印刷员工作流程与指导书（通用11篇）
1.印刷员工作流程与指导书 篇一
跟单业务工作流程： 一.跟单：
1.制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不交期。下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。
2.商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。换证凭条只显示实际报关商品的 取单证了。
4.验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否可以按时交货，如可以，准备向货代订舱同时安排验货人员验货。验货合格后，向货代订舱。如是客户指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，订舱单上要填好发货人，收货人，通知人，发货港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等，让其代为订舱。两三天后，货代订好舱后会传真进仓单给你，注意进仓单上面的截柜时间，截补料时间，传真给工厂，让工厂按上面注明的时间内将货物送进仓库。如果是自己安排拖车拖柜，则需填好拖柜委托书，上面注明柜型，拖柜时间，装货地址，工厂联系人，联系电话等，与进仓单一起传真给拖车公司让其安排拖柜。
5.报关：订好舱后在文件补料时间至少三天以前，填写报关资料寄给报关行或让货代帮忙报关。报关资料包括：外销合同，装箱单，发票，报关单，核销单（注意核销单在寄给报关行或货代前，必须先向商检局备案），报检委托书，换证凭条，C/O或Form A等。
6.拿单：货物报好关，进入仓库后，及时出提单补料给货代，并与其核对提单草本。船开后两三天内，货代会列出费用清单来，包括文件费，AMS费用，清关费，操作费等。安排工厂付款，并将水单传给货代。货代在钱到帐后，就可以向其拿正本提单了，一般货代公司不寄提单，要公司派人去取，如公司没有人手，也可以出一份寄单委托书给货代让其直接寄到公司。如果提单电放，出提单电放申请，盖上公司章，签名传真给货代，记得让货代传真提单副本给你，以备公司留底存档。
7.通知客户：货物开船后，发邮件通知客户船名，开船日期等等，以便让其及时购买保险。
8.催款寄单：拿到提单正本后，扫描复印件电邮给客户，催其付清余款。客户货款到帐后，再寄正本提单，装箱单（数据应与提单上一致），发票给客户，在发票装箱单上写明柜号，封条号及发票号，虽然不太重要，但我觉得写上还是比较好。
9.退税：在报关后一个月后，报关行或货代会将报关底联及核销单退税联退还给你，拿上这些单据与银行传过来的核销水单就可向外汇局办理退税了。注意：
1.有些产品比较工艺比较复杂，在生产前可以要求工厂打产前样，或为了控制质量，在出货前要求工厂出具船前样。
2.跟单工作是需要很细心跟耐心的，时时刻刻注意工厂的生产进度，及时安排船期，在制作各种单证时，一定要特别小心，所有单据都很重要，一定要检查检查再检查才行，我就会经常出错，不过庆幸还没给公司造成损失，都是及时发现了。我觉得如果不急的单证，可以自己事先准备好，在拿出去前再仔细检查一遍，就可以避免不少错误。可以每隔一段时间对自己的工作总结一下，有哪些货要出，哪天要准备哪些文件，哪些样品在打样，哪些事情要回客户等等。二．客户来样工作程序：
收到客户要求打样的新产品时，首先拍照存档，在样品上做好标签，注明几月几号哪个客户寄样，以便日后查询。然后填好打样单及打样要求并将样品寄与工厂，要求其打样。如是比较重要的样品，还必须要求工厂在打好样后退还样品。三．寄样工作程序：
工厂打好样品后，根据实际情况，自己留样一份或拍照存档，以便日后与客户商讨。包装样品时特别注意包装盒不要过大，量好外箱尺寸称好重量自己记录存档（以方便后与快递公司核对月结清单）。易碎物品在外箱上贴上易碎标志，或为
防止快递人员弄错，可自己再用白纸打上发件人收件人联系电话，地址贴在外箱上。自己也须做好记录，寄给谁，寄与目的，所寄物品，快递单号等等，以便日后查询。样品寄出后，写邮件通知客人所寄物品，快递追踪单号等。
在这些工作细节上，老板经常说，在所有你交给别人的资料一定要自己检查好了确定没错了再转手给别人，别人没有义务也不会有时间来给你挑错。自己得对自己的工作得有100%的责任心。在对待工作上，应有一定的主观能动性，不能老是等着别人来交待工作给你或干等着别人来给你答复，可以催复人家或主动地找事情做。在写邮件给别人时，一定要一次性地将所有事情交待清楚写详细，不可以让别人再来重复地问你这封邮件的内容，这样浪费别人的时间也是在浪费自己的时间。
1． 客户询盘：一般在客户下rchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2． 报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，oforma Invoice 给客户做正式报价。3． 得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订rchase Order。
4． 下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。5． 业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6． 下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：
6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过D/A等方式收汇等，需经理确认。7． 验货：
7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由 10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。
10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。
10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。11． 安排拖柜：
11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等
11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。
11.3．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。
12．委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截
关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。13． 获得运输文件：
13.1． 最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。
13.2． 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。
13.3． 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。14． 准备其他文件
14.1．商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。
14.2．FORMA原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。
14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。
14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。
14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。
15． 交单：
15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
15.2．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。
15.3．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。
16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。
17．文件存档：所有的L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。
18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助
2.数字化工作流程 让印刷更轻松 篇二
数字化工作流程参考模型
理想的数字化工作流程应该具备灵活性，能够处理不同来源的文件，同时又能够确保整个过程的连通性和不同环节之间的通讯。图1就是一个完整连接的数字化工作流程的模型。
从中可以看出，数字化工作流程可划分为不同的逻辑层次，同时又在一个整体系统中协调工作。这是一个比较理想的模型，业务与信息管理、过程管理和生产管理是其核心。其中过程管理可以分成四项基本的功能：调度/计划、控制、追踪和报告，通常我们会将这些功能集成到ERP系统或者通过人工操作完成，因此，笔者在此将主要介绍业务与信息管理和生产管理两大部分。
两大重要版块
1.业务与信息管理系统
好的ERP（或者MIS）系统是公司业务管理的核心。大部分MIS和EPR产品都是为了一个或者某类特定的印刷企业需求而开发的，随后才拓展到更广泛的用户群体。
虽然ERP和MIS两类系统的功能看起来是类似的，但是在内部运行中却有很大的不同。在MIS系统中，模块常常包含自己的信息，并且直接在模块间传递。而ERP系统常常有一个集中的数据库，不同的模块处理器连接到它上面，所以信息是通过数据库来交换而不是在模块间交换。具备一个集中的数据库常常使得系统更加灵活，但是同样也增加了整体解决方案的成本。在与外部应用和过程的连接方面，大部分针对印刷行业的值得信赖的MIS和ERP系统都支持JDF/JMF，除此之外许多也包含APIs，以实现与外部过程不同程度的集成。以印刷为中心的ERP系统常常提供不同的模块来相互配合工作，以提供信息和连接，使公司通过实时的分析和数据处理来让管理更加便捷，并实现公司成长。
当然，恰当地部署ERP系统是需要时间和经验的。通常应该采用阶段式的部署让公司了解ERP系统是如何匹配公司结构的。在实施过程中，ERP供应商和印刷企业之间也需要紧密配合。
2. 生产管理系统
即生产工作流程系统。在如今市场上可能会看到至少两种类型的数字化生产工作流程：一类是起源于以CTF/CTP为核心的数字前端，现在能够支持一些其他的设备；一类是专为数字印刷设备开发的流程。
（1）起源于以CTF/CTP为核心的生产工作流程
任何数字化生产工作流程的核心部分都是其数字前端DFE。虽然这个词在数字印刷设备出现以后才得到普遍使用，但实际上，它早就存在了，只是我们通常称其为RIP。从技术上来说，RIP内核就是RIP控制器的核心。RIP控制器可驱动照排机、制版机、打样机等。每一个DFE的核心都是解释器。在过去，文件解释由RIP内核完成，然后形成图像的位图。最近我们看到PDF库也扮演着同样的功能，将输入的PDF文件解释/处理成位图。
随着时代进步，解释器内核的开发者队伍也经历了大浪淘沙的洗礼，目前全球主要的RIP内核或者PDF库制造商有3个：Adobe的PDF Print Engine（APPE）、Global Graphics（Harkequin和JAWS）以及方正。
根据市场需求和标准的发展，这些内核还在不断更新。而RIP/DFE的经销商围绕着同样的解释器内核在以不同的方式进行开发。爱克发、佳能、EFI、海德堡、HP、Kodak、Ricoh、Xerox都围绕着这项核心技术增加了一些增值特性作为补充。所以即使两个厂商所用的内核是同样的版本，但是输出的效果却可能有差异。
除了经销商增加的一些特性外，经过多年的发展，RIP/DFE供应商也开始增加内核核心功能之外的作用。新的特性包括不同级别的JDF/JMF支持、更宽泛的支持文件类型、可变数据的支持、色彩管理、陷印、拼版等。这些额外的功能使输出设备经销商在销售硬件设备的时候可以提供更完善的解决方案。
DFE的重要性不仅在于对设备的控制、管理以及准备输入的数据，其在整个生产流程中也非常重要。每款设备都配有自己的DFE，比如Canon Océ PrismaSync、HP SmartStream、Kodak NexPress，Xerox FreeFlow或者方正打印服务器，这些通常都是各制造商为其产品专配的服务器。像EFI Fiery Digital Print Server或者CREO Color Server则是通用型的DFE，可以进行个性化以支持不同制造商的设备。
以上这些产品中，HP SmartStream采用了Global Graphics Harlequin技术，HP的标签和包装打印服务器采用Esko FlexRip技术，方正采用自主开发的技术，其他产品都是采用Adobe技术。
在数字印刷机之前，DFE控制的设备是CTP，再之前则是照排机。CTP设备在未来还会存在很长一段时间，虽然在这里提得较多的是针对数字印刷设备的DFE，其实驱动CTP设备的DFE与之非常类似。随着CTP设备的普及，DFE开始充当印刷企业生产工作流程控制中枢的角色。CTP的DFE要支持所有相对基础的需求功能，比如对文件格式的支持、预飞、解释器、色彩管理、陷印、加网以及设备控制等。
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像Agfa∶Apogee Prepress、
Fujifilm XMF、Harkequin、Heidelberg MetaDimension、Kodak Prinergy和方正畅流都开始认真对待CTP生产流程的“中心”角色。
起源于以CTF/CTP为核心的生产工作流程有许多共同点：核心部分都具备一个能够解释文件的解释器，大部分还有预飞规范化器，具备不同程度的陷印和排版功能，有一些甚至还具备PDF编辑功能等，大部分以CTF/ CTP为核心的生产工作流程采用的都是模块化设计。这些系统的另一个发展领域是支持不同的输出设备，因为其大部分都能够将TIFF格式的文件输出到不同的CTP设备甚至是不同品牌的数字印刷设备。
（2）专为数字印刷设备开发的生产工作流程
这类系统是专为数字印刷设备设计的，在前一种产品的基础上增加了与设备相关或者过程相关的功能。增加的特性包括网络印刷功能、多种印刷引擎、印后设备、可变数据处理、包装和标签的支持等。多数情况下，这类系统需要与第三方解决方案配合，包括Esko、GMC、RSA、Solimar、XMPie等。不过结合第三方的产品通常不像自有解决方案的集成性那么高。
这类流程支持的设备种类很多，在Print 13展会上上市了一些新的产品，比如富士施乐的FreeFlow Core，其可分成三个不同级别的产品：FreeFlow Core Base、Advanced Prepress和Advanced Automation。FreeFlow Core Base和Advanced Prepress包含了许多Process Manager功能的升级，目前Process Manager也可以与FreeFlow Core Base兼容，而Advanced Automation增加了基于规则的工作流程功能，可以实现完全灵活的、基于规则的可变工作流程；Hybrid的Cloudflow是基于新的HTML5浏览器的工作流程平台，支持开放的JSON REST API和NoSQL数据库，因此也更加容易继承其他基于云的解决方案和服务，这个平台将本地处理与完成处理结合为一种混合的模式，它的基础是Cloudflow Workspace，目前可采用的模块包括Cloudflow Proofscope（用于软打样），Cloudflow Proofscope Live（用于PDF编辑），Cloudflow Printplanner（用于排版和VDP），Cloudflow DAM，Cloudflow Pre Press Workflow和Cloudflow RIP；Kodak的Prinergy Workflow 6，这款产品开发了三年，它的最大变化之处在于新的基于浏览器的简化用户界面，使用户体验更好；Ricoh的TotalFlow Procee Director V 3；还有H P推出的最新版本的SmartStream Production Center等。
3.最新发展方向
以上两类生产工作流程系统都取得了长足的发展，厂商最近的精力大部分都集中在提高工作流程的自动化水平，降低成本，缩短转版时间等方面。因为随着市场需求的变化，对于过程自动化的需要是印刷服务供应商生存的关键。不仅是因为它帮助供应商满足了新的需求，也帮助他们减少了错误出现几率和成本。
印刷是与信息技术结合相当紧密的行业，而云技术的应用使得业务和生产管理解决方案更好地融入到了数字化工作流程中。比如利用云来改善印刷文件的接入性，使管理者可以随时随地通过各种浏览器，包括手机和平板电脑来获取生产数据，很好地将他们从生产现场中解放出来。基于云的解决方案还可以利用光谱色彩管理的数据库来确保不同地点、不同类型介质和不同输出设备之间色彩的一致性。采用基于云的解决方案有很大的成本优势，也可能改变印刷的业务模式。比如PitaFlow，按照使用席位、用量和功能收费；OneFlowCloud则是根据交易收费，交易费用则是跟产量有关，随着产量的上升，每次交易费用就会降低。
一些思考
在数字化、网络化的印刷时代，印刷已经不再是单纯的“印刷”，而是要利用数字技术的优势，把自己定位于客户的服务单位，满足客户与印制相关的全面需求。
要实现这样的结果将有赖于技术供应商在解决方案上的进展，体现出集成、自动化和市场导向的趋势。这些解决方案将包括网络印刷、MIS、生产流程等，这些功能可以单独部署，也可以集成部署，但它们之间都可以达到无缝自动衔接。通过网络门户拓展业务范围；印刷企业的网络门户通过互联网让用户参与到作业生产中，用户可以远程提交作业并核准页面，提高与用户的沟通效率；网络订单或远程作业可以自动转化为生产流程作业，生产流程可以将作业生产状态反馈到网络门户；自动化的生产流程根据预定的生产要求自动完成处理流程，提高生产效率。MIS系统可以监控网络订单和远程作业，将它们转化成MIS订单，进而做生产计划。混合生产流程可以根据预先设定的条件，将作业分配到数字印刷或胶印流程。这些融合的解决方案可以帮助印刷供应商扩展服务范围，开发新的客户，提高运营效率，降低整体开销和提高营业利润，从而成为全能印厂，实现印刷与数字、网络相融合，拓展印刷企业网络服务能力，实现线上线下业务的融合，进行企业资源计划，实现自动化生产，使生产管理体系透明化，使印刷企业在产品设置、运营效率和业务能力方面形成独有优势。
3.预算员工作流程 篇三
一、工程招标流程：
1、根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部会同工程部拟定工程采购计划；
2、预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：一万元以下；一万元至五万元（含伍万元）；五万元以上。
3、预算部根据采购计划会同工程部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）；
4、工程分类定标：由工程部和预算部在合格供方单位中选择1?3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完整的情况下，由总经理主持、总经理助理和工部、预算部经办人员以及部门主管共同参加的定标会，通过会议选择单
位。如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。给定标会议提供经济参考指标。向投标单位反馈信息：及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签定采购合同。及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强我公司招标的公平性。
二、签证工作流程：
1、签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人员在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。
2、预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包含所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员应要求被扣款单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。
3、单项签证费用在1000元以下,由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。
4、单项签证费用在1000-5000元的,必须由主管加签意见。
5、单项签证费用在5000-10000元的,必须由工程部经理加签意见。
6、单项签证费用在10000-元以上的,必须由总经理加签意见。
7、如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。
三、竣工结算流程：
1、工程竣工后，经甲方现场代表或质检站验收达到要求，并按照合同要求提交符合要求的竣工备案资料后，工程部给施工单位出具验收书面意见，预算部根据验收资料和合同要求进行结算办理准备工作。
2、预算部根据施工单位报送的结算资料，结合合同约定办理结算。预算经办人员与相关甲方代表、相关施工单位负责人共同到现场，对照竣工图或技术方案，核对工程量的增减或实际测量收方计算实际完成工程量。
3、结算时凡涉及施工过程中未经预算部确认而增加的成本，预算部不办理该项结算调整；如属于特殊情况，应由变更部门和单位提供充分的理由并以书面报告方式交领导审批意见后进行办理。
4、预算部提交竣工结算报告，交工程部甲方代表，主管、经理签字确认后，按进度款支付流程支付结算尾款；结算报告一式四份，财务、施工单位各一份，预算部留两份。
5、结算资料要求：
施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料；与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因。各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、工程部
同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料；
四、进度款支付流程：
1、由工程部提出整个项目工程进度，然后由预算部编制整个项目的月付款计划，并交由财务部备案。
2、甲方现场代表根据工程质量情况、进度情况，对照合同，提交工程进度款的支付申请。
3、预算部参照合同，本月付款计划，打出支付凭据。
4、工程支付凭据由甲方现场代表、预算师、主管、工程部经理、黄总签字后，交施工单位去财务部领取工程进度款。
五、合同签定流程
1、预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容。
2、将合同草案交律师审阅。
3、施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。
4、合同经办人、工程预算主管、总经理助理签字认可。
5、甲方总经理签字，并盖合同专用章。
6、合同一式八份，甲方留陆份，返乙方单位两份。
六、设计变更的处理流程：
1．凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料；
2.预算部土建安装园林预算师接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核；如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交工程部执行，否则不予同意；
3．如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司领导审核同意后方可执行；
4．增加的费用应按照合同约定方式办理签证以便施工单位工程结算时调整。
七、客户变更处理流程：
1.预算部土建安装园林预算师对销售部提供的经工程、技术部门签署意见的客户变更单进行费用核算；
2.计算人员对核算出来的费用如实填写后交主管审核；
3.经审核签字后将变更单交销售部，同时预算部留一份复印件备案；
八、预售面积和产权面积流程：
1.根据技术部的设计图纸安排至少两名专业人员进行房屋面积计算；
2.计算人员对计算出来的面积进行相互核对后交主管并审核；
3.计算人员根据审核结果报房屋产权测量中心；
4.根据房屋产权测量中心安排的时间进行核对；
5.核对完成后衔接销售部进行户型和房屋编号核对。
产权面积：
1.工程竣工后衔接办公室通知房屋产权面积测量中心到现场进行测量；
2.预算部衔接工程部相关人员配合房屋产权面积测量中心进行现场测量，并计算和核对产权面积；
4.跟单员工作流程 篇四
一、接收业务主管发货通知
（1）收集资料：收集与生产相关的所有信息资料，包括生产厂家、订单数量、领交货日期、样衣、样板、工艺单、面辅料物料卡、面辅料质量检测报告等。认真核对各生产资料的完整性及吻合性，检查资料的正确性。
（2）资料分析：根据样衣及各生产资料对订单进行分析，找出大货生产中的难点及有可能出现质量问题的环节或工序，制定预防措施。检查样衣卡上注明的更改事项，做好记录，生产前与工厂相关人员沟通，提前预防。检查订单货品有无外发特种工艺，包括印绣花、打榄、打条、洗水等，并做好记录。
（3）生产计划：按照合同货期对整单订单出货做出初级生产计划，待到工厂后根据工厂工人数量及产能，与工厂负责人协商，按合同期制定出合理、可行的生产计划，工厂负责人确认签名，产中按生产计划及时跟踪。
二、工厂仓库面、辅料盘点及裁床跟踪
（1）面、辅料盘点及检验：跟单员到工厂后，首先要熟悉工厂各部门负责人，然后了解面、辅料的到厂情况，督促工厂对入库的面、辅料根据发货单详细盘点，由工厂负责人签收，若出现短少现象要亲自参与清点并确认，并要求工厂对所有面、辅料进行质量检验。
（2）检查裁床铺料、核对唛架：工厂安排裁床铺料准备开裁前，跟单员应认真检查裁床铺料、核对唛架，检查铺料层数是否正确、拉布长度是否符合要求，核对唛架与排料图是否一致，有无漏排，唛架上裁片丝缕是否正确等，无误后通知工厂开裁。
（3）裁床用料单的填写及公司确认：按裁床实际单耗、用量，各色各码实裁数量要求工厂完整填写裁床用料单，并交公司确认。、（4）面、辅料补领及剩余物料数量核对：根据双方确认后的单耗，共同核对面辅料的溢缺值，如有欠料及时落实补料事宜，如有溢余需督促工厂节约使用，并做好余料数量核对，杜绝浪费现象。
（5）验片、打号：要求工厂对裁片质量进行检验，次品裁品及时换片，不允许流进生产车间，并对裁片进行编号，粘衬裁片安排粘衬。
（6）特种工艺外发：如有外发特种工艺的，检查是裁片还是半成品或成片外发加工，如裁片加工，及时与特种工艺跟单沟通，尽快将裁片外发，如果是半成品外发，应要求工厂优先将需外发的上线生产，单量大的可分批交特种工艺跟单安排外发。所有特种工艺完成后，要求工厂对其检验，不合格的需换片补做，特种工艺裁片裁剪时可适量多裁一点。
三、产前封样及生产安排
（1）首件封样：要求工厂按照样衣及生产资料封样，封样必须做与样
衣不同颜色，码数为L码，以便检查面辅料及样板的正确性。
（2）首件封样检验：根据样衣和生产资料对车间封样进行细致、全面的检验，包括工艺的正确性、车缝质量、尺寸、面辅料应用、手工及整烫等，并交公司工艺部、品控部及后道封样确认。如发现工艺、面辅料或生产中易出现，但无法避免的问题要及时反馈到公司相关部门，及时落实解决。
（3）开产前会议：召集工厂管理及负责生产的工人，将订单生产的难
点和封样暴露出的问题进行分析，并将解决措施告知所有生产人员，将公司的工艺要求、品质要求、货期的要求、款式、面料特性对工厂生产人员进行讲解，并做好记录。要求工人将会议的内容贯彻落实到生产的每个环节中。
四、产中质量管控和生产进进度度跟踪
（1）质量控制：协助工厂顺线，解决生产现场发生的问题，对生产中的每个环节每道工序进行跟踪，及时发现问题与工厂负责人沟通并落实解决，对每日生产的货品进行抽查，并做好半成品、成品的检验报告，工厂负责人签名，检查出的问题要求工厂及时整改，并检查整改结果。
（2）生产进度跟踪：跟据生产计划表，跟踪工厂生产进度，如发现生
产进度无法达到计划，应及时跟工厂负责人沟通，制定解决措施，包括增加生产人员、优化生产流水线或加班等，如仍无法按时完成应及时汇报公司领导。
五、交货及对帐
（1）工厂送货及货品入库跟踪：跟踪工厂送货情况，并将工厂的检验
信息传递到公司的检验部门。后道总检及品控检验出的问题要及时反馈至工厂，要求工厂及时改正。回修间的回修品要求工厂及时修改，并跟踪货品入库。需报次、报废的协助工厂解决。
（2）退料及对帐：要求工厂将订单的剩余物料及与生产相关的资料退
回公司，并及时对帐。
六、总结分析：
5.3监控员工作流程 篇五
监控员工作流程
宝汉公司宝鸡分公司陇县管理所
监控员工作流程
1、交接程序
（1）接班人按规定着装整齐并参加收费班班前讲评，了解收费相关政策。
（2）交班人下班前应做好值班记录填写工作，打扫室内卫生，检查工作用品、工具等，做好交接班准备工作。
（3）交接班时交接室内物品、卫生和设施情况，交接待办事宜、设备运行情况、未处理完事宜等，发现问题当面讲清，并及时记录
（4）交接班期间出现的情况，以交班人为主，接班人协助处理，处理完毕后，交班人方可离岗。
（5）监控员就餐或因事暂时离开时，由班长或站值班领导替班，替班人要将替班时处理的问题及时进行记录，并在与监控员交接时详细说明。
2、工作程序
（1）处理当班各车道上报特殊车辆，做好特殊车辆的登记工作及工作日志的填写。
（2）关注广场及车道情况，确保24小时（尤其夜间）对收费站结算室的监控，对于可疑情况及时上报值班站领导。
（3）发现违章违纪现象及时录制并做好现场记录，并
及时报告值班领导。
（4）发现异常情况，监控员应当及时调整云台方位，并跟踪目标录像，做好详细记录。同时报告值班领导。
（5）负责对录像的审核及开展电子稽查工作。
（6）做好来电的接听和记录，并根据电话内容及时向站领导进行汇报。
（7）做好故障上报及记录工作。
（8）随时关注UPS工作状况，停电时及时通知本站电工，并及时上报站领导及运维人员。
（9）每日负责打扫监控室室内及设备卫生。
6.原材料员工作流程 篇六
原材料保管员工作流程
原材料入库：保管员接到供应部入库材料通知→审核入库材料是否有采购计划→审核入库材料是否超物资警界线→到保卫科处确认入库材料车辆→指引入库材料车辆至工厂地磅→检查车辆上是否有别的物品，人员是否远离地磅→确认毛重过磅，并作好记录（车号、过磅数量）→通知品管部进行材料化验，并出具化验单→化验合格后指引车辆到工厂材料所卸位置，并全程跟踪→卸车过程中随机抽取综合样，做好标识并封存，备查→在卸车时发现异常情况，必须停止卸车并及时上报本部门负责人 →材料卸完后空车过磅，并检查车上物品是否与毛重时一致→确认皮重过磅，并打印过磅单，盖章后，由地磅员、保管员共同签字确认→把过磅单财务联转供应部、客户联交供应商（或司机）出门→根据过磅单、化验单核算入库数量→填制材料入库记录→审核采购订单，审核无误后收货，并通知供应会计打印入库单→保管员审核入库单，并签字、盖章，存根联仓库留存，财务联由保管员转财务部门，结算联转供应部门发放给供应商→根据入库单审核入库材料发票，并签字、盖章
原材料出库：每日与统计员计量并核算出库数量→审核申领单上材料的名称、数量、规格、用途是否齐全，车间主任（或部门负责人）、领料人是否签字→审核统计员是否根据领料单打印出出库单→审核申领单与所打印的出库单是否一致→保管员须根据先进先出的原则及申领单与出库单发出材料（废旧物资外卖凭废旧物资招标计划）→填制材料出库记录→进行出库帐务处理→整理申领单、出库单，一联仓库留存，一联由保管员转财务部门→协助财务部进行旬、月盘点，帐物是否相符
7.发货员一日工作流程 篇七
一、格表由厂长带领到车间和仓库去熟悉产品
二、熟悉管家婆进销存软件、进出库、销售开单、产品分类、客户分类、销售货品做账。
三、登记报单群消息、开单发在报单群让业务员核对看清楚产品名称以及型号、以免开错看发错货。
四、根据仓库和车间生产进行排单发货1、2、货款 问清楚物流，同一个客户有发不同物流。
2.1、现金客户&打款客户（优先发货）
2.2、月结客户（查清楚上一个月是否结款、没结清款是否暂停发货）2.3、代收客户（走什么物流，合作怎么样、代收是否顺利）2.4、欠款客户（欠款额度是多少，是否已经超额，及时反馈给业务员催款）
2.5、小客户样品（厂里生产的尽量不要去拆成品，到这件请车间主任生产一只，并让仓管员开单）
3、排单
3.1、排单原创是由远到近，发货由近到远 3.2、排好单，开单给业务员核对品名、型号、价格（不同客户价格不同）以及物流
3.3、排单时应该仔细核对客户、联系方式、地址以及货款方式。
4、配货以及发货
4.1、发货员到仓库安排勤杂工拉货、报清楚名称、型号、数量并监督以免拉错货。
4.2、对摆好货应在出入库详情表上面写上出库多少件、结存多少件。时间允许的条件下核对下实际数据与出入库详情是否一致。4.3、摆好的货拉倒一楼待发区，够一车之后及时发货再安排拉下一车。
4.4、装车时发货员与司机应该核实装货品名、地址、货品明细、以及货款方式。
4.5、开好的单子放进信封注明好客户、联系方式、地址、货品明细、以及货款方式。
五、欠货信息及时反馈给车间主任和业务员
1、欠货信息外协厂送的及时反馈给采购下单，下单后应及时发到群里预计何时货能到。2、3、4、本厂包装的及时反馈给车间主任，让其核对配件以及锅胚。每天必须理清欠货，少库存的通知包装主任。
客户报货，若有欠货的及时告诉业务员，业务员与客户好沟通。
六、发货后
1、司机发货回来及时取回物流单并核对物流、货品件数、代收货款、通知放货有没有注明、如有错误及时挽回。
2、做好管家婆软件进出库登记、务必保持管家婆数据与实际数据一致。
3、4、每日发货要写在笔记本明天下单前发在群里面。
每月底对成品盘点、出现数据不对应及时找出原因，并杜绝同样错误发生。
8.酒吧领位员工作流程 篇八
1.准时打卡上班，换好工装。2.清理所负责区域卫生。
3.与白班订台员交接当日订台情况。
4.检查手台电量是否充足，检查台卡，预订信息明细表，订台提成表的数量。每天台卡不能少于50张，节假日不能少于70张，库房总数不能少于500张。预订信息明细表和订台提成表不能少于10张。核对当天订台情况，如有信息不全，及时找到订台人把信息填补充分（信息电话号码不全不算订台），并接收新订台信息。5.摆放订位预留牌。
6.检查区域的设备设施，如有损坏的及时通知相关部门维修、更换。
7.参加部门例会，听取会议内容。如有工作上的问题，可及时提出、沟通解决。8.对讲机调到指定频、站位、迎客带位，礼貌热情的准备迎接客人。
9.有预订的客人要在领位过程中对客人进行信息核对，如客人姓名、手机尾号、订台人姓名、预订台号等。如果属实带到预留位，并开台卡。
10.开卡后迅速回到岗位，把预留牌带回指定位置，再补写客人到店信息。11.自来客要在预定表格上特殊标记，如客人信息核对不符一律按照自来客开台卡，客人已经进店再订台，一律不接受预订，按自来客开卡记录。12.宴请台、美女台都安排到散台或边台，带位要以当天订台数和来客情况来分布，要以场内气氛台为主。
13.咨客带台要把客人引领到当天场内气氛需要台，并让客人满意（不能硬性带台），在带位中如发现哪个区域温度不够，客人感觉凉，要及时反馈相关人员开空调。
14.除非与订台人协商方可以调换预定位置。否则一律按规定时间保留客人位置。
15.尽量做到见到老客户马上就能知道客人姓名、喜好、习惯坐的位置。16.与销售部负责人沟通，让其了解预订台到店数量、自来客数量，将自来客台号交给销售部总监或总经理，让其安排结识新客人，开拓新客源。17.站位过程中有客人需要存取衣物，礼貌的为客指引并引领。
18.计算提成业绩表时，标清楚当天总台数、董事会订台数、销售订台数、自来客台数、其它台数，先给总经理过目后交到收银台填写业绩。19.把第二天的预订信息表留给白班订台员。
9.煤矿安监员工作流程及要求 篇九
一、信息收集
1、每班安监员必须到调度室了解收集井下各队主要工作、作业地点环境，查阅上一班次出现的三违、隐患，了解上班次井下安全生产情况；并要求学习下发的文件、措施、通报等。
2、井下现场交接班：井下现场与上班安监员交接班、签字确认，了解上一班的安全生产情况，明确主次，有目的地对井下进行重点、全面 的检查；蹲点时必须在蹲点现场交接班，交接好现场安全重点。
3、掌握作业场所的施工设计、施工方法、施工设备、安全技术措施，并严格按照安全质量标准化标准逐项进行质量监督检查。
二、现场巡查
1、接班后，检查各区队头面以及所管辖区 域内的支护情况、设备完好、通风系统、物料码放、文明卫生等标准化30分钟整改及“三位一体”检查整改情况，并签字确认。
2、每班对各工作地点、各巷道、各工作面 检查时都要做好存在隐患或问题记录，对于小问题小隐患下发现场隐患处置单当班整改，威胁职工生命的重大隐患要当班勒令停止生产并汇报调度，生产科编写安全措施落实责任区队后跟踪监督整改。对于无故不落实整改的单位，要及时汇报安监站，安监站经调查后按规定进行处罚。
3、坚守岗位，遵守各项规章制度，现场管 理做到“四勤”、“四个到位”、“四个落实”（四勤： 腿勤、眼勤、嘴勤、脑勤；四个到位：走到位、检查到位、说到位、管到位；四个落实：五人连锁（拉放车）、职工互保联保、安全措施、放炮 连锁）。
4、在作业过程中对现场作业环境、安全设 施、作业行为等情况与措施、制度进行对照，对出现的“三违”及时纠正并严格按制度规定实施处罚，各种隐患要及时安排处理和汇报。
5、对井下各特殊岗位进行督查，检查内容： ①、当班特殊工种人员是否持证上岗； ②、当班特殊工种人员是否进行岗位自查自纠，检查出的安全隐患是否整改完成，没有能及时整改的安全隐患要上报；
③、特殊工种人员是否按章操作。
6、班中现场动态检查：采掘工作面割煤作业时，对各种设备运行情况、防尘设施使用情况以及施工人员操作情况及其他安全情况进行检查，割煤后，督促现场施工人员进行顶板管理，包括敲帮问顶、临时支护、永久支护，及时移架等。确保现场质量符合要求，安全无问题后再进行下一个循环。对整个头面生产过程中的安全情况进行动态检查。
三、应急处理
矿井出现瓦斯异常超限、过断层、工作面搬 家及其他需要实时监察地点时，安监员必须轮流蹲点，现场安全监管必须到位，必须现场交接班并明确安全工作注意事项。
四、管理要求及考核
1、必须认真学习下发的各种文件，不断增强安全知识，熟悉各队安全技术措施，掌握设备 操作技能，善于发现问题，察觉安全隐患，帮助现场解决问题。
2、安监员井下巡查必须全程监控，不允许提前离开监管地点，不允许自身出现睡岗等违章行为。不能出工不出力，杜绝空班现象。矿领导及科室管理人员日常监督反馈，发现当班安监员存在违规行为的扣考核分1分，空班安监员给予停工处理。
3、未严格执行隐患整改监督制度，不监督或监督不力造成隐患整改不及时，存在明显监督失误的扣考核分1分。
10.材料员个人行为及工作流程 篇十
一、个人行为
1.严格执行国家、行业标准和公司管理手册规定。在项目经理领导下，具体负责工程项目所需材料的采购、验收、保管及发放工作；
2.熟知各种材料的性能、价格、产地、用途，依据工程进度情况，材料需求计划，经项目经理审批后及时采购，保障施工材料的及时供给；对所采购的材料质量负责，并对购进的劣质材料及时清理出场。
3.能随时掌握好各种材料的市场动态。
4.采购材料能遵循“货比三家、价比三处，优质价廉”的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。
5.所购材料都有相关票据，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上都有项目经理、材料员及保管员签字，进行报销。
6.有计划地调进、拨出各种材料，严格控制进场材料的质量、数量，防止收发材料出现差错，入库要及时登帐，检验不合要求不准入库，出库时手续不全不予发料，做到购帐相符；
7.能做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
8.能及时做好上级交办的其他工作。
二、材料员工作流程
（一）、材料的申购
根据现场施工管理人员提出《材料需求计划单》，有现场技术人员、现场项目负责人、项目经理审核签字下发采购任务，现场所上报《材料需求计划单》必须详细写明材料名称、规格型号以及数量等。
（二）、材料的验收
1、现场管理人员需根据材料发货单对到货材料进行清点。
2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向项目领导汇报，并通知供货方退货或采取其他补救措施。
3、采购设备、配件等如有差错，及时向项目领导汇报，并通知供货方及时更换。
（三）、材料的出库管理
主要材料的出库，严格落实出库签单制度，出库时须有库管员在场，查有无数量有误或质量不过关等情况，再按照验收标准进行检查，最后核实完毕由现场负责人签字，对不符合程序的，坚决不予出库，并向项目领导汇报。
（四）、废品的处理
废旧配件，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。
（五）、废料的管理
报废的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。
（六）、其它材料管理方面工作
1、现场材料经常出现堆积现象，材料管理人员应做好材料消耗情况登记，掌握现场用料情况，杜绝现场多报、蛮报材料，严格把握材料需到货日期，以免造成不必要的损失。
11.传送员具体工作服务流程 篇十一
1、营业前
（1）准时7:00上班（以换好工衣及签到为准）。
（2）开班前例会，认真听取主管的工作安排。
（3）做好营业前的准备工作，包括餐具卫生、数量及各种汁酱之调配工作。
2、营业中
（1）准时进入工作区域（厨房），等待第一份出品。
（2）配合好厨师，及时将托盘和出品所须跟配的用品（花签、匙更、刀、叉、筷子、汁酱等）准备好。
（3）熟悉掌握公司每一间KTV包房，散台所在的位置，清楚了解每一种食物的名称及口味，出品做到迅速、准确。
（4）每次送食品入房必须敲门三下方可进入，礼貌用语“对不起，打扰一下”，走到台桌前半跪式送上食物，必须做到，所在位置不可妨碍客人看电视或交谈，并附上礼貌用语：“不好意思，让您们久等了，请慢用”，同时做请的手势。
（5）出房时礼貌示鞠躬“祝您们玩得开心”，顺手轻轻关上房门。
3、营业后
（1）帮助楼面部做好收档工作。