安全标准化三级达标考评实施办法

安全标准化三级达标考评实施办法（通用8篇）

1.安全标准化三级达标考评实施办法 篇一

加油站安全生产标准化三级达标专项评审

所必需的文档资料

5.1.负责人与职责 5.1.1.负责人

5.1.1.1.企业主要负责人授权书 5.1.1.2.安全生产标准化实施方案 5.1.1.3.安全文化建设方案 5.1.1.4.安全承诺书 5.1.1.5.安全承诺告知资料

5.1.1.6.主要负责人组织或参与安全生产标准化记录 5.1.1.7.安全生产工作汇报资料

5.1.1.8.企业主要负责人定期组织召开安全会议记录 5.1.2.方针目标

5.1.2.1.安全生产方针

5.1.2.2.安全生产目标（包含各级组织）5.1.2.3.签订量化的各级组织安全目标责任书 5.1.2.4.安全生产目标考核记录 5.1.3.机构设置

5.1.3.1.安全管理机构设置文件，明确管理部门 5.1.3.2.安全管理人员任命书

5.1.3.3.各级机构负责人员任命书

5.1.3.4.主要负责人安全资格证书（复印件）5.1.3.5.安全生产管理人员任职资格证书（复印件）5.1.4.职责

5.1.4.1.安全职责文本

5.1.4.2.安全生产责任制考核制度 5.1.4.3.安全责任定期考核记录 5.1.4.4.安全责任定期奖惩记录 5.1.5.安全生产投入及工伤保险

5.1.5.1.安全生产费用台帐（安全投入费用发票复印件、参加工伤保险费用复印件等）

5.1.5.2.工伤保险凭证（参保证明、工伤保险缴费回执）5.2.风险管理 5.2.1.范围与评价方法

5.2.1.1.确定风险评价范围，附评价范围 5.2.2.风险评价

5.2.2.1.定期对作业活动和设备设施进行风险评价，附评价报告 5.2.3.风险控制

5.2.3.1.重大风险清单 5.2.3.2.风险控制措施

5.2.3.3.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，确定优先

控制的顺序，采取控制措施，附结果、控制措施

5.2.4.隐患排查与治理

5.2.4.1.隐患治理台帐 5.2.4.2.隐患整改通知书 5.2.5.风险信息更新

5.2.5.1.危险有害因素识别资料 5.2.5.2.风险评价记录或报告 5.2.5.3.评审或检查风险控制结果记录

5.2.5.4.当发生事故或变更时及时进行的风险评价记录 5.2.5.5.作业许可证 5.3.法律法规与管理制度 5.3.1.法律法规和标准的识别和获取

5.3.1.1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 5.3.1.2.定期进行更新的记录 5.3.1.3.文件发放记录

5.3.1.4.对从业人员进行宣传和培训的记录 5.3.1.5.告知书 5.3.1.6.宣传材料

5.3.1.7.及时传达给相关方的记录 5.3.2.法律、法规和标准符合性评价

5.3.2.1.编制符合性评价报告

5.3.2.2.定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价的记录

5.3.2.3.不符合项原因分析记录 5.3.2.4.不符合项整改记录

5.3.2.5.明确本企业有无违法现象和行为 5.3.3.安全生产规章制度

5.3.3.1.制订健全的安全生产规章制度，附包括但不限于以下内容的汇编

5.3.3.1.1.安全生产责任制

5.3.3.1.2.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度

5.3.3.1.3.安全生产费用管理制度（确定提取标准（产值小于1千万元提取4％，产值为1千万元-1亿元提取2％，产值为1亿元-10亿元提取0.5％））

5.3.3.1.4.风险评价管理制度 5.3.3.1.5.安全例会管理制度 5.3.3.1.6.安全教育培训制度 5.3.3.1.7.安全防火管理制度 5.3.3.1.8.电气安全管理制度 5.3.3.1.9.安全检查管理制度 5.3.3.1.10.消防安全管理制度 5.3.3.1.11.安全事故管理制度 5.3.3.1.12.交接班管理制度 5.3.3.1.13.危险作业管理制度 5.3.3.1.14.隐患排查治理管理制度 5.3.3.1.15.领导干部带班制度 5.3.3.1.16.特种作业人员管理制度 5.3.3.1.17.安全生产奖惩管理制度 5.3.3.1.18.变更管理制度

5.3.3.1.19.仓库、罐区安全管理制度 5.3.3.1.20.关键装置、重点部位安全管理制度 5.3.3.1.21.安全设施管理制度 5.3.3.1.22.监视和测量设备管理制度 5.3.3.1.23.设备检维修管理制度 5.3.3.1.24.检维修作业现场安全管理制度 5.3.3.1.25.生产设施拆除和报废安全管理制度 5.3.3.1.26.危险化学品安全管理制度 5.3.3.1.27.承包商管理制度 5.3.3.1.28.供应商管理制度 5.3.3.1.29.职业危害防治管理制度 5.3.3.1.30.职业卫生管理制度

5.3.3.1.31.个体防护用品（具）和保健品管理制度 5.3.3.1.32.作业场所职业危害因素检测管理制度 5.3.3.1.33.应急救援管理制度

5.3.3.1.34.安全标准化自评管理制度 5.3.3.2.发放到有关的工作岗位的记录 5.3.4.操作规程

5.3.4.1.所有岗位操作规程 5.3.4.1.1.加油作业 5.3.4.1.2.卸油作业 5.3.4.1.3.发电、变配电作业 5.3.4.1.4.计量作业 5.3.4.1.5.清罐作业 5.3.4.1.6.电器检修作业 5.3.4.1.7.加油机维护检修作业 5.3.4.1.8.交接班作业 5.3.4.1.9.灭火预案演练作业 5.3.4.1.10.消防设施维护作业 5.3.4.1.11.油罐维保作业 5.3.4.1.12.油罐验收作业 5.3.4.1.13.升降级作业 5.3.4.1.14.数质量校验作业 5.3.4.1.15.职业危害防治操作规程 5.3.4.2.危险性作业操作规程 5.3.4.2.1.动火作业 5.3.4.2.2.进入受限空间作业

5.3.4.2.3.破土作业 5.3.4.2.4.临时用电作业 5.3.4.2.5.高处作业 5.3.4.2.6.断路作业 5.3.4.2.7.吊装作业 5.3.4.2.8.设备检修作业 5.3.4.2.9.抽堵盲板作业 5.3.4.3.操作规程发放记录

5.3.4.4.明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和次数，定期进行评审和修订的记录

5.3.5.修订

5.3.5.1.修订和评审制度文本

5.3.5.2.安全管理制度和操作规程定期评审和修订记录，有评审小组各类人员签名

5.4.培训教育 5.4.1.培训教育管理

5.4.1.1.全员安全培训教育目标和要求 5.4.1.2.安全培训教育计划文本 5.4.1.3.从业人员培训教育记录 5.4.1.4.从业人员岗位标准 5.4.1.5.员工台帐

5.4.2.管理人员培训教育

5.4.2.1.企业主要负责人安全资格证（复印件）5.4.2.2.安全生产管理人员安全资格证（复印件）5.4.2.3.其他管理人员资格证复印件 5.4.2.4.制定培训内容：附培训内容 5.4.3.从业人员培训教育

5.4.3.1.三级安全培训记录 5.4.3.2.三级安全培训考核记录

5.4.3.3.安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法培训记录

5.4.3.4.再培训记录

5.4.3.5.特种作业人员管理台帐

5.4.3.6.特种作业人员特种作业操作资格证（复印件）5.4.4.新从业人员培训教育

5.4.4.1.对所有新从业人员进行的岗前安全培训教育记录 5.4.5.其他人员培训教育

5.4.5.1.对转岗、脱离岗位一年以上者，进行车间、班组安全培训教育、考试记录

5.4.5.2.对承包商的作业人员进行的安全培训教育记录 5.4.6.日常安全教育

5.4.6.1.安全活动计划 5.4.6.2.管理部门安全活动记录 5.4.6.3.班组安全活动记录（班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员对安全活动记录，检查、管理人员的签字记录）

5.5.生产设施及工艺安全 5.5.1.生产设施建设

5.5.1.1.罐储资料 5.5.1.2.加油枪资料

5.5.1.3.管道设计、施工、验收资料 5.5.1.4.消防验收意见书 5.5.2.安全设施

5.5.2.1.安全设施台帐 5.5.2.2.防雷检测报告

5.5.2.3.防静电设施设计、施工、资料 5.5.2.4.防静电设施维护记录 5.5.2.5.消防设施台帐

5.5.2.6.安全设施指定专人（责任人姓名）负责管理，定期检查和维护保养记录

5.5.2.7.安全设施定期检修记录 5.5.2.8.安全设施设备检修计划

5.5.2.9.监视和测量设备台帐（定期进行校准和维护活动的记录）5.5.3.工艺安全

5.5.3.1.压力容器和压力管道检验报告

5.5.3.2.泄压和排空系统安全阀检验报告

5.5.3.3.紧急停车系统、监控、报警系统、联锁系统调试记录 5.5.3.4.各类动设备档案

5.5.3.5.安全联锁设施停用审批手续，危险有害分析 5.5.3.6.事故应急处理预案 5.5.3.7.工艺操作记录 5.5.4.检维修

5.5.4.1.检维修记录 5.5.4.2.检维修方案

5.5.4.3.设备设施交付检维修手续 5.5.4.4.检维修现场安全检查记录 5.5.5.拆除和报废

5.5.5.1.设施拆除和报废审批手续 5.5.5.2.拆除作业风险分析记录 5.5.5.3.拆除计划或方案 5.5.5.4.设施拆除交接手续 5.6.作业安全 5.6.1.作业许可

5.6.1.1.动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业履行严格的审批手续记录

5.6.2.警示标志

5.6.2.1.工作场所职业危害因素检测结果资料 5.6.2.2.预防及应急救治措施 5.6.3.作业环节

5.6.3.1.安全防护用品（具）台帐

5.6.3.2.动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、破土作业、施工作业、高温作业等作业证

5.6.3.3.制定控制措施文件 5.6.3.4.作业活动监护人技能资料 5.6.3.5.危化品运输协议 5.6.4.承包商与供应商

5.6.4.1.安全协议书 5.6.4.2.现场安全检查记录 5.6.5.变更

5.6.5.1.变更管理制度（对人员、管理、工作、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划地控制）

5.6.5.2.变更的实施应履行审批及验收程序

5.6.5.3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制 5.7.产品安全与危害告知 5.7.1.化学品档案

5.7.1.1.危险化学品档案

5.7.2.化学品安全技术说明书和安全标签

5.7.2.1.危险化学品安全技术说明书和安全标签 5.7.3.化学事故应急咨询服务电话

5.7.3.1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班 5.7.4.危险化学品登记

5.7.4.1.按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记，附登记证书 5.7.5.危险告知

5.7.5.1.劳动合同

5.7.5.2.培训记录，包括CSDS培训 5.8.职业危害 5.8.1.职业危害项目申报

5.8.1.1.按照《职业危害因素分类目录》逐一辨识，识别出法定职业病目录所列的职业危害因素

5.8.1.2.法定职业病目录所列的职业危害因素，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报表及批复资料

5.8.2.作业场所职业危害管理

5.8.2.1.职业卫生档案 5.8.2.2.从业人员健康监护档案 5.8.2.3.职业健康检查报告 5.8.2.4.职业卫生档案 5.8.3.劳动防护用品

5.8.3.1.个体防护用品台帐

5.8.3.2.发放个体防护用品和器具记录 5.8.3.3.指定负责保管人 5.8.3.4.定期检查和校验记录 5.8.3.5.主管人员检查记录

5.8.3.6.职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐 5.8.3.7.劳动防护用品使用情况检查记录 5.9.事故与应急 5.9.1.事故报告

5.9.1.1.制定事故报告制度和程序

5.9.1.2.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门记录

5.9.1.3.建立事故档案 5.9.2.抢险与救护

5.9.2.1.应急救援预案 5.9.2.2.防护器具清单 5.9.3.事故调查和处理

5.9.3.1.事故调查报告 5.9.3.2.事故台帐、5.9.3.3.事故整改和预防措施 5.9.3.4.“四不放过”记录

5.9.3.5.发生事故后应急预案评审报告 5.9.4.应急指挥与救援系统

5.9.4.1.应急预案 5.9.4.2.应急救援队伍

5.9.4.3.应急救援组织机构网络图 5.9.4.4.应急指挥系统的职责 5.9.5.应急救援器材

5.9.5.1.应急救援器材台帐

5.9.5.2.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 5.9.5.3.应急通讯网络 5.9.6.应急救援预案与演练

5.9.6.1.应急预案 5.9.6.2.应急预案培训记录 5.9.6.3.应急预案定期演练记录 5.9.6.4.定期评审应急预案记录 5.9.6.5.应急预案备案回执 5.9.6.6.通报当地应急协作单位记录 5.10.检查与自评 5.10.1.安全检查 5.10.1.1.5.10.1.2.安全检查计划

检查记录（各种检查形式的《安全检查表》）5.10.1.3.5.10.1.4.检查表发放记录 检查表修订记录

5.10.2.安全检查形式与内容 5.10.2.1.5.10.2.2.5.10.2.3.5.10.2.4.安全检查台帐 奖惩与检查挂钩情况 定期综合检查计划

检查记录与计划不符做出变更说明

5.10.3.整改 5.10.3.1.5.10.3.2.隐患整改通知书

对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证记录，《安全检查表》逐项检查整改记录

5.10.3.3.5.10.3.4.隐患整改台帐（包括通知单、许可证、风险分析）企业无力解决的重大事故隐患，书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告记录

5.10.3.5.检查组织和人员将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况由安全技术部门汇总并存档

5.10.4.自评 5.10.4.1.5.10.4.2.5.10.4.3.5.10.4.4.建立自评管理制度

每年至少一次对安全标准化进行自查自评报告 自评会议记录

进一步完善安全标准化的计划和措施 说明：

1.现在未发生的不代表以后不发生，除了本单位不涉及的项目，其他方面应有相应的空白记录表格；

2.主要负责人安全承诺应有签名；

3.这份文件所列出的项目是加油站安全生产标准化必须有的资料，请逐条对照，如还存在缺项请补齐。

谢谢！

2.安全标准化三级达标考评实施办法 篇二

签发：白智天

关于宁夏金圆化工有限公司安全标准化

(三级)达标申请复查的报告

惠农区工业和安监局：

2013年4月13日下午石嘴山市安监局会同惠农区工业和安监局组织专家组对我公司安全标准化（三级）达标进行了评审验收，并对生产现场进行了全面检查验收，共下达了8项整改指令，我公司现已整改完成，特申请惠农区工业和安监局复查。（后附整改内容）

宁夏金圆化工有限公司 2013年4月17日

宁夏金圆化工有限公司

安全标准化(三级)达标不符合项的整改

1、检查情况：现场洗眼器损坏，应及时维修。

整改: 现场洗眼器已修复，并且按要求加装防护。

2、检查情况：尾气管道未采取防烫、防热、防冻等防范措施。

整改：公司已于2013年4月14日购进保温材料对尾气管道进行了防烫、防热、防冻等防范措施。

3、检查情况：氧气、乙炔瓶未采取防晒，防倾倒措施。

整改：氧气、乙炔瓶已按规定放入专门库房，对瓶身也已加装防震圈。

4、检查情况:

煤气水封的液位计未标上下限标识。

整改：兰炭车间已对煤气水封液位计上下限作出显著标识。

5、检查情况:

气防用品专柜无定期检查记录，面罩表面存在油类物质现象，应保持清洁干净。

整改：现已按要求对气防用品专柜做定期检查并记录。面罩油类物质也已清理完成，并保持清洁干净。

6、检查情况：煤气泄漏报警装置显示故障状态，应及时进行调校，保持检测数据真实、运行可靠。

整改：已联系供应商对所有煤气泄漏报警装置进行的调校，保持检测数据真实、运行可靠。

7、检查情况：片碱车间旁循环水池无防护栏。

整改：循环水池四周全部安装防护栏已完成。

8、检查情况：部分管道介质流向、介质名称未进行标识。

整改：已按要求对部分管道介质流向、介质名称进行标识。

宁夏金圆化工有限公司

3.安全标准化三级达标考评实施办法 篇三

2010年我矿将以“手指口述”为切入点，全力实施本质安全管理体系，狠抓生产现场过程控制及标准化基础工作，全面加强生产现场、重点工程各环节及细节管理，进一步采取针对性措施，强化现场安全质量管理，注重提高员工操作技能，夯实安全基础工作。标准化工作要本着起步高、标准高，打造具有灵新特点的安全质量标准化矿井，努力实现安全质量标准化工作始终走在峰峰集团公司前列。下面特制定安全质量标准化奖惩办法。

一、安全质量标准化领导小组

（一）成立安全质量标准化领导小组 组 长：矿长

付组长：副矿级以上人员

成 员：各职能科室一把手和生产单位一把手

（二）矿安全质量标准化办公室设在安检科，安检科科长任办公室主任。

二、安全质量标准化执行标准

按照我矿2010年安全质量标准化达标规划要求，采煤、掘进、巷修、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理、调度、九个专业纳入达标规划，执行标准为《峰峰集团安全质量标准化标准及考核评级办法实施细则》。其中，调度专业安全质量标准化执行原煤炭部颁发的《国有重点煤矿生产矿井质量标准化标准》煤生字[1994]第231 号文件)。

四、安全质量标准化检查管理制度

（一）实行生产单位干部包头包面责任制：

1．承包人执行责、权、利等同的激励机制，根据工作面的达标难度进行奖励，重奖重罚。

2．承包人对所承包的工作面(专业)质量标准化工作、本质安全体系、手指口述实施、生产现场各环节及细节管理全面进行督查，提高操作层质量标准意识、操作技能、危险源辨识、风险预控能力。3．承包人负责每次检查的所有业务，负责上级检查的陪检工作，负责每次标准化检查问题、隐患的落实整改、复查及抽查工作。

（二）安全质量标准化检查会议：

1．矿质量标准化检查由质量标准化办公室组织每月检查三次，检查时间由标准化办公室在调度会议或每同碰头会上通知各单位负责人，由各单位负责人通知其他人员，按时参加会议。

2．矿安全质量标准化检查人员由矿有关领导、调度、安全、技术、机电、通风等业务部门相关管理人员、基层区队队长、主管技术员组成及其他相关人员组成。

3．安全质量标准化检查会议由标准化办公室主任主持，具体安排检查要求、检查重点、注意事项、各专业分组情况及检查人员分组情况等。由各专业副总工程师、矿领导进行补充，保证组织严密，安排到位，突出重点，查出实效。

（三）现场检查： 1．矿副总以上领导带班人员、重点地区跟班人员、区队带班人员及入井管理人员每班对各生产现场全过程进行监控，重点监督检查操作人员的操作技能、标准化标准执行情况，规程措施现场落实情况，危险源辨识、风险预控及“手指口述”的实施情况，从基础抓起，切实提高操作层的综合素质和安全意识，做到各项管理工作基础牢固。同时，跟班人员要将各生产现场监督检查时存在的问题在矿碰头会上进行通报，并跟踪落实。

2．安全质量标准化检查工作，实行动态检查，执行“谁检查、谁负责，谁打分、谁签字的原则，检查完24小时内出现问题，检查人员必须负连带责任。

3．基层各区队负责人必须安排好本区队安全质量达标工作相关事宜，积极配合检查，并安排好陪检人员，携带好检查工器具。4．各专业小组必须对照标准认真检查，并做好相关记录。5．各专业检查覆盖面必须达到100％，因特殊原因出现漏检时，该专业检查负责人必须在两同内组织相关人员重新进行检查，确保不留死角。

6．各专业检查组必须现场将检查情况向受检单位当面交待清楚，以便施工单位及时落实现场存在的问题。

7．各专业小组检查结束后，必须于当日将检查中存在的问题报标准化办公室，由标准化办公室下发问题隐患整改通知单，要求各施工单位处理。

8．地测防治水、调度专业由本单位组织自查，该专业主管矿领导与 标准化办公室共同进行督查。

（四）检查通报会：

1．每次检查结束后，当日召开检查通报会进行通报，具体时间由安全质量标准化办公室通知。

2．被检单位负责人、技术员及各检查小组的所有人员必须按时参加，如遇有特殊情况不能参加者，必须向会议主持人或主管领导请假。3．会议时间确定为l小时，与会人员必须提前准备好自己的发言材料，做到语言精练、言简意赅，既能充分反映出所检查工作面存在的问题，又能节约时间，对准备或检查不充分，会议主持人有权终止其汇报，并进行考核。

4．对于达标检查时发现的问题，各检查组组长必须参照考核标准提出处罚意见、具体的整改措施和整改日期。

5．通报会结束后，由标准化办公室就检查存在的问题、达标情况处罚情况等以书面形式通知相关单位。对于检查提出的罚款由标准化办公室统计上报。

6．各专业检查组必须按照要求，跟踪落实检查出的问题，对逾期不整改的单位和个人进行考核。

7．受检单位在通报会结束后，按整改期限及时安排整改本单位存在的问题，经承包人复查后按照要求将整改落实情况上报矿标准化办公室，上报的整改落实情况必须有承包人亲自签字，不得由他人代签，否则，视为无效。

（五）安全质量标准化抽查： 1．各地区承包人除参加矿组织的质量标准化检查外，每周对本专业的标准化工作至少抽查三次，并进行打分评级，将问题记录在标准化办公室设置的记录本上。

2．各专业组对查出的问题于当日下发隐患整改通知单，对工程质量低劣影响安全的地区，有权停工处理，按标准化考核规定进行处罚，并报主管领导与质量标准化办公室备案，作为各区队安全质量标准化考核依据。

3．标准化办公室负责对各专业检查小组抽查情况进行统计并考评。

五、奖惩办法

（一）考核办法：

1．不按时参加安全质量标准化检查会，每次罚款100元，无故不参加现场检查罚款200元。

2．基层各区队负责人没有安排好陪检人员或没有携带检查工器具，每次罚款100元。

3．各专业组检查不认真，走过场，检查结果现场反差大或发现的问题不督促整改，由标准化办公室对该专业组根据情节进行严格考核。4．各专业检查组出现漏检一次，罚检查小组100元。

5．受检单位没有按时安排整改本地区存在的问题，每条罚款100—200元。

6．承包人员每月对所承包的地区，入井检查次数不得少于10次，每少一次罚款200元。

7．对在上级来矿质量标准化检查中存在的人为原因造成的问题每条 罚本单位200元。

8．对安全质量标准化覆盖的单位或专业，矿检查评分结果后两名的，倒数第一名对其领导班子成员罚款6000元，倒数第二名对其领导班子成员罚款4000元。评分结果是前三名的单位给予奖励，第一名给其领导班子成员奖励12000元；第二名给其领导班子成员奖励6000元；第三名给其领导班子成员奖励3000元。

9．单位罚款由矿标准化办公室汇总报主管矿领导，个人罚款自接到罚款通知单后3天内交财务科。否则，严肃处理。

（二）创建本质安全型红旗区队评比活动：

1．每月对各单位安全管理(包括风险预控、手指口述的实施情况)、矿标准化检查和上级标准化检查得分及存在问题数、文明生产、三违、事故等方面考核，经过综合评比最后在采掘巷和辅助单位各评出1名本质安全型红旗区队，给予奖励1000元，并发给红旗，连续获得本质安全型红旗区队每延长一月增加1000元奖励。

2．每月在本质安全型红旗区队评比中，选出最差单位发给黄旗召开现场会，并罚款1000元。同时，组织开展本质安全型红旗区队差的单位，到开展好的单位学习，取长补短，促进全矿构建本质安全型矿井水平的提高。

4.安全质量专项考评实施办法 篇四

为优质、安全、高效完成地产开发建设任务，强化现场管理，促进施工生产，预防事故发生，扬先促后，奖优罚劣，科学地检查和评价施工生产情况，实现检查考评工作的标准化、规范化、程序化，督促各方认真履行管理职责，确保公司每年度建设目标的实现，特制定本实施办法。

一、指导思想

根据集团公司企业精神，紧紧围绕八大任务，确保八大安全，实现八大目标全面开展工作的精神，紧紧围绕“筑牢安全生产防线，确保工程建设质量，做好“质量安全”文章”为考评主题，通过对地产开发项目施工、监理单位开展质量安全考评活动，调动广大参建单位和建设者的积极性和创造性，促进地产开发工程建设任务如期、安全、优质完成。

二、组织机构

工程质量安全专项考评活动在公司质量安全委员会领导下，由公司工程部具体组织实施。

三、考评对象和形式

（一）、对象：地产开发工程施工建设各阶段的施工单位、监理单位、各业主项目部。

（二）、形式：采取日常监督抽查，专项检查，综合考评等形式。

（三）、方式:检查过程中以现场实测、实量和内业资料检查等相结合。

四、考评内容

紧紧围绕筑牢安全生产防线，确保工程建设质量，做好“质量安全”文章，全面开展质量安全专项考评活动。

（一）施工单位考评内容

1、安全生产和安全规范管理水平。从安全生产保障体系的建立，安全生产过程管理情况，现场安全管理情况，事故及应急预案管理情况，日常安全检查及整改记录情况等方面进行考核评定。

2、工程质量。从质量管理体系的建立，质量过程管理情况，实体质量情况等方面进行考核评定。

3、文明施工。从标准化工地建设与施工管理情况，现场宣传标志设置情况，精神文明建设情况等方面进行考核评定。

4、质量安全隐患整改。从监理、业主现场监督或巡查情况反映，施工单位对下发的监督整改单、检查结果通报及“安全生产月”等活动的及时整改落实情况等方面进行考核评定。

（二）监理单位考评内容

1、工作规范。监理规划及细则编制情况，驻地办公各项制度建设、人员配备情况，监理部履约情况，工作汇报情况等方面进行考核评定。

2、监理手段。测量监督情况，试验检测情况，工程材料管理情况，隐蔽工程、重要工序控制情况，文明管理情况，现场巡视情况等方面进行考核评定。

3、监理业绩。从质量安全管理情况，监理日志、月报、计量台帐等记录情况等方面进行考核评定。

4、监理纪律。从建立惩防体系，人员、设备管理情况等方面进行考核评定。

五、考评与奖惩

（一）考评原则：坚持精神鼓励和物质奖励相结合的原则。

（二）考评主体：月度考评由公司项目部牵头组织，考评结果报公司质量安全委员会办公室（办公室设在公司工程部）后实施精神奖励；季度、年度由工程部牵头组织，报地产开发公司质量安全委员会审定后实施表彰奖励。

（三）考评奖惩：对月度考评优胜的单位（施工、监理单位取各20%）发放证书，对季度、年度考评优胜的单位（施工、监理单位取各20%），召开质量安全表彰大会，颁发荣誉证书，给予相应的物质奖励，项目负责人介绍工作经验；对考评较差的单位（施工、监理单位取各20%），项目负责人查找不足并公开做出整改承诺，考评分小于80分的单位将通报批评并按合同相关条款进行处罚。在施工期间出现安全事故、质量事故的单位实行一票否决，在事故调查结果后进行通报批评并按合同相关条款规定进行处罚。以上月度、季度、年度考评结果抄送各参建方法人单位，并做为各参建方今后参加地产开发工程评标依据之一。

（四）、各单位每月检查考评一次，季度表彰一次，在季度考评表彰基础上，年终再进行考评、表彰奖励。月度考评由公司项目部实施，报公司质安委办公室（工程部）审定，公司工程部日常不定期抽查与季未专项检查考评相结合的办法。季度考评、年度结果表彰奖励由公司工程部报地产开发有限公司质量安全委员会同意后实施。

1、施工单位。考评总分为100分，季度考评分值=(项目部前二月分值之和/2)*40%+公司工程部牵头组织的季未考评分值*60%；年度考评=(项目部8个月分值之和/8）*40%+(公司工程部牵头组织的3个季度考评分值之和/3）*30%+(公司工程部牵头组织的年度考评分值）*30%。取前20%为先进单位。当分值分数相当，取安全分值多的为优胜，当安全分值也相当时，取质量分值多的为优胜。

2、监理单位。考评总分为100分，季度考评分值=(项目部前二月分值之和/2)*40%+公司工程部牵头组织的季未考评分值*60%；年度考评=(项目部8个月分值之和/8）*40%+(公司工程部牵头组织的3个季度考评分值之和/3）*30%+(公司工程部牵头组织的年度考评分值）*30%。取前20%为先进单位。监理本身考评占70%，所监理施工单位标段平均得分占总分的30%。

（五）表彰激励：对于在考评中涌现的先进集体和个人，实行表彰奖励，并及时进行宣传和激励。

1、精神奖励 地产开发有限公司组织召开每季、年度考评大会，对排名前三位的施工单位、排名前一位的监理单位颁发荣誉证书，并向大会进行发言介绍质量安全经验，考评结果抄送各参建方法人单位，建议进行相应表彰。

2、物质奖励

（1）施工单位考评排名第一、二名，项目部季度表彰分别为10万元、5万元，项目部年度表彰分别分15万元、10万元，所奖励的款项应分别奖励给质量安全工作人员及对质量安全管理工作做出贡献的人员。

（2）监理单位考评排名第一名，项目部季度表彰分别为5万元，项目部年度表彰为10万元。

（六）惩戒处罚：对于考评分值小于80分的参建单位，采取约谈法人、通报批评、警告、合同约定措施等措施给予惩戒。

1、月度、季度、年度考评成绩结果抄送参建方法人单位，在季度、年度考评成绩出来后分析原因，做整改承诺。

2、在同一年度考评二次排名低于80分的单位，我司将采取约谈法人等形式对项目部加强管理。

(七)监督实施：质量安全专项考评的奖励和惩处由昌南有限公司监察审计部监督实施。

（八）质量、安全特别奖惩：根据地产开发工程建设实际，防止和减少各类安全、质量事故的发生，鼓励各参建方增加安全、质量投入，每季考评结果作为各参建方参加今后昌南地产开发建设评标依据之一。

六、经费保障

1、设立专项基金。质量专项考评奖励经费将由专项基金中列支。

5.安全标准化三级达标考评实施办法 篇五

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条„目的‟为进一步加强建筑施工安全生产管理，落实企业安全生产主体责任，规范建筑施工安全生产标准化考评工作，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发„2010‟23号）、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发„2011‟40号）等文件，制定本办法。

第二条„定义‟建筑施工安全生产标准化是指安全管理标准化、人员行为标准化、设备设施标准化。

建筑施工安全生产标准化考评包括建筑施工项目安全生产标准化考评和建筑施工企业安全生产标准化考评。

建筑施工企业安全生产标准化考评以建筑施工项目安全生产标准化考评结果为主要依据。

第三条„管理体制‟国务院住房城乡建设行政主管部门监督指导全国建筑施工安全生产标准化考评工作。

县级以上地方人民政府住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

县级以上地方人民政府住房城乡建设行政主管部门可以委托建筑施工安全监督机构具体实施建筑施工安全生产标准化考

评工作。

第四条„原则‟建筑施工安全生产标准化考评工作应坚持客观、公正、公开的原则。

第五条„信息化‟鼓励应用信息化手段开展建筑施工安全生产标准化考评工作。

第二章 项目考评

第六条„项目考评主体‟对建筑施工项目实施安全生产监督的住房城乡建设行政主管部门或其委托的建筑施工安全监督机构（以下简称“项目考评主体”）负责建筑施工项目安全生产标准化考评工作。

建筑施工项目安全生产标准化考评工作应在项目竣工前完成。

第七条„项目实施主体‟建筑施工项目应当成立由施工单位（包括施工总承包单位及专业分包单位）、建设单位、监理单位等组成的项目安全生产标准化工作机构（以下简称“项目实施主体”）。

第八条„制定达标计划‟在建筑施工项目办理安全监督手续时，项目实施主体应向项目考评主体提交项目安全生产标准化组织体系、达标计划等材料。

第九条„项目自评‟项目实施主体应在项目施工过程中开展自评，形成项目自评手册。项目自评手册应包括以下内容：

（一）项目实施主体组成情况及分工；

（二）项目实施主体依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）开展的日常检查及整改记录；

（三）项目实施主体对危险性较大分部分项工程实施管理的记录；

（四）项目安全生产费用拨付及使用情况；

（五）项目考评主体规定的其他内容。

第十条„项目考评实施‟项目考评主体应根据项目实际情况制定考评计划，结合日常监管实施考评，同时指导督促项目实施主体开展自评工作。

第十一条„项目评定‟在建筑施工项目工程完工后竣工验收前，项目实施主体应向项目考评主体提交项目自评手册等材料。

项目考评主体在收到项目实施主体提交材料后5个工作日内，应结合对项目的日常监管情况，对项目进行评定。评定结果为“达标”或“不达标”。

第十二条„项目达标条件‟建筑施工项目安全生产标准化达标应当具备下列条件：

（一）已依法取得建筑工程施工许可证；

（二）已规定组织开展了建筑施工项目安全生产标准化自评工作；

（三）项目施工期间未发生一般及以上生产安全责任事故；

（四）项目施工期间未因重大安全隐患受到住房城乡建设

行政主管部门的行政处罚；

（五）项目考评主体规定的其他条件。

第十三条„项目考评结果公布‟项目考评主体应当定期向社会公布监管范围内建筑施工项目安全生产标准化考评结果，并将考评结果逐级上报至省级住房城乡建设行政主管部门。

项目所在地省级住房城乡建设行政主管部门应当将项目考评结果转送至建筑施工企业注册地省级住房城乡建设行政主管部门。

第十四条„未经考评处理措施‟项目竣工验收前项目实施主体未提交自评材料的，视同项目考评不达标。

第三章 企业考评

第十五条„企业考评主体‟对建筑施工企业颁发安全生产许可证的住房城乡建设行政主管部门或其委托的建筑施工安全监督机构（以下简称“企业考评主体”）负责建筑施工企业的安全生产标准化考评工作。

建筑施工企业安全生产标准化考评工作应在办理安全生产许可证延期前完成。

第十六条„企业实施主体‟建筑施工企业应当成立以法定代表人为第一责任人，由企业安全生产管理、工程技术管理等部门组成的企业安全生产标准化工作机构（以下简称“企业实施主体”）。

第十七条„制定达标计划‟建筑施工企业在办理安全生产许

可证申请或延期时，企业实施主体应向企业考评主体提交企业安全生产标准化组织体系、达标计划等材料。

第十八条„企业自评‟企业实施主体每年应开展安全生产标准化自评工作，形成企业自评报告。

企业自评报告应包括以下内容：

（一）企业实施主体组成情况及分工；

（二）企业实施主体依据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77开展自查及整改记录；

（三）企业承建项目台帐及项目自评情况；

（四）企业对承建项目在地基基础、主体结构、装饰装修等阶段开展检查及整改记录，特别是对项目危险性较大分部分项工程的监控记录；

（五）企业主要负责人对承建项目带班检查及整改记录；

（六）企业考评主体规定的其他内容。

第十九条„企业考评实施‟企业考评主体应定期公布企业承建项目安全生产标准化考评结果，指导督促企业开展自评工作。

第二十条„企业达标评定‟建筑施工企业在办理安全生产许可证延期时，企业实施主体应向企业考评主体提交企业近三年自评报告等材料。

企业考评主体应在收到企业实施主体提交材料后5个工作日内，以企业承建项目安全生产标准化考评结果为主要依据，对企业进行评定。评定结果为“达标”或“不达标”。

第二十一条„企业达标条件‟建筑施工企业安全生产标准化达标应当具备下列条件：

（一）已依法取得建筑施工企业安全生产许可证，且许可证在有效期内；

（二）已按规定组织开展了建筑施工企业安全生产标准化自评工作；

（三）企业近三年所承建的项目未发生较大及以上生产安全责任事故；

（四）企业近三年所承建项目95%以上经项目考评主体评定为“达标”；

（五）企业考评主体规定的其他条件。

第二十二条„企业考评结果公布‟企业考评主体应当定期向社会公布建筑施工企业安全生产标准化考评结果。

第四章 奖励和惩戒

第二十三条„示范项目及企业‟省级以上住房城乡建设行政主管部门对建筑施工安全生产业绩突出的项目和企业，可以评为“建筑施工安全生产标准化示范项目”和“建筑施工安全生产标准化示范企业”。

第二十四条„考评结果应用‟建筑施工安全生产标准化考评结果作为政府相关部门进行企业绩效考核、信用评级、投融资风险评估、保险费率核定和评先推优等重要参考依据。

第二十五条„市场激励‟政府投资项目招投标应优先选择建

筑施工安全生产标准化工作业绩突出的企业和项目负责人。

第二十六条„人员惩戒‟对于未达标的建筑施工项目，住房城乡建设行政主管部门应当将其项目负责人、专职安全生产管理人员未履行安全生产管理职责的不良行为记入安全生产信用档案。在办理安全生产考核合格证书延期时，应当重新考核，重新考核不合格的，不予延期。

第二十七条„企业惩戒‟对于未达标的建筑施工企业，住房城乡建设主管部门应当将企业不达标的不良记录记入安全生产信用档案，将其承接的项目列为监管重点。在办理安全生产许可证延期时，重新复核其安全生产条件，对不再具备安全生产条件的，不予延期。

第二十八条„考评达标的撤销‟经考评达标的建筑施工项目、建筑施工企业有下列情形之一的，由考评主体撤销其安全生产标准化达标，并依法予以处罚。

（一）考评过程中提交的自评材料弄虚作假的；

（二）漏报、谎报、瞒报生产安全事故的；

（三）考评过程中有其他违法违规行为的。

附则

6.标准化达标考评自评报告 篇六

企业名称(盖章)： 申 请 类 别： 申 请 等 级： 报告编制时间： 申 请 时 间： 企 业 地 址： 电话： 传真： 邮编：

目 录

第一章 企业安全生产标准化创建概述.......................1 第二章 企业简介.........................................1 第三章 企业安全生产标准化自评综述.......................2 第四章 存在问题和整改措施...............................5 第五章 自评结论.........................................6 附：自评表

第一章 企业安全生产标准化创建概述

企业名称：××××××公共汽车分公司

自评目的：根据《城市公共汽车客运运输企业安全生产标准化（三级）考评指标》及行业现行有效的法律法规、技术标准和公司安全生管理制度要求、验证，并考核本单位安全生产标准化建设管理体系，在自评中是否符合《城市公共汽车客运运输企业安全生产标准化（三级）考评指标》的要求和本单位申请三级达标的企业。通过自评向上级单位和考评机构提供考评重要依据。自评过程中发现本单位安全生产标准化建设管理体系存在的问题和安全管理薄弱环节，及时制定整改计划措施持续改进，以提高本单位安全生产标准化管理水平。

自评范围：本单位道路旅客运输安全安全生产涉及的人、车、路、环境及单位安全生产管理。经营线路运营车辆，运行安全风险过程控制情况。

自评依据：《城市公共汽车客运运输企业安全生产标准化（三级）考评指标》、《道路旅客运输企业安全生产管理规范》、行业现行有效的法律法规、技术标准、公司各项安全生管理制度等适宜性文件。

第二章 企业简介

××××××公司，成立于二〇〇〇年九月。现在已正式从事公交客运，公司现有客车×××辆，；现有从业人员×××人，其中管理人员×××人（安全管理人员×××人）；公司下设安全生产领导小组、安全技术组、GPS监控室、例保检查组、综合办公室等。××××××公司作为×××经省运输局审批许可的道路运输服务单位，始终按照安全发展型企业的标准，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，“安全责任，重于泰山”，把安全生产放在首位，依法依规经营，结合公司实际，优化安全生产条件，建立和健全安全管理制度，加强管理，严格

隐患排查重在落实安全责任。

第三章 企业安全生产标准化自评综述

自评综述：本单位成立×××人自评小组，依据《城市公共汽车客运运输企业安全生产标准化（三级）考评指标》十六项内容，对单位安全生产管理经营涉及从业人员、运营车辆、运营线路环境、单位安全生管理制度落实等情况进行了自评。自评情况如下：

1、安全目标

坚持贯彻“安全第一，预防为主，综全治理”安全生产方针，公司依据《规范》及国家相关法律法规结合企业实际，制定了公司安全生产方针、安全生产目标、指标。

安全生产方针：“强化教育，落实责任，细化措施，加强预防，重在执行”的安全管理方针；

安全管理目标：“安全管理标准化、作业现场标准化、操作过程标准化，遏制较大以上道路交通事故发生，力争实现“零死亡””。本公司组织从业人员进行学习宣贯熟知目标、方针、指标。为落实目标制定制度、计划、措施、考核等相关文件。

2、管理机构和人员

分公司成立了安全生产领导小组，明确职责分工，建立健全了安全技术组、安技组例会、运调部和安技部门协调制度和记录。设立了安全技术小组，按《规范》安全人员配备要求配备安全人员×××、人，并成立了应急管理小组。

3、安全责任体系

×××公司经理是公司安全生产第一责任人。建立安全责任制体系，层层签定责任书，明确各级安全人员岗位职责，制定员工业绩考核办法，按月进行员工业绩考核和执行公司年终安全考核奖惩。实行单位各部门岗位人员“一岗双责”。主管经理每月召开两次驾驶员安全例会。

4、法律法规和安全管理制度

公司依据国家相法律法规和《规范》、技术标准结合企业安全管理实际，制定修订了公司《道路运输安全生产管理制度》（2013年修订版），明确道路运输安全管理各项管理制度；公共汽车分公司分公司制定了《规章制度汇编》各项法律、法规、《规范》、公司制度、公司规章，本单位通过安全技术小组、每月例会，每月从业人员安全学习教育，企信通等、传播平台等形式进行有效宣传，使全员遵章守法意识明显增强，安全生产成为自觉行为。

5、安全投入

公司计财部按照《公共汽车分公司分公司安全生产费用提取和使用管理办法》执行安全生产费用管理。

公共汽车分公司依据公司《安全生产管理制度》所有车辆投保交强险、承运人责任险、第三者责任险、不计免赔险等。同时分公司在安全宣传，驾驶员继续教育场所投入教学设施设备，公司驾驶员人手一本《道路客货运输驾驶员继续教育教材》，并建立×××公司安全投入台帐。

6、装备设施

公共汽车分公司所有营运客车持有《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证》，车辆技术等级符合行业规定。公司为加强安全生产管理，对安技部门配备专用车辆、录像设备、手提电脑等，并为所有营运客车配备三角木、灭火器、三角警示牌、安全锤等随车安全设备；按规定进行车辆二级维护、综合性能检测；年审、季审。一车一档建立《车辆技术档案》；定期进行车辆检查；严格执行国家客车报废规定。

7、科技创新与信息化

公司为所有客车安装了符合要求的GPS卫星定位装置，设立GPS监控平台，进行适时监控，建立GPS监控管理制度及时纠正各类违章。及时对违法驾驶员进行处罚教育整改。公共汽车分公司利用企信通平台及时向驾驶员发布道路路况天气等各类安全提示警示信息，建立健全管理台帐。

8、队伍建设

公司制定了2013年安全学习教育培训计划、公共汽车分公司制定安全活动计划。严格执行备课、学习组织、考勤、记录、驾驶员每一季度一次考核，一年一次年终考核制度。建立驾驶员继续教育台帐。公司安全管理人员参加广东省运输厅举办的《2013年全省交通运输兴业安全生产与应急管理人员培训班》提高了从业人员的素质和能力。

9、作业管理

作业管理是道路旅客运输企业生产的重要环节，也是我们生产经营安全管理的重点；公司执行节假日值班制度；车辆实管理行一车一档、驾驶员管理实行一人一档建档管理，按法律法规公司制度规定及时统计通知落实驾驶员到期体检、驾驶证到期审验、资格证到期审验、资格证继续教育到期参加学习培训、营运证到期年审、车辆到期年审等。

建立调度派班日志，定点、定班、定线运行，不得站外上下客。

10、危险源辩识与风险控制

公共汽车分公司根据车辆状况确定重点车；根据驾驶遵章守纪违法行为多少，新聘人员等特点确定重点人；依据道路状况确定重点线。对驾驶休息地，班线运行线路进行实地考察分析建档管理，并采取了危险路段GPS限速提示，宣传告知等措施。

11、隐患排查与治理

公司建立《隐患排查督查治理方案》明确人员责任。安全技术小组组长按排查内容：宣传教育培训、驾驶员管理、车辆转移报废、车辆安检、车辆综合性能上线检测、车辆维修、运行管理、车辆停放、重点车重点人重点线、车载监控、“三违”、举报投诉受理、专项工作、事故管理进行排查，主管进行隐患排查督查，建立隐患排查台帐。

12、职业健康

公司成立从业人员职业健康管理小组，办理员工工伤保险，医疗保险。对办公室卫生、车辆卫生定期检查并建立检查登记台帐。所有从业人员配备劳保工装。为驾驶员配备降温风扇、坐垫等

13、安全文化

设宣传栏、违法曝光栏、墙、安全宣传学习教育教室、公开安全投诉电话、设立《安全投诉登记表》。开展安全承诺活动、安全生产月活动、安全优质服务年职工文化系列活动。

14、应急救援

公共汽车分公司制定了《道路交通事故应急预案》。成立了一般道路交通事故应急队伍，明确了责任分工。组织开展预案演练。对2013年应急演练进行了评审。

15、事故报告调查处理

公司建立《交通事故管理制度》，建立交通事故台帐，建立交通事故处理档案严格落实事故处理“四不放过”原则。

16、绩效考评与持续改进

本单位依据规定每年定期进行安全生产标准化绩效评定。评定范围包括：安全生产目标责任制、安全生产指标的完成情况，安全管理体系的适宜性。根据评定结果验证公司提出的：“强化教育，落实责任，细化措施，加强预防，重在执行”的安全管理方针；和公司“安全管理标准化、作业现场标准化、操作过程标准化，遏制较大以上道路交通事故发生，力争实现“零死亡””管理目标的实现和方针贯彻执行情况。找出差距，进一步完善安全生产标准化建设的计划和措施，形成安全生产标准化建设长效机制。

第四章 存在问题和整改措施

自评存在的问题及整改措施：

1、第七项：科技创新与信息化。科技创新及应用第1点②“组织开展安全生产科技攻关或课题研究”自评扣5分，下一步按要求执行。

2、第九项：作业管理。相关方管理第3点①“两个或两个以上单位共同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位”无，自评扣5分。自达标后将严格执行公司制度，明确管理职责。

第五章 自评结论

一、本单位依据《城市公共汽车客运运输企业安全生产标准化（三级）考评指标》及现行有效的适用法律法规、标准规范、进行了安全生产标准化自评。自评得分为990分。

二、公司决定申请城市公共汽车客运运输企业安全生产标准（三级）达标企业。

附：×××公司《城市公共汽车客运运输企业安全生产标准化（三级）考评指标》自评考核评分表

7.安全标准化三级达标考评实施办法 篇七

一、目的：

为了全面推动轧钢厂班组建设，进一步深化安全管理“双基”工作，激励班组争优创先，加强班组目标管理意识、安全生产控制意识和综合管理意识，提高管理执行力，遏制岗位“三违”现象，有效堵塞管理上的漏洞，强化管理责任落实，达到令必行、禁必止，营造严格、严谨、严肃、严明的管理氛围，实现班组自主安全管理，促进轧钢厂班组建设再上台阶，依据公司《班组建设达标验收管理办法》特制定本考评办法。

二、验收方式：

1、车间、工段必须制定内部安全标准化班组验收标准，每月对区域内班组进行自验自评。

2、分厂班组验收分基础验收、现场验收，每月20—22日集中对所有班组安全基础台账记录进行验收，23—25日逐一进行现场验收。

3、分厂结合编制当月《班组验收重点》，结合当月公司及分厂阶段性安全管理工作计划安排适时布置、调整重点。

4、班组验收分基础管理、班组管理目标、现场管理三部分，分值依次为50分、20分、30分，结合轧钢生产特点分重点班组（轧钢、精整、加热炉、钳工、电工、导卫、装配）和辅助班组（天车、机加、运行、成品、炉号），辅助班组满分为95分。

5、班组验收期间，作业长（班长）及班组安全员必须现场配合验收，特殊情况作业长、副作业长、班长、副班长至少有一人配合验收。

6、凡上月检查验收班组存在问题未进行整改的，参照考评细则加重考核。

7、依据验收结果对各班组进行综合评定，月底在《轧钢风采》上公布评定结果，同时上报达标班组及末位班组。

8、新建制班组2月之内只进行检查指导，从第三个月起列入正常班组验收序列。

三、验收内容：

1、基础管理工作（50分）（评定标准详见班组验收评定标准）： 1.1安全检查及班组“三化”（6分）；安全活动（11分）；安全奖罚（3分）；险肇事故及较大安全隐患（3—20分）；安全教育培训（6分）；互保联保及班组八项制度（6分）；班前班后会（3分）；交接班（2分）；班组末位员工评定与述职（6分）；事故预想（4分）。1.2基础管理部分得分≥40分达标。

2、班组目标（20分）：

2.1班组发生一起微伤事故扣3—8分。2.2班组发生险肇事故扣5—15分。

2.3班组发生轻伤以上事故（包括轻伤），取消班组评比资格。

3、现场管理（30分）：

3.1现场标准化操作，每项扣0.5分。

3.2岗位安全隐患未及时发现或整改，每次扣1--3分。3.3现场检查发现问题经当事人或班组长或班组安全员确认。3.4凡公司安环部检查考核事项，每项扣3—8分。

3.5分厂日常“三化”检查及现场验收检查事项，参照验收评定标准进行扣分。

四、达标班组及末位班组评定、上报：

依据班组综合得分，分重点班组（轧钢、精整、加热炉、钳工、电工、导卫、装配）和辅助班组（天车、机加、运行、成品、炉号）各上报一个班组参评公司达标班组，并上报月末位班组。

五、达标班组验收标准：

1、基础管理部分（50分）： 1.1班组安全基础管理：

1.1.1班组八项制度建立健全，切合实际。

1.1.2班组长每次班组安全活动安排及总结内容、安全注意事项。

1.1.3阶段性下发学习材料组织学习、讨论情况，分厂月安全工作计划执行落实情况。

1.1.4班组特种作业人员持证上岗情况。1.1.5包班安全员的检查签字及指导性意见。

1.1.6包班领导参加班组安全活动、讲话内容、指导意见。1.2评定标准：

1.2.1总结班组上周（月）安全管理工作开展情况：事故、隐患控制、三违、标准化操作、安全教育培训、分厂工作计划执行落实情况及本月工作开展情况。1.2.2包片领导参加班组安全活动每月不少于4次并切实进行指导，包班安全员每月参加班组安全活动不少于4次检查，并签署指导性意见。

1.2.3班组开展安全活动由分厂班组主管提前通知包片厂级领导参加，由班组长通知包班干部参加，厂长、主管厂长、包班干部参加班组活动必须有指导性讲话内容。

1.2.4班组制定切合本班组实际的班组八项制度。

1.2.5班组必须切合实际制定《班组末位员工述职制度及考评细则》，依据月班组考核考评结果，在当月末次安全活动上进行末位员工述职（附述职材料）。1.2.6班组结合区域作业活动，每月必须就1—2项作业活动进行事故预想大讨论，针对预想事故制定现场应急处置措施，并分阶段进行事故应急演练，最终形成《班组事故预想基础调查表》。1.2.7安全活动：

1.2.7.1坚持每周开展一次安全活动；活动内容做到“四有”，活动开始总结上周安全生产工作存在问题，安排下周安全工作；安全活动及时讨论学习分厂下发的安全材料及各类事故通报；活动讨论发言结合本岗位，根据所学内容，反思自身近阶段工作存在不足，今后应该如何立足本岗位，搞好自身安全工作；活动完毕由班组长或班组安全员进行活动小结。1.2.7.2活动讨论发言人数符合规定。1.2.7.3个人学习笔记健全。

1.2.7.4安全活动记录班组上月工作目标完成情况分析及本月目标。1.2.7.5缺员班组成员及时进行安全活动补课并签字。1.2.7.6评定标准：

a、坚持每周一次安全活动。活动有上周安全工作总结：事故、隐患控制、三违、标准化操作、安全教育培训、分厂安全工作要求，执行过程存在问题（2分/次）；针对上周安全工作存在问题，制定下周安全工作安排（1分/次）；班组内部发生的事故或分厂下发文件在班组未及时组织学习（1分）；讨论发言结合未本岗位实际（2分）；班长未对活动进行小结（0.5分/次）,创新开展班组安全活动（奖1—3分/次）。

b、讨论发言10人以上至少8人发言，10人以下至少5人发言（0.2分/次）。c、个人学习笔记健全：学习笔记记清活动主题、时间、内容（0.2分/处）；个人进行认真分析思考，感想认识深刻，提前一天完成（1分/处）。

d、活动记录有上月工作目标完成情况分析及本月目标：生产、设备、质量、安全目标完成分析（0.5分/处）；无本月工作目标（0.2分/次）。

e、缺员进行及时补课（0.5分/人次）；注清补课时间、补课人签名（0.25分/处）。

1.2.8交接班：

1.2.8.1交接班记录按要求填写，如实反映接班、班中运行、交班情况，且交接双方签字。1.2.8.2评定标准：

交接班记录正常运行，有接班检查记录、班中运行记录、交班检查记录（0.6分/处）；交接双方签字确认（0.2分/次）。1.2.9班前班后会：

1.2.9.1按时坚持开好班前会，讲评前一班次存在问题及落实措施，强调本班作业过程安全注意事项，下发文件及事故通报必须及时学习、告知。1.2.9.2坚持召开班后会，认真总结评比当班的安全生产工作存在问题。1.2.9.3签名情况。1.2.9.4评定标准：

a、坚持召开班前会：上一班存在问题及措施（0.5/次）本班作业过程安全注意事项（2分/次），下发文件及事故通报及时学习、告知（0.5/次）。b、坚持召开班后会：当班人的不安全行为、物的不安全状态、隐患检查落实情况（1分/处）。

c、签名不齐全或有代签现象（1分/处）。1.2.10安全检查：

1.2.10.1班组开展班中安全检查并有记录，对查出的问题按“三定四不上交”进行处理，安全综合检查记录按要求填写，间隔不超过3天，隐患整改记录对应，按要求填写且验证人本人签字。1.2.10.2评定标准：

a、安全综合检查记录：有检查时间、检查人、检查内容、存在问题、整改措施（0.2分/处）；整改人、验证人、整改时间、验证时间（0.25分/处）；间隔不超过5天（2分/次）。

b、班组安全综合检查：有接班检查、交班检查记录（1.25分）/处；检查出的问题备注说明（0.5分/处）。1.2.11安全教育：

1.2.11.1班组对新工、转岗、复工人员进行安全教育；查看受教育人的签字和考试卷等；查看受教育人笔记有无教育内容；查看教育课时。1.2.11.2针对季考不及格人员班组制订相应的培训计划措施。1.2.11.3班组学习资料保存情况。

1.2.11.4提问员工《危险源辨识》、《标准化作业》、《安规》等。1.2.11.5评定标准：

a、班组对新、复、转岗人员教育。个人笔记有无教育内容：危险危害因素辨识、标准化作业、习惯性违章、安全操作规程、危险危害因素告知、区域（行业）历年事故案例（0.5分/处）；台帐记录规范：时间、地点、教育者、教育内容、成绩、被教育人签字、教育课时不少于8课时（0.2分/处），有考试试卷（1分）。

b、针对季考不及格人员制定相应的培训计划并落实（0.5分/次）。c、班组学习资料清查（0.5分）：资料不齐全（0.1分/册）。

d、提问员工：标准化、危险源辨识、安全操作规程、岗位“双述”。评分标准：优、良、一般、差；优不扣分、良扣0.5分、一般扣1分、差扣1.5分。1.2.12互联互保：

1.2.12.1新工、转岗师徒关系明确，班组成员互联互保、“四不伤害”落实到位。

1.2.12.2班组互联互保对子及时调整。

1.2.12.3检修作业、危险作业等填写派工单，派工单安全负责人及监护人明确，安全措施详细具体，同时落实到位。1.2.12.4评定标准：

a、新工、转岗有无签订《师徒合同》（2分/次）。

b、班组针对新进员工及时调整班组互联互保对象（1分/次）。

c、检修作业、危险作业等填写派工单，派工单负责人、监护人明确（1分/处），安全措施详细具体，同时落实到位（1分/处）。

2、班组目标（20分）：

2.1班组发生人身伤害、生产、设备、险肇、工艺事故，做好记录，有事故经过、原因分析、防范措施及安全奖罚。2.2班组发生事故，安全活动及时讨论总结。2.3评定标准：

2.3.1记录规范：事故经过、事故原因、事故措施、事故奖罚（0.5分/处）。2.3.2安全活动反思讨论（1分/处）。

3、现场管理（30分）： 3.1检查内容: 3.1.1从操作标准、过程标准、结果标准和维修标准检查标准化操作执行落实情况。

3.1.2从一般违章、习惯性违章、重大违章检查情况。

3.1.3认真按照《岗位安全综合检查表》进行点检，及时发现岗位隐患。3.1.4、结合当月分厂“三化”检查、周一安全综合检查、周四消防安全及油站检查，重大节日前安全综合检查情况等。3.1.5评定标准：

3.1.5.1依据：A、《岗位安全操作规程》；B、《岗位危险源辨识及预防控制措施》；C、《岗位标准化作业手册》；D、《煤气安全操作规程》；E、《氧气、氮气安全使用规定》；F、《电气安全操作规程》；G、《安全操作规程》及国家、行业标准；H、《轧钢厂安全管理制度》；I、公司、厂阶段性、季节性安全要求。3.1.5.2作业过程违反以上规定0.5分/次；班组发生险肇事故5分/次。

六、班组安全员职责及考核标准：

1、班组安全员职责：

1.1、协助所在作业区、班组进行现场监督； 1.2、负责作业现场纠违，现场作业安全监护，确保人员作业安全； 1.3、负责作业区域安全隐患的查处； 1.4、确保本区域卫生达标、无安全隐患； 1.5、及时向车间及分厂上报区域重大安全隐患； 1.6、协助班组做好各类基础台账记录；

1.7、协助班组长做好新工、复岗、转岗等人员安全教育培训工作； 1.8、检查班组日常运行记录及员工学习笔记；

1.9、通过自学及参加各类安全培训提升管理素质，辨识区域作业危险（危害）因素，协助班组长制定作业方案及安全预防控制措施，进行班组派工审核、现场监护；

2、考核标准：

班组安全员月绩效补助按人均200元/月投放。绩效补助考评标准： 2.1、所在班组达标验收得分为基准（重点班组基准得分95分，辅助班组基准得分90分），每低1分扣减10元。

2.2、班组安全基础记录潦草、不规范、无规定内容，扣减10元/次。2.3、班中不按要求佩戴胸牌、穿戴劳护用品，处罚10元/次。

2.4、班中台账记录弄虚作假或未按照要求进行安全巡查，处罚10元/次。2.5、检查岗位区域卫生未达标，处罚10元/次。

2.6、区域有重大安全隐患未及时落实整改的，处罚30—100元，因此而发生险肇、火险、人身伤害等不安全事故否决100%的补助。

2.7、班组发生微伤以上事故否决100%的补助，并连续三月不享受补助，事故情节严重的给予解聘。

2.8、必须认真排查并督促整改区域安全隐患、违章违纪，月排查区域“三化”不少于8项，月上报安环科个人“三化”至少5项，每少一项扣减10元。2.9、每月必须按要求上交安环科一篇质量较好的安全稿件，否则扣减30元。2.10、未严格执行派工审批监护制度，扣减20元/次。2.11、发现重大安全隐患及时上报安环科，奖励50-500元。2.12、提出的安全合理化建议被分厂采纳，奖励20元-100元/次。

七、否决条件：

1、班组发生重大险肇事故、人身伤害事故、重大火险事故、重大治安案件等否决达标班组。

2、实行达标班组得分末位否决制。

八、验收考核：

1、轧钢厂属A类单位（每月必须上报两个末位班组）根据每月验收总评得分，对每个班组进行排序，得分倒数一、二名的班组为月末位班组，包片领导、班组长、班组安全员每人处罚100--300元；连续两个月为末位班组，班组成员每人处罚100元，包片领导、班组长、班组安全员每人处罚300--500元；连续3个月达不到达标班组的，班组安全员撤职并取消当月津贴，建议班组长免职，建议取消包片干部季度安全风险抵押金，必要时向厂长建议撤免包班干部。

2、依据月验收总评得分，取前三名班组为达标班组；第一名奖励班组成员每人100元，包片领导、班组长、班组安全员每人奖励200元；第二名班组奖励班组成员每人80元，包片领导、班组长、班组安全员每人奖励100元；第三名班组奖励班组成员每人50元，包片领导、班组长、班组安全员每人奖励80元。

3、申报公司安全标准班组，验收达标，在分厂月奖励的基础上班组成员每人奖励50元，包片领导、车间安全员、班组长、班组安全员每人奖励200元。

轧 钢 厂

2013年1月.轧钢厂安全达标班组建设考核细则

一、考核说明：

为进一步夯实班组安全“双基”工作，有效提升班组日常安全管理水平，实现“一切事故为零”的安全管理目标，安全标准班组建设实行双向考核。

二、安全活动：

1、班组未按时开展安全活动，处罚班组长20元。

2、安全活动无上月工作目标完成情况分析及下月工作目标，处罚班长20元。

3、班组活动无上周安全工作总结及下周安全工作安排，周安全工作总结流于形式，未能认真分析总结班组存在问题，处罚班长20元。

4、班组内部发生事故或分厂下发的文件未在安全活动组织学习讨论,处罚班长20元。

5、讨论发言未结合本岗位实际，处罚班长10元。

6、安全活动无个人认识，处罚责任人10元。

7、缺员未及时进行补课，处罚班长10元。

8、安全活动未小结，处罚班长10元。

9、包片领导对班组活动每月每个班组不少于1次检查，并签署指导性意见，车间安全员对班组活动每月每个班组不少于2次检查，否则处罚各管理人员20元。

10、记录填写不规范处罚班长5元/处。

三、交接班：

交接班记录未按规定正常运行，处罚班长20元。

四、安全奖罚：

1、全月无安全奖罚，处罚班长20元。

2、奖罚记录填写不规范，处罚班长5元。

五、事故管理：

1、班组发生人身、生产、设备、险肇、质量事故，做好记录，未做记录，处罚班长20元。

2、事故记录填写不规范，处罚班长10元。

六、安全检查：

1、安全综合检查每周进行一次，间隔不能超过7天，否则扣20元。

2、未对存在问题进行整改或说明原因，处罚班组长10元。

七、安全教育：

1、班组安全教育内容齐全，否则扣10元/处。

2、新、复、转岗人员个人笔记教育内容齐全，处罚班组长10元。

3、新、复、转岗人员无考试试卷，处罚班长10元。

4、公司、厂下发的学习资料保存不完整，处罚班长20元/个。

5、教育台帐记录填写不规范，处罚班长5元/处。

八、互联互保：

1、新工、转岗未签订《师徒合同》，处罚20元。

2、班组未针对新进人员及时调整班组互联互保对象，处罚班长10元。

3、检修作业、危险作业等未按要求填写派工单，派工单安全负责人、监护人不明确，安全措施不详细、具体，措施落实不到位，处罚班组长30元。发生安全事故的，按事故责任划分进行处理。

九、班前班后会：

1、班前、班后会未坚持召开，扣20元。

2、班前会未强调作业过程中的安全注意事项，处罚班长20元。

3、分厂下发的文件班前会未简要通报，处罚班长10元。

4、班后会未认真总结评比当班的安全生产工作中存在问题，处罚班长20元。

5、签名代签或未签名，处罚责任人5元。

十、公司、厂阶段性（季节性）安全工作计划要求：

1、班组未讨论学习公司、厂阶段性（季节性）安全工作计划要求，处罚班长20元。

2、班组未严格执行或落实不到位，处罚班长30元。

轧 钢 厂

8.安全标准化三级达标考评实施办法 篇八

生产基建科 二〇一四年三月十二日

山西汾西正佳煤业有限责任公司 地测防治水质量标准化动态达标实施方案

为搞好我矿的安全质量标准化动态达标工作，切实提高我矿的地测防治水安全管理水平，使矿井安全生产管理再上一个新台阶，为此针对当前矿井地测防治水安全质量标准化的实际情况，特别制作如下实施方案：

奋斗目标

据目前我矿地测防治水安全质量标准化的实际情况，制定我矿2014年地测防治水安全质量标准化动态达标工作的奋斗目标如下： 在每次安全质量标准化动态检查中，评分不低于70分。

组织机构和职责

为切实完成以上奋斗目标，特此成立以下机构：

一、组织机构

1、成立地测防治水质量标准化动态达标领导小组 组 长：张宏伟 副组长：王俊波

成 员：赵 昕 陈卫东 张斌峰

2、领导小组下设矿井地测防治水质量标准化动态达标办公室，办公室设在地测科。

主 任：王俊波

电 话：8039

二、矿井地测防治水质量标准化动态达标领导小组职责

1、总体指导地测防治水质量标准化动态达标工作。

2、对矿井地测防治水质量标准化动态达标工作达到的总体进度作出安排。

三、矿井地测防治水办公室职责

1、切实安排并落实上级领导安排的各项工作。

2、指挥并协调各区队的地测防治水工作。

3、对已安排下去的工作进行跟踪考核。

具体工作安排

一、测量组质量标准化动态达标工作安排

负责人：王俊波 档案管理人：赵 昕 1.基础工作 1.1 控制系统

建立健全测量控制系统，精度符合《煤矿测量规程》要求；及时延长井下基本控制导线和采区控制导线。1.2 测量重点

贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过相邻巷道（空间距离小于巷高或巷宽的4倍）等测量工作，执行通知单制度；贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单应按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位。1.3 贯通精度

贯通精度满足设计要求，两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结。1.4 中腰线标定

中腰线按照《煤矿测量规程》要求标定。1.5原始记录

建立健全外业原始记录本（导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等），并分档按时间顺序保存，记录本内容齐全，书写工整无涂改。2.基本矿图

按《煤矿测量规程》规定必须具备8基本矿图，井田区域地形图，工业广场平面图，采掘工程平面图，井上、下对照图，主要保护煤柱图，井筒断面图，井底车场平面图，水平主要巷道平面图。基本矿图应采用计算机制图，内容、精度符合《煤矿测量规程》要求；图上符号、线条、注记等，符合《煤矿地质测量图例》要求；图面清洁、层次分明，线条均匀，色泽准确适度，文字清晰美观，并按图例要求的字体注记；采掘工程平面图每月填绘1次，井上下对照图每季度填绘1次，图面表达和注记无矛盾；数字化底图至少每季度刻录存盘备份1次。3.沉陷治理 3.1地表移动

根据地测部门提供本矿区情况的有关参数，合理留设各类保护煤柱，；合理治理塌陷区。3.2资料台账 及时填绘采煤沉陷综合治理图；建立并及时更新地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账、矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表。4.资源回收及储量管理

4.1 储量估算图，按照《生产矿井储量管理规程（试行）》规定绘制各种图纸，内容符合储量、损失量计算图要求。4.2 储量计算成果台账

按照《生产矿井储量管理规程（试行）》规定建立储量计算台账和损失量计算台账，填写及时、准确，全部有电子版。4.3 统计管理

摸清储量动态，确保损失量、日期、构成原因等正确无误；具备完整的储量变动批文、报告，按时间顺序编号、合订；定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见和要求，并能如实反映储量损失情况；矿井、采区、工作面结束编制损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结；建立健全丢煤通知单，按时间顺序编号、合订。

二、防治水组质量标准化动态达标工作安排

负责人：王俊波 档案管理人：陈卫东 1.技术管理方面

1.1 建立健全地测防治水各项规章制度，确保各项制度要根据情况变化每年更新一次，并做好制度落实工作。

1.2 年底必须编制下一年地测防治水工作年度计划，并报集团（区域）公司审批，及时修改并存档。

1.3 地测防治水资料管理要分类，并且有目录索引，相关资料前后要对应一致，不能前后矛盾，并做好资料保密工作。

1.4 矿井每月必须要召开一次防治水例会，对全矿的防治水隐患进行梳理；每月进行三次防治水隐患排查，将排查结果以隐患整改单形式下发施工队组进行整改，并有书面排查分析记录。1.5 按要求设臵防治水机构，并由总工直接管理。1.6 技术人员每3年至少接受1次技术培训。

1.7 装备满足规定和工作需要，至少配备3台（其中1台具备200m以上能力）不同类型的专用探放水钻机；地质工作至少采用1种有效的物探手段；采用计算机制图；地测信息系统与上级管理机构联网并能正常使用。2.水文地质基础工作 2.1 基础资料

井上、下涌水量观测都必须有单独记录本，有目录、页码、记录内容齐全，字迹、草图清楚，数字无涂改，并归档保存。

建立健全各种台帐，台帐要内容齐全、及时更新。矿井涌水量台帐要每月根据所测数据及时更新。2.2 水文图纸

具备6种基本水文地质图纸，即：矿井充水性图、综合水文地质图、水文地质剖面图、主要含水层等水位线图、综合水文地质柱状图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。内容要符合《矿井水文地质规程》要求，图面清洁、层次分明、线条均匀、色泽度准确适度、符号、注记要符合《煤矿地质测量图例》中要求。2.3 水害预报

每月必须根据生产计划对掘进工作面、回采工作面可能出现的水文地质异常进行预测预报，预报必须做到图文并茂，准确无误。水情水害预报要发放到施工队组和各业务科室及矿领导，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见。

在水害威胁区域采掘前，应提出水文地质条件分析报告，报告编制、审批、提交程序需符合规定要求。

年初提出年度水害分析预测表及水害预测图。

矿井应根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划。3.防治水工程 3.1 系统建立

健全矿井防排水系统，完善设施，每年进行联合试运转，编制联合试运转报告。

矿井、采区排水设备、设施的排水能力应到达《煤矿防治水规定》的要求。3.2 技术要求

完善矿井、采区排水设备、设施，使其排水能力满足《煤矿防治水规定》要求；采用“物探先行、钻探验证、化探跟进”的综合探测程序，并严格落实探掘分离管理制度；坚持“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”规定，健全相关探测资料和记录，并严格执行牌板管理制度；探放水工程设计有单孔设计；在采掘工程平面图和充水性图上应标明井田范围内及周边报废的煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线；制定水害应急预案和现场处臵方案，每年对应急预案修订完善并进行1次演练；建立水文钻孔管理台账；按照《煤矿防治水规定》要求留设防水煤柱，并按规定程序审批。3.3 疏干带压开采

按照《煤矿防治水规定》编制水害应急预案和现场处臵方案，并经矿总工程师审批；疏干、带压开采工作面利用物探、化探和钻探手段查明隐伏构造及构造破碎带及其含（导）水情况，提出防治措施。3.4 辅助工程

及时排出积水；按规定及时清理水仓、水沟，保证排水畅通；根据实际需求及时建立防洪坝。4.水害预警管理

4.1 对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位臵和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施。4.2 对各种断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等威胁矿井安全的水害要进行检测、诊断和预控。4.3 按规定建立水害预警系统。

三、地质组质量标准化动态达标工作安排

负责人：王俊波 档案管理人：陈卫东 1.基础工作

1.1 地质说明书的编制

掘进地质说明书：工作面掘进前，根据采掘部门下达的委托书按时编制工作面掘进地质说明书，说明书包括平面图、综合柱状图、巷道预想剖面。

回采地质说明书：在工作面圈出后及时编制回采工作面地质说明书，说明书包括平面图、综合柱状图、巷道素描图和文字说明，回采说明书平面图中等高线、断层等必须根据实际揭露情况进行及时修改。

采区地质说明书：新采区开拓前必须根据设计部门下达的委托书编制采区地质说明书，并报集团（区域）公司审核。1.2 采后总结

工作面回采结束后一个月内要进行采后总结，采后总结内容要包含工作面概况、构造对比、遇到水患采取的措施、煤炭储量、防治水及经验总结等，并报矿总工审批后归档。每个采区结束后三个月内要进行采区总结。2.基础资料 2.1 成果资料

成果资料要按照《山西省煤矿质量安全标准化》中要求，三种台帐、两类卡片、四种素描图必须齐备，做到不缺项，内容完整，台帐无明显涂改，图面要整洁。2.2 原始记录

原始记录要有专用记录本，分档按时间顺序保存，记录内容齐全，字迹清晰，草图清楚。3.预测预报 3.1 地质图纸

必须具备9种基本地质图，区域地质图，矿井地形地质图，矿井地质剖面图，矿井煤岩层对比图，煤系地层综合柱状图，钻孔柱状图及测井曲线图，各生产水平主要石门地质剖面图，各生产水平主要巷道地质素描图，图件要及时填绘更新，进行分析并修改相关内容，内容全面，符号、注记符合《煤矿地质测量图例》规定要求，并留有电子版。3.2 地质预报