发货部出货工作流程图（共10篇）
1.发货部出货工作流程图 篇一
销售内勤接单到出货工作流程
接听客户电话→接受咨询→报价→（建立客户档案）→确认订单→对款→（安排生产）→（改单）→发货→回访
一、接听客户电话：铃声响起三遍内接听；
二、接受咨询：销售内勤在接听电话自报家门后，询问客户基本情况，包括客户姓名、城市、客户类型以及客户需求产品的种类、数量、颜色、规格等并做记录；
三、报价：
1、常规产品：按照公司区域、是否含运费价格体系予以报价；
2、特殊定做产品：根据客户需求填写核价单→采购核价→报价（交期）→回访
↗区域经理进行回复
3、院校类客户：内勤接听电话后详细记录客户信息
↘区域经理→副总进行回复
四、建立客户档案（包括意向咨询客户与已形成订单客户）：客户名称、联系方式、所在城市、客户类型、规模等详细信息记录在案；
五、确认订单：根据客户订货及运费情况制作报价单→（制作合同→刘总审核、盖章）→客户确认（是否开发票）→销售订单草稿→组长审核（价格、货款、运费、收货信息等）
↗两个工作日内到账→形成销售订单
六、对款：通知客户打款并跟财务确认是否到账
↘两个工作日内未到账→取消订单草稿
七、安排生产：如无库存或属特殊产品定做，由销售内勤制作生产计划单→财务部签字确认→生产计划部→采购部→生产→质检→仓库
八、因数量、颜色、品类、收货地址等变更而需要更改销售订单的，首先跟成品库刘静确认是否已配货是否可以更改，确认可以更改后内勤人员更改销售订单，同时制作“订单更改通知单”并以QQ截图的形式发给成品库刘静，在刘静回复编号并确认无误后改单工作正式完成。
九、发货：
1、发货通知：根据发货清单及时告知客户发货时间、运输单位、件数、预计到货日期、分几批发送等；
2、查货：根据发货清单信息联系物流公司或快递公司、火车站等为客户查询货物运输情况，查到后第一时间告知客户；
十、到货回访：根据订单上的预计到货时间及时回访客户，了解到货情况，如果客户没有收到要及时联系货物运输方了解情况并将此情况告诉客户，以免客户担心。
2.仓库管理及发货流程制度 篇二
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、货物发出后，应定期与货运部联系，催缴货款；并于每周一到财务部门上缴代收货款及相关的票据。
11、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
12、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
13、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
14、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；
3.26跟单-点货-出货流程 篇三
2009.4.27
针对以往在跟单、点货、送货上存在的一些问题和矛盾,我们经过商讨,拟定了下一步解决和突破这些问题的一些方法和决定,为使该项工作能顺畅、正规而有序的开展,现将有关程序和规定强调如下:
1.由跟单员拟定出一份‘特别’客户出货资料给点货员,注明出货所需的报告、追踪单或其它相关资料,并注明该项负责人.2.跟单员接到客户订单或电话后,应及时打好生产单和标签(及其它附件)给生产部.标签由QC签收(生产单应注明出货具体时间,如遇临时改变则及时通知).对每辆车装货顺序可用小标签标明.3.跟单员在每天上午11点前,下午5点前须统计好下次出货的送货单,并交给点货员.提醒跟板员或QC做好追踪单.4.跟单员在派遣车辆路线和货物时,要合理安排,尽量做到合理合情.对点货员提出的问题或疑问要认真对待.同时要进一步提高业务水平,熟悉客户路线和工作内容安排的进一步完善.5.电工在刚上班时,若无特急的工作,应首先协助孙海南进行点货、派单,在下班前协助孙海南对下次出车货物进行清点, 做到心中有数,无工作任务时须在保安室待命,6.点货员在每班下班前,要对下次须派出的货进行清点,包括送货单、退桶单、出货品生产的情况有比较清楚的了解、货物的标签、个别厂的报告等资料,对不齐全或有问题的方面要及时反映、追踪.点货前根据货源情况进行货物的先后顺序,如有个别情况要及时反映到跟单员处,对司机或跟车员反映实情进行斟酌,对有问题的情况方可向跟单员反映.7.点货员要提醒跟车员及司机按要求时间出车,随时注意、提醒或警告跟车员和司机注意安全事项,严禁碰撞与重摔.8.司机与跟车员要与点货员相互合作, 司机与跟车员负责送货过程中的安全及其送货所附带的相关工作(如:送货单与退桶单的签收、盖章及其它临时吩咐的工作内容),服从跟单员和点货员及领导的工作派遣及其它工作安排(特别在下班时间),有合理化建议可向点货员提出,在没有获得同意的情况下,必须绝对服从原计划和原安排.凡因不服从工作安排,影响工作进度或内部团结的,将视情节予以相应的处理.9.跟车员须绝对按照点货员指定的货物进行装卸,严禁在车上打瞌睡或做影响安全的行为.一经发现或查明将严肃处理.10.明确小车司机是跟老板开小车的,负责临时性工作任务或协助(货车不顺路的情况下)送板等工作,替代请假司机的工作.原则上同样服从跟单员及领导的绝对安排.11.强调:
A— 认清形势,适应环境B— 步入程序,走向正规
C—-细小言行,显露品质D— 岗位决定职责,工作决定内容
4.药品发货操作流程及注意事项 篇四
一、仓库内勤将当日发货计划打印销售清单，并将发货联交于发货主管。
二、发货员上班后为当天发货做一个小时的发货准备，即对本人所负责的货架、货位进行清点整理及品规的维护，检查待验区、退货区有无自己负责的物品，及时上架、备货等，保持通道畅通无阻。
三、发货主管根据当日计划按剂型派单给发货员，并在装货框的白板上写上客户名及流水号。
四、发货员根据各自负责的剂型或货位按发货清单上的品名、规格、批号、数量及生产厂家，仔细核对予以拣货，并整齐的放在对应客户的装货框内；发完一笔“√“上一笔，发完一页在每页的发货员处签名，直至该剂型发货完毕，并将发货联夹在装货框的夹子上。
五、发货主管或内勤巡回检查发货清单上所发物品是否全部发货完毕，确定所有物品全部发货完后将货物与发货联一并交于复核区，复核员接收货物与单据并签收。
六、对无效凭证或口头传话不得进行发货。
七、发现下列情况发货员应停止发货：
1、药品内有异常响动或液体有浑浊.异物.渗漏等现象；
2、外包装出现破损或封口不严.有鼠咬.虫蛀及霉变等；
3、药品超出有效期的；
4、票据与实物不符的。
八、发货员发现实物与单据不符的要将信息及时告知养护员予以修正。
九、清理现场，搞好区域卫生和公共卫生。
复核岗位操作流程及注意事项
一、复核主管根据当天的复核任务安排工作。
二、复核员按照复核联单据所对应的装货框上的单据号进行复核。
三、复核员认真仔细核对每笔所发实物与清单上的品名、规格、批号、数量及生产厂家是否一致，核对无误后在复核联处划“√”，核完一页必须在复核员处签名。
四、复核员发现实物与票据清单不符有下列处理方式：（1）品名、规格、生产厂家不符的交发货员重新发货；如无实物可交仓库文员直接冲票；
（2）数量不符的按多退少补原则，少则让发货员补齐，多则拿来出放另一框内，让发货员上架；
（3）批号不符的先尽量找该批号，库存无该批号的则填写批号更改单，批号更改单随货装入厢内，同时告知养护员及时修正；
五、复核时发现库存缺货的品种，复核员立即告知验收员并及时开具退货申请单，客户留存联与销售清单一并装入厢内。
六、发现以下情况应停止发货或报告质检员做出质量审核意见后对物品进行处理：
（1）药品内有异常响动或液体有浑浊、异物、渗漏等现象；（2）外包装出现破损或封口不严，有鼠咬、虫蛀及霉变等；（3）药品已超出有效期的；
七、票、货不符的不予复核。
八、复核员全部核对无误后将销售清单第三至六联一并装入厢内（外运货物中只需装第四、五联）。用透明胶封厢。
九、填写拼厢单张贴在厢面上，放入销售清单的包装厢在厢面上注明“内单”字样。
十、装厢注意事项：
（1）贵重物品（金额为30元以上）要用独立包装放入厢内，并在该厢面上注明“贵”字字样或贴专用标识；
（2）装有液体的要用废纸或纸板隔开，厢底垫厚实，装厢要紧实并在厢面上注明“液体”字样；
（3）装有酒精的要特别包装，并在厢面上有特殊标识；（4）外运物品用纸质较好的纸厢包装，装厢紧实，避免挤压、碰撞；（5）低温库品种复核完后要用独立包装写上客户名及流水号，先放置冷藏箱内，同时在箱面上写上“冷藏品“字样。待提货时由内勤人员将冷藏库的物品交给跟车人放在车上的保温箱内。
（6）易串味的要单独包装。
（7）进口药品必须随货附同批号的《进口药品通关单》、《进口药品检验报告书》和注册证；生物制品必须附生物制品批件。
十一、复核员将封好厢的货物按划定的区域由内至外整齐摆放。
十二、清理票据，将全天复核的票据清点后交仓库内勤留存。
十三、清理现场，搞好区域卫生和公共卫生。
《销售清单》管理办理
一、销售清单共六联：
第一联：发货联。供仓库发货及复核用，发货员及复核员签字后由仓库留存。
第二联：财务记账联。交公司财务记账用。第三联：提货联。第四联：随货同行联。第五联：客户记账联。第六联：抵扣联。
第三至六联随货同行装厢内由提货人交客户签收后带回公司，第三联交公司仓库；第六联交公司财务。
二、销售清单一经打印盖章便具有法律效应，它代表着甲、乙双方买卖合同已经生效。
三、销售清单打印错误或重复打单，任何人不得擅自撕毁或随意乱扔，必须保留该单的完整，并在该单据上写上“作废”字样留存。
四、提货联和抵扣联是公司仓库及公司财务作账的凭证，经客户签收后回单应在24小时内及时交公司。
5.品管部工作流程图 篇五
1、进料工作流程
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告； 判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求； 合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管；
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理； 知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题； 抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 存档：所有文件检验记录存档
2、生产过程工作流程
原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检 检验合格：继续一道工序； 检验不合格：通知主管，通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废； 报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议； 整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见； 成品：半成品经过合格工序生产完成； 检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
3、出货工作流程 出货：接到仓库部通知准备出货；
检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员； 重新发货：重新按要求发货；
出货：产品检验报告交予物流部，出货； 存档：把相关文件存档以备查。
4、新产品研发工作流程
开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；
各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等； 试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项； 开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点； 新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；
分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策； 效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果； 新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查； 存档：保存各种记录文件。
5、不合格品控制流程
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品； 不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；
不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相关人员协作处理； 不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 处置方式：评审最后定出合适处理措施；
拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝接收；
返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。）； 报废：对有问题产品进行销毁；
6.传菜部工作流程 篇六
传菜员是餐厅厨房与前厅沟通的纽带，传菜员的工作开展的好不好，不仅会直接对餐厅菜品上桌速度产生影响，而且也会间接影响到餐厅的翻台率、客流量等重要的餐厅营运活动。因此，餐厅传菜员必须对自己的岗位职责和服务工作流程有一个很清晰的了解和认识，在做好传递菜品工作的同时，积极发挥自己在厨房与前厅之间的信息 传达、双向沟通的作用。
传菜员岗位工作流程
1.传菜员在上岗前必须调整和保持良好的精神状态，做好上岗前的仪容、仪表的检查工作。必须处理完个人的一切私事积极投入工作中。
2.准时参加班前会，了解当天分配的工作任务和上级的通知。传菜员到岗后，先查看工作日志：看是否有未完成的工作或需要向上级汇报的工作，以及需要了解的工作事情和通知。
3．做好餐厅正式营业前的工作区域卫生及餐前物料准备。（中午11点前，下午五点前完成。）
4.了解当天所在楼层的预订情况，打印出已经下过的菜单，贴置于楼层传菜间。
5.准备好开餐前各种菜式的配料（如宴席虾料）及传菜用具(铁锅类菜肴锅底座及酒精，蜡烛等)，保证开餐时使用方便。
6.传菜员在上菜前要将菜名及桌号报给传菜部长，经同意方可上菜。冬季上菜时必须要上菜盖（有盖类菜肴，如砂锅则不用，铁板及油炸类不用）,所有从传菜部出的菜必须跟有木夹，做到一菜一夹。
7.传菜员要积极配合餐厅前台服务员的工作，做到“传递迅速，走菜快捷”。
8.传菜员在将菜上给值台服务员时，应轻声报上菜名并及时带走值台撤下来的空盘、碗等餐具。暂置于楼层传菜间，待总传空闲时用电梯打至负一楼。
9.在上菜过程中及时将楼层木夹收回，放置于楼层传菜间，积累一定数量及时用电梯发回负一楼。
10.上菜结束后，收台时要注意餐盘大小，分类整理。方盘与方盘放置一起，圆盘与圆盘放置于一起；汤碗与汤碗叠在一起。用收餐盒装好，统一打至负一楼总传。干锅底座不可拉在包厢。
11.收台结束后，传菜员要注意负责打扫传菜部地面的清洁及规定地段卫生。
12.离岗前，要全面检查工作区域卫生，保证良好的卫生环境。
13.传菜员要及时填写当班工作日志和物品交接表，并与下一班传菜员认真做好工作交接。
传菜员主要工作操作程序
1.优先服务程序
① 客人要求先上的菜。② 预定好的菜单先上冷盘。③ 保持菜肴温度从厨房取出的菜一律加上盘盖，到楼层再取下。
2.传菜操作程序
(1)开餐前： ① 检查传菜间卫生，整理好各种用具，保证开餐使用方便。② 准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作。
(2)开餐时： ① 开餐时按要求站立，有次序地出菜。② 厨房出菜时，应马上给该菜配上合适的配料，并告诉领班划单。③接到菜单时，根据不同菜式，准备配料和用具，当厨房通知估清菜单时，应及时通知看台员工或领班，取消更改。
(3)清理传菜间： ① 将用过的餐具全部打回负一楼。② 将所有设备柜子擦拭一遍。③ 打扫地面卫生和餐车卫生，清理垃圾桶。
(4)检查：仔细检查物品是否整齐归位摆放。
传菜员岗位职责 1.按餐厅规定着装，穿工作服，佩戴名牌。衣服穿戴整齐洁净，男员工穿深色袜子，黑色鞋子。女员工穿肉色袜子黑色鞋子上班。头发前不遮眉，侧不遮耳，后不及领。
2.开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。
3.保证对号上菜，熟知餐厅菜品的特色及制作原理和配料搭配。
4.熟记餐厅房间号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序准确无误，迅速送到服务员手里。
5.传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。做到六不端：温度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。
6.餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。
7.天冷备好菜盖，随时使用。
8.负责餐中前后台协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好厨房与前厅的联系、沟通及传递工作。
9.安全使用传菜间物品工具，及时使用垃圾车协助前台人员撤掉脏餐具，剩余食品，做到分类摆放，注意轻拿轻放，避免破损。
10.上菜过程中如遇到客人有事询问，自己解决不了的，及时告知本包厢服务员或交接给临近包厢服务员，不可以推诿不问。
11.传菜员在传菜领班的直接指挥下，开展工作，完成传递菜肴的服务工作。对领班的安排工作必须遵循“先服从后讨论”的原则。
12.传菜员要按照规格标准，做好开餐前的准备工作。
13.确保传菜所用的餐具的清洁、卫生、无缺口。有异物的菜肴不可送至包厢。
14.守时、快捷、服从指挥。严格执行部长的指导，遵从先服从后上诉的原则。
15.当客人所点的菜没有了时，可以向客人推荐同类菜肴。
16.在工作中发现本部门有物料不足，设备损坏时（如电梯、餐车、电话、电脑故障损毁）提前告知本部部长/主管。
17.熟练地掌握菜肴，严格把好菜肴食品质量关，对不符合质量标准的菜肴食品有权拒绝传送。
18.严格执行传送菜肴的服务规范，确保准确迅速传送到目的地。
19.与楼层员工和厨房内部保存良好的联系，搞好前厅与厨房的关系。20.值班传菜员负责整理清洁各楼层洗涤间卫生。
21.负责传菜用具物品、金器的清洁与整理工作，按照餐饮部规定的规范摆放。22.积极参加各种业务知识培训，提高服务水平，完成上级交派的其他任务。23.天天五常法，保证所属区域财产的卫生情况和物品摆放情况。
24.值班传菜员做好所有工作后，经值班管理人员检查后关闭电源，同意后方可下班。
传菜员效率达标和服务态度达标要求
1.效率
(1)点完菜后，第一道菜上桌要在15分钟之内。(2)传菜员传出的菜后必须在1分钟之内返回传菜部。
2.服务态度
(1)在工作中必须遵循服从的原则，如有疑问在班余时间向上一级管理人员反映或投诉，不得在当班时间影响工作。
(2)工作中必须面带微笑，微笑要求自然，得体，发自内心，使客人感到宾至如归，温馨和谐，轻松愉快。
(3)礼貌待客，迎宾有问候声、说话有称呼声、离别客人有致辞、谢声、工作出现差错要有致谦声。
(4)如遇顾客查询应尽力给予顾客满意答复，如有疑难要请顾客稍等，查明情况后，立即答复客人，实在无法答复的应告知顾客与有关部门、人员联系，并给予电话号码。(5)当在传菜途中如遇客人，应向顾客问好，并让路先让客人走。如菜需快上而又要超过客人需向客人道歉后方可超前。
传菜员服务工作过程中的技巧
在服务中必须做到：
一笑：微笑始终如一。
二不：不怠慢客人，不得罪客人。三轻：说话轻，走路轻，操作轻。四勤：眼勤、耳勤、嘴勤、脚勤、手勤。
五声：客到有迎声、客问有答声、客助有谢声、照顾不周有歉声、客走有送声。五不：数量不足不取，温度不适不取，颜色不正不取，配料、调料不全不取，器皿不洁、破损不符合规格不取。六知：知台数、知人数、知主人身份、知宴席标准、知开餐时间、知菜式品种。
三了解：了解风俗习惯、了解生活忌讳、了解特殊要求。
7.售房部工作流程 篇七
一、宣传
1.地段中标后，政府部门下发购买经济适用房政策；
2.通过公司宣传，售房部开始收集符合政策的客户资料及联系方式。
二、办理预售许可证：所需资料
1.房地产开发营业执照；
2.房地产开发企业资质等级证书；
3.国有土地使用权证，国有土地使用权出让合同书； 4.计委立项批复文件； 5.建设用地批准书； 6.建设用地规划许可证； 7.建设工程施工许可证； 8.建筑工程施工许可证；
9.工程设计图纸（总平面图、分层平面图、正立面图）10.施工合同书； 11.前期物业管理方案； 12.房屋维修基金协议书； 13.预销售款监管协议；
14.开发建设经济适用住房证明及物价局价格批复文件； 15.地名委员会的栋号批复文件； 16.住宅使用说明书； 17.住宅质量保证书； 18.预销售楼层价格明细表。
三、拆装打印合同
1.填写商品房买卖合同内容；
1)土地面积； 2)规划用途； 3)土地使用年限；
4)房栋号、楼层、住宅建筑面积； 5)套内分摊面积； 6)每平方的价格、总金额； 7)交付期限； 8)产权登记的约定；
9)公共部份与公用房屋分摊建筑面积构成说明；
10)装饰设备标准； 11)合同补充协议； 12)粘贴分层分户平面。
四、准备业主资料
1.户口本、身份证、结婚证、大龄青年证明、离婚证及离婚协议（业主本人提供）； 2.将业主资料送至房产局经房办公示。
五、抽签
1.公司先准备好抽签号，由房产局监管，收存； 2.选定抽签场地；
3.以电话或报纸的形式通知业主抽签； 4.抽取顺序号及备选号。
六、选房（经济适用房）
1.按抽签顺序号选房； 2.交定金。
七、打准购证
1.经济房需要去房产局四楼经济房办公室打准购证。
八、通知业主签写合同
1.以电话或报纸的形式通知业主签写合同； 2.准备身份证复印件（正反两面五张）；
3.交清所有房款、税款、天然气入户费、电视入网费，并将维修基金存入建行（专款专项）；
4.每套合同为5本，3本副本，2本正本。
九、到房产局写合同号
十、地税局打契税票，回来后交由财务人员
1.克市首次购买住房90㎡以下的业主填写减税申请表； 2.到房产局产权科申请盖章，减免契税0.5%； 3.打契税票
1)填写每户契税申报表； 2)机打契税明细表； 3)复印三份盖章； 4)去地税局打契税票；
5)回来后交于财务人员，将税款打入地税局帐户。
十一、到房产局给合同盖章
1.一份正本发给业主本人；
2.一份正本留档（整理好后交于财务部存档）；
3.一份副本留房产局备案； 4.一份副本办理产权证； 5.一份副本办理土地证。
十二、办理贷款的业主
1.业主将单位证明，个人住房公积金贷款申请审批表准备好，交给银行； 2.售房部把合同备案完后，复印两份1—15页，并填写借款人购房证明书，盖章后，交由财务人员，然后由财务人员交由银行。
十三、做好交房准备
1.填写住宅使用说明书； 2.住宅质量保证书； 3.业主公约；
4.前期物业管理服务协议；
5.公用设施、设备水、电、暖分摊办法及缴费协议； 6.钥匙分户串好； 7.装袋。
十四、通过电话和报纸通知业主接房
1.业主来接房时，带齐相关证明，身份证或户口本； 2.购房合同； 3.购房收据税票。
十五、业主接房时
1.交清所有的物业费； 2.装修押金； 3.垃圾清运费； 4.暖气费；
5.并填写业主情况登记表。
十六、业主拿到钥匙后
1.进房验收；
2.将检查情况填写在房屋交接验收单上给交物业； 3.由物业联系施工方对房屋进行整改。
十七、办理每栋房屋大证（所需资料）
1.房屋所有权证存根； 2.申请表； 3.申请报告； 4.委托书；
5.营业执照（复印件）；
6.法人代码证（复印件）； 7.资质证书； 8.立项报告； 9.红（兰）线图； 10.平面布置图或标准图； 11.建设用地批准书； 12.建设用地规划许可证； 13.建设工程规划许可证； 14.建设工程施工许可证； 15.国有土地使用证书； 16.出让合同；
17.规划、公安消防、环保竣工许可文件； 18.竣工验收交接证明书（施工备案通知书）； 19.街（路）门牌证书； 20.质量保证书、使用说明书； 21.经济适用住房销售价格的批复； 22.房屋权属登记表；
23.施工图设计文件审查合格书； 24.测量报告。
十八、准备业主资料，办理每户房屋产权证（所需资料）
1.工本费85元；
2.业主彩色一寸照片一张； 3.房屋所有权证存根； 4.房屋申请审核表； 5.购房发票、契税完税证； 6.准购证（经济房）； 7.委托书；
8.拆迁补偿协议（拆迁房）； 9.商品房买卖合同一本。
十九、贷款业主
1.工本费85元；
2.填写房屋他项权证登记单； 3.申请办理房屋他项权证登记表； 4.办理他项权证。
二十、准备资料办理每户土地证（所需资料）；
1.工本费55元； 2.产权证复印件； 3.填写土地登记申请书；
4.填写土地登记法人代表身份证明书； 5.填写土地登记委托书； 6.商品房买卖合同一本。
新疆鸿升企业集团有限公司
8.茶坊部工作操作流程 篇八
主管：
9:00—9:05：点名，主持班前会
9:05—10:00： 督导并检查各岗位工作正确进行
10:00—10:15：总经办开例会
10:15—11:00：对茶楼各项准备工作进行验收，确保正常接待客人
11:00—13:30：休息
13:30—21:00：接待安排客人，收集并记录各种与工作相关信息，下班前做好交接工作21:00：下班
保洁员：
8:00—11:00： 处理茶楼全面卫生（吧台、操作间等、麻将机除外）
11:00—13:30：休息
13:30—15:00：操作间泡茶，维护茶楼卫生
15:00—19:00：维护茶楼整体卫生，收台、清扫
19:00—21:00：操作间泡茶，维护茶楼卫生
21:00—21:30：全面处理一遍茶楼卫生
服务员：
9:00—9:05： 点名，参加班前会
9:05—11:00：清洁麻将，备置卡座、包间所需物品（纸、牙签等）协助保洁员卫生工作 11:00—13:00：轮换吃午饭，准备待客
13:00—15:00：定岗定位，领座、点单、上茶，巡场服务
15:00—18:00：轮换巡场服务，上水果
18:00—19:00：清理卫生，大厅、包间（换气，喷香）补充物品
19:00—21:00：定岗定位，领座、点单、上茶，巡场服务
21:00—下班： 轮换巡场服务，上水果，下班前将包间、卡座，所有使用过的杯子、烟缸及
垃圾清理出来，并将杯子烟缸全部清洗、消毒，确保卡座、包间无垃圾
上分员：
9:00—9:05：点名，参加班前会
9:05—11:00： 配合抄机器分，清理机器区域的卫生，协助服务员做其它准备工作 11:00—12:00：轮换吃午饭，准备待客
12:00—下班：主要负责机器工作，协助服务员做其它服务工作，下班时交账给收银员
收银员：
9:00—9:05：点名，参加班前会
9:05—11:00： 清点商品，核实账目与实物是否相符，确认交班手续正常，补充缺少商品及
用品，整理好吧台、吧柜、交账
11:00—12:00：轮换吃午饭，准备待客
12:00—18:00：收银，制作特殊饮品（见客须站立）
18:00—19:00：补充商品及用品
19:00—下班：收银，制作特殊饮品（见客须站立），做日报表，登记帐，写移交记录，交账到总台。
9.安保部日常工作流程 篇九
工作职责：全面负责大厦安保、消防的日常工作指导、检查、考核及培训，协助安保经理处置各种突发事件。
1、负责对安保队员、消防员的仪表、仪容检查，对着装不规范的安保人员禁止上岗执勤。
2、负责对各岗点安保、消防员岗位职责、工作纪律的检查工作，对违反岗位纪律人员进行考核记录。（每天对各岗点检查不少于2次）
3、对安保各岗点、监控室卫生情况进行检查，对达不到卫生要求的部位责令立即整改。
4、对车库巡逻签到情况进行检查，并在上午10点前将检查情况汇报部门经理。
5、负责每日安保、消防人员出勤情况检查，并统计每天安保出勤人数并交安保文员处。6、7、8、9、上班后对备用钥匙使用情况进行检查。
负责大型会议、接待的传达、布置及车辆管理工作。
负责监督白班、夜班交接班交接情况，及时传达公司及部门有关要求。负责每周一早7:00-8:00保安、消防员训练工作。
10、及时与保安、消防人员进行沟通，了解各岗位人员的思想状况。
11、完成公司及部门临时安排的日常工作。
注：该制度与安保部岗位职责同步进行。
安保部
二〇一三年三月十三日
消防领班日常工作流程
工作职责：全面负责大厦的消防、视频监控工作，做好消防设施设备的日常检查维护，配合部门做好消防宣传、演练、培训工作。
1、负责对消防队员日常工作安排、工作检查和教育培训。
2、负责对消防设施设备的日常维护管理工作。
3、负责对每日安保巡更、消防员巡逻情况进行检查，将检查情况交由部门经理。
4、每日抽查消防员对消防设施设备检查、记录情况（不得少于5处）。
5、检查夜间消防员巡逻情况及在岗情况。
6、负责检查每天接警电话、电梯报警电话、交班记录、夜间视频探头巡视记录等情况，对不符合要求的项目进行整改。
7、每日对消防中控室报警情况进行统计。
8、每日上班后对消防中控设施、视频监控设施运行情况进行检查。
9、负责大厦门禁系统授权管理工作。
10、完成部门交由的临时性工作。
注：该制度与安保部岗位职责同步进行。
安保部
二〇一三年三月十三日
安保队长日常工作流程
工作职责：全面负责大厦安保日常管理工作，及时传达安保公司及物业公司有关规定及要求。1、2、3、4、负责对安保班前会、班后会情况进行监督，及时传达公司有关要求。监督每早7：30安保训练跑步情况。
对每日安保出勤、请假等情况进行统计，并在每日下班前报安保部。负责对安保人员仪表仪容、着装、岗位纪律等情况进行检查，并记录当天工作日记。5、6、7、8、负责大型会议、突发性事件、安保人员的调动、岗位安排等工作。负责检查地下车库安保巡逻情况，每日不少于2次。了解安保人员思想状况及时向安保部及保安公司进行汇报。
每周不少于2次对夜间保安人员值班情况进行检查，并将检查情况报安保部。
9、负责统计每日上访、跑水等突发事件的统计工作，并于次日早报安保部。
10、协助部门经理处置各种突发性事件。
11、完成部门临时交接的其他工作。
注：该制度与安保部岗位职责同步进行。
安保部
10.从订舱到出货(外贸跟单流程) 篇十
(1)确认工厂是否已生产完毕.(2)传订舱委托书BOOKING给货代,写名要订的船期,目的港,始发港,几个柜子(大柜还是小柜),产品名称,数量,件数,毛重,净重,体积等.让其代为定舱.(3)货代定舱成功后，会传真一份进仓单SHIPPER ORDER给你,上面注有何时到工厂拖柜或何时前将货物送到指定的仓库地点,及单证的送达截止日期.(一般是开船前三天为截止时间,最好是按照货代通知单上的要求时间,当然能提前最好)
(4)收到货代的进仓通知后,就要给工厂发啊进仓通知,写明货物的品名,箱数,送达仓库的详细地址,到达时间(最好比规定的提前一天),进仓编号,联系人,电话等.(5)然后电话确认工厂是否已收到该进仓通知,是否能按时进仓,如有状况,可即使与货代调整。
二,准备报关资料
(1)如无商检单,需如下单据:
a,报关委托书
b,报关发票(原则上按实际收汇单价来报关,有时也有不同,看各公司的操作)c,装箱单
d,报关单
e,核销单
(2)如果是通关单,需如下单据:
a,报关委托书
b,报关发票
c,装箱单
d,报关单
e,核销单
f,通关单
(3)如果有商检换证凭单,需如下单据:
a,报关资料同(1)
b,商检单据
a>,商检换证凭单(一般是当次用完,如当次不能全部走完,有剩余,可告知货代让其为你保留到下次出货用)
b>,发票(单列商检单上的品种)
c>,装箱单
d>,有些产品需要提供知识产权证明
准备好报关资料后,将其寄给货代,代为报关
三,到厂拖柜或在货代仓库装柜.四,跟货代要提单确认件.按照装箱单上的件数,数量等来确认,特别是要注意目的港,件数,品 名,体积的功能，因为这是比较重要的饿.如果寄单时才发现不对,不仅耽误时间,还有可能要出费用(海运提单要改单的话要收费用,货代提单则一般不要)要多次确认,直到没有一点错误,方 可要求货代出正本提单.五,准备议付单据
一般情况下,需要如下单据:
(1)发票
(2)装箱单
(3)提单
(4)Form A 或产地证C/O(应在开船期前办,日期在开船期前或一致)
(5)保险单
如果是做信用证,按照信用证要求来做.六,收汇
(1)如是T/T,催客户付款