环境、职业健康安全管理体系文件适宜性充分性和有效性评价报告

环境、职业健康安全管理体系文件适宜性充分性和有效性评价报告

1.环境、职业健康安全管理体系文件适宜性充分性和有效性评价报告 篇一

2011管理评审报告

编制：

审核：

批准：

222有限公司 2011年4月1日

一、评审目的

按照ISO14000和OHSAS18000标准的要求，对公司环境和职业健康安全管理体系的运行情况进行评审，确保其延续性、完整性和有效性，查找管理体系重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证环境和职业健康安全管理体能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，确保公司环境和职业健康安全管理体系得持续、有效运行。

二、评审的依据：

1、2、ISO14001：2004标准、GB/T28001：2001标准

HSE管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书、表单等）及惯例

3、法律法规及标准

三、评审参加人员： 评审主持人：

参加人员：

记录员：

四、评审时间、地点：

时间：2011年3月30日

地点：公司会议室

五、评审综述

（一）上次管理评审提出的问题基本得到了解决和完善。

（二）法律法规进行了更新。

（三）环境与职业健康安全管理体系内部审核结果：2011年3月??日至??日进行了内部审核，共抽查了14个部门，发现了若干个问题，开了不符合项报告9项，大部分已整改完毕，一些比较难处理的也在公司管理评审会议上提了出来，希望在大家的共同努力下可以得到解决。

（四）合规性评价结果：各部门、各车间均根据存在的危险源、环境因素进行了合规性评价，没有违反法律法规和其他要求的情况发生。见环境合规性评价报告。外部检测数据表明，公司的废气、噪声没有超标。固体废弃物签订了处理协议，危险废弃物按法规规定实施转移。

（五）员工、社会及相关方的反馈信息和意见：公司员工没有发生伤亡事故，没有员工投诉，没有接到相关对水体污染、噪声污染等问题的投诉。但个别车间还存在现场文明管理不到位，卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场班值建设等的管理。

（六）工作环境绩效考核：办公环境清新，办公室每天清扫，环境优美舒适。生产现场环境干净整洁，物品定置存放，井然有序。

（七）资源配置状况：各部门、各车间人员配置基本满足需要，办公条件较好，均为自动化办公。各项办公设备设施、监视测量设备设施齐全。但有些车间抽风系统不够完善，导致温度较高，对员工工作有一定的影响，公司已着手这方面工作的跟进，通过增加移动排风扇、开窗等方式来解决问题。另外有些部门的光度不够或过亮，公司也在跟进处理。

（八）重大危险源、重大环境因素现状：对于公司办公场所和各车间生产现场存在的重大危险源和重大环境因素共制定了4个和8个相应的目标、管理方案或应急预案，并正在实施和完善。4月重新对危险源、环境因素进行辨识、评价，评价出重大危险源、重大环境因素并采取相应控制措施。基于自去年下半年开始供电已正常，没有采取发电机发电供生产使用，因此与发电机有关重要环境因素发生了变化，也作出了调整。重大危险源方面，工厂目前订单减少，场地比较充分宽敞，没有物品占用消防通道情况，因此“原材料/产品乱堆放，堵塞通道”重新评价为2级可容许风险，另外增加识别了新的危险源补充到危险源清单上。

（九）纠正和预防措施的状况：通过对体系得运行，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了纠正措施并不同程度的进行了整改，大部分已验证关闭。

（十）应急计划的实施情况：公司共制定了一项应急预案，为火灾应急预案，通过消防演习，不断的在修正和完善，另外防洪、防台的应急预案的制定已在计划中。

（十一）环境目标和指标的实现状况：公司在生产车间通过安装环保换风系统、废气净化系统，基本实现废气达标排放，另外食常方面通过把燃料由柴油转换为天然气，减少了废气的排放，降低了对环境的污染程度；通过在发电机房安装静音设备，降低噪音对外界的影响，符合公司制定的标准，昼间<65分贝，夜间<55分贝；废水都是经过处理后排放，符合国家的相关规定；固体废弃物的处理上，公司已与相应机构签订了回收合同，固体废弃物的处置将更规范化；用水用电上，公司通过采取一系列的措施，使每月人均用水量用电量得以控制。

（十二）组织环境与职业健康安全绩效的检测结果：

1、法律、法规和其他要求的符合性检测也测量；未发生违反法律法规而遭到罚款的情况。

2、员工健康状况的监测；员工身体状况良好，公司每年组织所属员工体检一次，并对员工的生产生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障。

3、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生化学品中毒事故、环境污染事故、人身伤亡事故。

4、固体废弃物回收情况监测：2011年3月，公司与深圳市东江环保股份有限公司签定为期一年的危险废弃物处理合同，将于2009年底、2010年转移1500千克危险废弃物，保证了危险固体废弃物的100%合法回收、转移。一般固体废弃物回收由塘厦环卫处理。

5、噪声、油烟、气体监测；2011年3月22日，委托深圳市华测检测技术股份有限公司对本公司的噪声、油烟、气体进行检测，昼间噪声最大值60.5分贝，小于公司的环境指标中规定的昼间最大噪声65分贝，符合标准。气体监测毒物苯、甲苯、二甲苯2点项，合格率100%。

6、废水的检测：2010年12月，委托广州市建筑材料工业研究所有限公司对本公司的废水进行检测，测试项目分析结果中PH值、SS、CODcr、硫化物、动植物油等的结果均未超过国家规定的标准，保证了废水的合法排放。鉴于公司废水主要为生活污水，因此检测频次定为2年左右。

7、公司自建成以来一直遵循国家与地方环境保护法律法规，建立了相应环境保护处理设施和噪音处理设备。2010年6月东莞市环境保护局开具证明，证明本公司未受过任何环保部门的处罚。

六、结论

通过各部门、各车间对体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看，认为公司的环境、职业健康安全管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是充分、有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司环境、职业健康安全管理体系得持续改进。尽管体系运行取得了一定效果，但相对要求还存在差距，需要在今后的运行过程中逐步完善，加以改进。

七、需改进的方面

（一）体系运行过程要与实际工作相结合，要应用体系的管理理念和所提供的管理方法规范日常工作，对出现的问题要及时分析总结，提出纠正措施，实现不断的持续改进，有针对性地采取多种切实有效的宣传方式组织学习、培训，注重实效。

（二）对各部门、车间检查开出的不符合没有验证关闭的，根据实际情况进行验证关闭；

（三）因为员工流动比较多，所以各种培训工作需要各车间师傅、各部门领导配合；

（四）针对墨西哥爆发猪流感疫情，由行政部牵头，医务室人编制《流行性传染病应急预案》并实施，做好猪流感预防工作。

（五）消防应急预案应进一步加强培训，宣传新的消防法，并通过消防演习验证其有效性，使其更合理；

（六）其他现场问题：车间开展7s管理活动。

（七）针对本次管理评审提出的需要改进的方面，经厂总经理批准后实施。建议公司领导、各相关部门、车间制定具体的纠正、预防措施，及时动员有关责任部门和人员实施改进。管理者代表负责改进方面的验证。

（九）本次管理评审报告的发放范围是：公司各领导、各部门、各车间。