保险操作指引

保险操作指引（精选11篇）

1.保险操作指引 篇一

员工离职操作指引

1.0目的加强公司人事管理，合理调配公司人力资源，以达到有效使用，规范员工离职手续正常办理。

2.0适用范围

适用于公司各类离职员工。

3.0操作指引

3.1离职人员分类

公司员工离职分5类，分别为：辞职、劝退、辞退、自动离职、开除。

3.1.1辞职。员工自愿提出辞职，填写《辞职申请单》，经本部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，按规定办理离职结算手续。

3.1.2劝退。因公司经营战略调整、本部门工作性质发生变化或员工不能胜任现工作职责时，公司

将对有关人员进行劝退，由部门填写《员工提交申报单》，经本部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，按规定办理离职结算手续。

3.1.3辞退。员工因诫勉多次仍不能胜任本职工作的需辞退，所在部门及时填写《员工提交申报单》，注明原由，经本部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，按规定办理离职结算手续。

3.1.4自动离职。员工当月旷工三天以上（含三天）或当月旷工两次者按自动离职处理，由本部门

填写《员工提交申报单》，经本部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，上报办公室，办理相关人事手续。

3.1.5开除。员工因违法违纪或发生重大事故被公司开除的，各部门填写《员工提交申报单》，经本

部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，上报办公室，办理相关人事手续。

3.1.6被公司开除的员工应由办公室以公司文件的形式通报全厂。

3.2离职面谈

3.2.1对开除、劝退、辞退、辞职的普通员工，由办公室负责人做离职面谈，并做好员工的离职面

谈记录，上报行政部负责人。

3.2.2对开除、劝退、辞退、辞职的中层领导，由行政部负责人做离职面谈，并做好员工的离职记

录，上报主管领导。

3.2.3对高层管理人员的辞职由常务副总做离职面谈。

3.2.4办公室做好离职人员的统计工作，并记录员工离职主要原因，及时反馈给公司相关领导以做

人事统筹。

3.3离职办理规定

3.3.1员工离职须在5日内办理离职手续，否则公司将按自动解除劳动关系处理，工资不予结算。

3.3.2特殊岗位、中层管理以上人员办理离职须提前一个月填报《辞职申请单》，经相关领导签批，到期后办理离职手续，其他人员依据其具体情况办理。

3.3.3所有员工离职须扣发公司规定的综合费用（培训费、保险费、福利费等）。

3.3.4严重工伤或工亡人员按劝退或辞职处理。

3.3.5自动离职人员按自动解除劳动关系人员处理，工资不予结算，其他类别离职人员工资结算按

公司规定执行。

3.4离职手续办理

3.4.1员工离职时，在本部门核定未发工资的各月出勤天数，并办理完工作交接和物资交接（如印

鉴、钥匙、文件、账本、档案、电脑密码等）手续；

3.4.2到物资部交回公司规定的劳保用品（如工作服、安全帽等）、相关物资和各类工具；

3.4.3到总务部结算饭卡费用，注明截止辞职之日饭卡充值金额与饭卡余额；

3.4.4到总务部宿舍管理员处签审住宿手续，检查宿舍内设施有无损坏，若有损坏，应照价赔偿；

3.4.5若有住宿用品，总务部应出具《退宿证明》，以配合保安做好出厂检查手续；

3.4.6到财务部核定有无借款；

3.4.7到办公室人事管理员处上交工牌，办理人事离职手续；

3.4.8到文控员处核对上次核发工资后到现在是否存在奖罚记录；

3.4.9到劳资管理员处结算未发工资。

3.4.10以上离职手续办理须由具体经办人、部门负责人、主管领导签字审核。

3.5离职后期工作办理

3.5.1更新整理员工《花名册》。

3.5.2停办离职人员保险。

3.5.3调整人事信息库（将离职人员信息移至离职员工列表中）。

3.5.4办理劳动合同解除手续。

4.0相关文件

4.1《员工手册》

5.0记录

5.1《辞职申请单》

5.2《员工离职结算单》

5.3《员工提交申报单》

2.保险操作指引 篇二

一、国内贸易信用保险融资业务的核心特征

国内贸易信用保险融资业务, 是指在国内赊销结算方式下, 卖方企业投保国内贸易信用保险, 并以特定卖方的国内应收账款向银行申请融资, 以销售款项作为还款来源, 在银行、保险公司、卖方企业就该保险项下相应赔款达成转让协议的前提下, 银行给予卖方企业在货物交付后、收款前的一种短期授信业务。卖方企业向保险公司投保的国内贸易信用保险, 保障的是企业应收账款的安全, 保险公司承保的风险是买家的信用风险, 即买方破产或无力偿付债务以及买方拖欠货款而产生的商业风险。当上述商业风险发生, 如果卖方企业不能收回货款、造成应收账款损失时, 由承保的保险公司提供损失补偿, 并通过保险公司、卖方、银行三方《赔款转让协议》的约定, 由保险公司将应付给卖方企业的赔款直接支付给银行。

国内贸易信用保险融资业务的核心特征是“应收账款+信用保险”。实务中, 这种融资模式备受银行推崇。原因在于, 这种融资模式在帮助中小企业解决“收款难”困境的同时, 还有效的降低了银行自身的信贷风险。对银行而言, 这种融资模式特别有吸收力的地方是, 一方面通过卖方购买保险, 降低了因买方特定因素造成的应收账款损失, 间接降低了银行信贷风险, 另一方面通过《赔偿转让协议》的约定, 由保险公司将赔偿直接支付给银行, 直接防范了卖方在收到赔款后不归还银行赔款的道德风险。

二、国内贸易信用保险融资业务的操作风险表现

(一) 贸易背景虚假被拒赔的风险

虽说这几年国内贸易信用保险融资业务发展很快, 但毕竟发展时间短、业务规模小, 实践经验少, 特别是在贸易背景真实性核查这一关键风险点上, 银行尚没有精确、有效的审查手段。与按照国际惯例标准化运作的国际贸易不同, 国内贸易的形式和运输方式多种多样, 且缺乏具有公信力的第三方信息, 核实贸易背景真实性的手段依赖于核实合同/订单、票据、查验交货/收货凭证等, 一旦买方不配合或买卖双方出现道德风险, 出现卖方或买卖双方虚构贸易合同, 伪造供货单、发票、公章、财务结算章、签字, 而银行又未严格审核, 极易出现银行资金被套取的巨大风险。由于保险公司赔款的前提是真实、合法、有效的贸易合同, 一旦出现虚假贸易合同或其他欺诈行为, 保险公司将拒赔, 损失最终可能由银行完全埋单。

(二) 卖方与具有关联关系的企业发生贸易而被拒赔的风险

国内通行的国内贸易信用保险条款均规定, 被保险人 (卖方企业) 与具有关联关系的主体之间贸易项下发生的损失, 保险公司不承担赔偿责任。而哪些是具有关联关系的主体, 在实务认定中存在一定的困难。既可能包括卖方企业的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业, 也可能包括导致卖方企业利益转移的企业。特别对哪些是可能导致卖方企业利益转移的企业, 识别难度是比较高的。这意味着, 一旦银行在贷前调查环节出现瑕疵或纰漏, 未发现卖方企业与它的关联主体签订了贸易合同, 当发生了保险合同约定的风险时, 保险公司将拒绝赔偿。

(三) 卖方企业未全面履行贸易合同和保险合同而被拒赔的风险

在国内贸易信用保险融资业务中, 涉及四类合同关系, 一是卖方企业与买方企业之间的贸易合同;二是卖方企业与保险公司之间的保险合同;三是卖方企业与银行之间的融资合同;四是银行、保险公司、卖方之间的赔偿转让合同。其中, 保险合同与融资合同是完全独立的法律关系;融资合同和保险合同都建立在贸易合同基础之上;保险合同与贸易合同存在复杂紧密的联系;赔偿转让合同仅在保险公司支付赔款的情况下产生约束力, 保险公司仅在卖方企业履行了贸易合同、保险合同项下的义务, 且买方企业发生保险合同约定的风险时, 才履行保险合同项下的赔款义务。因此, 当卖方企业未能全面履行贸易合同和保险合同项下的各种义务时, 保险公司有权按照保险合同条款拒绝赔偿。

三、国内贸易信用保险融资业务的操作风险防范措施

(一) 提升第一道防线的风险管控作用

商业银行应认真落实全面风险管理的战略, 完善风险管理程序, 强化客户经理的贷前调查职责, 特别要强化客户经理对贸易背景真实性等关键风险点的把握。要充分利用各地税务机关网上发票查询系统, 查询增值税专用发票或其他发票的真伪;要落实由客户经理双人会同至买方所在地实地递送、收取《付款账号 (变更) 通知书》及回执的方式, 确认买卖双方贸易和买方回执签章的真实性。要强化对贷时、贷中风险的持续管控, 对已获得融资额度的卖方企业, 银行仍然要严格按照流动资金贷款管理的要求, 做好对资金用途合规性、合理性的调查, 并对符合贷款人“受托支付”标准的, 要将贷款通过卖方企业账户直接支付给符合合同约定用途的卖方企业交易对象, 而不得直接发放给卖方企业, 以监督贷款资金按约定用途使用。要加强对客户及其交易对手的尽职调查, 认真核查交易对手是否与卖方存在关联关系, 做好客户准入评估工作。对资金受托支付给卖方企业关联企业的, 要给予重点关注。

(二) 合理管控保险公司拒赔的风险

商业银行客户经理不应将保险视为担保, 而应将风险管控的重点放回贸易背景的真实性、卖方的履约风险、贸易纠纷导致的交易风险、应收账款瑕疵导致的风险、银行员工操作不当或内部欺诈导致的风险等。特别是保险合同中对卖方企业索赔的单证要求、时间要求非常严格, 在银行员工不熟悉业务规定的情况下, 容易造成索赔延误、融资风险加大的后果。因此, 要加强对银行客户经理的业务培训, 帮助经办人员熟悉保险条款、索赔程序, 并加强与保险公司的信息交流, 动态关注卖方企业对贸易合同和保险合同各项义务的履行情况, 合理防范和规避保险公司拒赔而给银行带来损失的风险。

(三) 加强对贸易企业风险状况的整体把握

国内贸易信用保险融资业务是在应对国内宏观经济下行、中小企业资金回笼下降、资金周转困难、对融资需求变得更加迫切, 为解决中小企业融资困难而顺势产生的。因此, 商业银行应该从宏观层面掌控贸易企业的风险状况, 关注内需增长乏力、外需下降、汇率变动幅度增大、资产价格变动明显等对贸易企业产生整体影响的风险因素。特别是在宏观经济存在下行风险, 更应密切关注贸易企业需求的异常变化, 采取预见性的应对措施, 防范可能出现的信贷风险。

参考文献

[1]鲁蔚.国内贸易信用保险项下融资业务风险分析及相关建议.农村金融研究, 2010

3.拖车安全操作指引 篇三

签发人：

拖车安全操作指引

1.目的：

本制度对拖车作业过程中的各个环节进行了危险辨识，规定了拖车作业需遵守的规定，以确保拖车驾驶安全。

2.适用范围：

适用于招商局国际青岛集装箱码头所有拖车驾驶人员。3.拖车安全操作指引内容 3.1 拖车司机资格：

拖车驾驶员必须持有国家车辆交通管理机关颁发的有效驾驶(A牌或B牌)。

3.2 拖车日检：

拖车必须保持车况良好，车容整洁。制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜、灯光装置等必须保持齐全有效。

3．3 拖车场内行驶：

3．31在码头行驶必须遵守码头交通标志和交通标线规定。3．32主动避让港口大型流动起重机械。

3．33车辆不得在堆场内掉头、逆行及横穿堆场。

3．34开阔、畅顺、视线良好的港区道路，在保证交通安全的原则下，集装箱堆场主干道最高限速40公里/小时，堆场箱区道路最高时速15公里/小时。

3．35在下列情形，最高时速不准超过15公里/小时。(1)调头、转弯、视线受阻，经过十字路口；(2)海关、国检查验场；(4)进出闸口；(5)散杂货堆场；

(7)雨天、雾天能见度在30米以内时。3．4 拖车装卸作业：

3．41装箱作业时，拖车司机应确定箱己放入拖架，待吊具解锁离开箱顶20CM后方可挂档缓慢行车。3．42卸箱作业时，应确定箱底已完全升离拖架50cm，方可挂档行车，卸一拖架两小箱时，应确保先吊箱的箱底至少高于拖架上未吊箱箱面50CM 后，方可挂档行车。

3．43装箱的拖车不允许从吊起的集装箱下通过，拖车在等待空叉装箱时，必须将托架倒车进入吊起的集装箱下。

3．44空叉、正面吊在装卸箱作业过程中进车、倒车的同时拖车不得随意移动。3．45在场桥、岸吊底部经过时，应留意吊具的工作位置，任何情况下都不得在吊物下经过或停留。

3．5拖车倒车：

3．51车辆倒车必须观察周围环境，鸣笛警示确认安全后方可倒车

3．52在闸口、仓库、查验场、作业点、机修车间倒车，应有专人在车后协助指挥。

3．53车辆不得在集装箱堆场内长距离倒车。3.6 驾驶员行为：

3．61 拖车拖架上不得载人。

3．62司机酒后或服用含镇静剂药物后禁止在港区内驾驶车辆。3．63禁止司机疲劳或带妨碍安全行车疾病驾驶车辆

3．64车辆在行驶过程中禁止司机饮食、打电话或其他妨碍安全行车的行为。3．7 拖车停放：

4.印刷车间操作指引 篇四

一：印前准备（操作责任人：机长、二手、三手、四手）

1:机长检查输纸板上、印刷滚筒之间有无杂物，三手开启电源开关，电脑进入自检状态。待电脑自检完毕后按点动开关正反转动一周，检查有无异常情况，确定正常才能运转。

2:电脑开启完毕后，机长应先检查电脑操作的喷粉、前规、侧规的检测电眼功能是否启用，设定水箱温度（10℃），酒精比例（10%-13%）。

3:电脑开启完毕的半小时，二手负责检查水箱电柜所显示的数值是否正常（酒精比例（10%-13%）、温度10℃，实际温度可略高于设定温度3-

5、导电率800-1400）如有异常，二手应通知机长，检查酒精、润版液是否用完，自动配给装置、制冷泵是否正常工作。

4:机长必须按生产部的安排进行生产，未经生产部许可，不可乱跳单印刷。

5:机长完整阅读生产工程单（具体工作内容包括工单号、印件名称、印刷数量、用纸类型和用纸数量、样稿类型以及注意事项），安排三手到版房取版并在上机前检查版面有无刮花、脏点，网点有无晒虚，检查完后再装版。6:二手将墨斗整理好，检查墨斗左右两边挡墨板，挑入油墨。

7:二手应先将拆下输纸板前端压纸校后，并将输纸、收纸升降到最低处。机长按电脑任务键和印刷材料键，输入印刷纸张的尺寸，调节输纸部位飞达及输纸轮、毛刷轮的前后定位，侧规的左右定位。调节收纸部位送纸轮、后档纸板、左右侧挡纸板的位置。在整个输入过程中，要求助手应观察每调节部位，有无按指令完成工作，确认无误后方可离开。

8:机长用千分尺测量印刷纸张厚度。按电脑任务键、印刷材料键和压力调整键，将测量的数值输入，调节前规高度，胶布滚筒怀压印滚筒之间的印刷压力。

9:检查完后，机长将印版居中放置电脑台调墨处，按电脑墨色/湿润键，根据版面所需墨量的大小调节墨斗下墨量。

二：输纸（操作责任人：二手）

1:根据工单上的用纸要求，到白料区取已切好的相应的白纸，检查纸张四周是否平整，无毛边，裁切尺寸误差不超过1mm

2:上纸时，根据所用纸张尺寸调好预装纸装置左右挡纸板，将纸松透后居中摆放。装好纸后，移开左右挡纸板，将纸堆推入输纸台上。

3:准备好过版纸校版，30张过版纸放8张白纸，重复叠放，不少于4叠，松透放在白纸上，将输纸台上升到上

限位置，观察飞达压线脚是否到位、调整挡纸毛刷，吹风、吸风、送纸吸嘴及两边分纸吹风的位置，根据纸张厚度调节双张控制器。

4:根据侧规定位后，装好压纸板。

5:抬起输纸板，根据纸张尺寸移动输纸带定位轮，定位后放下输纸板，用手转动输纸带传动轴手轮，使输纸带处

于平行位置，用手向上拉扯输纸带，感觉松紧程度，不可太紧或太松。根据输纸带的位置，调节输纸轮、输纸毛刷轮的左右位置。

三：收纸：收纸台上升至上限位置。根据收纸情况调整吹风、吸风，平纸器装置风量。

四：装版、校版、校色（操作责任人：机长、二手、三手）

1:装版:三手把印版放入弯版机定位弯版。三手在装版前，要注意检查印版反面和印版滚筒要干净。装版时，将印版放入版夹后，检查版夹上的定位孔，看看印版是否放到位。

2:校版:印件左右规距居中，上下成品线出齐。纸尾成品线离纸边正常情况不少于0.3cm。

3:后工序需成型的产品，根据实样或蓝纸的规格定位，啤位（0.3cm），粘位（1.2-1.5cm）,工单上注明自动啤的印件，咬口位不少于1.5cm，需裱坑的产品成品线到纸边也不少于0.5cm。

4:后工序需要折页的产品，校好规距后，要根据实样或蓝纸要求折页成型，检查正反面成品线是否套合，图文色位的位置及尺寸大小顺序是否与样本相符。

5:双面印刷墨色较大、平网或金银色印件时，侧规定位应考虑侧规拉纸时痕迹。

6:自反版印刷，正反面应有不同颜色的侧规针位线。

7:包装产品应注意看工单对侧规有无特别要求，在一般情况下，使用拉规。

8:书刊印刷，多手内页规距应统一。校好规距后折页，检查页码顺序是否正确。

9:用10倍放大镜检验印刷版面四边规距线十字套印准确性。印件图文清晰，空心反白处不露色。

多色套字无虚影。

10:印件需反面印刷，用抽出的废品或次品校版校色。

11:印刷过程中如遇特种纸或墨大难干的产品，印刷车间必须做到勤隔板，每板最多不能超过400张（视情节可200、250、300、350隔一隔板），添加克粘剂、燥油、适量加大喷粉、员问题时积极申请补纸等，并作明确的下机标识牌。

12:印刷的过程中如遇坏纸印刷，机台人员应及时报告当班主管，由当班主管根据实际问题反映给仓库，同时与

QC协商及时质检，并统计烂纸的数量开出《质量事故调查表》同烂纸一起交给仓库，补回相同的成品纸张。如因烂纸而造成较多次品的，机台应报告当班主管，由主管通知品管部将坏纸分类后退回仓库。

13:印刷过程中如遇烂纸压坏橡皮布，机台人员应及时报告当班主管，同时将烂纸及压坏橡皮布的次品数量一起交

给仓库，补回相同的成品纸张。

14:胶布更换: 二手、三手在装胶布前，先用直尺测量胶布左右两边的长度是否相等，胶布长度为小森1035×920，高堡1060×860，600机1030×885，300机750×735。

15:将胶布放入胶布夹内，检查板夹两边圆孔，确定胶布装到位后，由中间对称向两边拧紧两个板夹上的螺丝，完成后重复一次以上工作，确主板夹上所有螺丝拧紧后，才能上机。胶布加衬垫的厚度为2.35mm，用千分卡尺测量。

16:二手、三手装胶布时，先将胶布板夹推入转动拧紧胶布蜗杆上的胶布夹板槽内，紧扯几下胶布，确认夹板完全卡入槽内，再用套筒板手旋转蜗轮将胶布拧紧。胶布装好后，机长将机器点动胶布滚筒空档位置，手按拖稍，咬口处胶布，确认胶布忆被崩紧后，将车点动一周，检查胶布是否有凹凸不平现象。

17:校色:机长根据印版版面用墨大小调节墨斗下墨量，设定墨斗辊、水斗辊转动速度，进行打墨。

18:机长对照打样调色，当整个印刷版面的色调、主要中位的颜色接近或达到色样、色彩饱和，较大面积的色块基本均匀时，清洗两组橡皮布，一次开适量张白纸，机长留出一张预调色样，做为开机后调色参考样。19:机长预调墨色时，发现印刷印件颜色与打样有较大差距时通知主管处理。

20:机长根据印件油墨大小、印品难干程度添加克粘剂及设置喷粉量。

五：色样的确认（操作责任人：主管、机长）

机长将颜色调致跟样稿一致，交主管或客户确认后，方可开印。当班印刷部长必须全方位进行确认（尺寸、位置、颜色、版面、拉规、内容、套印等）。

六：正式印刷（操作责任人：机长、二手、三手）

1:打开计数器开始印刷。

2:开印后不得离开岗位，要求二、三手正常看守机器，机台人员在整个印刷过程中每隔片刻，抽样检查，看墨色、套位、拉规、密度等是否始终如一，保证整批印件规距前后一致。

3:二手根据输纸情况调节好飞达，确保纸张连续不间断地输送，经常观察纸张到前规、侧规时的定位情况（纸张在侧规未定位前，侧规的间隙在3-5cm之间，定位时无间隙；纸张到前规的时间应是在前规摆动到底，递纸牙未咬纸，纸张与前规应处平行位置，中间不应有间隙）。

4:机台人员要参照色样不间断地抽取印品对色，机长根据对色的情况调整墨量，保证整批印件颜色前后一致。5:机台人员在抽取印品对色时要检查整个印刷版面的情况，如发现墨渣、纸粉、脏点要及时处理，处理不了时立即请示生产部，不得拖延时间。

6:如遇停机，在飞达的操作人员必须放置过版纸，在收纸台的人员须将过版纸及随后印下的4-6张成品抽出。7:机长要经常翻看已印好的成品，检查有无粘花，或其它不正常情况。发现次品应及时抽出，或用夹白纸条来区分，并加以标识说明（出现可能会导致后工序受影响的印品，必须立即通知生产部或质检人员），如遇不易用文字说明的情况，机长应亲自向质检人员说明。

8:二手根据印件用墨量的大小加墨，使墨斗保持适量的存量，不可太多或太少。

9:机台人员要经常观察印版上水墨平衡的情况，观察水、墨辊传递情况，如发现积墨、积水，墨棍上水，水辊上墨的现象，要及时处理。

10:如印件需反面印刷，应抽出的废品或次品版较色。

11:机台如需要补纸，机长要准确地将废品、次品的数量告知主管，主管在检查废品、次品情况后，决定补纸数

量，并由机长添写补纸单，主管签名后由三手去仓库领纸。机台人员不能擅自取纸，如有违反均需开《质量事故调查表》进行处罚。

12:印刷将要完成时，机长及时安排机组人员准备下一个工程单的工作。

13:印刷完成后，机台人员应将废品全部拿出，不得混夹在成品里至下一工序。对下机印品标注好下机时间、数量。机长根据印件或印刷情况决定是否留版记录单。

14:机长根据印刷或印刷情况决定是否将墨色存储。如有需要，机长按电脑任务键和当前任务键输入印件名称、编号，确认后将墨色存储电脑中。

15:机长必须按规定、按时间对水斗液进行补充、更换；定时测量水斗液的PH值、电导率，并认真登记。按规定、按时间对设备进行周保养、月保养。

七：下班洗车（操作责任人：二手、三手）

1:在洗车前，将墨斗面上三分之二油墨挑回墨罐里，剩下三分之一油墨不要，才开始铲墨洗车。

2:将铲墨斗放入铲墨架上，将机器运转加速，车速不能超过10000转/时，将洗车水倒在墨辊上，20秒钟后，将铲墨斗固定器按下。

3:在洗车时，每次倒入墨辊上的洗车水和清水要适量，不能太多或太少，重复多次，至墨辊干净为止。

4:取出铲墨斗，用破布把铲墨胶片和铲墨斗里的白电油和油墨擦干净，将铲墨斗放在指定位置上。清洗干净的洗墨铲不可放地上，每次洗墨铲安装前应仔细检查刮刀条是否有附着物，以免刮花串墨辊。如有对因此造成串墨辊损伤、损坏的，将给予严肃处理。

八：交接（操作责任人：机长、二手、三手、四手）

1:每天下班前，机台人员要搞好机台卫生和工作现场地的清理工作。机长负责电脑操作台，二手负责机台输纸部位、电柜，三手、四手负责机器中间、收纸部位、水箱柜、风泵柜、气泵柜。

2:下班前，三手要洗干净压印滚筒、胶布滚筒、印版滚筒的滚枕；洗干净印版滚筒的版夹、墨刀。将洗版用的海绵洗干净，更换水桶里的脏水，将辅助材料整理放齐。

3:机长下班前，要写好《机台日报表》，交接班记录，将当天的生产情况和机器运行状况记录下来，务必与下一班工作人员书面交接清楚后方可离岗。

九：质量要求

1:按工单要求数量进行生产。

2:版面：整体画面清洁干净，无图文残缺、无脏线脏点、墨皮、粘花、拖花现象，文字光洁、清楚、完整。3:色彩：参照原稿，层次分明；实地平服，色彩饱和；网点清晰；无重影现象；接版色调基本一致，过渡自然，协调。凡印刷上机车头数量超过2万（含2万）的彩色印刷活件，印刷车间主管根据印品实际请况对印张设置关键控制点，进行监控。

4:套印：图像轮廓清唽，主要部位套印准确，次要部位，误差小于0.2mm。整批印件色调、规距一致。

5:机台墨皮控制：为加强印刷机台对墨皮的控制，尽量减少印张上的墨皮，减少给后道工序不必要的工作量，提高品质，现对印刷机台的墨皮控制作出以下规定：

① 同一位置产生的墨皮，数量最多不可超过200张。

② 同一位置产生的墨皮、纸皮，直径在0.5mm或以上的，数量不可超过100张

③ 机台应对印品自我评估，对可能会超出次品限数的印品，在未下机前采取补纸补救措施。

④对发生未控制好墨皮、纸皮的问题，且没有采取补纸措施补救，导致次品数量较大的，需QC点墨皮，按生产规定处罚各机台。

十：上班前准备（操作责任人：机长、二手、三手、四手）

1:上班时，要换好工作服（口袋里不能放任何物品）。

2:机长，二手必须提前10分钟到车间与上一班进行交接工作。

3:三手、四手必须提前15分钟到车间把上班要用的辅料（碎布、白电油、酒精、天拿水、喷粉等）备齐。4:车间在运输危险品（白电油、酒精、天拿水、易燃品等），必须带盖桶密封运输，不能用其他敞开器皿盛装。每次使用后，应立即盖好盛装易燃液体的桶盖，存放在远离电器开关和高温工作的设备，车间主管及当班机长负责监督此项工作。

十一：注意事项

1:旋转抓钳桥（收纸牙排）和输送链能导致手指、手和头部严重损伤，请远离此危险区。若需在此区操作，务

必事先使用紧急开关，并打开正大同的收纸装置挡板，以防印刷机任意启动。

2:在运转时不可清洗墨斗，洗车时，一定要按照作业指导书要求进行操作。

3:所有安全网罩、盖板、保险杆或安全开关等绝不可任意拆除或移动，如有失效应立即通知维修部进行维修。4:踏脚板表面如有油污，应立即清除，以免滑倒造成伤害。

5:机器运转时，绝不允许在滚筒咬爪或墨辊上方使用工具进行修理或调整，避免零件或工具掉落后卷入机器。6:机器旁严禁动用明火或吸烟，注意保持机器清洁卫生，机器周围及下方严禁堆放破布、废纸等杂物，避免引

起火灾。

7:原料、半成品及成品应按规定位置顺序摆放，绝不允许阻塞通道影响安全操作或降低工作效率。8:严禁在车间嬉戏打闹或任意大声喧哗。

5.出口发票提交操作指引 篇五

一、网上提交出口发票信息

（一）发票信息上传

点击“办税区出口退税企业正式申报出口发票正式申报发票申报上传”进行出口发票数据上传。

点击“浏览文件”选择文件进行出口发票数据上传。

点击“上传”按钮上传发票申报数据，并提示“上传成功”为文件上传成功。

（二）上报信息情况查询 1.受理状态查询

点击“办税区出口退税企业正式申报出口发票正式申报申报状态查询”进行出口发票状态查询，查看发票数据受理状态。

受理校验成功后状态为“申报出口发票数据中存在 已申报数据！”，排序为“完成”即为出口发票申报数据上传成功。

2.上报数据异常情况查询

点击“办税区出口退税企业正式申报出口发票正式申报申报检查数据情况查询”进行受理校验数据查询，当出口发票数据受理出现问题时，将在本菜单栏中现在有错误的详细数据信息。

3.已上报成功发票明细数据查询

6.前台接待操作指引 篇六

前台接待操作指引

一、散客接待

1、散客开房

1.1 宾客 点击“开房” 弹出“散客开房”输入界面

或者：房态图 选中一个干净空房双击弹出“散客开房”输入界面

1.2 填写“散客开房”界面内容（显示为红色的项目是必须输入的项目）

1.3 点击“确认”完成散客开房

2、散客预订开房

2.1 按查询条件（预订单号、预订房号、预订宾客姓名等）查询到散客预订记录选

中预订记录点击“右键”选择“预订开房”弹出“预订开房”输入界面

2.2 填写宾客证件类型、证件号码（显示为红色的项目是必须输入的项目）

2.3 点击“确认”完成散客预订开房

二、团队接待

1、团队锁房

1.1第一步：按查询条件（团队名称、团队代码、主单帐号等）查询到团队预订记录 选中团队预订记录点击“锁房/开房”弹出“锁房”界面

1.2 第二步：分单（如果一条预定房数大于1，就必须分单，将一个帐户分成若干个帐户）操作方法：选中一个房数大于1的帐户（在帐户前面的方格中单击，打勾则选中）点击“分单”按钮

1.3 第三步：找房，在找房分房区域点击“找房”按钮

1.4 第四步：分房。操作方法：在待锁房区内选中所有等待分房的帐户，在可用房显

示区域内选中所有可以分给客人的房间点击“分房”按钮

1.5 第五步：锁房，在带锁房帐户区内选中所有分完房的帐户，确认无误后点击“锁

房”按钮完成锁房

2、团队开房

2.1 选中已锁房的团队点击“锁房/开房”弹出“锁房”界面

2.2 选中需要开房的宾客点击“开房”按钮，完成开房

3、团队共享特殊付款

3.1 团队选中需要共享特殊付款的团队点击“更多”选择“特殊付款” 

弹出“设置特殊付款”界面

3.2 在公付帐目方格前勾选需要共享付款的帐目点击“确认” 弹出“特殊付

款”界面点击“保存”即可

4、取消团队成员共享特殊付款

宾客选中需要取消共享特殊付款的团队成员点击“特殊付款”去掉左下

中软酒店管理系统

角“团队共享特殊付款”前面方格的勾号即可

5、离团处理

5.1 宾客选中需要离团的团队成员点击“右键” 弹出“修改在店帐户”界

面

5.2在“修改在店帐户”中操作：第一步，删除“团队名称”；第二步，修改“帐户

类型”（由“团队”修改为新的类型）；第三步，修改“房税结构”（由“共享团

队主单房税结构”修改为新的房税结构）；第四步，选择“证件类型”，输入“证

件号”；第五步，点击“保存”即完成三、换房

宾客 选中需要换房的宾客 点击“右键”选择“换房”

四、延住

宾客 选中需要延住的宾客 点击“右键”选择“修改” 弹出“修改

在店帐户”界面 修改“离店日期”即完成宾客延住

五、合住处理

1.1 复制合住： 宾客 选中需要合住的宾客帐号 点击“右键”选择“复制

合住”

1.2 合住房费处理： 选中合住的宾客帐号点击“宾客功能” 选择“合住处理”

点击“一人付费”/“平分房费”/“单人房费”按钮

六、同来人处理

1、设置同来人

1.1宾客 选中需要设置同来人的宾客帐号 点击“右键”选择“设置同来人”

 弹出“同来人”操作界面

1.2 点击“加入”  输入查询条件，点击“查找” 选中需要加入的宾客 点击

“确定”按钮

1.3 移出同来人：“同来人”界面 选中需要移出的同来人点击“移出”按钮

2、设置同来人主帐

2.1 “同来人”界面 选中需要设置主帐的帐号点击“设置主帐”按钮 弹出

“设置特殊付款”界面 选择公付帐目点击“确认” 弹出“特殊付款”界面点击“保存”完成主帐设置

2.2删除同来人主帐：“同来人”界面 选中需要删除的主帐帐号点击“删除

7.质量管理操作指引(范文 篇七

第一章 工作内容、要点及标准

1.工作质量类：包括准备工作、日常管理工作、对监理的管理和总包管理四个方面；工作

要点及标准详见<工作质量巡查平分表>。

2.建筑类：包括防渗漏、装修工程、室外工程三个方面；工作要点及标准详见《建筑质量

巡查评分表》。

3.结构类：包括桩基工程、基坑支护、模板工程、钢筋工程、砼工程、防水工程、砌体工

程、钢结构工程；工作要点及标准详见《结构质量巡查评分表》。

4.给排水、燃气类：工作要点及标准详见《给排水、燃气质量巡查评分表》。

5.电气类：工作要点及标准详见《电气质量巡查评分表》

6.安全及文明施工类：包括安全管理、文明施工、安全防范、施工机械安全使用、施工用

电安全。工作要点及标准详见《安全及文明施工巡查评分表》

第二章 工作要求

1.项目负责人是项目工程质量的直接责任人。

2.明确监理、总包相关人员分工、职责及协作流程，充分调动监理和总包作用。

3.巡查内容、要点及标准详见各专业评分表。为配合公司月度项目调度会，月度巡检安排

在每月20日左右进行。

4.及时填写现场工程管理日志，跟踪落实巡查中发现的问题。

5.对在工程质量巡查过程中遇到的重大问题，应及时汇报，并由项目部负责人牵头组织研

8.1.评审申请操作指引(个人) 篇八

一、评审申请流程图

二、进入“评审申请”菜单

三、操作步骤

第一步：选择人员类型

操作说明：选择需要申报的人员类型。

第二步：填写人员信息

操作说明：填写用户申报业务所需录入的个人基本信息，全部填写完成后，点击下一步。

个人基本信息填写界面示例：

第三步：填写申请信息

操作说明：填写评审申请信息，点击保存后，再点击下一步。

第四步：生成评审表 操作说明：生成评审表并补充信息，保存填写的信息后，再点击下一步。（备注：

1、点击“完善个人信息”，返回填写个人信息界面；

2、生成评审表界面，针对系统中取不到值的信息，可以补录。）

第五步：下载打印评审表，提交审核

操作说明：下载打印评审表，然后把申请信息提交到上一级人事部门审核。

第六步：查看办理情况

9.农业保险承保指引 篇九

第一条为进一步规范农业保险承保业务流程，提高承保质量，加强行业服务能力建设，杜绝虚假承保，防范道德风险，促进农业保险业务持续健康发展，根据保监会相关规定特制定本指引。第二章 承保准备

第二条 拟开办农业保险的公司，应按照保监会《关于规范政策性农业保险业务管理的通知》（保监发【2009】56号）要求，对机构、人员、服务网络等进行评估，上报总公司审核。在开办业务前，由总公司向保监会提交书面报告。原则上开办农业保险业务的公司在开办区域的县级应设立机构或服务网点。

第三条 保险公司开办农业保险业务前应做好承保前的各项准备工作，加强政府协调，进行风险评估，制定保险方案，履行产品备案手续，加强宣传及人员培训，推动基层服务体系建设，为承保工作奠定基础。第四条 保险公司应积极向当地政府和相关部门沟通汇 报，提出开展农业保险业务的计划，争取地方政府及相关部门的支持与认可。

第五条 保险公司应认真做好农业保险风险评估工作。对承保区域内的标的风险特征、社会环境、政策环境及巨灾风险等方面进行评估。

第六条 保险公司按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的基本原则，根据风险评估情况，合理制定保险方案，并做好再保险安排，报总公司审批同意。

第七条 保险公司应根据保险方案制定保险产品，并按照相关规定履行产品备案手续。

第八条 保险公司可借助基层涉农服务部门及公司现有机构网络力量，在政府部门支持下，建立与业务规模相匹配的服务体系、奖惩机制及管理制度。

（一）原则上在乡镇一级具备自有或受委托的工作机构。

（二）原则上在乡镇一级配备具备一定专业素质的农业保险专（兼）职工作人员，在村一级引入协助开展农业保险工作的相关人员。

第九条 保险公司应加大力度做好宣传工作，选择农民喜闻乐见的方式，以通俗易懂的形式进行农业保险宣传。第十条 保险公司应加强对农业保险从业人员的培训，包括协助保险公司开展农业保险业务的基层部门工作人员，了解国家支农惠农政策及监管要求，学习掌握保险公司品条款、承保流程操作规范及承保质量要求等内容。第三章 承 保

第十一条 保险公司在承保工作中，原则上应坚持大面积集体统一投保，整体推进，并做到“承保到户”。“承保到户”是指，对于农业大户、龙头企业及经济合作组织等作为被保险人单独投保的，要做到保单发放到被保险人；对于以 村、龙头企业及经济合作组织等为单位集体投保的，应分户标的投保清单，详细列明农户基本信息及标的信息，由农户签字确认，实现承保到户。

第十二条 农业保险投保单及分户标的投保清单应采用 格式化单证，由保险公司省级（含）以上机构负责设计。分户标的投保清单背面可附投保须知，明示投保险种主要内

容。承保前应采集投保人、被保险人、保险标的相关要素信息，包括：投保人（被保险人）姓名（组织名称）、身份证号码（组织机构代码）、联系方式、标的种类或数量、应交保费（即总保险费）、农户自交保费，以及用于领取赔款的资金账号等。

（一）种植险业务还须填写作物名称、地块位置（能够简单描述地块位置的基本信息），鼓励保险公司探索使用 GPS、无人航拍机等新技术承保。

（二）养殖险业务还须填写饲养方式、饲养品种、耳标号（能繁母猪、牛、羊、马、骡子、骆驼等必须有唯一的耳标号）或批次号。

（三）林业险业务还须填写林木属性（公益林/商品林）。

第十三条 保险公司应履行说明与告知义务，指导填写分户标的投保清单，收取农户自交保费，由农户签字确认投保信息。

（一）向农户进行说明与告知，提示阅读投保须知。

（二）按照农户应交保费金额向农户收费。

（三）由农户确认分户标的投保清单所填内容，签字确认。如由他人代签，应告知本人，注明“***（代）”，不得模仿他人签字。说明与告知义务应在投保清单上明示，种植业保险、养 殖业保险、林业保险分户标的投保清单样例详见附件1-3。

第十四条 集体投保业务应做到“承保情况公开”，在填写分户标的投保清单和预收保费后，应做好收费登记，并将分户投保信息以村或组为单位进行公示。公示地点选择村（组）中较为明显的区域，如村委会公告栏、宣传栏等。公示内容应结合当地实际情况，将分户标的投保清单中主要信息予以公示，公示期限原则上不得少于7天。公示后，如农户反馈信息不准确，应及时核对调整。保险公司要将公示情况通过拍照、录像等留存。第十五条 保险公司应认真核对农户基本信息、保险标的数量、风险情况，确保承保标的信息真实准确。第十六条 保险公司收取农户自交保费后，应及时将投保单录入系统，并于30日内将分户标的投保清单信息导入系统，保证录入信息的完整性和准确性。

第十七条 保险公司应建立分级承保工作质量抽查回访制度。通过电话或现场回访，采取随机方式对承保信息采集、预收保费、标的查验及信息公示等环节工作质量进行监督和检验，保险公司县级机构进行抽查回访率不低于3%，且保险公司各级机构应对所辖分支机构进行层层复核抽查。第四章 核 保

第十八条 保险公司结合内部管理及业务发展需要研究制定本公司农业保险业务核保政策，并报经总公司同意。第十九条 保险公司应对关键要素进行认真审核，不得将对保险标的不具有保险利益的组织或机构确认为被保险人。

第二十条 保险公司应建立农业保险业务核保质量监控机制。

（一）明确各级机构农业保险业务核保人员职责与权限，结合分支机构对农业保险业务的风险识别及综合管理能力，实行差异化核保授权。核保权限应设置在总公司或省级分公司，其余机构不得设置农险业务核保权。对于部分风险较高或业务相对复杂的业务，应由总公司统一核保。

（二）加强核保质量监督，实行动态管理。保险公司应不定期对下级公司核保通过的农业保险业务进行抽检，对于风险识别及管控能力相对薄弱的分支机构，应限制或暂停核保权限。第五章 收费出单

第二十一条 开办农业保险业务的公司，农险业务单证应由总公司统一管理，规范单证印制、领用、注销、存档各环节操作。

第二十二条 农业保险的保险单、保险凭证及相关重要单证由总公司统一制定，应具备一定的防伪能力和明显的公司名称等标识，由省级（含）以上机构负责印制，实行编号管理。分支机构如需调整保险单及相关重要单证样式，应报总公司审批。

（一）保险单至少为三联（业务联、财务联、客户联），保险单应通过系统打印，不允许手工填制。种植业保险、养殖业保险、林业保险的保险单样例详见附件4-6。

（二）农业保险保险凭证样例详见附件7。

第二十三条 保险公司对各级财政给予保费补贴的农业保险业务，实行农户自交保费“见费出单”，相关流程应在系统中进行固化。农户应交部分保费缴费完成后，由出员打印保单。保险公司应及时出具保险单、分户标的保险清单，采取集体投保的业务，可制作保险凭证，并于30日内发放到户。第六章 批 改

第二十四条 各级财政给予保费补贴的农业保险业务，除投保人/被保险人基本信息一般性操作错误以外，原则上不允许批改。确需批改的，应由保险公司省级（含）以上机构审核。

第二十五条 保险公司应加强批改管理。批改手续应经投保人同意并填写申请书，批改完成后，应将相关单证送交投保人。第七章 归 档

第二十六条 保险公司应重视农业保险承保资料的归档管理工作。应将保险单、分户标的投保/保险清单、公示情况、标的查验记录、批改申请、批单、保费收据/发票等以电子或纸质方式统一归档。如在公司系统外打印保险凭证，应确保凭证管理到位。第八章 附 则

10.网上抄报税系统操作指引 篇十

使用网上抄报税系统,纳税人可通过互联网在任意地点完成防伪税控系统销项发票数据的抄税工作,并及时得到税局的抄税处理结果,实现对税控IC卡的网上清卡。本系统具有方便、高效、自主和安全等特点:

方便：一键式抄税,一键式清卡,远程处理,方便快捷;

高效： 快速完成抄税、清卡工作;

自主： 随时、随地进行抄税或清卡;

安全： 通过国家信息安全测评中心测评,数据加密传输,具有极高的安全性。

网上抄报税系统由税友软件集团股份有限公司研制开发,并提供技术支持和配套服务。现场办理费用为260元(含专用读卡器、系统安装光盘、用户手册),并可获赠一年配套服务(详细服务见用户服务卡)。

注意事项:

1.使用网上抄报税系统后,必须按照【网上抄税→申报→缴税→网上清卡】的顺序操作。

2.如因先申报后网上抄税造成不允许清卡,则必须到税务局办税大厅清卡。

初始化操作:

1.软件安装：把网上抄报税安装光盘放入光驱,软件会自动安装。如果您的系统禁止自动运行功能,您可以从安装光盘里找到“网上抄报税安装程序”,双击进行安装。

2.用户登陆:用户代码:admin,用户密码:123456。

3.用户注册:企业通行密码为税号后6位(包括字母),如税号:44068219673259X

则通行密码为73259X,注意:字母必须是大写。

4.参数设置:对读卡器、升级服务器、局端服务器等进行连接测试。

日常操作:

1.税控机抄税:先在防伪税控开票系统把开票数据抄入IC卡。

2.网上抄税:IC卡芯片朝上插入专用读卡器中,点击【网上抄税】按钮。

3.申报缴税:点击本软件提供的网上办税大厅链接进行申报、缴款。

4.网上清卡:点击【清卡】按钮进行清卡。

如您在使用过程中遇到问题,请拨打：40071-12366

服务单位:税友软件集团股份有限公司广东分公司

单位地址:广州市天河北路906号高科大厦A座15F

服务中心地址:请拨打40071-12366咨询当地服务中心地址或登陆网站查询

11.办理退休流程操作指引 篇十一

为了方便各店为退休职工办理退休手续，现将搜集到的办理退休流程的操作指引下发各店，供各店参考操作。

一、法定退休年龄

男：满60周岁；

女：管理、专业技术岗位的人员满55周岁；生产岗位的人员满50周岁。

二、缴费年限

参保人符合下列条件之一的，可申请按月领取基本养老金：

（1）1998年7月1日后参加基本养老保险，达到国家法定退休年龄，累计缴费年限（含视同缴费年限，下同）满15年的；

（2）1998年6月30日前参加基本养老保险，2013年6月30日前达到国家规定的退休年龄，累计缴费年限满10年的；

（3）1998年6月30日前参加基本养老保险，2013年7月1日后达到国家规定的退休年龄，累计缴费年限满15年的；

（4）1998年6月30日前应参加未参加基本养老保险，1998年7月1日以后办理参保补缴手续，达到国家规定的退休年龄，累计缴费年限满15年的。

三、办理退休手续的流程

1、办理社保增减员手续

缴费单位可以通过到办税服务厅进行门前申报（包括纸质申报和磁盘(U盘)申报），填写“增减员申报表”时，在“退休”栏打“√”。

2、申请办理退休

职工所在单位确保地税局已扣减职工退休当月的社保，并打印社保到帐证明后，方可办理此步骤。办理部门：社保局

办理前准备工作：

（1）提取退休人员档案（如单位不清楚职工档案存放情况，可由职工亲自去提

取）

（2）如退休职工持有之前的购买社保的缴费凭证或缴费年限证明等相关资料，一律由退休职工一并提交至办公室，方便办理视同缴费年限手续。

办理时需提交资料：

（1）退休职工的身份证、户口本原件及复印件、近期一寸彩照2张

（2）使用半年以上的活期存折原件及复印件

（3）《退休申请表》一式四份（附件1）

[备注：

1、如有视同缴费工龄，需先办理核算、审批视缴费工龄，合并已缴费的社保年限；

2、如有在其他多个省或市购买社保记录的，需先对购买年限进行合并，此项工作持续时间较长，建议在职工退休前几个月开展此项工作，方便及时办理退休手续，保证按时领取退休金。]

（4）《职工劳动手册》或《广东省就业失业手册》

（5）《广州市劳动用工和社会保险增减员表》一式两份（附件2）

（6）《广州市社会保险基本养老金发放银行信息登记表》一式两份(附件3)

（7）退休人员档案

（8）地税到帐证明

（9）视同缴费工龄、转入证明的原件及复印件

3、办理一次性缴交过渡性医疗保险金手续

基本医疗保险缴费年限不满10年，需缴纳过渡性基本医疗保险金的。如退休前在本单位连续工作满10年，由用人单位按规定的标准缴纳；如退休前在本单位连续工作不满10年的，其在本单位未参加基本医疗保险的实际工作年限由用人单位按规定的标准缴纳，剩余部分由职工本人补足并由用人单位代收代缴。需提交的资料：

（1）《缴纳过渡性医疗保险金审批表》一式二份（附件4）

（2）《广州市职工劳动手册》或《广东省就业失业手册》复印件

（3）身份证复印件

（4）个人医疗缴费历史数据的纸质资料（2009年10月之前的资料去社保局打印，2009年10月之后的资料在网上打印即可）

4、移交退休人员社会化管理手续：办理部门：退管办

（1）申请办理移交社会化管理

需提交的资料：

①《一次性缴交医疗保险金核定单》（凭其到地税或银行缴费）、地税或银行划帐托收单复印件

②关于XXXX退休人员移交社会化管理的请示一式一份（附件5）、近期一寸彩照2张

③《关于原企业福利待遇问题的承诺》一式一份（附件6）

④《协议书》一式四份，由单位、单位工会、退休职工三方签订，如无工会组织应当注明，退管办、单位、退休职工、个人档案各一份（附件7）

单位接到退管办同意移交复函后，领取移交所需表格和退休职工管理手册。

（3）办理移交手续，办理部门：退管办

需提交的资料：

①《移交社会化管理退休人员汇总表》一式五份（附件8）

②移交批文或复函复印件

③《广州市退休人员个人情况登记表》一式三份（附件9）

④《广州市退休人员社会化管理服务协议书》一式两份（附件10），单位与区退管办签订

⑤3000元/人退管活动资金（支票、现金均可）

⑥移交人员身份证、户口本（第一页及本人页）复印件各一份

⑦社保部门打印的《参加医疗保险人员名册情况表》复印件一份

⑧移交人员档案（《转移档案材料清单》（附件11）、《档案移交明细表》一式三份（附件12）街道填写）

⑨《退休职工管理手册》（贴相片）

（4）退休职工管理关系转移（从单位转至退管办）

单位经办人员携带《移交社会化管理退休人员汇总表》、单位《社保登记证》到社保局办理。社保局对《移交社会化管理退休人员汇总表》盖章后，单位经办人将该表交至退管办。同时，退管办退回一份双方签订的《广州市退休人员社会化管理服务协议书》至单位存档。

如何办理退休手续？

(一)本人《广州市职工劳动手册》;

(二)凭本人的《广州市职工劳动手册》或参保资料凭证到最后参保单位所属的社会保险经办机构打印本人参加养老保险电脑记录的基本资料和个人缴费历史。

(三)本人《失业证》原件及复印件：本人档案在越秀区档案室的带《失业证》来申办;如档案在街道的，本人凭《失业证》到所属街道提取档案来申办。