心学习、苦干实干，依靠全体总务后勤人员的积极性，我们一定会把工作做得更好。

6.后勤工作总结 篇六

光阴似箭，时光飞逝，不知不觉中一学期的工作就结束了。我园的后勤工作在园长的正确领导下，克服了后勤工作点多、面广、任务繁杂等一系列困难，任劳任怨，认真工作，努力进取，保障了幼儿园各方面工作的顺利进行：

一、食堂管理方面

本学期我们加大了对炊事人员的业务学习，使他们认真贯彻《食品卫生法》的精神，努力工作，严格按照幼儿园制定的每周食谱进行操作，树立高标准服务幼儿的思想，对幼儿饮食严格把好卫生质量关，上午做好开水的供应工作，9：00准时供应开水。中午做好饭菜的供应工作，11：30—11：40准时、保质、保量地供应幼儿热饭、热菜，并且做到营养搭配，价廉物美，让幼儿吃饱、吃好，使家长放心。搞好食堂的卫生工作，杜绝一切不卫生因素的存在。在学校领导的重视下，首先在食堂人员上作了调整，其次我们又根据他们的各自情况作了职责分工，使他们真正起到了各取所长，各投其好的作用。为了保证孩子足够的营养量，保健老师严格按照幼儿营养标准认真制定好每周食谱，做到配餐营养科学化、饭菜合理多样化，增加了幼儿的进食量。

二、校舍管理方面

我们经常对各班教室、活动室及午睡室进行巡视，看是否存在问题。本月共检修门锁3把，更换损坏的窗户玻璃2扇，维修幼儿桌子一张，凳子9个。发现安全及事故隐患及时进行排除，保障了幼儿在园的一切安全。

三、安全保卫方面

按照幼儿园作息时间认真履行职责，严格执行幼儿接送制度，本月没有发生一起幼儿走失事件，保证了幼儿在园的安全。在做好本职工作的同时，还积极进行了对园内卫生的日常管理，每日值周班教师打扫完毕后进行一次全面的检查，看园内是否干净，是否有死角没有打扫彻底，真正使我园做到了环境的美化、净化。同时，我对教室的门窗和桌、椅、凳进行了两次全面的安全检查工作，维修破损凳子9个，桌子一张。并对园内所有大型玩具、其他设施进行经常的巡视，及时消除了存在的隐患，确保了幼儿园校舍设施、大型玩具及幼儿的人身安全。

四、财务方面

合理预算，科学支出。在保证幼儿伙食的正常开支下，我们勤俭节约，精打细算，把每一分钱都花在该花的地方，加强经费使用管理，开源节流，并且给园长做知心的财政参谋。

全体后勤人员在幼儿园长的领导下，努力工作，尽心尽责，保证了幼儿园各项教育教学工作的顺利进行，但是，由于后勤工作的特殊性，我们的工作仍然存在一些不足，在今后的工作中，我们将加强学习，提高自身的修养，努力改善服务质量，把后勤保障工作做的更好、更扎实，使我园真正成为服务、管理更规范的幼儿园。

后勤工作总结

（08—09学年第二学期）

武功乡第一幼儿园

7.后勤工作总结 篇七

搞好食堂一直是后勤工作中的难点之一，如何让大多数员工在公司就餐放心满意是后勤部着重关注问题。xx年，食堂进一步在菜品花样上下功夫，确保员工可吃到相对喜欢的菜肴;同时，xx年，员工食堂还多渠道收集员工对于就餐满意度的信息，根据员工满意情况适时调整菜品出品，尽可能确保餐品符合大多数员工的口味。

(二)员工宿舍的管理，为员工提供安全干净的住宿空间。

员工宿舍每天都有几十人在此休息就寝，安全、卫生问题是员工宿舍管理面临的难题，以前也不时出现物品失窃的事件。加强对临时进出员工宿舍的外来人员的管理，使员工宿舍的安全问题得到了控制，xx年基本未发生员工宿舍安全事故。在员工宿舍卫生方面，实行宿舍值日制，区域包干制，做到及时打扫，每天检查，保证员工宿舍始终保持整洁干净的状态。

(三)为营业部门服务，满足员工的服务要求。

为保证员工良好的工作环境，后勤部定期协调水电部对员工宿舍进行不定期巡视，及时了解员工住宿环境设施设备运转的情况，在供电、供水及锅炉方面后勤部安排专人到现场检查，及时进行调节和处理。在其他部门员工有后勤服务需求的情况下，后勤部积极安排好工作，第一时间解决问题;有力地帮助其他部门员工解决了生活之忧。

二、加强资产采购管理工作，树立成本控制观念，节能降耗工作再上升台阶。

后勤部是公司运行费用使用较大的部门，加强费用控制，履行节能降耗是后勤工作的重点之一，xx年，后勤部重点在以下几方面做好费用控制，降低成本的工作。

(一)闲置资产管理，提高资产利用率。

经过几年的经营，员工宿舍积累了一定数量的闲置资产。为了更好地做好资产管理工作，xx年，在采购需求执行前，实行资产管理先行审核制度，确认是否有可替代闲置资产后再确定是否执行采购，最大限度利用闲置资产。如今年对客房部提报采购席梦思床的过程中，后勤部从闲置资产中调拨出来，满足了客房部的需求，节约采购资金几千元。

(二)执行采购程序，加强采购监督。

在采购价格监督方面，后勤部将员工饭堂常用物资的价格进行全面摸底，对于市场价格波动大的产品(如大米、鱼、肉等)实行定期走访市场，随机抽查供应商报价等办法，确保采购价格的合理性，以保证以就低价格采购，加强监督。

(三)能源运行控制，节能降耗效果显著。

节能降耗工作是后勤部非常关注的重点工作之一，部门制定了节能降耗的具体措施和计划。后勤部主要采取了以下的节能降耗措施：一是对锅炉房、电视房进行普查，重新确定运行时间;二是对员工就餐后洗碗用水实行巡视管理，督促其节约用水，避免不必要的消耗;三是提高全员的节约意识，及时发现和制止能源浪费的问题。

(四)费用使用分析，及时调整费用控制办法。

后勤部每月对员工饭堂费用支出项目均进行费用分析，包括：伙食费、电费、水费、燃料(煤炭)费等费用支出分析。对计划执行情况及实际运行费用情况进行综合对比，分析差异与变化原因，提出下阶段应采取的费用控制措施和办法，通过逐月的费用分析报告，确保公司领导及时掌握费用的使用情况及效果，及时采取调整措施，使费用使用能始终控制在合理和预期的范围内。

1、工作落实不彻底，导致工作细节出现纰漏。表现在工作跟进仍然不够，员工接受工作和领导安排工作不清晰;工作范围有遗漏。虽然部内的要求传达下去了，但在抽查过程中仍然能发现问题。

2、员工饭堂主管的组织管理能力偏弱，文化程度偏低，管理经验不足，导致工作组织没有章法，内部还在管理混乱或水平偏低的情况。

3、工作效率低，落实工作不及时。员工工作落实还依赖上级的检查和监督，导致不应出现的问题出现。如：员工宿舍卫生问题的未能彻底完善。

4、服务能力欠缺，存在想服务但缺乏服务技巧和服务手段的情况，没有养成良好的服务习惯，对其他部门的工作时间不了解也是后勤服务针对性不强的主要原因。

5、对采购产品质量缺少有效的跟踪和满意度了解，往往出现问题后才暴露采购产品质量缺陷，也反映了后勤服务的主动性不足。

6、与其他部门还不能做到无缝沟通，存在上边热，下边冷的情况，基础员工基本不沟通或沟通不力，导致工作执行的不协调。

针对以上问题，后勤部将工作中重点加以关注和解决，结合合理细节的问题，后勤部xx年总体工作重点如下：

1、建立完善的后勤服务体系，全面提升后勤服务。

2、建立员工的监督考核体系，考核内容进一步量化，确保后勤主要工作管理的目标的实现。同时与公司绩效考核有效结合，真正发挥考核对工作的促进作用。

3、进一步修订和完善工作标准和管理制度，做到涵盖所有重点的工作。

4、解决效率偏低的问题，将工作安排、工作处理、工作跟踪、工作回复流程形成闭环。

5、全面提高员工的整体素质，进一步对员工进行登记评定。通过培训和考核实现优胜劣汰，增加员工自我压力，促进员工的自我提升完善。

8.后勤工作总结 篇八

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。本学期区国资办、局固定资产办公室分别对学校的国有资产进行了全面清查。为进一步加强管理，我们在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产的及时进行固定资产登记，并定期进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

二、扎实有序，确保绩效工资工作的实施

9.学校后勤工作总结 篇九

本期紧张而繁忙的后勤工作很快结束了。在教育局的大力支持下,我校后勤积极努力,不断提高办学效益。研究新情况,优化进行机制,提高管理水平,改善办学条件,增强保障能力,促进学校健康良好地发展。学校后勤真正做到了为教育教学第一线,为师生服好务的宗旨。现把这学期工作总结发下:

一、认真做好了开学前一切准备工作

1、维修好了学校的水路，保证了开学做大扫除和平时水的供应；

2、维修好了学校的电路，保证了开学每班的照明及电扇运转和路灯的照明；

3、安排好了各班的桌、凳和教师办公室，保证开学能正常行课；

4、安排好了时间运回教师用书及学生教材，分发到各班及教师手中，保证了开学能正常行课；

5、安排好了时间到澄江小学领回必须的办公用品及学生用品，分发到各班及各办公室，保证了开学能正常行课；

6、认真做好了开学时的收费工作：本期各种收费严格了收费公示进行收费，禁止了一切乱收费的现象发生，收费后按上级要求如数上交财政专户，要求各班主任做好收费册的登记，做到了决不能乱支乱用座资。

二、认真做好了学校的校产管理

1、管理好、清理好学校的设备及教学仪器，丢失了的要添置，坏了的要进行了修理，让教学仪器更好地提高使用率，发挥教仪的功能，为教师提高教学质量出了一份力量；

2、管理好、清理好了固定资产：开学初对各班、各室进行一次校产登记，责任落实到人头，期末进行复查，并让学生、班主任、室长签字，建立各种借还制度、赔偿制度，要求师生爱护自己的学校，爱护学校的一切公共财物，特别是课桌、凳、门窗、教室墙壁等，对有意损坏学校财产的要照价赔偿，不能让学校的财产造成流失以及不应有的损坏。

三、认真做好了资金管理

1、学校收到代收费、杂费、服务性收费后，进行整理归类，并及时上缴镇财政专户；

2、学校经费的开支做到了合理、合法，坚持勤俭节约的原则，量入为出，并且要把钱用到刀刃上，不该用的坚决不用；

3、购物发票做到有经手人、验收人、审核人三人签定后方有效，购物不符实者，一律不予报销；

4、做到每月办公费、代收费、服务性收费开支的情况向学校、上级主管部门汇报；期末按时结算代收费，作好了清退工作。

5、每月做好了食堂的收支帐；

四、进一步完善值班护校制度

值班护校人员在护校期间做到了坚守岗位，尽职尽责，维护好了学校的校产。

五、加大校园文化建设

加强对教室的文化宣传建设，布置好了名言警句以及宣传画，营造了活泼、和谐具有教育意义的良好的育人氛围。

六、加大了硬件设施投入及校舍维修：

1、本期对学校教学楼及办公室漏雨房面进行了补漏维修，三楼安装了彩钢棚作为杂屋室，把办公室窗帘、一

（二）班，六

（三）班的窗帘进行了更换。

2、把学校教室黑板进行更换，并把黑板油漆翻新,同时完成教室的学习园地。

3、添置一些教学设备等。

4、完成各班教室广播的安装。

5、完成了校园的绿化工作。

七、抓好了综合管理,为学校的发展做好后勤保障。后勤工作必须服务于学校大局和各项教育教学中心工作，因此我校后勤工作人员都能从学校整体工作出发，听取每条合理化建议，主动配合其他领导做好学校的各项工作。学校后勤综合管理的好坏，反映在学校财务工作，校产管理、食堂、校车安全管理等褚多方面。这些工作细致到位才能保障学校各项工作顺利进行。经费管理方面，严把经费关，从学校大局出发，千方百计增收节资，避免浪费。在资金问题上可花可不花的钱坚决不花，非花不可的钱尽量少花，采购物品做到了货比三家，为学校节约每一分钱。在校产管理上，做到工作细心，兢兢业业。

总之，后勤工作头绪多，还有很多是估计不到的，根据学校的需要，应及时处理，争取把此项工作做好，为学校教育教学，为全体师生服好务。

学校后勤工作总结