物资管理 制度程序

物资管理 制度程序（共7篇）

1.物资管理 制度程序 篇一

程序化物资管理简述

一、程序化管理的定义

程序化管理可以定义为，对于按照工作内在逻辑关系而确定的一系列相互关联的活动所实施的管理方式。通常，程序化管理要说明进行某种活动或完成某项工作的内容、操作方法及其相应的规则系统和前后衔接递进的关系，甚至也可以包括运营结果的前后反馈机制。管理者一般把反复出现的工作任务，编制成具有相对确定性的程序，岗位工作人员只要按照编好的程序去做，就能得到较好的效果。程序化管理存在于一切活动中，科学地制定程序，有助于提高效率。

二、程序化管理的作用

现代管理虽然强调战略管理、人本管理，但并不否认以标准化、程序化为核心的基础管理工作存在的必要性，相反，如果没有坚实、稳固的基础管理工作，则战略管理和人本管理就会成为无源之水，是根本不可能得以实现的。

程序化管理的目的在于通过程序化管理，规范各类人员的行为，加强项目的基础管理工作，为项目战略管理和实施人本管理奠定坚实的基础；提高项目运营过程的合理性和规范性，使项目在组织经济活动的过程中能够更高效地支配自己所拥有的资源，控制成本，适应市场竞争的需求求。具体作用有：

1、明确和规范各职人员的职责权限

实施程序化管理的关键是要制定科学、合理、规范且符合实际的工作程序，在工作程序中，应该明确规定该项工作的具体任务、职责权限、方法及工作程序。一般情况下，岗位人员应当严格按照规定的方法、程序去履行自已的职责，完成自己的工作任务。这样，一方面可以在一定程度上排除项目运作过程中发生混乱的可能；另一方面，可以减少项目在管理过程中发生责任推诿和扯皮现象，避免出现无人负责的“权力真空”区域等问题。

2、有利于调动员工的积极性，提高劳动生产率和管理效率

由于程序化管理任务明确、权责清晰，并且明确了完成工作任务的具体方法和程序，所以，只要是自己职责范围内的事情，就不用等待别人去处理。各尽其职，自主其事，竭尽所能。岗位人员采用标准化的工作方法和程序，就会最大限度地减少不必要的重复劳动，减少由于工作方法不当而造成的损失，在一定程度上降低劳动强度，提高劳动生产率，减少施工成本。正是管理措施的标准化、程序化，岗位工作人员根据程序，全权处理自己职权范围内的事情，无需请示，节约时间，提高了管理效率。

3、为绩效考核的实施提供标准和依据

绩效考核是各个项目刚刚实施的管理新模式也是趋势，很重要也难处理。重要是因为，绩效考核是员工奖惩的依据；困难是因为，项目通常缺少一个操作性较强的绩效考核的衡量标准和尺度，考核操作的随意性强，考核结果缺乏客观性，考核非但达不到预期的目的，往往导致更多的负面效应，以至于挫伤员工的工作热情和积极性。在程序化管理中，绩效考核标准的制定是以程序中规定的，经过细化了的工作任务、岗位责任为依据，这使项目制定的考核标准具有了一定的客观性、合理性和可操作性和公正性，使绩效考核能真正发挥应有的作用。

程序化管理的运作是一项复杂、细致的系统工程，它不但要求不同层级的管理者各负其责，相互协调，而且要求各职能部门密切协作，只有这样才能将程序化管理贯彻落实到底。

三、物资管理的程序化应用

工程材料在项目的总造价上占很大部分，约占工程成本的70%，所以项目上物资管理的如何，直接影响到项目的成本、影响到项目的盈利情况，所以如何做好项目的物资管理，一直是各个项目所强调的工作，不敢放松，不能懈怠。个人觉得，项目上的物资管理，大体分为三个步骤：

1、工程前期的准备工作

（1）首先是进场后周转材料的核实，对原有材料的型号、数量进行盘点与账面进行对比，看是否存在缺失现象，建立材料详表。

（2）对项目工程的了解，对工程概况、混凝土量，各种材料需求量的了解，了解项目制定的施工计划，编制材料的供应计划。

（2）对主材、地材的调查和选用，通过对周边市场的调查，选取合适的供应商，签订供应合同。要求：质量好，实力强，成本低。

（4）其他辅助材料的市场调查，各种交易市场：钢材市场、木材市场、五金机电市场、材料租赁市场、旧金属交易市场等；各种生产厂家的留心观察：钢模板制造厂、泡沫制版厂等。

（5）各种制度的制定，周转材料的摊销办法、材料采购制度、材料的收发存制度、部门员工的绩效考核制度及岗位职责。明确责任与义务，规章制度的制定就是为了能够在工程进行中更好的程序化办事，做事有章可循，有制可依。

2、工程中期的过程控制（程序化办事）

（1）材料的采购控制

原则：物美价廉。依据材料采购制度进行采购。填报采购计划—对计划进行审批—借款予以购买。

（2）材料的收发存控制

主要就是钢材、地材、油料。根据材料的收发存制度严格执行，据施工计划进材料，工程的实际需求发出材料。

（3）机具和周转材料管理

账目清晰明了，领用手续齐全。物资回收及时，不拖拉。（4）加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。坚持进行材料的中间核算，一般按分部工程来分阶段，进行材料实用的分析和核算，这样可随时发现问题，防止材料超用，掌握材料的盈亏，通过核算总结材料管理的经验和弊病，改善、加强材料管理，更好地提高企业的效益。

3、工程末期的事物处理

（1）施工材料的管理，主要是模板和机具。依据材料的管理办法对其回收、处理。根据材料摊销办法，对大宗材料摊销。

（2）账务处理，帐物相符（账面与实物相符）；帐帐相平（收发存合理对应）。

（3）推广使用公司的物资软件系统，及时掌握工程的物资情况，减少的物资管理人员的劳动力，还可以使物资账目明白清楚。

四、结语

综上，物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题。显然，优选管理人员，健全管理制度，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，能减少和避免损失。

为此，在今后的工作中，要不断的学习，增强自己的管理水平和业务素质，把理论和实践有效统一，为企业的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。

2.罚没物资处理程序难操作 篇二

没收非法财物是行政处罚的重要处罚种类，在查处无照经营、不正当竞争、商标侵权、销售伪劣产品等违法行为时常常会适用没收非法财物的处罚方式。依法没收的非法财物该如何处理呢？同时又应该遵守什么程序处理呢？《行政处罚法》第五十三条第一款规定“除依法应当予以销毁的物品外，依法没收的非法财物必须按照国家规定公开拍卖或者按照国家有关规定处理”。《工商行政管理机关行政处罚程序规定》（以下简称《程序规定》）第七十四条第一款规定“除依法应当予以销毁的物品外，依法没收的非法财物，应当按照国家规定，委托具有合法资格的拍卖机构公开拍卖或者按照国家有关规定处理”。即没收的非法财物应该依法予以拍卖或按照国家规定的其他方式进行处理。

财政部《关于罚没财物管理办法》第十三条第一款规定“罚没财物，根据不同性质和用途，按下列原则处理：属于商业部门经营范围的商品，一律交由指定的国营商业单位负责变价处理。变卖价格原则上按市场零售价的七折计算。残次商品按质论价。商业部门对罚没物资，应纳入正常销售渠道，投入市场销售，不得内部处理。”第二款规定“属于专管机关管理或专营企业经营的财物，如金银、有价证券、文物、毒品等，应及时交由专管机关或专营企业收兑或收购。属于政治性、破坏性的物品，以及珍贵文物等，无偿交由专管机关处理。属于淫秽物品、吸毒用具等违禁品，以及其他无保管价值的物品，由收缴机关商同主管机关按照有关规定销毁。”《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》第九条也有类似规定。根据以上规定可知罚没物资根据不同法定形态可以采取销毁、公开拍卖、变卖以及国家规定的其他处理方式，目前一些地方也采取捐赠的处理方式。在现行法律体系下，国家并没有一部完备的规范罚没物资处置程序和处理方式的法规，这样执法机关所享有的罚没权力，就缺少一个兜底性的必要约束。由于缺少法律意义上的有效监督而导致罚没品处理上随意性很大，容易造成严重的资源浪费。除了处理的随意性，更重要的是增加了执法人员的困惑和执法风险，执法部门和执法人员希望依照法律规定和法定程序进行处理，却“无法可依”。尽管《程序规定》第七十三条规定“工商行政管理机关应当建立健全罚没物资的管理、处理制度。具体办法由省级工商行政管理机关依照国家有关规定制定”，而目前我国很多省级工商行政管理机关都还没有制定具体的罚没物资的管理、处理制度。笔者认为由于省级工商行政管理机关制定的是规范性文件，其适用效力较低，不利于对罚没物资处理和规范。在法律法规规章没有对罚没物资的处理程序和方式作出具体的规定之前，笔者认为工商部门

可以参照以下方式处理：

一、销毁罚没物资

淫秽物品、过期变质、假冒伪劣食品、存在重大安全隐患的商品等没有保管价值或使用价值的罚没物资应该予以销毁。具体的销毁程序笔者认为应该有这样一些方面：

1、执法人员及时填写《行政处罚案件有关事项审批表》，随同扣留封存财物通知书、待销毁物品清单以及物品无保管或使用价值的确认证明，报送县局或市局法制机构。

2、法制机构审核后会同人事、财务机构，提出处理意见报局长或分管局长批准。

3、在法制、纪检机构的现场监督下，由两名以上的执法人员根据销毁物品的性质予以销毁，并作好现场销毁记录、4、局长或分管局长对销毁情况进行审定，签署意见并盖章。

5、销毁文书存入档案副卷备查，之所以存副卷是依据《程序规定》第七十八条第二款的规定。

二、公开拍卖罚没物资

随着《政府信息公开条例》在5月1日的生效，笔者认为处理罚没物资应该优先适用公开拍卖。一般情况下只有国家限制流通的金银及其制品以及其他根据物品属性属于限制流通的、当地市场有公开交易价格的动产、易腐烂变质的物品、季节性商品、保管困难或者保管费用过高的物品等，才可以采取变卖的方式处理。但是由于拍卖有流拍的风险，因此容易增加行政处罚决定的执行成本。对罚没物资进行拍卖，首先必须明确罚没物资是否属于国有资产的范畴。《国有资产产权界定和产权纠纷处理暂行办法》把国有资产定义为“国家依法取得和认定的，或者国家以各种形式对企业投资和投资收益、国家向行政事业单位拨款等形成的资产”，即国有资产并不包含罚没物资。笔者认为罚没物资应属公物范畴，因为《关于公物处理实行公开拍卖的通知》（国办发（1992）48号）明确使用了公物这一概念。该通知还规定公开拍卖的罚没物资必须是可以拍卖的。

《拍卖法》第九条第一款规定“国家行政机关依法没收的物品，充抵税款、罚款的物品和其他物品，按照国务院规定应当委托拍卖的，由财产所在地的省、自治区、直辖市的人民政府和设区的市的人民政府指定的拍卖人进行拍卖”。即罚没物资拍卖企业必须由法定的人民政府指定（法律的授权性规定），在省、自治区、直辖市的人民政府和设区的市的人民政府没有明确授权的情况下，其他政府部门无权指定。一般情况下罚没物质的拍卖必须实行有底价拍卖（保留价），底价由执法部门委托具有相应资质的评估机构进行评估或者委托价格鉴证机构予以鉴证，特殊情况下可以由执法部门

根据市场价格予以确定。

通过公开拍卖罚没物资，执法部门需要承担两项费用：

1、保留价的评估或鉴证费。

2、因为流拍而承担的费用，《拍卖法》第五十七条第二款规定“拍卖未成交的，适用本法第五十六条第三款的规定”，第五十六条第三款规定“拍卖未成交的，拍卖人可以向委托人收取约定的费用；未作约定的，可以向委托人收取为拍卖支出的合理费用”。而罚没物资拍卖成功的拍卖佣金则由买受人承担，具体的佣金数额法律作了严格的限制性规定，《拍卖法》第五十七条规定“拍卖本法第九条规定的物品成交的，拍卖人可以向买受人收取不超过拍卖成交价百分之五的佣金。收取佣金的比例按照同拍卖成交价成反比的原则确定”。笔者认为拍卖具体的程序细节可以参考《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》的相关规定。

委托拍卖的具体程序：

1、执法人员填写《行政处罚案件有关事项审批表》，附扣留封存财物通知书、拍卖物品清单，报送县局或市局法制机构。

2、法制机构审核后会同人事、财务机构，提出是否同意拍卖的处理意见报局长或分管局长批准。

3、县局或市局出具价格评估或鉴证委托书，委托有资质的机构予以价格评估或鉴证。

4、对价格评估或鉴证无异议的，再与法定的拍卖单位签定委托拍卖合同。

5、由受托拍卖单位进行拍卖公告和展示，然后再进行拍卖，对公告、展示、拍卖过程执法人员要予以监督并制作笔录。

6、局长或分管局长对拍卖情况进行审定，签署意见并盖章。

7、将公开拍卖文书和相关票据存入档案副卷备查。

三、变卖罚没物资 对于限制流通或者根据物品的特殊性不宜拍卖的，执法部门应该予以变卖。一般情况下变卖处理可以采取邀请发价的方式。邀请发价的基本内容和程序是行政主体基于政治、经济、技术等方面的原因，提出一定的条件邀请相对人发价，然后由行政主体综合各方面的因素，选择最为恰当的相对人与之缔结合同。在缔结变卖行政合同时应该遵守《合同法》的相关规定，同时也要考虑行政合同的特殊性。笔者认为执法部门可以与买受人签定保证书，加强对变卖物品的监督管理，防止限制流通物再次非法流入市场。具体的变卖程序参

照委托拍卖的相关程序。

总之，对罚没物资进行规范化处理可以避免简单的“一律“销毁的处理方式，最大化实现罚没物资的价值，充分实现物尽其用的原则，一定程度的增加国库收入，同时也能规范

3.剩余物资和废旧物资管理规定 篇三

第一章

总则

第一条

为进一步加强剩余物资及废旧物资管理，规范剩余物资及废旧物资回收处置管理程序，杜绝浪费、提高综合经济效益，根据《《中国中铁股份有限公司物资管理办法》（中铁股份物资﹝2016﹞46号）的要求和《中铁武汉电气化局集团有限公司物资管理办法》(电气化物设〔2016〕366号)，结合《中铁武汉电气化局集团有限公司剩余物资和废旧物资管理办法（试行）》（电气化物设〔2015〕92号）试行情况，特制定本规定。

第二条

本规定所称的废旧物资是指施工、生产过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工器具、导线、电缆、周转材料等），无押金不需返回的包装容器，经鉴定批准不可利用的库存积压及工程剩余物资。不包含完整的报废固定资产设备。

本规定所称的剩余物资是指新建、更新改造或大修工程项目及生产、维管完工后未使用的物资。

第三条

本规定适用集团公司所属各单位的剩余物资及废旧物资管理。

第二章

管理职责与分工

第四条

集团公司物资设备部是剩余物资和废旧物资处置的职能管理部门，其主要职责是：

一、负责制定剩余物资和废旧物资回收处置管理规定；

二、负责审核、分析、批复集团公司各单位提报的废旧物资回收处置申请报告（估价在20万元以上）；

三、负责向股份公司上报集团公司废旧物资回收处置资料；

四、负责对剩余物资和废旧物资回收处置工作实施监督、检查。第五条

集团公司物资采购管理中心是剩余物资处置主管单位，其主要职责是：

负责汇总集团公司各单位剩余物资数量及质量状况，建立多（剩）余物资调剂利用平台，协助办理多（剩）余物资调剂过程中的相关事宜。

第六条 集团公司直管指挥（项目）部、各子（分）公司物资管理部门是本单位的剩余物资和废旧物资回收、处理的具体实施单位，其主要职责是：

一、负责建立和完善本单位剩余物资和废旧物资回收处置实施细则及具体量化指标和奖励制度；

二、集团公司直管指挥（项目）部、各子分公司直管项目部负责本单位废旧物资清点造册，鉴定、评估并提出处置方式，报单位主管领导批准后执行（估价超20万元以上报集团公司物资设备部批准）；

三、负责汇总本单位工地剩余物资数量及质量状况，并上报局物资采购管理中心。各子、分公司应建立本单位的多（剩）余物资调剂利用平台，并负责本单位多（剩）余物资调剂工作。第七条 各项目部分部、作业队（架子队）职责：

一、负责组织本单位废旧物资的现场管理，接收入库，对本单位入库的废旧物资统一造册登记验收、确保帐物登记完整；

二、负责剩余物资和废旧物资处置前的保管及防盗；

三、负责工地剩余物资的清点造册，报上级物资管理部门。

四、负责职权范围之内的废旧物资鉴定、报告、处置等相关工作。

第三章

剩余物资管理

第八条

剩余物资分为在库物资、退库物资两类。

在库物资：项目完工后，没有领用的库存物资。项目部（生产车间）要及时清理库存，做到账物相符。

退库物资：项目完工后，已经报销出账但没有投入到工程使用的物资。项目部（生产车间）物资机械部须督促作业队（班组）退回料库，办理退库手续。

第九条

剩余物资的清理。工程项目的物资供应工作量基本完成时，项目部（生产车间）应及时组织各用料单位对工程剩余物资和在库积压物资进行清理，按品种、等级重新分类，编制《剩余物资清册》（见附件1），并由项目部（生产车间）物资机械部做好实物和质量证明文件的对应及保管工作。

第十条

项目部（生产车间）物资机械部会同工程生产技术、工经、安质、财务等部门共同进行鉴定，明确可利用（剩余）物资或不可利用（废旧）物资，完善《剩余物资清册》，分析工程项目剩余物资的产生原因，形成分析报告，拟定处置方案,上报隶属公司物资机械部、工程管理部等相关部门。

第十一条

子分公司物资机械部应将项目部（生产车间）上报的《剩余物资清册》整理，建立《剩余物资管理台账》（见附件2），列出《可调剂剩余物资清册》上报集团公司物资采购管理中心。

第十二条

集团公司物资采购管理中心应对子分公司的《可调剂剩余物资清册》进行整理，及时在集团公司OA办公平台上发布可调剂剩余物资信息。

第十三条 子分公司物资机械部应对项目部（生产车间）上报的剩余物资分析报告及处置方案进行审核，按照物尽其用的原则，作出利库、调拨、调剂、退货、转让等处置批复意见。

第十四条

剩余物资处置。项目部（生产车间）物机部按照上级公司批复意见，及时处置剩余物资。处置结果反馈公司物机部。

一、定价：剩余物资处置前要进行处置价格评估，原则上结合物资进价，以低于当时的市场价格计取，运杂费由调入、调出单位协商。

二、责任项目部（生产车间）应充分考虑本项目后续工程的需用情况，优先利库，办理正常领用手续，报子分公司主管领导，核减剩余物资库存。

三、责任项目部（生产车间）不再需用时，应主动联系或按照上级公司批复，调拨调剂到其他项目，办理物资调拨手续，同一纳税主体下的项目之间调剂一律开具调拨单，同时将调拨单返子分公司物机部，核减剩余物资库存。

各子分公司之间的物资调剂，物资调拨手续必须满足税法的相关规定，具体由双方协商解决。

四、责任项目和其他工程项目均不需用的剩余物资，应联系协调原供货商，办理退货。

五、责任项目不再需用而又无法调剂、退货的剩余物资，按规定的决策程序，经批准后，可以有偿转让。

六、不具备转运利用的物资，经项目部废旧物资处理领导小组鉴定，并报请隶属公司主管领导、物机部等部门审批，经批准后方可纳入废旧物资处置。

第十五条

剩余物资的账务处理。剩余物资处置收入交项目财务账户统一管理，依据财务的相关规定，用于冲减项目工程成本和列支剩余物资清理、处置中产生的管理费用，禁止处置资金账外管理或挪作他用。

第十六条

剩余物资处置的监督。纪委监察部门应对剩余物资处置的全过程进行监督，任何单位和个人无权擅自处置剩余物资，违者根据情节追究其责任。

第四章

废旧物资管理

第十七条废旧物资处置原则。

一、归口管理原则

废旧物资处置权归属各单位、项目部废旧物资处理领导小组，实行物资部门归口集中管理，其他部门不得擅自处置废旧回收物资。废旧物资处理领导小组由各单位根据本单位具体情况确定，基本应由主管领导、物资、技术、安质、财务、纪监部门等有关人员组成。

二、再利用优先原则。对经过整修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

三、分级管理原则

1.单批次估值在20万元（含）以下的，由子分公司物机部自行处置，并将处置结果（每半年）上报集团公司物资设备部。

2.单批次估值在20万元（不含）以上的，报集团公司批准，按照批准文件要求处置，并将处置结果报集团公司物资设备部。

四、先鉴定后处置原则：项目部定期对废旧物资进行清理，处置前必须先鉴定后处置，未经鉴定批准的不得处置。

第十八条废旧物资处置方式主要为再利用和报废变卖两种处理方式。

一、可再利用的废旧物资，由各单位物资管理部门负责仓储管理及利库。废旧物资回收目的在于利用，使原来失去价值的废旧物资，以新的价值投入使用。一是以原材料形式加以利用；二是以零部件的形式修复再用。废旧物资的利用要确保质量，利用废旧物资需要技术、安质、物资等部门共同确认质量和数量。必要时请具有相关资质的检测机构进行检测，检测合格方可利用。废旧物资的再利用，必须依据该项目建设单位有关规定要求进行。

二、拟报废变卖的废旧物资经联合鉴定之后，由各单位采用逆向公开招标或拍卖竞价等方式进行，以出价最高者中标为原则。并与中标单位签定相关协议或合同后方可执行。

同时要注意有关政策的执行，废旧有色金属和废旧铁路器材，选择返厂或当地有资质的回收部门进行处置。

第十九条

处置程序。

一、回收。各子、分公司，项目部根据各线施工特点要认真核算拆旧数量和剩余线头的回收数量，核定作业队（架子队）、工班应回收的废旧物资数量，按核定数量回收，并及时上交料库，双方做好交接记录。对数量大，价值高的有色金属废旧物资（如接触网承导线，各种电缆等）回收需达到95%以上。

废旧物资的储存，单独设立回收料存放地点，集中进行处理。

二、整理分类。项目物机部对回收的废旧物资整理造册。

三、鉴定。项目物机部组织生产技术、工程经济、安质、财务等相关部门对废旧物资联合鉴定。

四、建帐。项目物机部根据联合鉴定结果，分类存放保管，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。同时建立回收物资台账，拟订处置方案。

五、审批。项目废旧物资处置方案上报至子分公司物资管理部门，子分公司汇总审核后，按照管理权限办理。属于固定资产的物品，执行集团公司固定资产管理规定。

六、处置。项目部根据上级批复，在纪委监察部门的监督下，处置给具备废旧物资回收资质的企业，并将处置方式及结果在项目部厂务公开栏进行公示。

七、归档。废旧物资处置结束后，物资部门必须将废旧物资处置见证性资料及财务凭证归档备查，并将废旧物资处置清单提供给项目财务部，配合其及时收回废旧物资出售的全部款项。同时，以书面形式将处理结果报上级物机部核备。

第二十条

账务处理。依据财务部门的相关规定，废旧物资处置收入用于冲减工程成本、回收处置中所发生的搬运保管费用、奖励基金等，严禁形成帐外资金或挪作他用。

第二十一条

废弃危险品和化学品的处置，遵照《中华人民共和国固定废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法规要求执行。

第五章

检查和考核

第二十二条

经项目物资消耗管理小组确认物资总额（量）有节余的作业队（班组），属于限额内节约退库的，可申请物资节约奖励，奖励资金按照有关规定，由项目部（生产车间）奖励相应的责任成本主体。

项目部（生产车间）应明确造成剩余物资的责任部门或责任人。对因生产技术部门提报数量加大、规格型号错误或物资部门无依据加大采购数量形成的剩余物资，按照有关规定进行处罚。

第二十三条

为鼓励职工参与废旧物资回收工作的积极性，可提取处理所得款的一定比例给予奖励，奖励比例不得超过处理金额的30%；对未按应回收计划回收的，给予一定的处罚。

第二十四条

剩余物资、废旧物资处置奖罚具体实施细则由各单位、项目部根据施工项目实际情况制定，并报上一级物资管理部门核备。第二十五条

集团公司将不定期的组织相关部门对剩余物资、废旧物资管理工作进行专项检查和考核。检查考核结果在集团公司OA办公平台予以通报。

对违反规定，私自处理剩余物资、废旧物资以及渎职和营私舞弊等行为，要追究有关人员党纪政纪和经济责任。

第六章

附则

第二十六条

本规定自发布之日起执行。原《中铁武汉电气化局集团有限公司剩余物资和废旧物资管理办法（试行）》（电气化物设〔2015〕92号）同时废止。

第二十七条

4.物资管理 制度程序 篇四

按照XXX下发的华北油发〔2012〕69号文件《关于开展物资储备和库存管理效能监察工作的通知》我队开展了物资储备与物资管理效能监察自检工作。现将有关工作报告如下:

按照XXX下发的华北油发〔2012〕69号文件《关于开展物资储备和库存管理效能监察工作的通知》工作要求，我队成立了以队长为组长、书记、副队长为副组长，相关各组主要负责人为成员的“物资储备与物资管理效能监察自检”领导小组;在深刻理解上级文件精神的基础上，结合我队实际，制定了《物资储备与物资管理效能监察自检实施方案》。确定了效能监察的指导思想、明确了效能监察的目的、工作范围;按照统一组织、分工合作、切实负责的原则，根据职能对相关各组进行了较为细致的职责分工，确定了职责范围，按照科学合理的要求制定了方案和步骤。

XX一队物资储备与物资管理效能监察自检领导小组组织召开物资储备与物资管理效能监察自检管理效能监察工作动员会议，进行工作动员部署。领导小组组长对该项工作强调了重要意义，统一了大家的思想，明确了任务。要求各责任部门要把物资储备与物资管理效能监察自检工作摆在深化企业管理，加强惩防体系建设，提升综合效益的突出位置来抓，切实加强组织领导;必须按照统一部署，真正做到领导重视、态度积极、行动坚决、措施得力组织严密、精心实施，切实高质量地完成工作任务。对该项工作实行了部门行政一把手负责制分

工明确，责任到位，并把物资储备与物资管理效能监察自检工作纳入本党风廉政建设责任制的考核内容进行检查考核。督促责任科组严格按照要求和时间进度开展工作。我们还利用短信进行宣传，使大家充分认识到开展该项效能监察工作的重要性和管理意义，提高做好工作的自觉性。

根据XX一队《实施方案》列出的详细自查内容和要求，我们开展了自

查工作。

一、上报物资需求计划及领用情况

XXXX厂XX一队是按照《ＸＸＸＸＸ》文件上报物资需求计划，基本流程是：

XXXX厂XXXX队物资设备组（提报生产物资需求计划）→镇泾采油厂物资装备科（审核需求计划、平衡库存、提报采购计划）→物资装备科主管领导、分公司主管物资领导审批→局物供中心→物资装备科（做已批复自采购物资采购计划）→物资装备科主管领导审核→采购员采购

XXXX厂按照《ＸＸＸＸＸＸ》文件精神，严格落实物资管理制度、物资申报流程和采购流程。每项工作都物资装备科主管领导负责，秉着谁管理谁负责，分工明确，责任到位，落实到人。

特点：一线班组严格按需求上报物资申请，基层单位层层把关。杜绝申报物资不符合实际需求。

好的经验： 领导责任制，由部门主管统一分工落实。基层单位物资

消耗与效益相挂钩，做到人人参与，人人有责，保证物资的使用和申报准确。

XXXX厂每月上报需求计划的准确率达到９９％。

二、XXXX厂实际库存管理

１、储备和库存管理由财务、生产技术、设备、物资等相关部门共同参与。

２、按照“谁产生、谁负责”的原则，确定积压物资及工程余料的责任主体，并落实相应责任。

 管理内容

１、优化物资储备和库存。

２、处置积压物资和工程余料。

３、考评考核物资储备和库存管理情况。

 管理流程

1、常规储备物资

（1）采油厂属各采油工程施工单位常规储备物资目录由施工单位制定，物资装备科负责审批；

（2）使用单位提出常规储备物资需求计划，物资装备科经过平衡利库、生成采购计划后，适时适量进行采购。

（3）物资装备科要严格执行库存物资批次管理。入库后３个月未领用以及入库后６个月未领完的常规储备物资，需求计划提报部门要向物资装备科说明原因及使用意见，物资装备科负责督办。

（4）使用单位要加强需求计划管理，提高计划的准确率和及时率。物资装备科要每月对库存进行分类盘点、每半年对库存进行全面

盘点；及时将积压物资的型号和数据上报业务部门；每月向使用单位通报库存情况，共同研究制定优化库存结构的措施。

（5）物资装备科定期考核常规储备物资规模和周转情况。 特殊储备物资

（1）采油厂属各工程施工单位根据生产任务和设备运行状况编制特殊储备物资目录，计划、财务、设备、生产技术、安全环保、监察、内控办负责审核；地面工程根据项目和设备状况编制特殊储备物资目录，计划、财务、设备、生产技术、安全环保、监察、内控办负责审核；审核后的特殊储备物资目录，由物资装备科报局物资装备部审批、备案。

（2）使用单位根据生产任务和设备运行状况，提出特殊储备物资的补库需求计划，由物资装备科依据需求报局物资装备部审批计划后、适时适量采购并妥善保管。库存发生变动时，物资装备科要及时向使用单位通报。

（3）物资装备科要根据设备的改造、升级、淘汰情况，当年内履行相应审批手续后，调整特殊储备物资目录。

 积压物资

（1）实行积压物资责任追究制度。计划调整不及时，由提报部门负责；因需求计划不准确产生的积压物资，由计划提报和复核部门、审核部门承担责任；因无计划或超计划采购产生及平衡利库误差产生的积压物资，由物资装备科承担责任。

（2）对XXXX系统外销售的积压物资，由物资装备供应中心将处置方案报财务部门审核，经局、分公司办公会讨论批准后，组织审计处、监察处、法律事务处、信访保卫处等管理部门按照市场化原则对

外处置。积压物资报废按照局、分公司报废流程执行。

三、存在问题

我XX一队现行的《物资管理制度》，很多地方已不能满足目前物资储备与物资管理效能监察自检管理工作的要求，需要进一步的修订。但目前有待健全、完善或制定出一件内容完备、能适应现代管理需要的管理规定，以达到进一步严格和规范物资储备与物资管理效能监察自检管理程序。

目前，此项工作已作为效能监察部门的督办事项，主管部门正着手修订。

XX一队

5.物资管理制度 篇五

第一章 总 则

第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。

第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。

第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。

第二章 部门职责及岗位描述

（一）部门职责

1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。

2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。

3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。4．监控公司各项目废旧物资处理工作，使各过程受控。5.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核，协助人力资源部进行系统人员调配。

6.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。

7.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作；协调公司与项目物资设备租赁供需关系，降低公司周转材料消耗水平。8.本部门与其他部门的协调与信息共享。

（二）采购员岗位职责

1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及公司监督检查。

2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

4、以搞好“物资供应，保障工程需要”为原则，抓好采购管理，了解桥西车间及各工地项目部的物资需求及市场供应情况。

5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。

6、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量。

7、定期去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。

8、及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。

9、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知仓库管理员、成本员、质量员等验收，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。对因为采购员采购货物质量不合格，导致的退货费用或者为了使货物达到使用标准而进行进一步加工处理所产生的费用由采购员承担。

10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。

11、服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。

（三）保管员职责

2、入库：(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据工地或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中一联交给采购员，报销使用；存根联仓库做账使用，另一联返给财务做账；仓库管理员没有认真核对物资和发票单是否一致，就办理入库手续，所带来的一切责任由仓库管理员承担。（2）工地材料入库：如果材料是从公司仓库提取的，则根据桥西仓库的出库单填写工地的入库单，认真核对材料的明细情况，对不符合施工要求的坚决不收，由于疏忽大意造成残次材料进入工地造成损失，付全部责任；如果材料是从供货商直接运到工地的，由采购员和核算员，工地负责人共同验收入库，如发现所送材料与所要求材料不符，立即反馈意见，是采购员责任，损失由采购员承担，如果是供货商原因，追究供货商的责任；未能及时发现问题，只要进入工地，将来不能以材料不符当初提货要求推卸责任，对因这部分材料带来的损失负全部责任。（3）工地退回物资，工地人员和仓库管理人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。如果工地人员没有进行对退回的物资进行清点，退库单将以仓库管理员出具的退库单为准，将来引起的退库物资的质量及数量问题由工地人员负责，如果退库时仓库管理员没有认真的核对退回物资的数量及质量情况，而直接按照工地人员的出具的退库初稿直接进行退库，将来引起的任何问题由仓库管理员负责。

3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单，一联仓库做账使用，一联交给工地领用人，另一联返给财务； 出库时如果领用人没有对领出物资明细与出库单明细进行核对，与仓库管理员进行沟通查实，确实属于失误的，补办手续，如果无法证实确实因为出库原因导致领购物资质量和数量问题由领购人承担责任。

4、盘存：定期根据（每半年一次）库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致，盘亏物资分情况处理，属于盗窃丢失的，经公司行政部调查后，属于保险范畴的，有保险公司承担，如果属于保管员，门卫职责不到位引起的丢失，有保管员，门卫负责赔偿；如果物资由于管理不善，或者没有按照使用说明进行保管造成物资无法正常使用，则由保管员负责赔偿。

5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工车间的物品，实行跟踪制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及时同部门主管沟通使用结果。

6、负责仓库物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；

7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；

8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。

第三章 物资采购管理

工地物资采购、验收、发放流程图

1.1前提条件 工地提出《物资需求申请表》，该表首先由工地负责人提出申请，后经核算部领导确认属于预算范围的签字，最后由经理审批，然后所提物资需求申请表汇总至材料部，由材料部核对库存，有，直接进入步骤9发放程序；不足或无拟定新的需求计划表。1.2步骤一

材料部拟定《采购计划表》报领导审核批准，领导认为该物资有购买必要，在《采购计划表》上签字；如果领导认为该物资应部分购买或不购买，工地应该重新拟定新的《采购计划表》，直至主管领导批准，步骤一结束。1.3步骤二

材料部将领导审批通过的《采购计划表》一式两份交采购员及实际使用者，两部门人员根据《采购计划表》内容同时进行询价。1.4步骤三

采购员将询价结果报部门主管，材料部经理将两部门询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，材料部拟定采购方式方法向供货商再次议价。1.5步骤四

采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签订供货合同。1.6步骤五

根据供货合同，采购员填写付款申请单，部门主管、核算部及公司领导审核签字，交财务部付款；采购员合理安排运输车辆及时将所采购物资运至工地或仓库。对于货到付款及延期付款的，直接进入验货环节。1.7步骤六

采购物资运送至仓库后，由保管员，及采购员对采购物资进行验收。运至工地后，由采购员，工地负责人，核算员共同签字确认验收。1.8步骤七

物资验收合格，保管员填写一式三联入库单，采购员及保管员分别在入库单上签字；否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施。1.9步骤8 根据合同付款。1.10步骤9 进入物资发放环节。

1.11根据公司要求，货到工地及公司后，采购员及时提醒供应商开具发票并提供产品质量证明书。

备注：对于采购物资直接到项目现场的，由项目负责人及核算员同时签字确认；对于验收不合格的，及时通知采购员处理退换货或索赔。如果工地负责人没有对材料进行认真验收，导致的损失由工地负责人承担。2．公司办公用品采购流程图

各部门提出《物资需求申请表》，该表首先由使用人提出申请，后经本部门领导确认后签字，最后由经理审批，然后所提物资需求申请表汇总至行政部，由行政部核对库存，有，直接进入步骤3发放程序。2.1步骤1 行政部采购人员根据审批的物资需求申请表进行盘存，没有库存物资，填写借款单，由行政部经理签字，实施采购。2.2步骤2 行政部采购员和仓库保管员共同验收，合格填写入库单，如发现所购物资与申请表中列明物资不符（或不能达到要求使用状态），立即与供货商协调，属于供货商的责任，要求退货或者换货，属于采购员的责任，则负责赔偿损失。采购员必须出具由采购员，仓库管理员，行政部经理三人签字的发票或者收据方可报销。2.3步骤3 物资合格后入库，行政部填写出库单，交给仓库管理员，分发物资。

公司行政各部门正确使用的办公用品，妥善保管，如因使用者的原因造成物资的损毁或者不能正常使用，负责赔偿（正常合理的损耗除外）。

第四章 物资入库管理

㈠入库流程：

材料直接入桥西仓库的，采购员必须出具仓库入库单，并有仓库管理员签字方可报销。

工地材料入库：项目经理对材料质量负责，核算员对数量负责，材料入库前发现问题的，材料员负有与供货商协调的责任。

工地没有负责人及核算员签字的退库初稿，则以仓库退库单为准。㈡物资验收

1、验收意义：确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。

2、验收要求：

a、四验：验品种、规格、质量、数量。

b、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。

3、验收程序：

a、验收准备：①存放位置,堆码方式和保管方法.②垫放材料和搬运装卸器具、人力。

③验收工具和计量器具。④验收资料（发货清单、质量标准和说明书等）。b、核对资料

①入库验收单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等）。

②运单（出库码单、到货通知单等）。③材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等。c、检验实物

①数量验收：按双方约定或法定的计量单位进行验收。②质量验收：按合同要求验证实物。

③资料不完备的物资，做待验收标识，防止误发出库。

④凡不需要入库保管直接运往项目部的材料，材料员要与项目部共同验收。⑤对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同相关技术人员共同验收。⑥验收中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员及工地负责人有权拒绝验收入库，并报告部门主管。

4、物资入库

对验收合格的物资，保管员填写入库单，登记入账，并将实物放入相应的货架。

5、物资退库

保管员填写退库单，工地没有负责人及核算员签字的退库初稿，则以仓库退库单为准。

6、在途物资

物资在运输过程中发现缺少，损坏的，如果因为特殊原因导致的可在经过领导批准后不承担责任，除上述原因外承担全部责任。㈢物资保管、保养

（一）、保管保养要求：

1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所。

2、保持物资原有的使用价值。

3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便。

4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本。

5、保证物资贮存安全。做好“五无”（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）、“六防”（防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）。

6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。

7、保管员工作调动，要办理交接手续，实物盘点及未了事宜，列清单一式三份，领导见证，双方各执一份，部门存档一份，便于分清责任。

（二）、保管保养工作：

1、易燃、易爆等物资，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录。

2、精密仪器（测量仪器、质检仪器等）、仪表及有温度要求的材料，要有保温措施。

3、焊材：

①库内通风、干燥、无有害气体和腐蚀性介质。②码垛离地面0.3米，离墙壁0.3米，垛高1.5米。③装卸小心轻放，避免药皮脱落。④经过烘干的电焊条，严禁退库。

4、油漆涂料：

①库内干燥，通风，远离火源，防止日光照射。

②铁桶包装的要定期倒置，防止沉淀。发现桶盖或桶底鼓涨时，应开盖放气，防止爆裂溢出。

③油漆、涂料贮存期不宜过长，先进先出。④不要用铁器敲打桶盖，防止产生火花爆炸。

5、橡胶制品、塑料制品： ①保持库内通风、清洁。

②避免日光照射及高温、高压，以免老化、变型或粘连，失去弹性发生裂纹。③先进先发。

6、有贮存期的物资应标识明显，登记出厂、进库日期，分批存放，先进先发。

7、露天存放的设备、材料，必须做好苫垫防护。定期巡查并记录，发现积水、锈蚀、变质、冻裂等，应及时报告并采取措施。

9、物资在保管期间，要有唯一标识，并记录备查。

第五章 物资领用管理

㈠发放原则：先进先出，方便用户，简化手续，做好质量跟踪记录。㈡出库流程：

㈢基本要求：

1、仓库发料必须符合质量、环境、安全的规定。

2、领料人必须凭领料单（指钢材、油漆）领用物资；领料单必须先经直接领导签批；涂改的领料单无效。

3、按质、按量、及时、准确、按规定程序、手续出库。

（三）、发放程序：

1、填写领料单、物资申请单，项目齐全、签字确认。

2、核实品种、规格、单位、数量。

3、出库材料，保管员必须清点核实。

第六章物资使用、物资管理、物资退库

6.1物资使用

工地负责人按照图纸施工，以预算为标准，以工程质量和公司利益最大化为出发点进行施工管理。

正常施工中，由于工地负责人的原因导致工地出现超过预算的废料，指挥不当导致出现窝工，返工的情况，有此带来的多余的成本和费用，工地负责人承担相应责任，从工地补助工资中扣除。

工地负责人发现材料需要进一步加工才符合图纸要求，但是完全按照图纸施工会使成本提高，费用增加，这时需要工地负责人全盘考虑利弊，妥善处理，当不能确定最佳方案时，可以上报总经理，征求最佳方案，如果因项目经理欠缺考虑而做出的有损于公司利益的决定，应负责相应的赔偿。

在实际施工中，工地人员发现图纸设计合理但是从施工，美观，成本等角度考虑提出更优方案并进行了周密的处理，为公司降低成本，提高工程质量；公司根据具体情况给予相应的奖励。

工地负责人对工地用料的使用情况负完全责任，在预算允许的范围，属于正常合格的管理，超过预算的允许范围的，对超过的部分进行分析，属于不可控因素造成的，经总经理签字，不承担责任，属于自身管理问题，则赔偿耗费多余材料的损失，材料使用率越低（废料率越高）承担赔偿越高；材料使用率低于预算的允许范围，公司根据情况给予奖励。6.2物资现场管理

施工现场由于环境、条件的限制，容易造成物资管理的混乱、丢失与浪费，因此加强施工现场的物资管理对降低安装成本、提高公司的经济效益有着重要的积极作用。

6.2.1各工地及车间的负责人应加强工地的安全保卫工作，确保公司的一切物资材料不受损（流）失。存在安全隐患的，工地负责人须安排相应人员值班看护。工程结束退库时，工地人员不得以“被盗”为理由和借口。如果丢失，找相应责任人，如果没有落实相应责任人，则由工地负责人承担相应责任。

6.2.2移动性强的设备要机随人走。工机具用完即收。单位将不定时进行检查，发现有随心所欲乱仍浪费材料（工机具）者，视情况予以罚款处理。各施工点的负责人，要养成下班前检查现场的作风，关电源，关气阀，处理不安全因素，避免意外。

6.2.3现场的设备、材料管理人员要经常检查现场的机械设备、工机具、材料的使用情况与现状。向工地领导反映情况，提出建议、出谋划策，提高现场物资的管理水平。

6.2.4对现场的废料、边角余料要及时组织回收，大力开展修旧利废活动，勤俭节约，降低成本。

6.2.5对于常用易损物资材料，实行以旧换新制。

6.2.6现场材料和机具设备要区分使用，不得乱堆乱放，做到文明管理，文明施工。

6.2.7工地之间借调工具及材料，必须有相应手续，并且及时将相应手续转交到保管员手中，及时登记，便于工地物资管理和区分责任。

6.3材料退库

6.3.1材料退至桥西仓库

工地退回物资，工地人员和仓库管理人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。如果工地人员没有进行对退回的物资进行清点，退库单将以仓库管理员出具的退库单为准，将来引起的退库物资的质量及数量问题由工地人员负责，如果退库时仓库管理员没有认真的核对退回物资的数量及质量情况，而直接按照工地人员的出具的退库初稿直接进行退库，将来引起的任何问题由仓库管理员负责。

6.3.2材料直接推给供应商

由工地负责人，核算员填写退料单（一式三联），一联工地留存，一联交给采购员，报销冲账使用，一联交给财务，留存与供货商结算使用，任何一方造成的损失都要做出相应的赔偿。

第七章 废旧物资管理

1.目的：加强对废旧物资的有效管理，确保公司利益不受损失。

2.范围：公司范围内一切生产废料（如废铁、空焊丝盘、空油漆桶等）及以旧换新的旧物品均为废旧物资的范畴。

3.职责：物资部负责对公司的一切废旧物资实行全面管理。任何项目（制造）部及个人不得擅自处理。4.废旧物资处理办法 4.1车间废材料及废旧物资

4.1.1 车间产生的废材料全部由材料部统一处理，废型材及废旧物资必须经过整理筛选确认为无生产利用价值。

4.1.2材料部设专人负责，处理时由财务部、材料部共同在场方可处理。5其它废旧物资

6.物资管理制度 篇六

二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。

四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。

五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。

六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。

八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

7.废旧物资管理制度 篇七

一、目 的：

为加强公司废旧物资管理，增强对废旧物资回收、保管、销售处理等主要环节的监督管理，促进公司效益改善。特制定本制度。

二、职 责：

1.运行部负责将生产、经营过程中产生的废旧物资进行规整分类，并及时入库；采购中心仓库负责办理入出库手续并妥善保管；

2.采购中心负责运作一般废旧物资的销售、处理工作； 3.采购中心负责运作大宗废旧物资的销售工作； 4.财务部协同采购中心执行，并负责账务工作；

5.设备动力部负责监督所有废旧物资处理过程，行政部负责监督此文件执行；

三、制度内容：

1.定义、回收及管理

1.1废旧物资包括各公司在正常生产、维修、大修及日常经营工作过程中，产生的具有销售价值的各种废旧设备，备件，原材物料和工业、生活垃圾等；

1.2各单位产生的废旧物资，一律由办公室、仓库、财务会计，分别归口统一管理，任何单位和个人无权擅自处理；

1.3所有有价值的废旧物资由其产生部门负责及时收集，并按品种分类存放、妥善保管。仓库要核对数量，落实存放地点并监督分类存放与管理情况；

1.4各公司负责根据方便生产、方便运输、整洁有序“三原则”划出废旧物资分类存放地点（无利用及销售价值的工业及生活垃圾一律倒入垃圾池或填埋坑），加以分类存放；仓库统一指定堆放场地的，应按要求存入指定场地；

1.5废旧物资产生单位要如实填写废旧物资入库明细表，并每周六下午下班前报仓库本周废旧物资情况，由仓库办理入库手续；

1.6生产过程中产生的短期内可以再利用的边角料，应本着“三原则”作为生产原材料存放；

1.7仓库需监督有关部门对废旧物资进行分类存放、明确标识。2.废旧物资处理 2.1.1所有有价值的废旧物资的处理，除公司自用、大宗物资外的一般废旧物资一律以进行销售处理，各公司根据仓库情况组织实施销售处理。销售工作进行前，采购中心应上报公司总经理，经研讨批准后方可实施；

2.1.2公司采购中心根据各公司上报的废旧物资库存情况，组织大宗废旧物资集中招标销售处理；

2.1.3 大宗废旧物资应具备金额较高、数量较多两条件,如车辆、废旧设备或备件、轮胎、各种成型或替换下的有色金属材质的物品等。

2.2 一般废旧物资处理方式：

2.2.1 由采购中心发出公告，并至少召集2家以上购买单位或个人报价，报价时须办公室、仓库、财务人员同时在场，秉承利益最大化原则选择买方；

2.2.2采购中心将报价上报总经理，经总经理书面批准后，方可实施处置。

2.2.3 买方每次提货、过磅，均应财务、仓库人员同时在场，装车完毕后买方到财务处付款，财务开具收款凭证，买方持付款凭证到公司办公室办理出门证。无办公室出具的出门证则门卫不得放行。

2.3大宗废旧物资招标方式：

2.3.1由采购中心发出公告，并至少召集3家以上竞买单位或个人报价；

2.3.2所有报价必须保密，即由投标单位或个人以书面报价并在签字、盖章后以信封密封的形式提交采购中心，另外，报价人需在提交报价前交纳投标保证金5000元以示诚意（未中标的在开标后一个工作日内退还，中标的单位或个人转为履约保证金）；

2.3.3开标前任何人不得以任何理由要求拆看任何一家的报价内容（否则，如为内部员工则以严重违反劳动纪律处理，给予1000元以上罚款或开除；如被外来人员强行拆看则本次报价作废，重新进行报价，且得到通知未报价或报价被拆看后提交报价的单位或个人不得参与）；

2.3.4确定开标时间，由采购中心、行政部、财务部人员共同在场的情况下，由采购中心人员拆阅报价并形成记录，各部门代表签字确认；

2.3.5审计部负责拟定销售合同，采购中心与中标方办理签约手续；

2.3.6中标单位或个人每次提货，均应凭采购中心出具的提货函到指定废旧物资仓库进行计量装车、现场清理、办理出库手续，本过程须财务、仓管人员同时在场，财务会计在确认款项已收后需在出库单上明确标注“已收款，请放行”字样并签名或盖章，否则门卫不得放行。2.4仓库负责对本企业的废旧物资回收情况进行督促、检查，对未按规定及时回收，或擅自处置废旧物资的单位和个人，视情节轻重予以处罚，并将处罚结果上报运营管理部备案，在例会中通报批评。

2.5如发现有渎职或营私舞弊行为，一经查实将予以惩处，并追究相关负责人员的责任。