物资管理部体系运行报告

2024-11-07

物资管理部体系运行报告（共9篇）

1.物资管理部体系运行报告篇一

运行物资采购管理体系的实践

【摘要】对于生产企业而言，物资质量安全至关重要。构筑合理的物资采购供应体系，实行有效的过程控制是物资管理部门的首要任务。本文从物资采购质量控制管理、安全管理、环境保护管理和职业健康管理四个方面入手，对物资采购过程的控制机制予以详细介绍，旨在对本单位各部门职责、物资采购管控内容及实施程序予以明确叙述。

【关键词】质量安全环保健康

1.物资采购质量控制管理

石油石化行业具有连续、全天候生产的特点，装置设备处于高温、高压、高腐蚀状态，介质易燃、易爆、有毒。采购物资是否达到质量要求，直接关系到企业的本质安全。所以物资采购管理者必须牢固树立质量意识，把采购质量放在首位，从需求产生到物资采购和使用的全过程，严格把好物资质量关。为此ISO9001：2008标准中的7.4要素从采购过程、采购信息及产品验证3个方面对采购做了明确的要求。

（1）[1] 采购过程：组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。

组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。

（2）采购信息：采购信息应表达拟采购的产品，适当时包括：a 产品、程序、过程和设备的批准要求：b 人员资格的要求：c 质量管理体系的要求。在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

（3）采购产品的验证

组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。

为此，本中心通过对照上述ISO9001：2008标准中的7.4采购要素的标准内容，进行了实际工作细化操作与规范。

1.1明确本单位各部门质量职责

1.1.1 供应商管理部是中心物资质量检验操作规程的归口管理部门，主要负责：

（1）建立健全中心物资质量检验操作规程制度。

（2）组织对顾客反馈的物资质量检验问题进行追溯，并记录上报。

（3）对中心各部门物资质量检验操作规程执行情况监督和检查。

（4）对出现的物资质量问题进行记录，并纳入对相关供应商和相关业务部门的考核。

1.1.2物流部主要负责：

（1）到货物资质量检验、数量的点验和文件资料的核查；每月向供应商管理部提供物资质量检验信息；对合格物资办理入库手续，对不合格物资进行处置。

（2）质检组负责01类钢材、38类仪表阀和仪表管件、43类紧固件、46类阀门、47类管道配件和非标备品配件等物资的质量检验；如实做好质检记录，定期上报。

（3）物管员负责到货物资数量、规格、型号、包装等外观质量的检验和出入库。

1.1.3采购部主要负责：

执行与采购物资相关的国家强制性标准或行业标准，采购满足客户质量要求的物资，确保到货物资的质量安全；负责化工原料、三剂的委托化验分析；组织大型机组设备、电器、仪表的现场联合验收；审核《发货单》填写是否符合要求，办理报检手续；负责对物资质量问题进行处理。

1.1.4计划控制部主要负责对顾客提报的物资需求计划按《物资需求审核管理程序》进行审核，落实顾客的质量要求，负责过程控制物资的报检，对物资质量问题进行处理。

1.1.5企业管理部主要负责对物资质量检验管理进行考核。

1.2具体管理和执行的方法：

1.2.1严格按照物资供应质量保障体系的规定和要求，明确中心各部门质量管理的职责分工和管控责任。

1.2.2强化物资加工制造过程的质量监督和检查，燕山石化生产建设所需的重要设备材料必须实施第三方监造。

1.2.3实施质量保证金和质量保证函措施，约束供应商供货行为，保证供货质量。

1.2.4执行物资质量问题报告和质量问题处理制度，实施闭环管理。

1.3供应商管理

1.3.1供应商准入和审批：

供应商申请加入中石化网络的，必须符合中石化供应商网络的准入标准，在中石化供应商注册和管理信息系统中注册，具体见《供应商准入、许可供应产品目录变更及信息变更管理操作手册》。

各部门根据中心物资采购实际情况，对推荐准入的供应商，由申请部门填写《供应商网络采购权限申请表》，说明申请的原因和申请的产品，经部门领导审核后，报供应商管理部。

供应商管理部审核供应商提供的资质信息资料和相关部门提供的推荐申请，在征求中心主管领导意见后，组织相关人员进行现场考察，出具现场考察报告。并按燕山分公司、中石化等相关规定进行逐级审批。

1.3.2检查与监督：

供应商管理部对各部门执行供应商管理规定的情况依据表1.物资采购业务内部控制矩阵进行检查和监督，发现问题，督促整改。检查结果与本中心绩效考核挂钩。祥见表1

2.环境保护管理

为落实环保责任制，有效治理环保隐患，从源头上消除和减少污染物产生量，全面推行清洁采购物资工作。保证环保隐患治理及时、规范、有效。本中心依据[2]“GB/T 24001-2004 / ISO 14001：2004 环境管理体系要求及使用指南4.1要素总要求组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。组织应界定环境管理体系的范围、并形成文件。”按采购、仓储、配送等过程进行管理，具体工作内容是：

2.1 获取、识别和更新环保法律、法规和标准

物流部负责获取环境保护法律、法规及标准，识别出中心应该遵守的环境保护法律、法规及标准，确定各适用条款，并对他们及时更新，将有关信息及时传递到有关部门，具体执行《法律法规和其它要求符合性管理程序》。

2.2识别、评价环境因素

2.2.1各部门根据《环境因素识别与环境影响评价管理程序》对本部门的环境因素进行识别，识别出环境因素后，要进行环境影响评价并填写《环境因素识别评价表》，判定其环境影响，确定是否为重大环境因素。

2.2.2各部门将判定的重大环境因素汇总，形成部门的《重大环境因素控制改进措施清单》，由部门负责人审核，交物流部汇总分析、评价，形成中心的《重大环境因素控制改进措施清单》，报中心安全生产管理委员会讨论批准，由经理签发。

2.2.3制定中心的环境保护目标

每年12月底之前，物流部负责制定中心下的环境保护目标和各部门的分解指标，报企发部汇总，在下1月20日之前，编制中心的QHSE目标和指标及各部门的分解指标，报经理办公会讨论，中心绩效考核领导小组通过，经理签发至各部门。

2.3制定环境保护管理方案

2.3.1物流部负责与燕山石化公司有关部门沟通，结合技改技措和安全环保隐患治理项目，编制中心《HSE管理方案一览表》。制定实施方法、报主管经理审核，经经理办公会讨论批准，经理签发后下发至各有关部门。

2.3.2各部门就对具有重大环境影响的活动和过程实施控制，这些活动和过程包括：

（1）危险化学品及剧毒品的采购、运输、装卸、仓储和配送；

（2）技术改造项目的立项、规划、设计和施工；

（3）废弃物的处理、贮存和利用；

（4）能源、资源的消耗。

2.4对供应商环保管理

供应商管理部在对供应商进行资质审核、表现评价时，应考虑供应商的有关环保方面的内容。采购部在采购过程中，要将中心的有关环保方面的要求告知供应商，并对其所提供的三剂、设备、原辅材料、备品配件等产品的环保要求，在合同或协议中提出，不符合要求的应退货或限期整改。对危险化学品的管理执行《危险化学品管理程序》。

2.5环境监测与评价

2.5.1物流部负责环境监测和评估环境质量，确定监测点位、项目、频率，保证对废弃物排放数量和质量进行有效的监控。

2.5.2物流部要定期对中心的废弃物排放状况及环境质量做出评价，为中心环境保护工作决策提供依据。执行《环境和职业健康安全绩效监视与测量管理程序》。

2.6检查监督

2.6.1所有新、改、扩建项目的环境保护管理工作应遵守国家、地方政府和公司的建设项目环境保护管理办法（条例），环保三同时的具体工作由物流部按照有关建设项目环境保护管理规定执行。

2.6.2物流部每半年组织各部门对环保设施、废弃物排放源等作业环境进行巡检，并做好记录，进行监督与考核。

3.职业健康管理

为实现关心爱护员工健康，预防职业病危害，提高员工自我保护能力，本中心依据[3]“GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系规范中的4.3.4职业健康安全方案组织应制定并保持职业健康安全管理方案，以实现其目标。方案应包含形成文件的：a为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和层次的职责、权限；b实现目标的方法和时间表。”的标准格式，采取具体工作措施：

3.1获取、识别和更新职业健康安全法律、法规和标准

物流部负责获取职业健康安全法律、法规及标准，识别出中心应该遵守的法律、法规及标准，确定各适用条款，并对他们及时更新，将有关信息及时传递到有关部门，具体执行《法律法规和其它要求符合性管理程序》。

3.2危害识别与风险评价

3.2.1物流部负责组织各部门对中心的工作场所以及采购、仓储、配送等过程进行危害识别与风险评价，具体执行《危害识别与风险评价管理程序》。

3.2.2各部门对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，形成部门的《重大及不可容忍的风险控制改进措施清单》，报物流部，物流部进行汇总，形成本中心的《重大及不可容忍的风险控制改进措施清单》，提交中心安全生产管理委员会讨论批准，经理签发。

3.3制定中心的职业健康安全目标

每年12月底之前，物流部负责制定中心下的职业健康安全目标和各部门的分解指标，报企发部汇总，在下1月20日之前，负责编制中心的QHSE目标和指标及各部门的分解指标，报经理办公会讨论，经理签发至各部门。

3.4制定职业健康安全管理方案

物流部负责与燕山石化公司有关部门沟通，结合技改技措和安全环保隐患治理项目，组织有关部门制定中心管理方案，报主管经理审核，经理办公会讨论批准，经理签发至各有关部门。物流部组织有关部门定期对管理方案进行评审。

3.5对供应商职业健康安全管理

供应商管理部在对供应商进行资质审核、表现评价时，应考虑供应商的有关职业健康安全方面的内容。采购部在采购过程中，要将本中心的有关职业健康安全方面的要求告知供应商，并对其所提供的化工三剂、设备、原辅材料、备品配件等产品的职业健康安全要求，在合同或协议中提出，不符合要求的应退货或限期整改。对危险化学品的管理执行《危险化学品管理程序》。

3.6检查监督和不符合纠正

3.6.1物流部定期组织相关部门进行综合性安全检查；定期对特种设备进行安全检查；

3.6.2经理办不定期对中心的卫生状况进行检查；

3.6.3各部门对本部门的职业健康安全、卫生进行检查，查出的问题要及时整改。

结语：

中石化燕山分公司物资装备中心经过物资采购管理体系的推进，依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001---2007《职业健康安全管理体系标准及使用指南》三个标准进行了物资采购全过程控制，通过对物资采购管理体系的有效运行，充分规范了本中心物资采购管理工作，提升了物资采购在物资质量安全、环境保护、健康三个方面管理工作的质量水平。保证了物资采购质量本质安全。

参考文献：

[1]GB/T 19001-2008 / ISO 9001：2008 质量管理体系要求7.4 采购要素中三项内容.《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会2008-12-30 发布》6-7.[2]GB/T 24001-2004 / ISO 14001：2004 环境管理体系要求及使用指南4.1要素总要求.《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会2005-05-10 发布》 3-4.[3]GB/T 28001-2001 职业健康安全管理

体系规范中的4.3.4职业健康安全。《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会2001-11-12发布》 8-10.作者简介：李新恩，1962年生，中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司物资装备中心经济师。研究方向：物资质量检验管理。

（作者单位：中国石化北京燕山石化分公司物资装备中心）

2.物资管理部体系运行报告篇二

一物资系统建设总体目标

鹤煤物资系统采用先进的管理理论和计算机网络技术, 建设一套能够完成从计划、合同、到货验收、质检、调拨、领料、分配、外销、到结算、客户及统计分析的物资超市化管理信息系统, 主要应用于部门包括:物资分公司管理层、业务管理层、各矿业务执行层。通过此系统将一级物资超市、二级物资超市的物资储备和各矿 (厂) 安全生产物资消耗等所发生的业务实时反映到物资分公司物资信息中心, 达到“六统一”即统一计划、统一资金、统一采购、统一储备、统一调剂、统一配运的集中管理, 保证各种信息及时、快速、准确的传递, 为鹤煤公司整体决策提供依据, 保证矿 (厂) 安全生产, 降低库存资金积压, 合理控制物资消耗成本, 有效提高供销管理水平, 增强企业的市场竞争力。

二物资系统架构与运行环境

1采用Client/Server+Browser/Server架构

在C/S模式方面, 采用国际上最流行的开发工具Power Builder8.0。它是一种可视化的、面向对象的快速应用程序开发环境, 具有开发速度快、成本低、质量高、功能强代码的可重用性好、软件易于维护等特点, 能满足鹤煤物资系统的应用开发, 降低了物资系统的开发工作量, 成为C/S模式应用和基于Internet模式应用最优秀的开发工具之一。

在B/S模式方面, B/S是一次性到位的开发, 能有效地保护数据平台和管理访问权限, 服务器数据库也很安全。其维护和升级非常方便简单, 无论用户规模有多大, 都不会增加维护升级的工作量, 仅针对服务器进行, 若在异地, 只需把服务器连接到专网, 实现远程维护、升级和共享。

物资系统使用C/S+B/S架构, 正是充分利用C/S和B/S两者的优点, 前台应用和后台数据库的开发, 被“强制”地分开, 数据库部分的逻辑与规则, 待调试完成, 能在将来的应用中保持下去, 在一个动态改进或逐步扩充的开发环境, 这些都是提高系统可靠性有利因素。

2物资系统运行网络环境

(1) 网络环境

物资系统对网络硬件没有特殊要求, 只要是配置有数据库服务器、应用服务器的局域网就可以运行。该系统属于网络密集型应用系统, 当系统运行时, 大量数据传递, 网络的传输性能直接影响到系统的运行效果。分公司的数据库服务器、应用服务器都连接在高速网络中 (即鹤煤公司主干网中) , 以避免由网络原因造成服务器的性能瓶颈。

鹤煤公司企业网络拓扑结构方案如图一:

(2) 服务器

物资系统要求网络环境配置两台数据库服务器, 一台Web和应用服务器。根据鹤煤公司的现状, 本着“节约、安全、高效、发展”的原则, 结合系统的特点, 从全局出发, 用两台小型机作为鹤煤公司的主要业务系统数据库服务器, 数据库 (应用) 服务器操作系统使用Windows 2003 Server;数据库使用SQLServer2005;中间件使用IBM Websphere。

三物资系统安全管理策略

在使用物资系统对物资供销各业务进行统一管理的过程中, 数据是重要资产, 为使系统达到运行效果, 特对物资系统运行的各个环节进行全方面的管理, 以提高工作效率。

1网络设备的安全管理

(1) 网络中心机房管理

网络中心机房是物资系统的核心所在, 服务器、中心交换机等核心设备均放在此处, 因此, 机房的安全尤为重要。机房的温度设置在25℃左右, 相对湿度为40%~70%;机房配有UPS不间断电源, 保证机房所有设备3h的供电量;并设置专人对UPS电源定期进行维护;安装了防静电地板和防雷设备, 机房门口以及走廊多处放置了灭火器;还安装了防盗门、防盗报警器和摄像头, 每天对机房进行巡查, 做好巡查登记。

(2) 网络通信设备

交换机 (Switch) 安全使用也很重要, 将交换机放在专用机柜内, 并配小型UPS电源。布线按分布式结构, 采用光纤 (Fiber) 铺设, 实现数据通信和资源共享, 便于后期更换维护。对于重要的线路部分, 在布线时多留一个接口, 并在光纤外面加套管, 以减慢光纤的老化, 保障安全通信。

2服务器 (Server) 的安全管理

服务器是鹤煤物资分公司局域网的核心设备, 它的安全运转关系着物资系统的正常使用。分公司采用的是双机热备份+磁盘阵列技术, 双机热备份技术是软、硬件结合的高容错应用方案, 它由两台服务器系统和一个外接共享磁盘阵列柜组成, 一旦主服务器发生故障, 备用服务器将对系统资源进行接管, 替代主服务器发挥作用, 确保网络不间断运行。

3数据库的恢复技术

在物资系统的运行过程中, 会出现计算机系统的软件、硬件故障, 人为错误、电脑病毒等这些故障会影响数据库中数据的正确性, 甚至破坏数据库, 因此分公司十分重视数据库的安全, 为保证数据库可恢复性 (1) 按照日志文件的登记遵循两条原则:一是登记的次序严格按并发事务执行的时间次序;二是必须先写日志文件, 后写数据库。 (2) 根据数据变更情况, 设定合理的备份周期和备份时间最好是业务量最小的时间段进行备份, 并且把事务日志文件保存在最稳定的存储设备上, 定期在事务日志文件中加检查点 (Checkpoint) , 检查点记录了数据库的正确状态点, 在数据库恢复过程中, 可以反向扫描日志文件, 找到第一个检查点, 执行UNDO和REDO操作, 减少恢复的时间开销, 保证数据库数据的安全性和连续性, 极大地提升了物资系统的高可用性。

4网络病毒 (Virus) 的安全防范

传染性是病毒的基本特征, 某台终端设备感染病毒后, 它将通过各种途径传染到网络上的其它终端设备上, 侵占网络资源, 破坏文件分配表等, 最终造成网络瘫痪, 使得整个业务系统无法运行。因此, 要用各途径防止病毒入侵。由于分公司内网与鹤煤公司主干网进行数据通讯, 在病毒防范方面主要采取了以下几种措施: (1) 除因业务需要连接外网的, 其它计算机一律禁止上外网, 按照“谁主管, 谁负责, 谁经办, 谁负责”的原则, 并对所有计算机集中管理, 专人负责。 (2) 安装网络防火墙系统, 采用防火墙技术对所有进出数据进行过滤, 阻止病毒通过网关进入分公司的内部网络。 (3) 安装瑞星杀毒软件, 对网络系统进行实时监控, 保证物资系统在无病毒状态下安全运行。特设置每天凌晨对全网络所有计算机进行杀毒, 避免对日常业务活动造成影响。

5最终用户终端的安全管理

工作站数量较多, 且分布广泛, 为了方便管理, 在每台计算机安装系统还原卡, 存在安装恶意软件、私自修改IP地址或者MAC地址, 私自接入内网等问题, 只要重新启动计算机, 就会恢复原来状态, 保证最终用户正常使用物资系统。

6制定安全制度和应急预案

建立和完善物资系统安全管理机制, 制定物资系统安全管理应急预案、做好全员信息安全管理教育和培训等措施, 以确保物资系统的安全。实践证明, 只有重视和不断加强物资系统的安全管理工作, 才能从根本上保证分公司各项工作有条不紊地开展。对于物资系统的安全管理, 除了IT技术外, 还需要分公司领导的高度重视, 组建一支计算机技术过硬的队伍, 规范执行各项管理制度, 同时建立一个完善的应急预案, “软硬”两手抓, 才能到达良好的效果。

7物资系统软件安全保障

(1) 采用数据加密技术。用户密码存放对一般用户不是透明的。采用数据传递采用RSA+DES算法, 并在传输层绑定各种协议, 客户认证, 全部在服务器上认证, 保证每个用户的密码在数据库内加密存放。

(2) 采用权限机制, 分级管理。系统管理员对系统实行分级权限分配, 从功能权限、数据权限、字段权限三个层次管理使用者, 避免对数据的恶意滥用, 保证机密数据的安全。

3.物资管理部体系运行报告篇三

关键词：电力企业；应急；物资管理

中图分类号：F27 文献标志码：A文章编号：1002—2589（2011）08—0035—03

人们常说电力是经济发展的先行官。在2008年2月发生在我国南方地区的特大冰雪灾害以及同年5月12日发生在四川省汶川的8.0级强烈地震救灾当中，电力不可或缺的供应保障作用有目共睹。一系列的重特大灾害和突发事件对我国政府和电力行业的应急管理体系建设提出了迫切的要求和严峻的挑战，电网企业在面对特大自然灾害和突发事件时如何保障物资供应的及时通畅对于减灾、防灾和把灾害、事故损失减小到最低具有重要的现实意义。

现代电力系统物资管理不乏常态下的管理机制，管理软件，管理思路，建立了完善的物资管理系统，发挥了重要作用，满足了日常管理和运行的需要，但也存在不足，尤其是缺乏与现代物流相适应的应急物资管理体系[1]。国务院2009年发布的《物流业调整和振兴规划》将应急物流建设列为九大重点工程之一，明确要求“有关部门要制定专项规划，积极引导和推动重点领域和区域物流业的发展”[2]。力争“十二五”期间全面提升应急物流保障能力，在全国范围内（不含边远地区）实现24小时内的应急物流响应，即24小时内将所需应急物资调运到事发地，及时高效满足应对突发事件的物资保障需求。由此看来，现代发达的社会化物流体系有着更多的优势，随着社会分工的逐步细化，迫切需要电力系统逐步转变管理思路，充分利用社会化的网络、资源，更快捷、更经济地实现物资管理的社会化、物流化，更好地体现管理理念的前瞻性、先进性。

一、电力企业物资管理现状

电力企业物资管理，是电力企业根据生产经营战略目标和主要任务，统筹企业整个物资供应管理的全过程[3]。常规的电力企业的物资管理是按质、按量、及时、齐备、经济地将企业所需物资通过计算机管理供应给需用单位，保证电力生产的顺利进行。随着我国经济体制改革的深化和社会主义市场经济的发展，企业的物资管理模式，由原来传统的计划分配方式，将逐步过渡到以市场为主的营销管理的新模式。现有的物资管理业务处理的方式，已经不能够满足目前现代化物资管理的需要。其缺点主要表现为以下几个方面：（1）在计划管理方面，还存在原始手工的业务处理模式，工作效率非常低，出错率高，不及时、不准确，浪费了大量的人力、物力等资源。（2）在业务环节上信息交流不畅通。面对庞杂的企业物资供应信息，原始的手工处理方式已经不能满足企业对物资供应管理的要求。（3）在仓库管理方面，在物资备料、领料、用料或退回仓库时手续过于繁杂，并且全部是手工操作，工作量大，传递时间较长工作效率低，造成物资积压，库存金额上升，资金周转慢，经济效益差。（4）在统计预测、核算方面，工程预结算统计时，手工操作导致预算方案不准确或工程成本核算不准确，造成企业利益上的损失[4]。

电网企业的物资管理可分为常态下的一般管理与突发事件状态下的应急管理，这两种管理状态有着较大的区别。随着电网企业物资部门管理经验的积累和现代物流管理理念的引进，企业在货源组织、合同管理、招投标管理和管理信息化等方面越来越规范。有些企业已开始着手逐步建立现代化的物流配送体系和供应链管理体系。但是针对突发事件状态下的应急物资管理，电网企业普遍缺乏足够的管理经验和有效的应对措施。由于我国在政府层面的应急管理体系是在近几年才开始逐步建立的，相关的法制建设和基础研究工作还很不完善，在电力企业应急管理物资保障方面还缺乏卓有成效的研究工作。

针对电网企业的应急物资管理研究是电网企业应急管理体系的重要组成部分，该领域的研究既是电网物资企业经营管理规范化和精细化的战略需要也是企业应对突发事件和防范风险的迫切要求。本文希望能够为创建一种基于应急管理体系下的物资管理新模式提供理论基础和操作依据。这种创新型的物资管理模式与传统的物资管理模式有着本质区别，同时又能够有机结合，共同为电网企业的发展需要服务。

二、建立现代化的应急物资管理体系

（一）制度保障

为正确、有效和快速地处理各类突发性事件引起的电力系统大面积停电，正确应对突然发生的对电力系统安全稳定运行构成威胁或对正常电力供应构成严重影响的事件，最大限度地减少突发事件造成的影响和损失，维护社会稳定、人民生活安定和地方经济安全，应根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院办公厅关于印发国家处置电网大面积停电事件应急预案的函》，2007年8月30日通过《中华人民共和国突发事件应对法》等文件精神，制定明确预案。建立总体应急管理制度，形成快速反应的机制，保证临危不乱，应对有方。各种灾害及事故可以分类为几个方面。自然灾害，包括水灾、地震、雪灾、火灾等；人为因素造成的无法预知的损失，包括，社会犯罪分子破坏；技术原因，比如，设别故障、技术故障、通讯故障等引发的事故；恐怖袭击等。不同影响的事故，会带来不同程度的危害，应该根据不同的级别的危害程度进行管理，并进行量化处理，根据不同的危害状况，进行危害管理，并细化到物资类别、物资数量上去。应急管理的形式：实物物资储备的形式，根据设置好的参数进行计算，参考实际运行数据，储备相应数量的物资，以备应急之用；协议形式，与各个相关物资的供应商签订协议，明确要求，为特殊形式的物资供应做好充分准备，从供应数量、供应形式、运输方式、付款方式等各个方面明确责任和要求。

（二）物资保障

有充足的物资、设备，并保证供应，才能快速救治灾害，恢复灾害损失；没有大型机械，没有通讯、电力的保障，救灾工作困难重重，无从下手。有充足的物资储备，将极大地增强救援力度，减少危害程度。要从应急管理的需要，完善物资管理大体系的建立。物资储备以不同灾害的需求科学配置。常态下的电力系统物资管理系统，能够满足企业的日常需要，但一旦出现难以预料的自然灾害，非常态的情况出现，如果企业的物资储备，物资种类，物资采购无法满足需要，造成灾害扩大，损失加重，会给企业带来重大的经济和社会危害。

（三）人员保障

应急情况下的人员组织管理方案也是应急管理的重要组成部分，无论何种情况下的紧急状态，有组织地、有计划地开展工作是提高效率、争取时间、最大限度地减少灾害损失的重要保证。尤其是加强电力行业内部协调，成立统一的电力救灾指挥部。在经过电力系统的几次体制改革之后，电力系统的构成较为复杂，除了有综合管理职能的国家能源局，还有作为行业监管部门的电监会，企业除了有电网企业，还有各大发电集团。由于灾情紧急，要求各部门各司其职按部就班地工作，难以高效率地完成救灾工作。因此，在特殊情况下，应当由各电力部门共同组成电力综合指挥机构，打破地域界限，在应急总指挥的统一协调下，协调各电力部门的救灾工作，形成救灾合力。这其中物资管理作为电网企业重要的运行基础，紧急状态下的物资保障，发挥着举足轻重的作用。

三、电网企业应急物资管理体系组成

（一）电网企业应急物资管理定位

电网企业应急管理体系在突发事件面前既是政府需求，也是电网企业应急物资管理保障体系的重要组成部分。明确应急物资管理在整个电网企业应急管理体系占有重要的地位和作用，并对应急物资管理与其他部分的关系进行分析。包括组织体系、预案体系、预警工作、事件分级与应急处置程序、应急协调机制以及保障体系等组成部分。

（二）建立突发事件分类与分级及电力备品需求预测模型

在现有电力突发事件应急管理法律、法规和政府、企业应急预案的基础上，对电力相关的突发事件如自然灾害、恐怖袭击、极端天气、重大故障、燃料库存危机等进行系统的分类和分级，对在不同的突发事件种类和级别条件下的电力物资需求种类和条件进行分析，寻找其中的相关关系并为进一步的物资供应的采购、仓储和利用效益最大化做准备。在不同电力突发事件种类和级别的基础上分别建立起主要电力备品备件的需求预测模型。并利用该模型对目标电网企业在不同条件下的电力备品备件需求进行预测。

（三）省级电网企业应急物资统筹优化

近年来，洪水、地震等突发事件往往是跨地区、跨流域的，需要打破常规，建立跨省的应急物资管理。在需求预测的基础上利用应急管理体系中的应急协调机制和现代物流管理体系，通过政府统筹、社会统筹、行业统筹、企业统筹和供应链管理等不同方式，充分利用社会资源，以提高电网企业应急物资管理的安全性、经济性。在此基础上提供具体的实施建议。

（四）充分利用现代物流管理

既要满足日常运行管理需要，同时要满足应急管理需要的前提下，合理调配物流资源，增加物流供应渠道，定期合理轮换到期物资，既保证实用和效率，又不使库存积压，并充分考虑企业成本的节约，做到节约高效。

（五）电网企业应急物资管理信息系统开发

应急物资管理信息系统开发，是对原有正常运行状态下物资管理系统的补充，也是不可缺少的一部分。同时由于应急管理的特殊性，因此，在本系统的网络数据存储、物资存储、物资调配等各个方面都与传统的物资管理系统有着明显的不同。

这种创建新型物资管理模式，把常态下的物资管理与应急状态下的物资管理模式分开，日常管理不影响应急状态下的物资管理，把这两种管理区别开，建立独立的应急储备库、应急储备账簿以及相应的应急物资管理部门，对口管理，责任明确，从而做到应急状态下的管理机制准备充分，保证在正常管理状态下和紧急状况出现的情况下，都能保证电力系统物资供应管理的安全、稳定、有效，为整个电网运行，电力系统的稳定奠定重要的基础。

参考文献：

[1]王宗喜，徐东，黄定政．关于应急物流规划的几点思考[J].中国流通经济，2010，（6）：20-22.

[2]国务院办公厅.国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知[EB/OL].http：//www.gov.cn/zwgk/2009-03/13/content_1259194.htm，2009-03-16.

[3]梁灿.浅析供电企业的物资管理状况[J].广东科技，2010，（8）：121-122.

[4]王秀焕.计算机在电力系统物资管理中的应用[J].青海电力，2003，（4）：39-43.

Some Suggestion on Construction Emergency Material Management of

Electric Power Enterprise

ZHANG Su-qing

（Xinzhou Electric Power Company，Xinzhou 034000，China）

Abstract：Emergency material management is one of the important projects of electric power enterprise. Normal material management of electric power enterprise has completed，but lacks of emergency material management. Some disasters happened in China in recent years have demonstrated that emergency material management is very helpful for reducing the lost. In this paper，we present emergency material management which is based on the emergency logistics，includes regularity，materials，competence staff and computer system management.

4.2011管理体系运行报告篇四

通过三审证明我司的质量/环境/职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律法规的要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分，故利用三审所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空间。针对三审具体汇报如下： 1、2011年管理评审：

2011管理评审在评价管理体系运行有效性、适宜性的基础之上，共输出需改善项3个，涉及2方面内容，分别为QEHS管理体系运行、目标/指标管理、环境职业健康安全管理。对评审中输出的内容各责任部门已对其进行分析，并制定了相应的改进措施，现将其改进情况总结如下：

1)、QEHS管理体系运行方面：针对纠正预防措施的执行及验证存在不及时现象，质保部及各部门车间大多都能及时地对发现的不合格、不达标问题进行原因分析，并采取相应的纠正预防措施，同时质保部及其他相关验证人员不定期对纠正预防措施的执行状况和效果进行跟踪和验证，及时提供必要的说明，必要时采取通报等处理措施。2)、目标/指标管理方面：①针对采购部对采购准时率、采购综合合格率不达标的状况，主要是由模具问题引起，对产品的更改没有及时做好沟通，在跟踪审核中发现其仍有未达标现象存在，对引起不达标的问题均有相关的原因分析和改善措施。②生产过程报废率不达标的主要原因是电镀车间废品率高造成。针对降低电镀废品率的问题，车间从控制毛坯质量、控制产品掉槽、控制电镀不良、控制返磨品、控制碰伤品、报废单处理5个方面分别制定了采取相应的改善，在随后的跟踪验证中发现未有不达标现象发生。

3)、组织架构及职能整合方面：对新增的物控部、监审部和职能更改后的采购部三个部门的架构和工作职责进行落实，目前已根据现状增加了《各单位职责权限》与各单位《岗位说明书》对更改的组织进行指导。

4)、顾客满意度方面：在2011年的公司经营目标环境职业健康安全管理纳入了顾客满意度，但在跟踪验证中发现2011年营销系统未系统对该目标进行统计分析。

5)、环境职业健康安全管理：①各单位对三体系的方针均做了相关的宣贯、培训，但在验证中发现其有效性不强；②对新的自动抛光工艺有关的环境与危险源识别/评价做了相应的更新，但跟踪发现仍有个别不充分之处。2、2010年第三方审核：

质量管理体系审核：在2010年2月份船级社对我司质量体系的监督审核中，共提出2个建议项；其主要分布在7.0条款“产品实现”中，特别是其中的7.5.1条款“生产和服务提供的控制”，和7.3条款“设计和开发”占的比例较大，同时8.0条款“测量、分析和改进”也占有一定比例。

环境职业安全健康管理体系审核：在2010年2月份船级社对我司环境职业健康安全双体系监督审核中，共提出1项不符合，2项观察建议项，其主要分布在4.4.6 条款“运行控制”，4.4.7条款“应急准备和响应”，4.3.1条款“环境因素、危险源识别/评价”，4.5.1条款“监视与测量”。针对两次监督审核中发现的问题各职能单位已及时采取了相应的纠正/预防措施，包括对特殊工种的培训，技术文件与实际不符之处的调整，关键控制点的设置，计量器具的规范管理、重要危险源/环境因素的监视与测量等方面，改善措施有效性已在09年的内部审核中得以验证。3、2011年QEHS管理体系的内部审核情况：在2011年12月份的内部审核工作中，为充实体系团队的力量和吸纳更多人员来推进体系的工作，公司首次采用了内审员聘任制，来自不同岗位的2名内审员对管理体系涉及的7个职能单位和管理层进行为期3天的集中式审核，共开出112个需改善项，其中一般不符合项6个，观察项4个，建议项2个，未发现严重不符合项。不符合项主要分布在4.4.6 条款“运行控制”，4.4.7条款“应急准备和响应”，4.2.3条款“文件控制”等方面，对需改善项各责任单位已制定和实施了相应的纠正/预防措施，其有效性在随后的工作中已得以验证，对部分项目的改进仍需进一步跟进。但审核也存在一定的不足之处，最主要的就是检查的深度不够，原因：①审核时间安排紧张；②个别内审员对公司各工序的控制了解不够，能力上有些许不足。建议对其人员的能力进行培训，同时各内审员应注重自身能力和提高，以更好在体系工作方面起到带头作用。注：三审发现的数据统计详见附表一

二、管理体系的运行业绩

1、促进了公司的管理工作

公司的管理体系经过有效运行，加强了质量/环境/安全管理工作、提高了产品质量、节约了资源能源、减少了职业安全事故的发生和损失。公司运行管理体系所制定的《管理手册》、《程序文件》、各类作业指导文件和操作规程等，对管理活动进行了规范和强制执行，使日常管理活动能够做到有法可依、有据可查，也使各岗位员工能够明确工作的职责和要求，从而达到最佳的工作效率、创造优良的工作业绩、生产出质量合格的产品、降低安全事故/事件的发生。

2011年以来，公司从“质量问责制”、“质量年活动”、“安全月活动”等方面，继续加强了管理体系运行的管理和指导，取得了良好的效果，从而支持和保证了管理体系的有效运行和不断保持完善。管理体系运行业绩的取得，是公司领导重视、各单位努力的结果。通过多次内、外部审核可以发现：公司管理体系的运行日趋完善合理，各类质量记录的填写不断规范，各项管理工作基本能按照管理体系文件的要求严格有序的进行，公司管理体系的运行保持了有效性、持续性。

2、产品/服务质量得到了保证和不断提高

公司依据GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001标准制定的《管理手册》和《程序文件》，能够控制产品设计、生产、采购、销售、质管等各环节的工作质量，从而生产出顾客满意、质量过硬的产品。公司质量管理体系的有效运行，保证了质量管理工作的科学性、严格性和真实性，产品质量得到了保证和不断提高。

在2011年的管理工作中，依据管理体系文件的要求，公司各个部门之间加强了内部沟通，提高了工作效率，如新扩展的ERP信息交流平台功能，为内部人员的沟通提供了便利。在与外部的沟通和服务质量上，公司加强了与顾客的沟通和联系，提高了服务质量，保证出现问题及时解决，把满足顾客的要求和期望放在了工作的首位，在服务工作中取得了良好的效果。

三、管理体系运行存在的问题点及原因分析

1、个别体系文件操作性不强。

原因分析：各职能单位未依据实际工作对体系文件主动、及时提出修改意见。

2、全员参与力度不足，且全员的体系意识有待提高。

原因分析：各单位对员工的体系方面宣传、培训力度不足。

3、部分单位对数据的统计分析不足，所制定的纠正预防措施可行性/有效性不强。

四、管理体系的改进意见和建议

通过认真分析、客观评价公司管理体系的运行效果，依据内、外部管理体系审核的结果可以发现：公司的管理体系还需进行持续改进和不断完善。

公司管理体系需在以下几个方面进行持续改进和不断完善：

1、管理体系运行所要求的数据分析、纠正预防措施和改进措施，需在以后的工作中不断加强。

2、加强全公司的内、外部培训工作，特别要重视培训的有效性，以达到真正意义上的提高全员的质量/环境/安全意识、业务素质和工作质量。

体系办

5.质量管理体系运行评价报告篇五

一年来，为使质量管理体系更好地服务于生产经营工作，公司领导带头逐条剖析，深刻领会其实质和内涵，尤其是八项原则研究较为深刻，已能将其与我们的工作触为一体，其中的相关重点、方法、技巧成为我们推进各项工作重要手段和有效措施。

在实际工作中，为确保体系的正常有效运行并持续不断改进，生产安全部牵头将标准与体系运行情况定期进行对照，及时发现体系运行中的薄弱环节，要求相关部门加强控制和管理：诸如要求各部门职责应清晰，并严格按职责展开工作；加大对规章制度及文件的执行力度，对不适应企业发展的制度及时予以修订；强调过程管理对质量的作用，加强采购、生产、销售全过程的监控，努力提高和确保产品的实物质量；加大环境管理，确保达标排放，保证厂区干净、整洁；加强工艺纪律检查、对质量管理体系进行测量、分析和改进等等无不体现了以人为本全员参与和强调领导核心作用的管理理念。具体讲，一年来主要开展了以下工作:

一、加强文件控制，加大文件、制度执行力度。

制度执行不力有几个方面的原因：一是意识问题，有的职工不去了解熟悉相关文件的规定，凭自己的经验进行操作进行管理；二是有的文件、规定随着企业的发展变化，组织机构变动而不适应时没有得到及时的修改；三是有的制度有人觉得执行起来困难，增加工作量或工作难度。众所周知，在认证工作开展过程中，培训是基础，审核是关键，文件是难点。这个难点就在于制定时难，严格执行并在执行过程中逐步完善更难。针对这一难点，我们一是在贯标培训时或在相关会议上经常性地要求各部门提高意识，勤看文件。尤其是要熟悉与自己工作息息相关的管理规定和操作文件，只有熟悉了才能很好地执行；二是通过熟悉文件，在执行过程中发现问题，逐步修改完善，使文件更加规范，更易于操作。2009年，我们依据ISO9001:2008标准对公司体系文件进行了一次换版修订；三是对执行难度大的文件规定，如果对企业的生产经营确有帮助，再困难也要求执行，否则就进行删减。

二、进一步明确各岗位职责，通过认真履行岗位职责支撑质量目标的实现。

2009年，公司新线建成投产，生产工艺变化了，职责也随之变化，岗位随之调整变动，岗位调整后，合并岗位工作量明显上升，通过进一步明确岗位职责，大部分岗位人员有了紧张感，绝大部分岗位能在半年内适应并接受新业务，认真履行岗位职责，通过履行好各自岗位职责，确保本部门质量分目标的实现，从而保证公司整体质量目标的实现。

三、深入开展培训工作，努力提升人力资本

人力资源管理是企业管理的重要环节，人力资源管理的目的是在提升公司整体人力资本的条件下合理使用人力资源，做到人尽其才，才尽其用，如何提升人力资本，培训是一种手段，通过培训可提高能力、意识、专业知识和技能。2009年，我公司按照计划，结合公司实际情况，开办《技能培训班》6期，参加人数达136人次，《设备维护及保养规程培训班》5期，参加人员达103人次,《市场营销知识培训班》1期，参加人数达15人次，消防安全知识培训班1期，参加人数达46人次，技术比武1期，参加人数达32人次，组织了368人参加全员考试（实际操作考试），196人次参加技能复核考试（实际操作考试）。组织67人次参加了水钢、博宏两级组织的技能比武。培训覆盖率达99.3%。针对从事影响产品质量工作人员所必要的能力的这些培训，均采用PDCA过程方法模式，确保绝大部分参与培训的员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何履行好岗位职责、为实现质量目标作出贡献，达到提升公司整体人力资本的目的，在资源管理方面，通过技改项目，投入环保设施，减少污染源，为职工创造舒适的工作环境。

四、严格控制产品实现过程，达到过程增值的目的

产品实现是体系运行的实施过程，实施过程是否增值，最大程度地体现体系运行是否有效，水泥产品的实现要通过生料制备，熟料煅烧，水泥粉磨（包装）等过程来实现，这些过程的实现需要各部门的通力协作。首先是生产部门的策划；其次是供应部门根据策划的结果准备输入，设备部门及生产车间通过设备点检维护提供物质保证，操作人员按程序精心操作，化验部门对原燃材料及半成品进行检验等。2009年，各岗位认真履行职责，确保产品实现过程相关部门质量分目标分别得以实现，这些目标的实现，保证了产品实现过程的增值，产品产、质量与上年同期相比上了一个台阶。

五、采用内部审核，管理评审等手段，对体系进行测量和分析，并持续改进质量体系。

2009年，我们充分发挥第三方审核的指导作用，采用管理评审、内部审核、岗位履职能力审核、走访用户等手段对质量体系进行测量和分析，发现薄弱环节，制定纠正预防措施，持续改进质量体系。2009年8月第三方审核，发现三个一般不符合项，均按要求制定措施整改完毕，2009年6月本公司内部审核共发现一般不符合项六项，观察项二十二项，均由相应部门制定纠正、预防措施按期整改完成，对部分管理岗位的履职能力抽查审核即贯标工作日常检查发现的问题均由各岗位制定措施整改完成。从以上数据我们应看到，尽管在各类审核中均未发现严重不符合项，并能通过查出问题后整改，持续改进质量体系，但这也说明我们在工作中不注意细节问题，预知能力欠缺。这些数据不能不引起我们的警示，只重视宏观、不注重细节，只重脉络，不注意枝叶，即便是工作干完，也难以做到出色和圆满，这一点在以后工作中需重视和落实。

以上是一年来我公司在文件控制、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进几个环节以点带面开展的工作描述，尽管在一定程度上体现了质量体系的持续改进，但我们也必须清楚看到存在的不足；尤其是有些工作反复和多年的均未觖决的问题需花大力气，下大功夫予以解决：

1、意识不够新，自学能力差，多年的认证企业，经历了94版标准到2000版再到2008版标准的转换，但我们的管理干部对标准知识了解尚有欠缺，甚至有个别干部对标准、文件的掌握仍很模糊；

2、不注意细节，自查能力差，有很多问题只需岗位人员自己留意一下就能预先解决好的，但最终还是让别人查出来；

3、不善于总结和规范记录，对一些好的经验与做法，比如生产管理、设备管理过程中，一些小改小革、一些好的建议，相关人员不能认真总结并做好记录，导致一些取得的成绩和做法未完全得到巩固和发扬，一些做得不到位的事又有反弹。

请各评审员针对提出的问题讨论，提出具体的措施。

6.环境管理体系运行情况报告篇六

依据GB/T190xx—20xx《质量管理体系要求》、GB/T240xx—《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T280xx—20xx《职业健康安全管理体系规范》，20xx年3月我公司编制了第A版的《质量、环境、职业健康安全管理手册》并于20xx年3月9日公司开始全面运行。

通过体系的运行控制、严格执行程序文件相关规定、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，自体系运行以来，公司所有的部门都按照体系的要求执行。未发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件及，有效降低了环境和职业健康安全风险。

二、体系运行成效

公司于20xx 年开始建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，发展至今体系已经运行达4年之久。不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。

（一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。公司的行政文件、体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查，运用数据分析等各种科学手段，对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标的实现。

（二）促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解质量管理体系的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制、高效运转的质量管理体系，克服以往那种凭经验管理的不规范做法，解决基础管理弱化、内部协调不畅等问题，使管理工作步入科学、系统、规范的要求。

（三）制定出各部门的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。通过质量目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的要求严把质量关，使产品质量合格率达到 xx0%、用户满意率达到85%以上。

（四）对我公司生产区域涉及的危险源、环境因素、职业健康进行了相应的风险辨识与评价，通过管理程序的运行控制、严格执行三层次文件相关规定、制定作业指导书等多项措施对各环境因素及危险源进行控制，有效降低环境和职业健康安全风险。根据公司环境、职业健康目标、指标，制定了管理方案；收集了各业务部门工作应遵循的法律法规。以保证公司生产区内环境、职业健康目标的实现，并创造良好的外部环境。

三、存在问题的纠正改进措施

I体系有效运行最根本的要求是：“说＝写＝做”。即“写下要做的，做所写的，检查所做的”。质量体系管理的这三条基本要求看似简单，但在实际工作中执行起来，还是存在一些问题，有待进一步改进。

（一）对导入体系的认识还没有完全到位。在公司执行体系标准过程中，经过多次的内部体系审核和工作质量检查等发现，部分人员对公司推行管理体系的认识还不够到位，在实践中不能完全有效地运用管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。

（二）因为ISO标准中概念太多不好掌握。公司现有的管控程序虽然很规范，做到了事事有记录，时时有记录，但太细，执行起来不是很方便，影响了工作效率，也造成工作成本上升问题等等。所以，有效运行体系需要长期的坚持和不断地实践，并在实际运行中不断持续改进，切实将ISO标准的管理理念与现有的行政管理模式相融合，促进公司的各项工作不断完善和机关效能的全面推进，最终实现工作质量和办事效率的提高。

四、鉴于此，改进措施如下：

（一）管理层高度重视，推动体系有效运行

管理者推动是关键，管理者特别是最高管理者的高度重视和强有力的领导是提高质量管理体系运行有效性的关键。首先，管理者要树立质量、安全健康意识，做履行职责的明白人、带头人。

其次，建立相关的责任制，将责任层层分解，落实到人，实施最终的目标管理，严格考核和奖惩。再次，为有关的过程、部门的质量职能质量活动，提供履行管理体系要求的指导性文件和评价准则，诸如作业指导书、评价与验证规范等，并配置必要的资源。最后，管理者还要做好组织和协调工作，强化日常的监督管理和信息反馈机制。及时了解、沟通质量管理体系的运行情况以及各部门、各岗位的`业绩与问题，针对发现的问题采取纠正措施与预防措施。

（二）提高意识，加强培训

体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分，若要提升质量、环境、职业健康安全相关意识，加强管理水平，就要抓好管理培训。管理培训内容是一个要求不断提高的纵向过程；对培训对象而言，一个从高层领导到一般管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过程。由此可见，教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程。

管理培训的前提是提高企业员工的质量、环境、职业健康安全相关意识，首先要求各级员工理解本岗位工作在管理体系中的作用和意义，明确并履行各自的岗位职责，为实现公司的质量目标做出积极贡献。然后针对所有从事与质量有关的工作的员工进行不同层次的培训。

对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决策方法等着重于质量管理理论和方法以及质量管理的技术内容和人文因素，对基层员工培训则应以本岗位质量控制和质量保证所需知识为主。同时抓好技能培训，学习新方法，掌握新技术。

（三）人人重视，人人参与

质量管理不仅仅是某个、某几个质量管理人员或质量管理部门一个部门的事，需要各个环节的密切配合，需要全员的共同参与。上到最高管理者，下到每一名员工。首先，最高管理者质量管理的驱动者，观念、意识、态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握着航行的方向。

其次，各科室与各基层单位组成质量管理链的各个节点，任何一个节点的失控，都会导致质量管理运行不畅。因此各部门都应积极投入质量管理活动中，齐心协力完成其在服务实现过程中所承担的工作职能。再者是个人参与，个人是团队最小单元，生产的具体操作者，所以他必须清楚了解服务符合质量、安全标准或要求的重要性，以及不符合质量标准或要求将会造成的损失，进而自觉地去识别和解决服务过程中随时可能出现的问题。只有每个员工“第一次”就把事情做好，减少差错，防微杜渐，才可实现以最低的成本创造最大的效益，体系才能有效运行。

（四）加强管理的过程控制

体系管理是通过过程来实施的，公司要提高管理体系运行 >的有效性，就必须对过程进行控制。过程控制的重点要抓工艺管理，工艺是产品建设管理过程中最活跃的因素，操作规程管理、生产管理、材料管理、人力调配、生产环境等都要由操作规程提供基本依据。这就要求管理者对生产工艺过程中的关键工序进行识别，并对关键过程进行重点控制。

7.物资管理部体系运行报告篇七

当前,电网企业正在全面大力开展信息系统建设,面临着信息系统的应用推广比系统建设更为艰难的局面。实用化评价向上继承信息化水平评价,向下基于全生命周期的软件测试。在信息系统竣工验收后,开展信息系统实用化水平评价,可以推进系统的应用水平和问题反馈,为信息化水平评价和信息系统升级改造提供有效的参考。

随着电网业务与信息技术的快速发展,系统建设承载的业务需求和技术条件都有了极大的变化,现有的系统实用化评价标准,仅仅注重对系统技术指标的考核和系统功能的检验,专家主观因素在对评价指标考核时占很大比例。因此,这种传统的实用化评价方式是紧耦合的,强烈依赖业务专家的自身水平,缺乏可操作性,缺乏科学、客观、公正的说服力,其实际价值不高。

广东电网公司物资管理信息系统是在“广东电网公司创建省级电网公司工作总体框架”指导下,遵循统一领导、统一规划、统一建设、统一管理的原则,按照“大集中”的思路进行建设。全省部署一套物资管理信息系统,各地市局、县级分子公司共用,实现“大物流、大配送”管理创先要求。截至2010年12月,大集中物资管理信息系统1.0版本已试运行半年以上,系统的各模块积累大量业务部门实际业务中产生的业务数据,具备实用化评价的基本条件。

虽然广东电网公司物资管理信息系统实现了大集中模式,但是由于各供电子公司在推进信息系统实用力度不同,各子公司各专业部门培训程度不同,各专业具体业务人员应用程度不同,数据质量和业务流程支持度不同等,造成各供电子公司和各专业部门实用化水平不同。为了在供电子公司之间及各专业之间进行实用化经验和存在问题的交流,需开展物资管理信息系统实用化评价。

1 评价方法定义

目前,专业化的实用化评价内容、体系和方法等理论研究受系统成熟度、大系统真实数据采集等因素影响,还未在业界形成统一标准。系统评价的方法可分为定性评价、定量评价和两者结合的三大类。在进行系统评价时,由于部分评价指标难以量化,大多采用定性评价和定量评价相结合的评价方法,其中比较常用的系统评价方法有AHP方法、模糊综合评价法、灰关联分析法、综合评价指数法、因子分析法等。这些方法直接应用到物资系统实用化评价时都有各自的应用特点和局限性。基于这种考虑,本文在分析这些方法的基础上,结合物资管理信息系统在广东电网公司的现状进行分析,建立了一套基于具体的业务数据的定性计算实用化评价体系,使评价结果更为科学、合理。

2 实用化评价体系

依据《广东电网公司信息系统实用化评价管理办法》及《广东电网公司物资系统实用化评价细则》,建立信息系统实用化评价指标库,包括指标分解与权重分解,以评分等级确定物资系统实用化水平。

2.1 指标分解

实用化评价指标包括系统运行模式、系统覆盖率、数据完整性、流程固化度4个一级指标,各指标从不同角度、不同维度全面系统地进行实用化评价工作,并客观反映系统各指标的实际应用情况。评价指标分解结构如图1所示。

2.1.1 系统运行模式

系统运行模式以评价确定要考核的业务表单为对象,从系统功能角度考核业务表单在实际业务系统中是否有实际应用数据,即系统功能是否单轨运行。

2.1.2 系统覆盖率

系统覆盖率以评价确定要考核的部门、人员为对象,包括部门注册率、人员注册率、部门使用率、人员使用率4个二级指标。

1)部门注册率。部门注册率为系统中已注册的部门情况和应注册的部门的比率。系统应注册的部门包括物流中心(除办公室人员)、信息部、工程部、变电部、输电部、调度中心、区局和县级子公司等。

2)人员注册率。人员注册率为系统中已注册的人员情况和应注册的人员的比率。系统应注册人员包括物流中心人员(除办公室人员),各业务部门材料员和相关领导。另外,因需求申购等原因,各业务部门至少安排一个材料申购员进行申购,而且至少安排一位领导进行申购审批。

3)部门使用率。部门使用率为当月有登录记录且有业务表单的部门总数和有业务表单部门总数的比率。

4)人员使用率。人员使用率为当月有登录记录且有业务表单的人员总数和有业务表单人员总数的比率。

2.1.3 数据完整性

数据完整性以评价物资系统业务表单数据为对象,包括数据完备率、数据准确率2个二级指标。

1)完备率。数据完备率为业务表单填写的已填项与业务表单的要求必填项的比率乘以业务表单量与总表单量的比率。一方面反映各业务表单填写完整性;另一方面根据业务表单量的比例调整业务表单的权重。

2)准确率。数据准确率为对多个类型数据进行抽样,正确的数据量占抽样数据量的比率,对各表内确定要考核的字段进行规范性、合理性、统一性的质量分析。

2.1.4 流程固化度

流程固化度以评价确定要考核的业务流程为对象,包括流程单轨率、流程闭环率、流程完备率3个二级指标。

1)单轨率。流程单轨率为有实际业务流程数据的流程与业务规范和系统需求要求全部流程的比率。

2)闭环率。流程闭环率为全部正常闭环流程量与应该闭环业务流程量的比率。应关闭流程包括本月新启动流程和历史未关闭流程,而历史未关闭流程包括在本月已关闭和本月还未关闭流程。

3)完备率。流程存在回退节点,完备率为已闭环的某项业务流程回退填写说明或备注的节点数与已闭环的某项业务流程回退节点数的比率。

2.2 权重分解

实用化权重分解依据《广东电网公司信息系统实用化评价管理办法》及《广东电网公司物资系统实用化评价细则》,结合实际业务系统中数据量的比例对实用化评价各指标进行权重分配,根据权重分配原则进行实用化水平评价评分。

首先将4个一级指标进行权重分配,实用化评价各项指标与业务系统中部门、人员、业务表单和业务流程的对应矩阵如表1所示。

2.2.1 系统运行模式

已单轨业务表单类型数n除以全部业务表单类型数m后乘以20%,即为系统运行模式得分p,计算公式为:p=∑m∑n×20%。

2.2.2 系统覆盖率

系统覆盖率p由部门注册率m、人员注册率n、部门使用率x和人员使用率y组成,权重分别为5%、5%、10%、10%,计算公式为:p=m×5%+n×5%+x×10%+y×10%。

2.2.3 数据完整性

数据质量的评价数据完整性p由数据完备率m、数据准确率n组成,权重分别为20%、10%,计算公式为:p=m×20%+n×10%。

2.2.4 流程固化度

流程固化度由流程单轨率、流程闭环率和流程信息完备率3项组成,所占权重为20%,3项二级指标分别占10%、5%、5%权重。

2.2.5 实用化水平得分

实用化水平得分=(系统运行模式得分率+系统覆盖率得分率+数据完整性得分率+流程固化度得分率)×100。

2.3 评分等级

大集中物资管理信息系统实用化评价结果表现为4级。

1)优秀(90分以上)。得分在90分以上,表示该单位积极推进信息系统实用化水平,系统应用效果显著,实用化水平优秀。

2)良好(80分以上)。得分在80分以上,表示该单位完成信息部门部署的各项工作,系统应用效果良好,实用化水平良好。

3)及格(60分以上)。得分在60分以上,表示该单位基本完成信息部门部署的各项工作,系统应用效果一般,实用化水平中等。

4)不及格(60分以下)。得分在60分以下,表示该单位没有完成信息部门部署的各项工作,系统应用效果较低,实用化水平也较差。

3 结语

结合广东电网物资管理信息系统实用化评价需求,以定量评价的方式建立物资管理信息系统实用化评价体系,通过指标分解和权重分解,实现了评价指标的量化,评价过程避免人为因素干扰,减少专家的参与度,评价结果更直接、真实,更科学、客观、公正。广东电网公司物资管理信息系统实用化评价体系已经固化到实用化评价平台,已对2010年6月、7月广东电网公司物资管理信息系统进行了评价,生成了2期各供电子公司的实用化月报。接下来的研究方向主要是继续深入探索实用化评价定量评价,考虑采用基于分类或聚类等数据挖掘方式。此外,将定量评价的方式转嫁到其他业务系统的实用化评价也是未来的工作方向之一。

参考文献

[1]陈焕江,吴延峰.物流系统绩效综合评价方法的研究[J].交通标准化,2005(12):158-160.CHEN Huan-jiang,WU Yan-feng.Study on Comprehensive Estimation of Logistics System Performance[J].Communications Standardization,2005(12):158-160.

8.综合部管理体系运行报告篇八

一、质量的确定及实现（5.4.1）

根据物资公司管理目标：即顾客满意率达到96%以上；投诉处理满意率为100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下，噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生。在此基础上，制订了本部门工作管理目标；对公司各单位的服务满意率达到98%以上；投诉处理率力争达到100%；重视安全生产工作，杜绝安全生产死亡重伤事故，安全生产负伤率不超过3.0‰；搞好环境治理工作，杜绝噪音、固体废弃物、污水和粉尘的排放；不发生职业病事故。

为了管理目标的实现，综合部按照要求，落实如下工作： 1.结合本部门的工作特点和所承担的责任，制订了部门职责；

2.根据本部门各岗位不同特点制订了岗位职责，并纳入考核；

3.及时对部门管理目标的实现情况进行总结。

二、按要求对文件进行控制（4.2.3）

我部门按照管理体系要求，为确保文件的有效使用，做了以下工作：

1.公司编制的各类文件在发布之前都得到领导批准，确保文件是充分和适宜的；

2.确保对管理体系有效运行具有重要作用的场所或岗位能得到相关文件的有效版本；

3.需要必要时对文件进行评审与更新，再次经过领导批准，确保文件的适宜性和有效性；

4.文件在使用和保存过程中能够做到保持清晰，妥善保管，无丢失和损坏现象。

三、对公司基础设施和工作环境的配备和维护（6.3,6.4）综合部为了使公司员工在一个方便、舒适的办公环境中，高效率的工作，给每个部门的办公室配备了办公桌椅、文件柜、计算机以及相关软件、电话、饮水机、空调等办公设备设施，并对办公设施进行统一编号，定期进行维护保养，专门设置了复印室。

四、环境、职业健康安全的运行控制（7.7）根据《办公区环境/安全初评资料》，对办公区域识别的环境因素尤其是重要因素，危险源尤其是重大危险源，综合部针对实际采取了针对性措施，如减少非必要性办公车辆，控制车辆尾气排放；办公废弃物分类整理，每天清除；实施网络化办公，尽量减少办公用纸，即达到节约资源的目的，又能减少办公垃圾的产生，降低费用支出；废旧的硒鼓、墨盒、电池等危险废物不混合在生活垃圾中，设置了专门的收集箱，另行处理，以免对环境造成污染。

根据物资公司管理目标规定，杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下，杜绝职业病事故发生。向员工宣传职业健康安全相关规定以及保障措施，切实保护好员工的生命安全。

五、职业健康管理体系运行情况（4.2.1、5.3）按照物资分公司质量、环境、职业健康安全三项管理体系程序文件和管理手册的规定要求，综合部安保专业对所管专业的相关内容进行了目标分解和认证，并结合部门实际，制定了本专业工作手册。

1、对职业健康危害辨识

结合各级部门对职业健康危害因素的初步识别，我们又针对物资分公司材料采购、供应、储存、租赁及办公区域、锅炉房等操作运行过程，可能出现和预见的不安全因素进行了危害因素辩识和风险评价，统编了危险源清单，识别出重大危险源。下发至各部门，在实际工作中对重大危险源加以预防和控制。

六、重大危险源目标管理及控制（5.4.3、5.4.5、5.5.3、7.8）

在对环境因素、职业健康危害辨识过程中，我们首先对物资分公司可能造成的职业危危害因素进行细化，共找出职业危害因素13个，重大危险源2个。制定了公司重大危险源目标管理方案。针对突发事件抢险救灾制定了应急预案，修改完善易燃易爆液体泄漏、机械伤害、触电、火灾爆炸、车辆伤害和食物中毒等应急预案，明确了领导组织机构和分工职责。

七、合规性分析（7.6、7.7、8.2.2、8.2.3、8.2.5）法律、法规、各项规章制度是体系顺利运行的重要保证，通过建立在法律、法规、各项规章制度清单，对体系进行合规性评价，找出相应条款，确保有理有据有实际意义，更适合对重大危险源的控制。我们通过对制定重大危险源相关制度、办法和加强日常检查来加以弥补，对有违法、违规现象立即制止，杜绝各类违法、违规事件发生。

八、应急准备和响应（7.8）

根据《首建物资分公司办公基地火灾爆炸事故应急预案》，本部门对应急预案进行认真研读，并组织配合相关部门对应急准备和响应设施以及措施进行模拟演练或试验，对本部门员工进行岗位教育，进行防火灭火、个人防护知识宣传，以预防或减少可能造成的环境和职业健康安全风险。

九、改进（8.5）

在今后的工作中，我们将以此次监督审核为契机，持续地开展改进工作。

1、按计划开展各项专业管理工作，建立健全各种台帐，保留整理归纳各种痕迹文件或记录，使安全、服务在体系、制度、管理等方面得到不断完善。

2、按照职业健康管理体系要求，进一步要完善相关工作，比如对重点危险源和重要环境因素的辨识要更加具体，把每一个活动项目要设计进去，确保不丢项更加完善；另外在应急响应、应急疏散、应急救援、预案培训等方面要针对物资公司特点予以完善。

十、预防措施

1、加强员工的素质培训，使其了解管理方针内涵，以合格的管理规范行为，为用户服务。

2、对岗位职责进行分解，落实到岗到人，制定岗位目标责任书，按计划开展各项管理工作，纳入考核。

3、加强锅炉、门卫、司机等服务部门的管理与监督，杜绝各类事故的发生，纳入考核。

4、要针对物资分公司供应材料为主的特点，进一步做好职业健康体系的运行工作，不断的完善和改进，监督体系的执行。

5、做好环境和办公设施的维护工作，为公司员工服好务。

9.物资管理部体系运行报告篇九

一年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下：

一、质量方针和各部门质量目标执行情况：由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。

经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。

质量方针：

打造维康精品，争创行业品牌；治疗安全有效，服务及时周到。

质量目标：

1）成品一次交验合格率95%。

每年递增0.2% 2）顾客满意度到88%。每年递增0.5%

至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

二、文件管理和执行情况

今年根据公司实际情况，依据《医疗器械生产质量管理规范》对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。

各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。

三、纠正、预防措施的实施情况

对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年2月公司进行了本第一次内审，开具2项不合格报告，均为一般不合格项。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。

四、人力资源管理工作情况

为了公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位的要求，加强了对公司全体员工的培训工作，以满足规定的要求。

五、生产管理与产品控制

1、生产部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。目前本公司在产品开发段的文件与资料欠缺，望在后续工作中尽快补订，并对新开发的产品及时制定完善的操作规程、作业指导书及相关记录。

3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。物质分类码放，机械设备运行良好，各工种人员到位。

4.采购员根据采购计划，在合格供方中采购。不合格的物品不采购。坚持进厂前验收，不合格材料、外协件坚决不进厂、入库。

5、只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进厂后仓库应按要求对材料的码放、识别，进行严格控制。生产现场保持清洁安全，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。

6、为进一步确保质量目标的实现，采购实施后，生产部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与供方进行沟通，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。

七、技术、质量部管理

1、强化质量管理，责任落实到人

自我公司通过了质量体系认证以，各部门认真的组织全体职工学习质量管理体系的标准要求和质量手册、程序文件，强化了质量管理意识。根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。

2.技术科做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。

3.在生产过程中质量部负责按照检验规程对外协件和外购件进行检查和验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，4、坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。

5.产品完工后由质量部签发合格证后方能放行。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。

6.质量部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。

八、存在的问题和建议存在的问题：

通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了极大的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：

1）生产部门的现场管理尚存在不同程度的问题；

2）公司需加强对管理人员及生产质量控制的培训工作；

3）纠正措施与持续改善的有效性有待加强提高。

改进的建议：

1）加强对部门质量管理体系要求的培训；

2）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。

3）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；

4）严格把好检验关，保证产品质量、进度，进一步做好记录档案及管理；5）加强生产现场管理，保证安全生产。