财务管理中心报账流程

2024-08-24

财务管理中心报账流程（精选13篇）

1.财务管理中心报账流程篇一

财务报销的规定

为保证公司正常的报销运作,规范费用报销的流程,使费用报销更加系统化,特制定本制度：

1、日常事务：包括低值易耗品、差旅费、招待费、办公费、广告费等日常报销和预借款均先由吴耀林总经理助理审批后再由杜云飞总经理审批。

2、原材料货款的审批由杜云飞总经理签字付款。

3、工资支付审批流程：由统计递交工资表，车间主任签字确认，交吴耀林总经理助理审批，最后交由杜云飞总经理审批，财务最终发放。

4、其它特殊款项交由杜总处理审批。

5、若遇杜总出差全权由吴总负责。

河北金吉祥木业有限公司2013年7月18日

2.财务管理中心报账流程篇二

数字校园是建立在信息技术基础上的高校管理信息化体系, 能够全面地集成、管理大学的所有资源信息, 实现从环境 (包括设备、教室等) 、资源 (如图书、讲义、课件等) 到教学、管理、服务的全部数字化。

业务流程再造 (BPR) 理论由美国麻省理工学院的麦克尔·哈默博士于1990年提出。BPR理论突出强调流程的“再造”和“创新”, 而不是局部的“修补”。其基本思想是必须改变传统工作方式, 把工作任务重新组合到首尾一贯的工作流程中去。同时, 该理论强调有效地运用信息技术协调分散与集中的矛盾, 尽可能实现信息的一次处理与信息共享目标。

近年来, 随着我国高等教育事业的快速发展, 财会业务活动已经渗透和贯穿到学校的一切业务管理活动中, 需要业务流程各个环节协调与融合, 实现一体化管理。为此, 必须从技术和管理两方面入手, 通过微观信息的集成共享和组织结构的重组, 以实现高校财务报账流程再造的目标。

二、当前高校财务报账流程存在的问题

1. 当前高校财务报账流程的现状。

报账业务是高校财务工作中最基础的部分。目前全国规模较大的高校一般设有二级单位财务报账员制度。报账员负责办理本单位公用经费的报账。科研经费和个人业务的报账, 则由报销人本人办理。各高校的财务报账流程趋同, 见下图:

上图流程有以下五个步骤:第一步:报销人把在经济业务活动中取得的发票等原始凭证交本单位报账员审核。第二步:部分业务须先到科研处、人事处、设备处等管理部门办理相关确认手续。第三步:将原始凭证报各级领导审核并签批。第四步:将已签批的所有单据提交财务处, 经财务处内部业务处理流程 (审核→编制记账凭证→复核→出纳) 后, 办理小额现金收付或签领支票。第五步:银行转账和大额现金业务, 凭在财务处签领的支票再去银行办理相关手续。

2. 存在的问题。

(1) 信息不能共享造成重复性劳动多。 (1) 重复审核。二级单位把在经济业务活动中取得的发票等原始凭证, 交本单位报账员审核。报账员审核完单据并经各级领导审核签批之后, 再将单据交财务处审核人员。这时财务处审核人员还须再次对票据的真实合法性和数据的准确性进行审核。原始凭证的审核工作繁琐细致, 非常耗时, 且已由报账员处理过, 并经各级领导审核签批过, 属重复劳动。 (2) 重复交单。财务部门与其他职能部门之间没有建立业务信息的有机联系, 由此形成了“信息孤岛”现象。比如, 科研处的科研项目管理与财务处的科研经费核算、学生处的学生学籍管理与财务处的学费收取、人事处的人事管理与财务处的薪酬发放等各自独立。报账时, 报销人须先到学校相关职能部门办理手续后才能到财务处报账。比如, 人员经费和科研经费的报账须先到人事处、科研处办理手续, 经该部门签字确认后, 才能凭已签名的单据到财务处报账。再如, 固定资产购置报账, 报账员须先到设备处办理固定资产报增手续, 然后凭设备处出具的报增单据到财务处办理报账。 (3) 重复排队。要完成一次报账流程, 至少须通过相关部门、各级领导、财务处、银行四个环节。由于需要“面签”, 前两个环节相关人员“不在”办公室的情况常有。后两个环节“人多”拥挤的现象很普遍。

(2) 手工传递造成低质低效。 (1) 签字难。由于采用手工传递报账, 每一项业务均须领导面签, 金额越大的业务须面签的领导层级越多, 而领导由于会议、差旅等原因不在办公室的情况常有 (某一位领导不在, 流程便不能继续) , 给报账工作带来很多不确定的因素。 (2) 核对难。高校传统上采用垂直纵深式的行政管理结构, 各部门为完成各自的工作任务而采用和生成的数据缺乏关联性, 需要花费大量的资源查找原因、调整差异。 (3) 取数难。由于信息传递手段的落后、校内各单位缺乏一个可以共享的信息平台, 必须等到报账流程结束后, 经过若干后台加工处理、形成财务报告后才能提交到决策者手中, 决策者由此获取的信息是滞后的。

三、基于数字校园的高校财务报账流程的构建

1. 数字校园的平台作用。

(1) 横向集成。BPR理论强调有效运用信息技术协调分散与集中的矛盾, 尽可能建立起信息一次处理与信息共享机制。利用数字校园技术再造高校财务报账流程, 就是要将财务内部系统与各部门相关应用系统对接起来, 设计出在同一平台上操作的电子财务报账流程, 以实现信息共享与合作沟通。 (2) 单点接触师生, 单库提供信息。数字校园流程可以单点接触顾客, 当业务信息由一个入口进入系统后立即被储存在指定字段, 经过标准码的源数据信息, 所有被“授权”的工作人员均可调用。这样既使得信息得以适时、适地传送, 又保证了数据库信息的统一, 使得传统流程中需要向不同部门重复交单的现象自动消除。 (3) 为报销人提供了在授权范围内可适时查询自己的报账进展情况的机会;各级领导和项目负责人可及时掌握第一手财务数据, 无需等待事后的统计报告;超预算开支无法提交, 而经费使用可全程实施实时动态监管;原始报账信息的全方位录入, 便于财务监督, 财务报账流程由封闭走向开放。

2. 高校财务报账流程再造须特别注意的两个方面。

一是财务报账流程必须设计控制程序。网络环境下, 财务报账系统与资金收付直接相关, 其安全风险很大, 必须强化全员的安全风险意识, 结合电子化流程的特点重新审视原有的管理制度, 将控制程序贯穿整个流程, 以确保系统运行的保密性、安全性、完整性。二是以流程为导向, 建立扁平化组织结构。BPR理论的核心思想是利用信息技术对流程进行重新设计, 以实现组织绩效的改善。而先进信息技术的应用必须配有组织管理的变革, 这样才能真正发挥效益。

3. 财务报账流程再造设计。

基于数字校园的高校财务报账流程包括二级报账员分散审核、各级领导在线审批、财会人员集中复核、银校互联平台四个环节, 如下图所示:

(1) 二级报账员分散审核。 (1) 取消财务处对原始凭证的重复审核。拥有经费项目使用授权的报销人员均可在数字校园平台上按照财务报账系统提示的信息与要求, 进行报账明细信息录入。信息录入后, 报账人员将系统生成的明细报账单和发票等原始凭证一并交付本单位报账员。新流程要求信息录入者必须对信息的真实合法性和及时准确性负责, 因此, 对录入信息和原始凭证的审核责任落到了二级报账员和二级单位财务负责人身上。这样的流程设计既剔除了传统流程中财会人员对原始凭证的重复审核部分, 又避免了传统流程中一旦差错产生, 出现互相推诿、无人负责的局面。 (2) 下放财务处集中编制记账凭证的权限。经二级单位财务负责人审核并签批后, 常规性的业务如差旅费、科研经费的报销等, 由二级报账员驱动相关凭证模板, 自动生成实时记账凭证;非常规性业务的记账凭证的在线编制工作由二级报账员完成。

新流程将报账信息的采集与录入工作前移至流程的最前端, 将财务处集中编制记账凭证的权力下放并分散到二级单位, 实质上是将财务处审核人员的工作前移。也就是说, 这一流程设计打破了部门间的壁垒, 在全校范围内面向流程统筹规划, 建立流程型的会计组织。这种设计的优点是:剔除了大量数据核对的重复劳动, 流程简单便捷;取消了财务处集中审核原始凭证的环节, 报账人员不用集中在财务处报账。

(2) 各级领导在线审批。新流程运用信息化的传递方式, 采取数字签名技术和数据加密技术来完成各级领导签名审批程序。各级领导通过数字校园输入个人ID及密码进入财务报账信息系统后, 可以看到待审批的报销单和PDF格式的扫描文件, 并可根据项目的预算范围和自己的职能权限进行审批。系统按照后台配置的功能与审批权限将单据依次传递到各级领导。主管领导只要在线, 就可以实现在线审批, 这样报账“签字难”问题得以自然解决。

(3) 财会人员集中复核。新流程将原始凭证的审核和记账凭证的编制工作下放给二级报账员的同时, 要求财务处会计人员担负报账业务的全部复核工作。财务处复核人员对二级报账员的报销单进行实时在线复核。所有纸质的报销单据 (包括原始凭证、报销单、记账凭证等) 均由报账员分类整理交付财务处。财务处复核人员可根据需要查阅纸质的报销单据。这一流程设计将传统的串行工作方式改为并行的工作方式, 体现了流程再造对管理工作扁平化的要求。

(4) 建立银校互联平台, 使学校财务报账系统与合作银行网上支付平台相连接, 可直接实现资金划转。报销单据及记账凭证经财务处主管人员复核无误后, 通过财务处出纳的在线审核和主管领导的在线审批, 进入银校互联平台, 完成资金划转。银校互联平台的建立, 使得报销人无需再去银行排队办理相关手续, 也减少了现金传递风险和财务人员工作量。

参考文献

3.财务管理中心报账流程篇三

【摘要】消毒供应中心是负责医院医疗用品的回收、清洗、消毒、灭菌、储存以及无菌物品供应的部门，在实际工作中存在着各种风险因素，往往容易被忽视，因此加强消毒供应中心的管理和规范工作流程，保证质量控制和提高工作效率，确保物品的灭菌合格率，保证医疗质量及控制院内感染，适应医院现代化建设的需要。

【关键词】消毒供应中心工作流程质量管理

1. 消毒供应中心的合理布局和設施配置

1.1 布局合理合理的布局是减少感染、节省人力、物力，提高工作效率的保证，这就要求严格划分区域：工作区域和辅助区域，工作区域又分清洁区、检查包装区、灭菌区及无菌物品存放区，几个区域都有缓冲间和物品传递窗口；辅助区域包括更衣室、办公室、卫生间等。

1.2 设施的配置我院配有自动洗衣机、超声清洗机、烘干机、脉动真空灭菌器、电脑、空调、接物台、打包台、下收下送专用车、储存架、气枪和水枪等。

2. 工作流程

2.1 回收临床使用过的物品，每天由消毒供应中心人员用专用密闭车到各科室回收，在供应中心进行清点及去污，不能在科室清点，以免造成污染。

2.2 分类供应中心工作人员根据器械种类进行分类放置。

2.3 清洗分手工洗和自动清洗，包括冲洗、洗涤、漂洗、终末漂洗，特殊感染者用过的器械定点，先按照相应消毒处理规范进行处理，清洁剂的浓度应根据使用说明临时配制，清洗的水温小于45度，手术器械应选择中性清洁剂，否则可能会损伤器械。

2.4 消毒润滑润滑剂放入煮沸槽中，温度大于93度，时间超过3分钟，达到自动上油。

2.5 包装根据物品的性能选择合适的包装材料，必需符合质量标准，器械包重量小于7公斤，敷料包小于5公斤，体积为30*30*50公分，器械包装前需检查物品的性能是否完好、光洁度、有无锈斑、污渍、血渍，所有轴节要打开，并妥善保护好易碎物品及尖锐器的锐刃，包装的折叠应松紧适宜，有利于蒸汽的排放和灭菌剂的穿透，以便达到最佳的灭菌效果。打包完后由消毒员给物品消毒灭菌。

2.6 无菌物品存放与管理各类物品经灭菌后统一放置无菌物品存放间存放并管理，摆放时应根据灭菌日期的先后顺序摆放，先灭菌的在前要先用，以免物品失效，存物架离墙20公分，离地5公分，离天花板50公分。如果灭菌物品的包装潮湿或不严密，物品掉地上均视为不合格物品，需重新灭菌，一次性无菌物品需脱离外包装后才可以存放。

4.公司报账、挂账流程篇四

一、目的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。特制定本流程。

二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。

三、日常费用报销

1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写。要求有负责人审核或同行人复核。如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。

1、差旅费：提供有效的发票填写报销单。填写内容包括：出差时间，住宿天数，乘坐的交通工具。经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。（按差旅费报销规定执行）

2、招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写完整（招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。（按招待费报销规定执行）

3、借款手续：填借款单一式两联。填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。

4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务部，填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示，总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。领用支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务审核注销。对未及时交回支票存根报账的人员（除特殊情况）将对领用人进行考核100元直至财务核销为止。

5、每周星期

二、星期五为报账时间，需报账的人员应于每周二、周五上午将报账单交由财务审核，下午领取现金。为了便于凭证传递、保证原始凭证的完整，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。

四、财务挂账

1、原材料采购及工具、辅料、设备配件等挂账：每月应先由采购人员按合同与送货单位进行对账并根据送货方的发票及送货单填写费用报销单，经库房人员办理的物资入库单或有其它相关经办人复核以后的单据（所购物资必须写明商家的电话）于30日前交由财务挂账。如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责。

2、模具挂账：每月由经办人办理用款申请单并在申请单上注明挂账模具车型、是预付或是验收。预付需写明预付金额，终验收必须附有生产部门、质检部确认的入库单经总经理签字后，报财务方能挂账。如因手续不全而未挂账由经办人自行负责。

3、设备挂账：设备到厂后由生产部按厂家提供的发票，配备相应的设备验收单于每月30日前办理挂账手续。

4、汽车费挂账：相关部门按修理厂提供由本公司修车人员签字确定的维修单及发票填写报销单及用款单于每月30日前办理挂账手续。

5、外协厂家挂账：相关部门根据外协厂家提供的发票及送货单按有关合同进行对账后办理入库单于每月30日前填写报销单及用款申请单于当月进行挂账。

6、以上挂账手续必须于当月30日以前交财务，逾期未交财务的不予挂账，如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责，财务部将对责任人考核100元。以此内推。

五、其它

1、每月月底物流部必须进行物资盘存工作。财务部对物资进行监盘工作。财务部于次月5日前接受物流部上月盘存报表（纸质、电子版本），并对库存物资进行实物核对。如核对有误查明原因后应对相关人员进行处罚。

重庆腾海工贸有限公司

5.财务管理中心报账流程篇五

报账流程：

普通门诊：挂号室挂号—→诊疗室看病—→挂号室刷卡报销药费—→药房取药。

区内医院住院：区内定点医院住院（垫付部分住院费）—→出院时刷医保卡自动生成报销医药费。

区外医院住院：区外协议医院和公立医院（垫付全部住院费）—→出院后带上相关的报销资料（见后）—→到重庆市第五人民医院医保科报销住院费。

参保后就诊的医疗机构：

1、一般门诊：在我校校医院就诊；

2、慢性疾病门诊：可在区内定点医院中的区级、街镇级医院各选一家及我校校医院就诊；

3、重大疾病门诊：可在区外三甲医院、区内区级定点医院各选一家及我校校医院就诊；

4、意外伤害门诊：可在就近公立医院就诊；

5、住院：可选区内定点医院、区外三甲医院，在区外住院的须选择公立医院。

慢性（重大）疾病所选定点医院一年可变更一次。

定点医疗机构有哪些：

1、区内定点医院：市五院、市六院、武警医院、区人民医院、区中医院、区一院、区二院、区三院、区四院、区结防所、区妇幼保健院、区生殖健康中心、长江医院、学府医院、康平医院、西计医院、圣保罗医院、麦格眼科、现代女子医院、各镇卫生院、区内定点社区卫生服务站、区内定点村卫生室，各大学校医院（卫生室）。

2、区外协议医院：西南医院、新桥医院、大坪三院、重医附一院、重医附二院、重医儿童医院、市一院、市三院、市中山医院、市肿瘤医院、市肺科医院、市精神卫生中心、市中医院、市妇幼保健院。

3、其他区外公立医院

看病后报账程序：

1、区内：看病结账时同时报销医药费；9月1日-10月30日为医保数据录入时间，看病结账不能同时报销医药费，请保留发票以后补录报销药费。

2、区外：看病后报销地点：工商大学定点重庆市第五人民医院报销。

区外报销需提供的报销资料：（1）居民医保卡复印件；（2）就医医院的定点和等级证明；（3）住院费用发票、住院费用总清单、出院记录或出院证明（外伤病人须提供入院记录和受伤情况调查表）；（4）门诊费用发票、清单（中药须提供复式处方）、门诊病历。医院提供的资料必须加盖医疗单位鲜章。

慢性疾病、重大疾病如何申请鉴定、负责鉴定医院、鉴定时间及病种种类：

一、如何申请慢性（重大）疾病：

1、参保学生到校医院填写慢性（重大）疾病申请表并附一寸近照两张；

2、经其初步审核后签署意见并加盖公章；

3、申请人带齐申请表、医保卡、身份证及完善的病历资料（精神病患者必须提供重庆市精神卫生中心或者重医附一院病历资料），到指定负责慢性（重大）疾病鉴定的任意一家医院进行疾病鉴定，本人不能参加鉴定的特殊病人，由所在学校在申请表上证明后，可委托他人将申请人资料报指定医院鉴定。

二、负责鉴定医院：重庆市第五人民医院（电话：62896022）、武警总队医院（电话：62529060）、重庆市第六人民医院（电话：66793323）、南岸区人民医院（电话：62900569）、南岸区结核病防治所（结核病只能在该医院鉴定，电话：62871120）。

三、鉴定时间：除节假日外的周一至周五均可办理鉴定事宜。

四、慢性疾病病种：

1、高血压；

2、糖尿病（1、2型）；

3、结核病、4、精神病（精神分裂症、抑郁躁狂症、偏执型精神障碍）；

5、系统性红斑狼疮。

五、重大疾病病种：恶性肿瘤，肝、肾功能衰竭，肝、肾移植术后，白血病，血友病，再生障碍性贫血，地中海性贫血，严重多器官功能衰竭、先天性心脏病9种。意外伤害门诊范围

包括骨折、关节脱位、呼吸道异物。报销政策

1、普通门诊：一档：报销比例75%；二档：报销比例80%。每人每年支付限额50元。

2、慢病门诊：一档——全年最多可报2000元，二档——全年最多可报2400元，报销比例同住院。

3、重大疾病门诊：报销比例同住院，每年支付一次起付金额，全年最多可报销金额见下表。重大疾病患者在重庆市内住院可享受补充报销，起付线以上符合医保政策范围内的自付费用再次进行补助，不分医院等级报销比例一档为60%、二档为65%，每人每年最高补助金额一档8万元，二档10万元。

4、意外伤害门诊：一档——全年最多可报1000元，二档——全年最多可报1200元，报销比例同住院。

计划内孕产妇：确诊怀孕后，凭医保卡、身份证及准生证先到区妇幼保健所领取孕产妇补助卡，凭卡补助产前检查费100元和住院分娩费400元。

咨询电话：校医院 62769349；区医保办 ***6

6.财富管理中心工作流程篇六

职能描述

基本流程

岗位人员

备岗人员

营销中心

负责分公司本部营销团队的建设管理，客户开发管理和销售业务管理；组织策划分公司整体性营销活动，并实施督导和考核；负责与企业、银行等金融机构合作的接洽联络事宜，负责拓展和维护营销渠道；负责互联网渠道营销活动方案的制定及实施，以及互联网金融相关的对外合作联络协调等；

负责拟定分公司投资顾问业务发展规划和经营计划；负责分公司投资顾问团队的建设，通过外部引进和内部选拔的方式充实投顾团队，并做好培训和考核工作；通过产品销售和投顾签约等多种方式开展

投顾管理

分公司本部的财富管理工作；

客管中心

负责分公司本部的新股和配股交款的通知工作

负责分公司本部的客户的佣金调整和设置

预约大额取款

负责分公司本部的客户回访工作

负责对分公司本部的流失预警客户、流失客户的挽留工作

负责分公司视频见证工作的安排；

赵红平

占智胜

负责对分公司本部高端客户提供一对一维护和服务，负责本部现场客户的管理和服务；

赵红平

吴李文，张明

吴自强，占智胜

接受分公司本部的客户电话咨询、现场咨询及对特殊情况提供优上门服务；

赵红平，吴自强，吴李文，张明

占智胜

负责分公司本部客户投诉及处理工作，赵红平

占智胜

负责分公司的投资者教育工作

吴自强

7.健康管理中心团体结账流程探讨篇七

1建立流畅的团体结账信息通道

流畅的信息通道是团体结账最重要的环节, 现代社会是信息社会, 系统中的项目复杂, 只有掌握快捷的信息才能够及时整理团体结账管理方式, 面对诸多繁杂的信息, 结账工作人员要学会提取有益信息, 分析相关信息, 最终好好利用信息, 从而加强结账管理。

2专人负责, 提高效率

结账实行专人负责, 建立健全的团体结账管理制度, 加强管理, 提高管理人员的综合素质, 提升服务质量, 维护好结账服务环境, 是促进体检中心正常运营的关键, 也是提升单位对中心满意度的重要举措, 更是提升中心形象的重要手段之一。

3结账流程探讨

3.1根据团体制单处提供的单位记账单与计划表从结账系统导出该单位项目单进行初预算, 并核对单位体检套餐金额、人数与记账单、计划表是否一致, 进行单位的初次预算。

3.2与单位负责人确定到检率, 删除未参检人员名单, 核算账目清单, 做到体检计划表、记账单、体检人数、金额相符, 确保账目清楚, 不错不漏。

3.3在结账系统中发送单位体检账单给院财务进行核对, 确保体检人数、金额、折扣核算无误。

3.4与单位确认发票金额、单位名称、发票张数与结账方式。

3.5跟进单位转款情况, 及时沟通, 确保其在规定时间内转账入账。如发现超限期未转账的单位, 打电话进行询问。积极想办法解决处理, 杜绝呆账、漏账。

3.6单位开完发票, 将发票、转账账号、账目清单与体检名单交给单位负责人签名确认接收。

3.7关闭结账系统, 避免单位结账后增加人员、项目等差漏。

3.8将已开具发票的单位资料 (包括单位账单、体检人员清单、体检计划单、单位体检汇总) 进行整理并归类入库。

4讨论

自我院健康管理中心实行专人结账, 建立完善的团体结账管理制度后, 节省大量的时间, 提高工作效率, 确保不错账、不呆账、不漏账, 从信息化建设方面大大优化结账流程, 账目清晰准确, 得到各个单位的一致好评。

摘要：通过对团体结账流程的探讨, 达到规范结账流程, 提高结账管理水平的效果。

8.浅析高校财务报账系统建设之对策篇八

关键词：高校；财务；报账系统

随着信息化时代的到来，长期困扰高校财务工作的报账难、报账慢、数据不能及时支持其它管理工作等问题应通过信息化报账系统的建设得以解决，从而使报账工作从劳动密集型向技术密集型转变。

财务工作就是“牛鼻子”，也是整个学校管理工作的“突破口”。众所周知，学校管理是个系统工程，大事小情，牵一发而动全身。目前好多学校整日忙于文山会海，程序性的问题与非程序性的问题常常混在一起，把程序性的问题当非程序性的事来处理。自然会事倍而功半，都很累，但累得很冤枉。如何改变这种状态，首先要找准“突破口”，而制约一切工作的核心出发点是“财务”，最后的核心落脚点依然是“财务”。而财务报账又是财务管理中最为基础的工作，同时，财务部门报账工作也是为全校师生服务的窗口，承担着票据审核、数据核对，会计入账等繁重工作，尽管财务报账人员不断改进服务方式，增强服务意识，还是难以解决好高校财务报账存在的诸多问题。

信息已经成为一种颠覆性的力量，马克思在一百多年以前就提出“资本有机构成不断提高的规律”，然而，现在有些财务管理人员总感觉人手不够用，千方百计想着增加人力。而目前信息化程度高的學校已尝到了甜头。广东某职业技术学院财务&资产处共有人员9名（含处长），学校规模（全日制8千多人，非全日制社会培训2万多人），上海某大学财务处不足50人却掌控运作了好几百亿的经费……。而目前大多数高校行政格局蔚为壮观，职能处室一应俱全，每个人基本上都有或多或少的行政工作，居然有把行政工作量的完成情况纳入每个教师的年度考核的趋势。通过大力推行信息化管理系统，可以大大节约人力，把相当大数量的“行政人员”解放出来，让他们选择提高教学质理、让他们选择提高科研能力、让他们选择在学生管理中释放人格魅力。资源的合理配备必然会带来效益效率的提高，从而铸造学校的“核心竞争力”。而这一切信息化是必由的途径。

围绕财务报账管理系统，提出以下对策：

一、坚决主张信息化管理系统的发展以自主研发为主导；

有些学校财务管理软件为自主开发，并且将自己有特色的管理方法在管理软件中得到体现，如学生收费系统中“预注册”概念的引入。有些学校的软件由软件公司开发，但容易造成“校企两张皮”，学校的管理方式方法很难及时融入管理软件中。

信息化管理系统要体现出领导管理理念、思路、方法、特点、意志和创新。任何不能很好地融入决策者智慧和管理方法的管理系统都是不成功的。企业关注的是其自己的利润，只会将现成的模式化的系统改头换面移过来，而各个学校都有自己的特别之处，更何况管理本身也没有固定的方法，以此整齐化一，难免会水土不服。

有条件的学校要成立专门的机构针对学院的实际情况来自主开发管理系统，充分发挥高校技术优势。这样一来可以大量节省成本；二来可以量身定做出适合学院特点的管理系统；三可以成为一个课题、成为一个项目、成为一个师生练手的好机会；四如果开发成功可以争取本行业相关高校的管理系统软件开发市场，辅以很好的营销，“钱景广阔”。

二、管理系统涵盖内容要广，尽可能将系统的触角延伸到学院管理的方方面面，不能头痛医头，脚疼医脚。要充分发挥管理系统一丝不苟、不知疲倦、铁面无私、坚持原则的特点。

设想一下，该系统甚至可以做到学生旷课、夜不归宿、平时表现及成绩直给家长发短信（由家长选择是不需要这一服务功能），而报账则可以实现实时跟踪，这些实现起来并不困难，如果实现了则会让学校的管理上升到一个更高的水平。

三、学校管理系统尽可能要一步到位，不要搞分步骤分阶段实现。首先对于现代化的新事物，要快，慢了就要大打折扣。局部的实现也会使好东西大打折扣。其次，软件而非硬件，有它自身的特点，模块化的自主开发没有必要分成几个阶段。最后，如果分阶段实现会让老师感觉到怎么总是变来变去的折腾呀。

四、对于新东西要敢偿试。几年前有些工作人员提出的条形码接单在华南理工大学得到了应证，也就几十元（从软件公司购才百十元）的硬件会给工作带来很大的方便。还有些新想法：1、财务系统必然要和银行等金融机构合作，能否和阿里巴巴支付宝合作；2、即时的信息联系除了和电信合作以外，能否和腾讯合作，微信更便宜更便捷；3、学生可以通过指纹或芯片甚至是个IP地址识别；4、如果学校管理系统建成可增加一定的课时来让学生统一学习该系统。对教师实行全员培训。

五、敢于突破现有思维模式。要尽量简单，简单了才能突出优点，管理系统也是如此。多年以前很难想到存取款甚至转账都不用纸质单据，简直逆天了，要让系统做到“不怕你不用就怕你不试”。

六、要讲究人性化。新系统的启用会有很多阻力，这个是我们可以想象到的，有些阻力有其合理性，因此要有留有过渡期。可以为一些不愿用电脑的老教授开僻手工报销通道的“双轨制”。但人性化的同时要通过更改游戏规则让其主动接受现代化的管理系统。

七，要注意安全。把几个亿，几十个亿的资产交给系统，如果没有绝对的安全保障，那是相当可怕的。一些重要的部门，如财务系统可以和校园网之间加防火墙和网闸，并釆用目前最先进的安全技术。

八，要遵守法律。其中一些程序的网签，一定要在法律认可的框架中进行。否则签了字法律不认可也是徒劳。（作者单位：青岛职业技术学院）

参考文献：

[1] 赵路宋文玉.事业单位财务规则[M].北京：中国财政经济出版社，2012：21-39.

[2] 郝建国崔也光.新编行政事业单位会计实务[M].北京：经济科学出版社，2011：17-30.

9.健康管理中心健康体检流程篇九

1、个性化项目策划  参与服务人员：1~2人；

 根据体检者初步策划项目，确定体检大致费用区间；  确定是否VIP对象（费用、领导交办）

2、检查项目出单

 根据前台策划项目出具体检清单、费用清单；  同体检者进一步落实体检项目和费用；

 督促体检者缴纳费用，根据缴费发票正式提交体检申请。

3、缴纳费用

 特别VIP可以陪同缴纳费用或者代替缴纳费用

4、进入体检程序（VIP、普通） VIP由专人陪同体检；

 普通体检按照指引单体检，告知体检人员最佳流程和方法

5、VIP档案建立

 VIP体检结束后进入健康管理服务区，采集身高、体重、腰围、血压、健康指数问卷并录入数据；

 出具健康卡（可以根据卡号密码远程登录健康管理系统） 贵宾迎送。

6、结论收集

 收集并整理贵宾体检结论；  贵宾体检结论需要录入系统的尽快录入；

 贵宾体检结论纸质报告打印归档贵宾档案袋，并按照日期分类整理，送交总检处出具总检结论报告。

7、总检报告

 根据体检结论出具总检报告；  总检报告规范，需要具备以下内容： 1)总体健康状态

2)本次体检存在的主要问题和可能的因素； 3)存在问题的解决方法；

4)今后饮食注意事项和运动建议； 5)需要重点防范的疾病。

8、报告送达

 根据要求电话通知VIP受检者，告知体检大致结论；  约定取报告时间和方式（邮寄、电子邮件等）。

9、动态跟踪服务

 根据软件系统设定对VIP进行健康跟踪服务；  根据时间周期人工进行健康跟踪随访。

10、健康提醒

 根据软件系统设定对VIP进行定期健康提醒；

10.财务管理及报账标准篇十

为了加强公司内部财务管理，规范财务行为，明确经济责任，提高工作效率，根据《会计法》、财政部《内部会计控制规范》和公司的《财务会计管理制度》，结合实际需要，特制定本办法。

一、财务报销凭证的要求

1、财务报销凭证的种类：

(1)当地税务部门监制的在有效期内的建筑企业开具的发票。

(2)当地财政部门监制在有效期内的行政事业性票据和收款收据。

(3)部门自制并经有关部门负责人或指定人员签名（或盖章）的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。

2、财务报销原始凭证的要求：

(1)基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。

(2)具体要求：A、外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章（指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等）；是个人的．必须有填制人员的签名或盖章；单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。B、购买实物的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。C、经有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件，或在原始凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。D、凭证项目发生错误，应由开出单位重开或更正，并在更正处加盖开出单位的公章（金额错误者不能更正，只能重开）。E、凭证的“品名”栏内原则上不能填写诸如”办公用品”“电脑耗材”之类；“数量”栏内不能填写“一批“，购买物品种类较多时，可按照上述方式开具，但必须附物品清单，应注明物品名称、计量单位、数量、单价及金额，并加盖售货单位公章。F、一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写（本身具备复写功能凭证除外），应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。G、严格执行银行结算制度，减少现金流通量，凡超过现金结算起点的业务，一律采用银行转账结算方式付款，收款单位的银行户名必须与发票公章一致，否则不予办理付款手续。

二、公务借款要求

1、单位公务借款。指各部门为完成正常的管理、服务等工作而发生的各项借款。

2，工作人员个人公务借款。指工作人员个人为完成正常的管理、服务等工作而发生的各种借款，包括因公出差、进修培训、参加会议、考察调研等借款。

3、其他借款。不在上述范目之内的其他因公借款，包括零星购物、各项周转金等借款。

4、公务借款审批手续：各项公务借款须由部门或工作人员提出申请（填写借款单据），经所在部门负责人审签、由财务人员复核，经董事长或董事长授权人员签字后方可办理。借款单上必须注明借款时间、事由、金额、还款时间、借款人和审批人（签字）等。

5、以现金方式支付、额度超出l万元以上的借款，须提前一天与财务部联系，以便备款。

三、财务报销程序

l、工作人员报账时，先将票据交部门负责人审核并签字，再经财务报账人员审查，最后由董事长签字后方可交出纳报销。

2、当事人要报销的单据事先按照用途大致分为差旅费、招待费、办公用品、培训费、书籍资料费等类别，并填写相应的报销单，与财务人员当面核实所计算的金额是否相符，3、差旅费报销须填写差旅费报销单，写明出差人的姓名和事由，若是外出开会请后附会议通知；餐费票据须注明请客事由、人数等。

四、财务收支权限

1、正常的合同采购款，由财务人员按照合同约定的时间和额度，报告董事长通过公司网上银行支付。财务经办人员根据网上银行电子回单分别不同的采购公司、工程项目建立台账，为质保金等应付账款的核算和单个工程项目的成本核算提供依据。

2、正常的工程款、销售款回收，由财务经办人员按照合同约定的时间和额度，及时清收到公司账户。并建立收入台账，做好工程质保金等应收账款的核算。

3、日常办公用品的购置，由综合管理部根据工作的需要，报经董事长同意后集中采购，集中报账。

4、固定资产的购置，单件2000元以下的，由总经理会商董事长后决定购置；单件2000元以上10000元以下的经董事长同意后购置；单件10000元以上的固定资产购置，经股东会审议通过后实施购买。

5、确定出差补贴标准，住宿费每日标准，150元-180元；生活补贴每日60元（员工工作需要公司就多补贴10元；外出办事，应乘公交车辆，按实报销，若特殊情况，报销时须在发票上写明情况）

6、外事招待费、业务公关费500争元以下的，由分管副总根据工作的真正需要决定；1000元（含1000元）以上2000元以下的，由分管副总申报，总经理决定；2000元（含2000元）以上的报经董事长目意后确定。

7、采购员买上1000-2000元大件材料先申请后采购，不得擅自购买。

8、公司员工电话费报销标准，中层100元，高层120元，如特殊情况，特殊处理。

9、车辆开支报销，气耗计算表每月1-2号抄表，一般车辆公司报油费70%，个人出30%；公司皮卡车报95%，个人出5%。其它费用私家车一律不报。

五、财务签批权限

1、公司财务报账实行董事长一支笔审批。所有财务收支票据须经董

事长签批后方能报销、列账。

2、因特殊情况董事长可授权相关人员代为进行财务收支票据的审签。

六、财务部门的权限

1、未经董事长或董事长授权人士签批的财务收支票据，财务部门有权拒绝报账、付款。

2、对借款坚持”前账不清，后账不借”的原则，如果借款人有尚未结清的借款，无特殊原因，一般不予办理下次借款业务，特殊情况须经董事长批准。

3、日常的费用支出一般在十天内进行报账；借款出差人员回公司后，10天内应到财务部报账。报账后结欠的金额或30天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

4、财务人员依据《会计法》的要求对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回并要求按照国家统一的会计制度规定更正补充。

5、财务人员严格按国家有关财务规定及上述财务审批权限办理会计事务，对不符合规定的财务收支一律不予报销。

七、报账时间

1、因工作需要的公务借款不受时间限制。

11.财务管理中心报账流程篇十一

【关键词】无现金报账模式；高校；财务；内部控制

一、引言

为了做好高校财务内部的控制工作，可进一步完善内部控制环境、增强财务風险防范意识，科学优化财务组织结构、实现工作中的相互制衡，严格落实授权批准制度、加强对操作权限的控制，在无现金报账模式下做好高校财务的内部控制工作。

二、进一步完善内部控制环境，增强财务风险防范意识

第一，提高高校领导的重视和支持。在高校开展无现金报账模式强化高校财务内部控制必须要使高校的领导高度的重视这方面，并积极的支持相关的工作。高校领导要积极的接受新兴事物和方式，认清现代财务的发展方向，更新财务管理理念，从自我思想意识方面去主动的接受无现金报账模式，并对财务内部控制制度的建立提供更对的支持，才能实现高校财务管理的真实性和准确性，才能使内部控制制度的建设更加的完善，落实更加的到位。因此，在高校财务内部控制制度的建立和完善工作的开展上要尽可能的争取到高校领导部门的重视和支持，落实好高校财务内部控制制度的建立完善工作。第二，强化财务人员的职业素养。由于当前部分高校的主要经费仍然是政府拨款形式，财务工作流程比较简单，财务人员对与财务工作的系统性缺乏足够的认识，风险防范的思想意识淡薄，并且个人的业务能力和职业素养有待提升。故而，对财务人员的职业素养和综合业务能力的培养提升已是当前较为重要的工作，要狠抓财务人员对财务法规、高校财务的工作制度的落实情况，提高财务人员对财务工作的重视程度，时刻保持清醒的头脑，确保财务工作中资料数据的真实性和准确性，切实将内部控制制度落实到位。第三，建立健全财务内部控制制度。在高校推行无现金报账后，过去的现金报账制度和工作流程已经不能适应无现金报账模式的需求，故而，高校要从新对内部控制制度进行扩充和修订，完善内部控制制度，以满足无现金报账对于内控制度的要求。具体的工作是要制定《无现金报账的工作流程》《无现金报账操作规范》《无现金报账模式下的岗位分工及职责权限》。通过制定以上的规章制度，规范财务人员的工作流程，明确他们的岗位职责，使责任落实到个人，充分发挥制度的约束力，确保财务工作的有序进行。

三、科学优化财务组织结构，实现工作中的相互制衡

第一，实行会计与出纳的分离办公。这两个工作环节进行分离办公是加强财务内部控制的基本措施，其目的是为了发挥两个部门间的相互牵制作用，从而形成财务内部互相监督的格局，进一步加强财务内部控制力度。第二，按照职务不相容的原则，合理设置会计岗位。高校在对财务部门的岗位设置时要切实根据现实的需求，做到实事求是，并按照职务岗位不相容原则，设置出纳、审核、财务管理、票据管理、工资管理等岗位，明确各岗位的职责权限。同时，还要避免出现一人多职的情况，严格落实财务岗位规定，像出纳不得兼任审核、财务管理、票据管理、档案管理等职务，要从根本上避免出现因一人多职而利用职务之便来谋取私利。第三，建立定期的财务人员轮岗制。为了进一步加强财务内部控制制度的落实，在实际的工作中可以建立定期的财务人员轮岗制度，其目的是通过轮岗制扩大财务人员自身的业务范围和能力，促进财务人员的综合素质的发展，还能够实现对新岗位工作的创新，能够发现工作中不合理的地方，促进工作流程和制度的更加完善。此外，利用轮岗制还能提高员工的工作热情和积极性，提高工作效率，也是预防职务犯罪的一种有效措施。因此，在无现金报账模式下，开展定期的财务人员轮岗制是非常有必要的，也是强化财务内部控制的有效途径。

四、严格落实授权批准制度，加强对操作权限的控制

第一，实现操作授权。针对数额巨大的款项要报请部门主管和领导，经过批示才能操作。比如，在无现金报账模式下，对于五万元以内的款项出纳可以直接进行转账；而超过五万元则必须经过出纳部门的主管批准授权方能打款；当超过十万元时则必须由财务部门的领导批准方能打款。第二，实现业务授权。业务授权是指对财务系统设置操作权限，比如对出纳、审核、财务管理等科室设置有关的财务权限，从而达到加强内部控制的目的。此外，操作权限的设置由账务管理人员负责，一经完成就不能够随意更改，若是确实需要更改的则必须由部门主管提交申请，方可进行更改。严格落实授权批准制度，加强对操作权限的控制，有利于财务工作运行的有序性和规范性，有利于规避财务风险，降低风险发生的可能性。

五、结语

在无现金报账模式下，应该提高高校领导的重视和支持，强化财务人员的职业素养，建立健全财务内部控制制度。实行会计与出纳的分离办公，按照职务不相容的原则、合理设置会计岗位，建立定期的财务人员轮岗制，实现操作和业务授权等，全面的做好财务内部控制工作。

参考文献：

[1]孙琪华.创新财务管理手段提高财务管理水平——“报账通”无现金报账系统在苏州大学的实践与探索[J].会计之友（下旬刊），2010，04：40-41.

[2]吴东霞.无现金报账模式下高校财务内部控制的变化及对策[J].商业会计，2010，18：59-60.

[3]陈军.无现金报账模式下高校财务报销业务流程再造[J].财会月刊，2012，26：50-51.

[4]朱丽敏.基于财务信息化环境下的高校无现金报账模式实践与分析——以青岛职业技术学院为例[J].财会学习，2016，17：216-217.

作者简介：

12.公司财务报账制度(制式) 篇十二

规范公司财务报销，使财务报销有所依循，特制定本办法。

文件编号版本号修订号页次

2、适用范围

适用于本公司所有人员

3、职责

财务管理人员依本制度进行报账作业

4、管理程序

4.1 经办人：整理、粘贴单据，填写《差旅费报销单》《费用报销单》《付款申请单》。 4.2 往来会计：如涉及到采购供应商往来账的核对时，需往来会计确认金额。 4.3 部门主管：负责本部人员费用报销的实质性、合理性的一级审查、初批；部门主管需在财务部门签留字备案。 4.4 主管会计：负责对报销票据的合法性、完整性进行二级审查、复核。 4.5 财务总监：按财务核决权限复核、核准，并按《付款计划》考虑资金的统筹按排。 4.6 总经理或委托人：核准。 4.7 出纳：复核报销单据签字完整性、单据完整性、大小金额等，并履行付款。 4.8 会计：按会计制度账务处理。 4.9 各文员：资料的传递及登记。

5、内容

5.1 财务报销包含内容 5.1.1 一般费用报销； 5.1.2 流动资产采购报销； 5.1.3 固定资产采购报销； 5.2 各项财务报销所需报销单据及要求 5.2.1 财务报销所需凭据财务报销费用项差旅费费用其他费用流动资产采购费用报销单、发票、其他相关票据付款申请单、采购申请、采购订单、采购合同（初次采购）、入库单、放行单或让步接收单、发票、其他相关票据付款申请单、采购申请、采购订单、采购合同、入库单、放行单或让步接收单、发票、其他相关票据所需报销凭据差旅报销单、出差申请单、出差报告、出差行程表、发票、其他相关票据

固定资产采购

编分

制发

审

核

批

准

13.财务管理中心报账流程篇十三

【关键词】消毒供应中心；质量追溯系统概述；操作流程

doi：10.3969/j.issn.1004-7484（s）.2013.11.738 文章编号：1004-7484（2013）-11-6733-02

1 现代化追溯系统的概述

1.1 T-DOC发展 Lunatronic研制了第一个T-DOC系统，在丹麦的Svendborg医院安装运行GetingeAB获得25%Lunatronic股权eAB获得50%Lunatronic股权，在20个国家安装约175套T-DOC。GetingeAB获得75%Lunatronic股权，在25个国家安装约300套T-DOC。

1.2 T-DOC Cycle系统 T-DOC Cycle系统对消毒灭菌设备运行参数进行集中式实时采录，减少了打印机的使用，避免了繁琐的纸质档案管理和大量的耗材费用。一旦需要，能够快捷定位并查询设备运行历史数据，便于追溯求证。另外，可以对设备生产运行状况进行统计和分析，提升设备运行效率和整个系统的产能。

1.3 T-DOC600系统 T-DOC600系统提供无菌物品生产过程的基本追溯管理功能，符合消毒供应中心相关标准的要求。基于系统数据库录入的物品信息，自动生成符合要求的灭菌包标识。每个灭菌包可以同其灭菌过程及详细运行参数相关联（配合T-DOC Cycle），也可以非常方便地关联到最终使用患者。

1.4 T-DOC1000系统 T-DOC1000系统可以记录无菌物品生产的全过程，包括回收、清洗消毒、包装、灭菌、发放各个环节。可随时掌握设备运行状况，始终知道物品所在位置和状态。无菌物品生产步骤和操作人员一一关联，杜绝了人为不规范操作引发的质量问题。结合屏幕包装指引功能、过期预警及召回报告、无菌物品成本分析工具等，消毒供应中心的管理水平得以全面提升。

1.5 T-DOC2000系统 T-DOC2000可以记录无菌物品生产的全过程。包括包装、灭菌、发放、回收、清洗消毒各个环节，可以实时掌握器械与物品所在的位置和所处的状态；结合屏幕包装指引功能，预警及召回报告，无菌物品成本分析工具等，全面提升消毒供应中心管理水平，实现一流的无菌物品质量管理体系。

T-DOC质量追溯记录和资产管理系统是独立运行的，在无菌物品流转全过程中使用条形码进行可追溯管为全流程追溯系统和灭菌。

2 全流程追溯系统

全流程追溯系统包括6个流程的追溯：①检查打包追溯；②灭菌追溯；③审批追溯；④发放追溯；⑤回收追溯；⑥清洗追溯。在这个流程中第一代信息标签以检查打包为起点：

2.1 检查打包流程的追溯即对清洗过的器械物品进行检查打包，首先用扫码枪扫描清洗标签以生成包装标签；第一次生成包装标签时则根据器械包的名称及各科室名称扫描，扫描物品目录的相应条码生成包装标签。包装标签内容包括器械包的名称、编码、包装人员编号、包装材料、灭菌程序、灭菌日期、有效期等信息。

2.2 灭菌流程的追溯根据器械包的种类选择灭菌程序，依次用扫码枪扫描灭菌标签及各个包的条形码，登记灭菌信息，然后进行灭菌，灭菌的全过程记录会在电脑上自行显示。

2.3 审批流程的追溯对完成灭菌的锅次进行审批操作，审批合格的器械包进入无菌物品存放区等待发放，不和格的器械包返回检查打包及灭菌区重新进入灭菌流程。

2.4 发放的追溯对灭菌合格的物品核对后根据各科室进行发放，用扫码枪依次扫描科室条码及器械包的条码，登记发放信息，指定科室预发放的器械包在审批合格的同时生成发放信息，不需要再次进行发放登记。

2.5 回收的追溯回收器械时将包装标签一并回收，依次用扫码枪扫描清洗标签及回收的包装标签，登记回收信息。回收的包装标签在进行回收登记扫描结束使用，器械包信息进入清洗标签。

2.6 清洗的追溯根据器械的种类选择不同的清洗程序，依次扫描清洗的标签。登记清洗的信息。

3 灭菌流程的追溯：灭菌流程的追溯只记录灭菌信息，不需要进行回收，它包括三个流程

3.1 接受的追溯从科室检查打包间的传递窗接收各临床科室、洗衣房、手术室和外来已经清洗及包装好需要灭菌的器械包，根据科室及包的名称用扫码枪扫描包的目录生成包装新标签。