公司内部网络管理制度

2024-08-23

公司内部网络管理制度（精选10篇）

1.公司内部网络管理制度篇一

五原县农电局实业总公司信息网络管理办法（暂行）

一．总则

五原农电局实业总公司信息网络（简称局域网）开通应用，应严格按照《五原电力公司网络信息发布管理办法》和《五原电力信息网络系统安全管理制度》、《五原电力信息系统网络运行管理规定》运行维护管理。为了保证信息系统安全可靠，稳定运行，特制定五原农电局实业总公司信息网络管理办法。

二．日常管理部门为办公室，具体负责人周锡岭，具体专职人

员栗娟，分管领导关键。

三．互联网络开通暂定为五个部门及总经理、副总经理、财务

结算中心、办公室、市场营销部，其余部门开通局域网。

四．办公室负责网络的运行管理、网络接入、运行维护、网络

安全、信息发布（其中网络接入和运行维护负责与局信息中心联系和电信网络联系，由杨苏龙负责）。

五．除允许接入局域网络的只能专机、专网运行，不能同时与

互联网运行，一经发现严肃处理。如造成设备损坏和信息泄露要追究其相关责任。

六．各部门应指定一名兼职信息收集员，要求各部门每月发布

信息最少三条，不包括图片和月度计划总结，上报格式必须使用电子版。

七．信息发布一定要有严肃性，要达到信息及时传播，起到窗

口作用，不得将虚假信息和涉及泄密和失实等信息未经审核批准擅自发布。

八．必须做好信息发布的优化和发布内容的规范，所发信息由

办公室审批，分管领导批准，重要信息由主要领导批准，校正无误后方可上网发布。

九．信息网络开设多经动态栏目窗口、一般动态，通过办公室

审核后可挂栏目内浏览。

十．本办法如有与五原电力公司关于信息网络管理办法、规定、制度相违背的应按照五原电力公司办法、规定、制度执行。十一．本办法自2011年8月10日执行（暂行），如遇中途修

改本办法随应修改。

2.公司内部网络管理制度篇二

1 企业内部网络安全隐患分析

当前, 网络环境相对比较开放, 在一定程度上, 企业内部网络会赋予每一个内部成员一定的访问权, 并且内部成员可以通过内部网络平台上传和下载需要的资料, 这样一来, 在内部成员可信的条件下, 内部因素在一定程度上是相对安全的。但是, 网络平台无法避免与外界网络之间的连接, 这样一来, 外部人员就有可能通过非法入侵进入企业内部网络, 比如, IP地址的篡改、重要文件的盗取、病毒的入侵和非法恶意攻击等情况都会给企业造成无法挽回的损失, 甚至会使得企业内部网络瘫痪, 在一段时间内无法正常运行, 错过市场机会, 甚至直接造成巨大的经济损失。其具体安全隐患分析如下。

1.1 内部人员的不规范操作

内部人员在管理企业文件时可能会出现失误, 比如格式化硬盘、永久性删除重要文件或对主机进行了不当设置等, 这些都会使得内部网络出现问题。

1.2 恶意损坏

在工作中, 一些企业内部成员产生了负面情绪, 就可能会恶意损坏企业的内部文件, 比如, 在他们被开除时, 企业还没来得及解除其内部网络访问权限, 这时, 被开除人员可能就会故意损坏重要文件用以报复, 或者盗取走相关的机密文件。这种情况虽然比较少, 但是, 也不排除有发生的可能。

1.3 储存介质损坏

一般来讲, 企业每天都会产生相当大的新数据, 单单依靠网络平台的主机储存是不可能实现的, 并且一旦网络出现故障, 就可能会导致所有文件丢失, 因此, 需要另外保存暂时不用或者调用较少的文件, 最常见的保存方式就是用磁盘保存。但是, 经常会出现保存方式不当而导致磁盘损坏、无法读取磁盘数据的情况, 同时, 还存在因为工作人员疏忽而导致磁盘丢失的情况。这些情况都会造成企业数据的丢失。

1.4 管理错误

很多企业不重视网络管理, 网络管理力度不够, 管理人员少、专业素质不高等问题严重。企业每天都会产生大量的新数据, 如果网络管理人员少, 无疑增加了网络管理员的工作压力和工作中出现错误的概率。一些企业为了降低运营成本, 聘请了一些专业素养比较低的网络管理员, 这也是企业内部不稳定因素之一, 随时可能导致企业内部网络平台发生故障, 或者造成企业数据分类整理紊乱, 引发无法查询等问题。

1.5 企业内部的网络攻击

最严重的是来自企业内部的网络攻击。在企业内部, 经常会发生工作人员通过破坏来泄私愤的情况。这无疑是巨大的打击, 因为企业内部人员十分熟悉企业内部的网络结构, 因此, 破坏重要文件对他们来说简单得多。除此之外, 内部网络有时需要外部企业代维, 这样外部人员也有权限进入内部网络。当代维人员产生负面情绪时, 也可能促使其侵入内部网络进行破坏, 从而造成巨大的经济损失, 比如温州有线电视插播事件。

除上述网络安全隐患之外, 还有企业使用盗版办公软件、劣质硬件设备和服务端口过于开放等原因, 都有可能造成企业内部网络瘫痪、被入侵、感染病毒等情况发生, 进而威胁企业内部的网络安全。

2 网络安全防范措施

对于企业内部的网络安全, 重点在于防范, 因为一旦企业内部网络发生故障或被入侵, 无论危机解除得多么迅速, 都会造成一定的经济损失。另外, 故障发生是没有定论的, 无法保证在第一时间解决故障, 因此, 为了保证企业内部的网络安全, 需要重点防范, 预见安全隐患并且及时排除隐患, 降低发生网络安全故障的概率。只有这样, 才能将企业因为内部网络故障造成的损失降到最低。下面, 简要论述了加强网络安全的防范措施。

2.1 对内部人员进行网络安全教育

在企业中, 内部人员会直接接触企业内部网络, 他们了解网络内部的系统, 并且有足够的权限访问企业内部网络。正因如此, 企业内部人员才可能因为工作上的失误或者恶意攻击对企业内部网络造成影响。另外, 企业内部人员还可能在不经意间将企业内部网络的访问权限泄露出去, 使得企业外部人员入侵内部网络, 给企业造成巨大的损失。因此, 需要对企业内部人员进行相关的网络安全教育, 包括相关法律条文、安全操作的方式和基本的保密意识等的讲解。鉴于此, 要大力提高企业内部人员维护内部网络安全的责任意识, 保证不发生来自企业内部的网络攻击。

2.2 加强网络安全监管

一般来说, 企业内部的网络都有监管系统, 但是, 相关工作人员往往不重视这方面的管理, 给了不法分子恶意攻击和入侵创造的机会。因此, 只有加大对网络安全的监控力度, 才能及时制止不法分子的恶意入侵和攻击。在加强网络监管的过程中要注意, 明确划分企业内部工作人员的访问权限, 建立相应的网络数据库, 记录访问人员的信息、访问时间和访问部分状态等, 一旦发现不在权限内的人员访问内部网络, 就需要对其进行相关的调查, 并及时制止其访问过程。另外, 要与网络代维公司签订保密协议。对于远程代维人员, 要建立双口令制度, 以免外部代维人员入侵内部网络。

2.3 建立良好的网络安全防护系统

防火墙是最基本的网络安全防护系统, 它可以限制不符合要求的访问, 并且可以提示监管人员的网络入侵状态。但是, 防火墙不能阻止网络黑客的攻击, 所以, 为了能够绝对防止网络黑客的入侵, 还需要同时采用物理隔离手段, 物理隔离内部网络与外部网络。将防火墙技术与物理隔离手段相结合, 几乎可以断绝所有恶意入侵。防火墙技术可以阻拦内部人员的恶意攻击, 而物理隔离手段可以阻拦网络黑客的恶意攻击。此外, 还可以同时使用漏洞扫描技术, 防止网络更新过程中产生漏洞而没有及时修补, 以防内部人员的入侵。

2.4 注重数据的保存

一般来讲, 企业内部网络数据不会通过网络主机保存, 因为大量的数据保存起来十分困难, 并且存在安全隐患, 一旦网络发生故障, 就可能造成所有数据损坏、丢失, 而且大量数据的保存工作会产生相当高的成本, 因此, 一般情况下, 可将补偿调用的数据利用磁盘保存起来。在保存数据的过程中, 保存方式一定要规范合理, 防止发生磁盘损坏导致数据丢失的情况。

2.5 安装正版的办公和杀毒软件

使用了盗版的办公软件导致企业内部网络感染病毒的情况并不少见, 因此, 企业一定要购买正版的办公软件, 不能因为贪图小便宜而舍不得购买正版软件。此外, 还应该安装正版的、性能比较高的杀毒软件, 这样就可以实时升级病毒库样本, 大大降低了常见病毒出现的概率和受到木马危害的概率。

2.6 使用认证技术

针对服务端开口过于开放的问题, 企业可以采取认证的方式检测消息发送人员是否合法, 并且能够确保在输送过程中消息内容不被篡改, 或者消息输送是及时的。目前, 网络认证方式常见的有3种, 即数字签名、消息认证和身份认证。

3 结束语

现代社会企业内部采用网络办公, 但是, 很多时候企业忽视了内部网络安全这一潜在威胁。网络办公使企业内部的保密文件被窃取成为可能, 还有部分不法分子恶意攻击企业办公网络, 给企业造成了相当大的经济损失。因此, 为了有效保障企业利益, 需要加强对企业内部网络办公安全的管理, 并制订出相关的网络安全防范措施, 防止企业内部受到网络威胁, 从而保障企业内部网络能够安全运行。

摘要：现今社会, 企业内部都是利用网络办公的, 这样, 一方面加强了部门之间的联系;另一方面, 提高了办公的效率。但是, 网络办公一定会面临网络环境的威胁, 一旦发生入侵或者系统出错等问题, 就可能导致企业内部数据泄露甚至丢失, 从而造成不可挽回的巨大损失。探讨了企业内部的网络安全管理工作, 并提出了相应的防范措施, 以期为企业内部网络管理提供参考。

关键词：企业内部,网络安全,防范措施,安全隐患

参考文献

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[5]蔡喜平, 栾宇航, 汤深.浅谈企业内部网络安全威胁与防范[J].网络安全技术与应用, 2007 (03) .

3.公司内部管理制度篇三

2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。

3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。

4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。

5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财务结算部统一委派财务人员。

6.总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。

7.凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。

8.内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。

9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，按年度装订成册随会计档案归档。

4.公司内部沟通管理制度篇四

一、制定本制度的目的

为促进公司各部门及工作人员之间的交流，培养一种正确的沟通心态，把积极地沟通变成一种习惯，使每一个岗位对上对下的沟通都变成一种需求，在沟通中提高工作效率和准确度，减少误解和矛盾，融洽工作关系，增进同事及上下级感情，建立和谐的工作关系，同时建立良好、健康的问题反映及解决渠道，特制定本制度。

二、沟通前的心态改变

良好的沟通首先要从改变心态开始。

1、健康的心态

我们在整个团队中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全体员工树立端正的沟通心态！要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率；在工作中要保持积极畅通的沟通交流，发现问题时通过正确的渠道反映，而不是背后议论与传播；在谈工作中的问题时，要就问题谈问题，不要包含太多个人情感倾向；在他人向自己反映工作中存在的问题时，要乐于接受，积极改善。

2、需求的心态

每一个人都要把沟通变成一种需求：对上级来说，下级工作的优秀表现或是不足，下级思想与生活的动态，都要变成自己的沟通需求，积极与下级去沟通；对下级来说，本部门工作中的各种问题，上级管理工作中出现的问题，也都要变成自己的沟通需求，积极与上级去沟通；对于同事以及各部门之间，积极地沟通也要成为一种需求，以促进工作效率与效果；每一名员工对公司的沟通也成为一种需求，对公司具有代表性问题的提出与建议，对公司改革、发展的建议和意见，都可以通过各种方式进行沟通。

3、实事求是的心态。

沟通基于事实！公司各级管理干部要养成倾听来自一线声音的

并积极改进。

8、对于未发生以上情况的员工，也须保持最少每个月一次的沟通。

（三）每一名工作人员

1、当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。

2、不同部门从事相同或类似工作的人员，彼此之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的传递。

3、对于本部门的工作有任何意见或建议时，可与上级进行沟通，促进改进。

4、对于本公司的发展与变革有较好的意见或建议时，可通过上级逐步上报，或越级上报，以促进企业发展。

（四）公司及各部门

1、在各项与员工相关的管理制度下发之前，要充分沟通，了解员工对制度的意见或建议。

2、在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。

3、公司下发的文件，各部门要通过召开会议等方式及时、准确地向本部门员工表达。

4、工作中需得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。

（五）其他：

5.公司内部员工管理制度篇五

公司将竭诚为每位员工提供合适的工作岗位、舒适的工作环境，科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您现实自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司

情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯

对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌迎接，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人

接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主

动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、试用期和正式聘用

雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。

报道手续：经择优录用的人员于报道时间，带一寸免冠照片、学历证书、及身份证复印件到公司。人事档案：公司为每位员工建立人事档案（员工登记表、绩效考核文档）公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理。

三、考勤制度

考勤制度作为考核员工，奖优罚劣的重要依据之一。

每个传媒人都知道，传媒行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排，自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司业务调整，不按点按日加班计算月薪。

公司员工应按时出勤，当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤或迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据，未经领导同意的缺勤将受到罚金，甚至辞退。

1.公司作息时间规定

1）、夏季作息时间表（5月——10月）

上班时间早8:30

午休12：00——14：00

下班时间晚18：00

2）、冬季作息时间表（11月——4月）

上班时间早9：00

午休12：00——13：30

下班时间晚17：30

每个星期单休一天(星期天）注：（以公司实际情况而定，有活动时例外）择日可以安排调休。

2.惩罚

（1）迟到5分钟之类不计算，5分钟之后10分钟之内罚款10元，10分钟之后20分钟之内罚款20元，20分钟之后30分钟之内罚款30元，30分钟之后扣半天，旷工一天扣两天。

3.考勤按当月实质工作日统计，作为工资发放的依据

（1）国家法定节假，日原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

（2）病假须经领导批准后休息。

（3）事假须本人书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。、（4）手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益与公司全局，有职业道德观念。

（5）工作时间未经批准，私自外出，视旷工处理。

（6）员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

（7）员工请假不得以短信或代请方式，应直接像公司领导请假。

（8）周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况须书面写明情况批准。

4.离职

辞职员工需提前至少一个星期通知公司，并按要求与主管或工作相关人员进行工作交接，整理清查以外客户资料、设备、财产及以外使用的公司财物，方可离职。

5.自动离职

无故三天不上班旷工者，均作为自动离职，不予结算任何工资。

6.解聘

聘用期内、因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解聘，以基本工资为基础，按日结算当月工资。结算方式为：日工资=基本工资÷30天（不含福利奖金等）

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静

有序。

2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考

核表》。

3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详

尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。

4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及

时报告综合管理部，由公司安排修理。

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向

总经理提交完整的网络口令清单。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

B、泄露公司经营管理秘密的；

C、私自把公司客户介绍他人的。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专

门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理

审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

八、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情

节严重程度，给予处理。

6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

九、岗位责任制度

1.保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

2.热诚、谦逊、耐心地服务于客户

3.维护公司设备，财产的安全，保障正常使用。

4.随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5.及时汇报工作进程及客户业务。

6.工作任务有主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成7.私人电话应简短，禁止用公司电话聊与工作无关的事。

十一、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。（以发票为报销依据）

3、公司薪金发放日定为每月10日。

十二、后勤管理制度

公司钥匙有专人管理，管理者妥善保管。

1.每位员工应节约水，电、的使用，用完后及时关闭。

下班时应检查，门、窗、灯，电脑等设施是否关闭，是否安全。

2.卫生管理，保持办公区域，用餐区域，卫生间的整洁。

6.公司内部网络管理制度篇六

关键词：内部网,安全防护系统,设计,保护

通过对内部网络结构、网络应用的全面了解, 分析网络存在着的安全隐患以及安全需求, 按照安全目标、安全设计原则, 我们构建了适合内部计算机网络的安全防护体系。具休的安全防护系统结构从物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、管理安全几个方面分述。

1 物理层安全

1.1 设备的物理安全

保证计算机信息系统各种设备的物理安全是保障整个网络系统安全的前提。计算机机房的建设参照国家标准进行实施。设备安全:设备安全主要包括设备的防盗、防毁、防电磁信息辐射泄漏、防止线路截获、抗电磁干扰及电源保护等;设备冗余备份;通过严格管理及提高员工的整体安全意识来实现。媒体安全:包括媒体数据的安全及媒体本身的安全。

1.2 存储备份

为防止系统各种设备失效时关键数据的损失, 应该实施数据的集中存储与备份。目前某单位采用的是手工的磁光介质的备份, 随着应用的不断扩大, 备份系统应该不断完善。

2 网络层安全

2.1 内外部网络严格的物理隔离

根据某单位的工作特点, 不仅有应用在内部工作的内部网络, 还有与外部联系的其他各类网络, 因此必须对内部网络与外部网络进行严格的物理隔离, 使其与外部网络无任何方式的互联, 这样才能更有效的保障内网的安全。

2.2 防火墙技术

防火墙必须只允许授权的数据通过, 而且防火墙本身也必须能够免于渗透[1,2]。在内部网络中部署防火墙来保障服务器的安全, 限定内部用户对服务器的访问, 防止未授权用户访问服务器。

2.3 入侵检测技术

实时入侵侦测系统是建立高级别网络安全不可缺少的一环。

2.4 信息加密传输

利用上海格尔软件公司提供的身份认证系统来实现信息的加密传输, 即采用SSL客户端代理和SSL服务器代理产品, 使用证书机制认证用户身份, 将验证后的用户身份传递给应用系统, 同时在原有的B/S客户端与服务端之间建立一条高强度的加密通道, 实现数据的保密性和完整性, 保证数据的安全传输。

2.5 划分虚拟子网

对于某单位内部的局域网, 我们分配了一个B类地址, 各部门分配一个C类地址。

2.6 实现网络管理

我们采用的是北京广通信达科技有限公司的广通安全网络管理系统。该系统定位于对局域网系统和业务应用实施有效管理和控制、保障网络与信息安全的网络管理系统。保证网络高效、可靠地运转, 提高网络的使用效率, 减轻网管人员的工作强度, 提高工作效率, 解放大量的人力、物力[3]。

3 系统层安全

服务器上尽量不要开放一些没有经常用的协议及协议端口号。如文件服务器上关闭HTTP, FTP, TELNET等服务。还有就是加强登录身份认证。充分利用系统本的日志功能, 同时还要及时升级各种己经发布的升级补丁程序。

4 应用层安全

4.1 网络防病毒

选用了企业级防毒产品KILL网络版防病毒软件, 实施“层层设防、集中控制、以防为主、防杀结合”的策略。具体而言, 就是针对网络中所有可能的病毒攻击设置对应的防毒软件, 通过全方位、多层次的防毒系统配置, 使网络没有薄弱环节成为病毒入侵的缺口。

4.2 数据库审计

采用了复旦光华自主研发的数据库安全审计系统——光华DB-audit。在发生安全事件时能提供宝贵的侦破和取证辅助数据, 并具有防销毁、防篡改的特性, 从而在网络上建立起完整的安全预警与反应体系, 使管理人员快速、准确的进行数据信息安全防御, 为某单位核心领域的数据库系统安全正常运行保驾护航。

4.3 网络安全审计

采用复旦光华网络审计系统S_Audit是一个功能完善的网络入侵检测与安全审计系统, 它实现网络的全面审计, 包括入侵检测、主机日志审计、典型应用审计、流量检测、文件共享审计、主机服务端口审计、用户自定义和即时信息审计等功能。

4.4 用户身份认证

某单位的所在系统的上级机关己全面部署了上海格尔软件公司的身份认证系统 (PKI/C A系统) , 作为该系统的三级中心, 根据该单位的网络运行情况, 采用了大网 (单位系统内部网) 发证, 小网 (单位内部网) 认证的原则。通过大网和上级联系, 进行证书的制作、发放等, 内部网用户执证书在内部网络上应用。

4.5 内部监管

某单位的内部网络位于同一办公楼内部, 内部安全防范则显得尤为重要。作为一种全新的安全产品, 中国软件与技术服务股份有限公司的防水墙系统保护对象定位在个人桌面系统 (PC) , 其主要功能是堵住个人桌面系统全部的信息泄漏漏洞, 阻止个人桌面系统敏感信息的泄漏。同时, 对个人桌面系统的软硬件资源以及工作状况进行安全监控和审计。

除了上述的措施之外, 还建立健全的安全管理体制将是网络安全得以实现的重要保证。

5 结语

本论文从现有内部网存在问题入手分别对物理层、网络层、系统层、应用层、管理层这五个层面进行风险分析, 根据这五个层面的不同需求, 制定相应安全管理策略。确保计算机信息系统中涉密数据及信息的安全性、保密性、完整性、可用性及准确性。

参考文献

[1]艾军.防火墙体系结构及功能分析[J].电脑知识与技术, 2004 (2) :25.

[2]Keith E, Strassberg.防火墙技术大全[M].北京:电子工业出版社, 2003.

7.公司内部工伤管理制度篇七

为增强员工的安全意识，规范公司工伤管理，依据《工伤保险条例》和相关法规的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。本制度规定了公司员工因工受伤的报告、调查与处理。

一、有关部门职责：

1、办公室和安全部负责对工伤事故的调查，并按规定提交调查报告；并负责工伤事故的善后工作、纠正预防措施的实施与跟进。

2、安全部负责对各部门上报的工伤事故进行核实，并负责申请工伤认定及工伤待遇；

3、办公室按规定为工伤员工办理工伤相关手续。

4、人力资源部按时为公司员工缴纳工伤保险费用。

二、伤情定义：

1、轻微伤：是指员工受伤，但伤情甚微，未造成歇工或歇工未满三个工作日（含3个工作日），且估计医疗费用在1000元以下，无需住院治疗的事故。

2、轻伤：是指造成员工肢体伤残，一般指员工负伤后需要住院治疗，或虽未住院治疗，但歇工在4个工作日（含4个工作日）以上且医疗费用在1000元以上者，但未达到重伤程度的失能伤害。

3、重伤：是指造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般指能引起长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。

4、死亡：是指因工遭受设备、设施、作业环境不良或者违章操作导致员工当场致命伤害，经抢救无效死亡。

三、工伤管理程序：

（一）、办理投保：新员工入职时，向人力资源部提交有效的证件或证明文件，办理保险的有关手续。?

（二）、事故处理：当发生工伤事故时，事故现场人员必须向直接主管或值班领导报告，直接主管或值班领导必须立即到事故现场，了解并处理现场工作。

（三）、入院处理：伤者如需要住院治疗，由办公室负责办理住院手续的办理及资金的安排

（四）、医疗终结处理：

1、办公室负责跟踪落实保险公司的索赔。如因伤者本人提供虚假证件或资料造成保险公司不予理赔的，所有医院费用及后果由伤者本人承担。

2、工伤医疗期满后,办公室负责带需要做工伤签定的伤者到指定医院做工伤鉴定.不需要做鉴定的出具工伤处理结案意见书。

3、如需工伤鉴定，办公室须在出院后的1个月内，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表，如3个月还未出院的，待出院之后，带伤者到保险部门拿工伤鉴定申请表。

（五）、费用报销和工伤待遇

1、员工住院治疗工伤的，住院期间生活补助费的发放标准：80元／每人每天。门诊治疗工伤的，不发给生活补助费。中午不能回公司就餐的，给办公室随行员工一次50元伙食补助（包括司机、伤者），即时填《伙食补助报销单》，每月集中报销一次。

2、根据伤者病情或经治疗机构诊断确认，治疗期间生活不能自理的工伤员工在停工期需要由家属或朋友护理的，生活护理费由公司支付，支付标准规定为60元／每人每天。由本单位派人护理的，是后勤员工带薪护理，是分厂员工，由分厂支付该员工月平均工资（按天计发）。

3、因伤未愈，员工在家休息的，公司给予每天60元的生活补助。分以下四种情况：

（1）、医疗费用在3000元以内的，最多补助30天。

（2）、医疗费用在3000元---10000元以内的，最多补助60天。（3）、医疗费用在10000---20000元以内的，最多补助100天。（4）、医疗费用在20001元以上的或达到评残等级的，公司视情况处理。

4、所有工伤医疗费用全部由公司承担。

5、员工因抢救公司财产和维护公司利益受伤的，不仅可报销全部医疗费。经医生证明需休息或住院期间，还可享受有薪工伤假，假期工资按原工资标准计算。同时根据贡献的大小，公司给予奖励。

6、员工工作过程中非人为因素发生受伤的和员工在公司委派的外出公务执行过程中非本人责任意外受伤的，可报销全部医疗费，医生证明需休息或住院期间，可享受有薪工伤假。

7、员工在工作中因、忽视生产安全、违反操作规程等人为因素而造成他人或本人受伤的：医疗费由公司承担，经医生证明需休息或住院期间，他人享受生活补助，而本人不享受生活补助。

8、如工伤事故的发生主要由以下个人原因造成的，待工伤员工医疗终结后，公司会依据工伤事故对公司的损失程度和影响情况对责任人进行相应的处罚。处罚包括：降职、降薪、经济处罚（按照因工伤事故发生对公司造成的经济损失支付赔偿金）。

（1）、违章指挥、违章作业或冒险作业，造成工伤事故的。（2）、违反操作规程、流程或作业指导书，造成工伤事故的。（3）、不服从管理，违反劳动纪律，擅离职守或擅自开动机器设备，擅自改、拆除、毁坏安全防护设备、设施，造成工伤事故的。（4）、不按规定配备、穿戴、使用劳动防护用品和用具，造成工伤事故的。

（六）、工伤事故调查及纠正预防

1、发生工伤事故后，发生工伤部门应当立即组织抢救，成立事故调查组并查明事故发生原因、伤害情况，分清事故性质和责任，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

2、经调查组调查后，认定为记录工伤事故的，由事故发生部门在发生工伤事故后三个工作日内提出改进措施与处罚意见，公司审核同意后，改进措施与处罚意见在公告栏张贴。

3、经调查组调查后，认定为轻伤及以上事故的，事故发生部门与安全质检部应当严格按照“四不放过”的原则进行严肃处理，并要求自事故发生之日起7个工作日内，将纠正预防措施的实施与跟进报至常务副总/总经理，并对提出的纠正预防措施的实施情况进行跟进，并自事故发生之日起10个工作日内写出事故监督通报。

“四不放过”原则：

1、事故原因未查清不放过；

2、事故责任人未受到处理不放过；

3、事故责任人和周围员工没有受到教育不放过；

4、事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过

（七）、工伤事故责任分析

根据工伤事故调查所确认的事实及事故发生的原因，进行责任定义：

1、责任性事故：系指因有关人员的过失而造成的事故。

2、非责任性事故：系指由于自然界的因素或者由于不可抗力的因素而造成的事故。

3、破坏事故：系指为达到一定目的而蓄意制造的事故。按照当事人在事故过程中的作用，分析事故责任，分为主要责任、直接责任、相关责任和领导责任四类。

1、主要责任：是指在多个直接引发事故的人员中，对事故的发生、延续、发展起决定作用的人员。

2、直接责任：是指对事故的发生、延续、发展有直接因果关系的人员。有下列行为的人员，应负直接责任：

（1）、违章指挥，强令他人冒险作业而造成事故的人员。（2）、故意拆除安全防护装置、安全标志而造成事故的人员。（3）、发现事故征兆，未及时采取防范措施而导致事故发生的人员。

（4）、采购质量低劣的设备、工具、原料、材料等造成事故的采购人员和管理人员。（5）、对进厂的设备、设施或已安装的设备、设施不严格按规定和标准检验，或检验结果不真实，导致事故发生的设备管理人员和机修人员。

（6）、不积极参与抢救，致使事故延续、发展的现场有关人员。（7）、对事故发生、延续、发展有直接因果关系的其他人员。

3、相关责任：是指对事故的发生、延续、发展有间接因果关系的人员。有事故所在部门负有管理责任的班组长和有关部门的管理人员。

4、领导责任：是对事故的预防和事故的发生、延续、发展负有组织、教育、管理责任的单位领导和其他管理人员。

四、工伤事故结案

8.公司内部财务管理制度(草案) 篇八

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司财务计划；编制月、季、会计报表及有关说明，每月10日（时间可根据三个股东协商后再确定）前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；每周三、六两次核查公司账目及凭证；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、所有乘车、船、飞机报销必须要有车票、船票、飞机票；如遇特殊情况无法开具车票的，必须报总经理批准后方可报销，否则不予报销。

3、员工每人每天按100元标准住宿，出差住宿按天数计算；伙食补贴，每人每天50元标准。副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过四星级。

4、市内交通补贴，交通实报实销，伙食每人每餐15元标准。

5、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在5000元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在5000元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过5000元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

9.建立健全上市公司内部控制制度篇九

近几年, 我国要求公司上市时, 都要公司按现代企业制度成立股东大会、董事会、监事会, 表面上看各个上市公司都建立了内部控制制度, 做到产权清晰、权责明确、管理科学。但从“中航油”出事来看, 我国国有企业在公司改制、治理、内部控制和风险管理等内部控制方面存在不同程度的缺陷, 我们从理论上设立的风险防范机制和预警控制等内部控制系统, 并没有发挥有效作用。

一、制约我国上市公司建立完善的内部控制制度的原因

1上市公司“一股独大”

西方内部控制理论认为, 在企业发展到一定阶段, 所有者出于投融资需要及企业规模扩大等原因, 应通过控制来创造财富, 实现股东价值最大化。但由于所有者与经营者二者的利益往往不一致, 造成代理人经常背离所有者的目标, 为保证公司营运的效率、财务报告的可靠性, 相关法令制度和公司章程的遵循等, 要求企业必须建立健全内部控制制度。所有权、经营权和监督权的相互牵制, 决定上市公司必须成立“三会制度”, 即由全体股东组成股东大会、由主要股东组成董事会及其领导下的经理班子、由股东代表和适当比例公司职工代表组成监事会, 使其各司其职、相互制约。公司法人治理结构是公司制的核心, 而规范的公司法人治理结构, 关键要看董事会能否发挥作用。董事会是对股东大会负责, 执行股东大会决议, 决定公司经营计划和投资方案等重大问题的机构, 它监督企业的各种经营活动;同时在董事会里成立一个有效的审计委员会, 保证董事会与公司外部及内部审计人员之间的直接沟通, 从而使财务会计报表合法、合理、公正。监事会由股东代表和适当比例的职工代表组成, 对董事会和经理层违反法规及公司章程的行为进行监督。

但是我国的上市公司的董事长往往由第一大股东选派, 且第一大股东派出的董事都占较大比例, 股东大会大多数中小股东很少参加会议, 即使参加, 由于每股一票的表决权的规定, 中小散户很难形成有力的声音, 股东大会实际上成了有权选派董事的股东之间的会议, 加上主要大股东为了共同利益相互妥协, 因此牺牲广大中小投资者的利益就不足为怪了。一些公司的董事大多兼职经理层, 董事会与经理班子基本重合, 造成所有权、决策权与经营权“三合一”, 经理实际上成了企业控制人, 董事会权限被严重弱化, 对经理的制衡更成为一句空话, 这种所谓的公司治理结构不过是给中小股民表面上的一个交代, 实际上根本不能相互制约。监事会一般由股东代表和适当比例的职工代表组成, 监事长大都由大股东委派或许可, 职工代表又受制于经理层, 根本没有什么权威可言, 造成相当多的企业, 监事会形同虚设。

董事会、监事会基本上都是内部人, 很难起到制约、监督经营者的作用。受利益趋动, 大股东就经常利用虚假的会计信息抬高股价, 不断从股市上获取巨额资金, 一旦出现管理层作出错误投资决策或集体犯罪, 企业将遭受毁灭性的打击。

2内控制度本身存在的缺陷

1) 成本效益原则。为把内控制度设计成非常完美, 投入的成本可能太大, 不符合股东的整体利益, 股东可能抛弃已设定的方案。

2) 权责对应原则。出现重大舞弊经济案件的企业, 基本上都是授权授权过多、权力过大, 且长期控制不力的恶果。授权无“度”, 直接制约内部控制制度效能的发挥, 容易产生舞弊土壤。

二、建立健全我国上市公司内部控制制度的设想

1适时修改《公司法》和《证券法》, 保证广大中小散户在股东大会上行使权力, 使股东大会真正成为代表全体股东利益的机构;规范董事会与经理层的职责, 破除经理层利用既是决策者 (董事身份) 又是执行者 (经理身份) 的地位实际掌控公司的现象;强化监事会的权力, 明确监事会失察的法律责任, 同时从会计制度上规定监事会履行职责的资金来源, 确保监事会责权利的落实。

2强化董事会职能, 建立和完善以董事会为核心的法人治理结构, 使权力有所制衡。增强董事会在决策、监管过程中的独立地位, 严格限制董事会与经理班子的重合, 同时进一步完善独立董事制度, 并且根据公司经营管理的特点在董事会下组建审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会等, 使之成为一个有能力对公司重大事项进行决策, 有能力对经理班子进行检查监督。

3加重对制造虚假会计信息上市公司及其董事、监事的处罚力度;同时加大对会计师事务所等中介机构的处罚力度, 使得注册会计师等更为谨慎执业, 保持其应有的独立性, 在全社会形成拒绝虚假会计信息的机制。

摘要：本文从“巴林银行”、“中航油”等公司接连“出事”, 对我国上市公司内部控制制度不健全的原因进行探讨, 并对建立完善内部控制制度提出自己的设想。