质量协议书(原辅料)

质量协议书(原辅料)（共8篇）

1.质量协议书(原辅料) 篇一

原辅料质量保证协议

甲方：

乙方：

为保证药品质量，进步加强甲乙双方质量管理，建立有效保证双方质量管理水平的机制，有效维护双方的合法权益，保障人民群众用药安全有效，按照“药品生产质量管理规范”的 要求，特制订下列质量保证协议：

一． 甲乙双方必须是“两证”齐全的合法经营企业，即具有药品生产（经营）企业

许可证和营业执照。

二． 甲方销售给乙方的 产品必须是在符合国家行业法规允许的条件下（通过GMP

认证）并执行国家法定标准生产出来的产品。

三． 甲乙双方应按对方要求及时提供有效的企业资格证书，所提供的复印件必须加

盖企业红色印章，并对复印件的真实性及由此造成的一切后果承担全部责任。

四． 按GMP要求甲方应接受乙方供应部门和质量保证部门的质量审计和现场考

查。

五． 甲方每次所提供的产品数量及产品价格应与双方签订的供货合同相符。所提供的每批产品必须有加盖企业红色印章的随货报告单，否则乙方拒绝入库。

六． 甲方向乙方所供药品在包装上须符合药品质量要求，包装牢固，符合储存要求。

如在运输过程中出现破碎，泄露，污染等问题，由乙方提供有效证明后甲方负责调换。

七． 甲方对所供药品本身的质量负责。经鉴定如质量问题的品种，乙方有权退换货。

八． 当甲方的生产条件、生产工艺和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大

变化或变更时，必须通知乙方。

九． 甲方必须负责确认运输过程中产品的质量，安全性和有效性不受影响。

十． 乙方接受甲方产品后，应严格执行“药品生产质量管理规范”。因储存，保管

不善出现的产品质量问题，由乙方承担责任。

十一． 甲乙双方有义务及时向双方反馈所经营的产品质量及服务质量，提供意见

和建议。

十二． 甲乙双方在合作过程中如违反本协议书，双方视情节均有权终止业务关

系，协议终止后，追究违约方责任。

十三． 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议经双方确认盖章后在双方合作

期生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

日期：年月日日期：年月日

2.质量协议书(原辅料) 篇二

一、工业原辅料促销究竟要解决什么问题

“打蛇打七寸”, 因为“七寸”对蛇来说既敏感又脆弱, 很明显, 这是一个常识。实际上, 工业原辅料营销的关键就是要找到客户最敏感、最脆弱的那根神经。那么, 客户最敏感的那根神经在哪里呢?

工业原辅料企业只有知道客户在想什么, 真正需要什么, 才有可能取悦客户。上海工业原辅料营销研究院 (IMSC) 曾做过一项专项研究, 对于工业原辅料采购, 客户往往会关注以下八大要素:品牌、行业标准、售后服务、客户关系、产品性能、快速解决、价格与供货能力。笔者认为可以进一步浓缩发展为七要素, 即企业经营资质、品牌提升能力、产品采购成本、产品质量价值、协调供应能力、销售服务能力、随需应变能力, 这样更客观、更具实际操作价值。为清晰起见, 特以表格的形式加以说明, 见第45页表一。

工业原辅料营销作为组织型营销, 强调一个持续性, 这一点与消费品有着明显不同。为此, 工业原辅料促销有三个层次的核心动机:第一个动机是成交, 获得与新客户合作的机会, 建立品牌知名度;第二个动机是持续交易, 并扩大交易规模, 或者说深度交易, 并获得品牌美誉度;第三个动机是永久占有客户, 以永续交易为目标, 获得品牌忠诚度。要知道, 工业原辅料的客户规模不会像消费品那样众多与广泛, 所以必须针对有限客户追求深度营销, 这才是工业原辅料营销的真谛。不难发现, 这三个核心动机是逐级递进的关系, 是三个环环相扣的营销环节, 见图一。

二、工业原辅料不同于消费品的促销路线

无论是消费品, 还是工业原辅料, 促销的终极目标是“名利双收”, 既求品牌、又求销量。虽然“条条大路通罗马”, 但二者通往“罗马”的路径却并不相同。

对于消费品促销, 往往追求“以销售提升品牌”, 或者说“先求利, 再求名”。虽然对于消费品促销, 也少不了打品牌促销牌, 诸如在媒体上发布品牌形象广告, 以及开展以品牌为核心的公关活动等等。但是, 除非国家严格限制的特殊行业, 诸如烟草, 消费品企业会把更大精力、更多的资源投向以提升产品市场销售业绩为核心的产品促销上。诸如以市场入侵为目标的促销、以扩大市场占有为目标的促销、以应对竞争对手挑战的促销、以回馈老顾客为目标的促销、以消化库存为目的的促销……

而对于立足于现实与未来的工业原辅料促销, 则是“以品牌带动销售”, 或者说“先求名, 再求利”。在采购公平化、公正化、公开化及竞争化浪潮的冲击下, 工业原辅料促销有一个重要的目标, 那就是如何让品牌优先进入目标客户的心智, 或者颠覆客户心智中原有品牌排序。营销大师菲利普·科特勒提出了一个精彩的观点:“工业品制造企业品牌的核心价值所在, 在于为客户创造盈利能力, 使你成为客户心目中首选的供应商。”实际上, 这也是工业原辅料促销的核心目标。营销不是产品战, 而是认知战, 营销大师对此早有结论。所以, 解决让消费者心动这一问题, 还要从品牌层面来考虑和操作。实际上, 任何客户大脑中都存在着一个品牌集合, 或者称之为诱发集合。通常来说, 在这个集合里通常只能有1～7个品牌, 在这个些品牌中排序第一的为“首选品牌”。可见, 工业原辅料促销是争夺客户大脑中“首选品牌”的过程, 或者是颠覆既有品牌排序而成为“首选品牌”的过程。当然, 对于很多企业来说成为“优选品牌”也是一个不错的目标, “优选品牌”至少能进入客户的视野。不过, 工业原辅料营销面临的是组织型客户, 甚至大客户, 并且还要面临一个复杂的采购决策团队。在这种情况下, 做品牌无疑是一个明智的选择。

对于工业原辅料营销, 必须本着先“占有”再“强化”的思路, 即先合作, 再深耕。这样做是有道理的, 因为工业原辅料获得销售增长则主要来自品牌影响力的拉动, 以及依赖于客户经营业绩的成长来带动。所以, 工业原辅料要想打开市场局面, 品牌促销牌必须要打!

三、工业原辅料促销的五种“杀伤性武器”

对于工业原辅料来说, 其核心是大客户营销, 促销的关键是集客与客户维系。基于此, 评价一种促销策略是否具有“杀伤力”, 笔者认为应该坚持“三个有利于”的评价标准, 即有利于品牌塑造、有利于增值价值链、有利于销售提升。

下面介绍五种实效的工业原辅料促销策略。

1. 内部产品交叉促销法

核心产品是指在工业原辅料企业的系列产品中, 可以向客户提供基本效用或利益的主力产品, 满足客户的最基本价值需求。辅助性产品 (或补充性服务) 则是指由核心产品衍生或者为核心产品提供配套性支持的产品或服务。可以说, 核心产品与辅助产品之间是相辅相成、相互促进的关系。因此, 可以利用核心产品带动辅助性产品 (或补充性服务) 的销售, 同样辅助性产品 (或补充性服务) 也可以促进和新产品的销售。

在工业原辅料企业推广核心产品时, 可以从包围着核心产品的一系列辅助性产品 (或补充性服务) 中获得利益。同时, 这样做可以使客户采购变得简易、便利, 省去许多麻烦。在提高效率的同时, 也降低了相关成本, 不用去同时面对多个供应商。工业原辅料企业不要忽略了“便利”这一大买点, 这是“4C” (成本、便利、沟通、价值) 营销理念中很重要的一个元素。其实, 这很好理解, 诸如汽车行业的整车厂商, 为什么喜欢供应商模块化、系统化供货, 就是为了实现高效率与低成本。再如, 汽车用户为什么喜欢去4S店买车, 就是因为买车可以享受到更大的信誉保证, 以及更多的服务, 如维修服务、金融服务、配件供应……

另外, 从核心产品销售中还可以获得辅助性产品 (或补充性服务) 的市场与机会。要知道, 在很多情况下, 促销就是为了获得销售机会。工业原辅料企业在向客户销售产品的过程中, 还可通过为客户提供安装、维修、培训和外包等服务中寻找新的接触点、销售机会与利润点。通用电气公司在这方便做得相当成功。他们在涡轮、机车、喷气发动机等行业占据了领导地位, 在为这些产品提供后续服务时也同样获得了优势。如今, 为客户提供的服务收入已经占到通用电气总收入的60%。通用电气公司的下游服务模式是非常有效的, 现在的新增长机会远远不止于此。一定要记住, 销售机会来自于满足客户各方面的需求, 帮助客户提高决策效率和产品供应速度。汽车零件制造商江森自控 (Johnson Controls) 把它的注意力从只生产汽车内部需要的座椅, 扩展到帮助汽车制造商完成座椅的设计和整合工作。对于汽车制造商来说, 江森这么做使它们获得了更好的车内系统、更低的资金需求量、更快的设计周期和更低的总成本。对于江森自控来说, 则意味着可以进入更高利润的广阔的汽车内部配件市场。

2. 专家服务促进销售法

在工业原辅料交易中, 客户无不希望供应商能够提供预期服务结果的能力。在客户眼中, 工业原辅料企业销售与服务者必须是一个地地道道的专家, 并且其外表、动作、举止行为和态度都必须符合客户心目中一名专业人员应有的标准。其实, 在工业原辅料营销的后服务时代, 销售与服务的界限变得越来越模糊, 有时销售就是服务, 服务就是销售。因此, 工业原辅料企业要想有效提升销售, 关键的一点就是打造具有销售与服务双重技能的专家型员工。

对于工业原辅料企业的销售服务人员, 要干一行爱一行, 只有在自身业务领域里深深扎根, 才在能开花结果, 才能有所造就。销售服务人员也可以成为明星, 更可以成为专业领域里的专家顾问。当然, 销售服务人员成为专家型员工也是由市场决定的, 诸如客户成熟化采购、专家化采购的趋势下, 都需要销售员成为“专家”。来看一个案例, 上海机床厂是专业制造各种磨床的生产企业, 这家企业的销售队伍由专家型的销售员队伍来完成的。销售团队由一批懂设计开发、会装配维修、了解工艺的高层次的技术骨干组成。销售团队成员到用户那里同用户一起分析零件加工的工艺要求, 把用户的要求和机床的性能、精度、效率等特点融为一体来考虑, 最终提供满足用户要求的磨床。他们的工作得到了用户高度评价。同时, 专家型的销售服务队伍又把用户对产品的要求、市场的发展信息反馈给企业内部, 形成用户和制造厂的互动, 实现共同发展。诸如, 上海机床厂有限公司生产的数控轧辊磨床就是一个很好的例子。销售员成为专家型员工, 关键是在业务知识与技能方面达到一定高度, 同时在销售思维上能够像客户那样思考, 帮助客户解决问题, 帮助客户扩大市场规模, 乃至帮助客户不断获得更大的成功。尽可能地帮助客户是销售员赢得永久顾客、超越竞争者的唯一办法。如果你有机会帮助客户, 千万别错过时机。

3. 增值实体产品促销法

换个角度来说, 客户不仅仅是合作伙伴, 客户也是工业原辅料企业的竞争对手。工业原辅料企业必须与客户赛跑, 不断超越客户的预期及欲望。只有这样, 才有可能获得客户的满意。实际上, 超越客户的预期及欲望的过程也就是增值过程, 而增值活动则可以理解为促销活动。笔者认为, 对于增值促销法分为三个层次, 见图二。

营销大师菲利普·科特勒说过这么一句话:“营销并不是以精明的方式兜售自己的产品或服务, 而是一门创造真正客户价值的艺术。”工业原辅料企业要想在激烈的市场竞争中赢得主动权, 增值服务几乎成为“必修课”。所谓“增值服务”, 就是在基本服务的基础上, 为客户提供的扩展性服务, 以及更深层次的延伸服务, 使产品的价值增加。对于工业原辅料行业, 诸如针对企业销售的某一型号的设备采取多赠送3年的免费保修期等做法, 就属于增值服务。当然, 增值服务可以是免费的, 或者说“加量不加价”, 也可以是有偿的, 在这种情况下增值服务的价值可能体现为“便利”或“相对低成本”。对于品牌增值, 随着品牌资产的增加, 也逐步实现了工业原辅料的增值。如果产品牌子叫得响, 不但在市场上大受欢迎, 而且可以卖一个好价钱, 实现品牌溢价。

基于此, 工业原辅料企业必须及时地由“提供利益”向“创造价值”转变:从满足用户需求的传统营销观念转变为不仅满足用户需求, 更要创造用户价值需求的新营销理念。当然, 所提供的价值不仅包括产品自身价值, 更重要是使用价值, 诸如工业原辅料使用的低成本、高效率、运营安全等等。可见, 工业原辅料企业只有完全理解目标用户购买意愿, 正确地提供“价值服务”, 才能有效避免工业产品市场价格倾轧的局面, 进而走向良性竞争。

4. 合作伙伴联动促销法

2001年3月2日, 格力空调在北京一些媒体打出广告:“真金不怕火炼, 格力空调, 请消费者看心脏。”格力空调旗帜鲜明地亮出自己的观点, 以质量战叫板价格战。3月4日, 格力空调在北京长城饭店将空调分解成五块:压缩机、换热器、铜管、控制器、外壳, 逐一请消费者检阅。同时, 在活动现场, 格力技术部部长用形象的比喻向前来参观的消费者逐一作了讲解:如果把空调比喻为一个人的话, 那么, 压缩机就是心脏, 换热器就是肺, 铜管就是血管, 控制器就是神经中枢, 外壳就是皮肤……要知道, 一个健康的人必然有一颗强健的心脏。同样道理, 一台好空调自然也离不开这样的心脏。没有品质过硬的压缩机作后盾, 再好的空调也要打个问号。格力空调的压缩机全都是品质过硬的国际品牌, 如美国谷能、日本三菱、三洋、日立、松下等品牌……对于这一招, 格力空调可谓打得又准又狠。格力空调的掏“心”行动立即引起了业界的震动和市场的支持, 更引起了新闻媒体的广泛探讨与传播, 恰是格力掏“心”, 媒体动心。诸如2001年3月18日的《中国消费者报》刊登了题为《学学格力“将心比心”》的文章掏, 2001年10月1日的《国际金融报》刊登了题为《为格力掏“心”叫好》……不仅仅是在传播上, 更关键的是销售上也直线上升。在这次活动中, 美国谷能、日本三菱、三洋、日立、松下等压缩机品牌如果能积极主动地参与其中, 必然会获得更大的回报。不仅仅在品牌上, 在销售上也会因格力空调销售增长而获得回报。

在2007年上海车展上, 长安汽车的展台上曾经展出了一款杰勋hybrid的混合动力轿车的解剖车。长安杰勋的造型由长安与德国Rucker公司共同设计, 发动机开发和底盘调校由长安与德国FEV共同完成。另外, 杰勋零部件实施了全球采购, 关键零部件采购选择了具备国际水平的海外供应商和国内一流供应商。同时, 在四大工艺生产线上引进了具备国际水准的先进设备和制造手段, 拥有精湛的制造工艺和完善的质量控制体系。通过解剖车的展示, 内向观众展示了混合动力工作的原理, 让人一目了然, 相信这是一款不错的车子。在汽车零部件行业, 发动机是汽车的心脏, 底盘是汽车的骨架, 车身是汽车的躯体, 电器是汽车的电力, 电子是汽车的神经。其实, 如果核心零部件能够深入参与“解剖车”的促销与体验活动中去, 同样会获得很大的回报。

5. 关联群体口碑促销法

如果你有买车的经历, 你就会想起汽车销售员会把汽车的每一个系统、模块、部件、零件介绍给你, 并且会告诉你都采用了哪些品牌产品, 以增强你的信赖;如果你买过房子, 相信你也会记得售楼员会把建造楼房所用的知名品牌建材告诉你, 以获得你的放心。

进行由上而下的沟通是非常必要的, 尤其与市场最近的一线销售人员沟通。为此, 工业原辅料企业可采取多种手段进行覆盖式沟通, 把手伸得更远一些, 诸如通过讲座光盘、企业内刊、产品资料、现场培训等方式进行深度沟通。另外, 还要进行情感沟通, 诸如举办座谈会、赠送纪念礼品、赠送书籍等方式加强联络。

3.原辅料管理规定 篇三

1.编制目的为了规范原辅料的接收、存储及使用，保障生产稳定运行，特制订原辅料管理规定。

2.适用范围

公司所属各生产厂。

3、原辅料的技术管理

3.1公司生产工艺技术部门、生产利润中心根据生产工艺实际需要确定原辅料的质量、性能等指标要求。

3.2原辅料的检验需由公司专业技术部门进行，执行公司专业技术部门的检验程序。

4.原辅料的验收与存储管理

4.1辅料到达生产厂后，接收人员对照检查辅料供应商（或生产厂家）是否在合格供应商目录中，到货辅料如不在合格供应商目录中，接收人员必须拒绝接收并及时向厂领导、生产部汇报。

4.2在卸货过程中生产厂接收人员要检查包装外观，要求外观无明显破损、潮包，如发现有淋湿、结块、烂包等情况则将该包退回。如发现有大面积霉变则予以退货。

4.3大宗酸碱辅料取样时必须有生产厂接收人员、仓储、质管处三方人员共同到场，由取样人员负责取样，三方对取样过程进行监督并签字确认（取样签字确认表由质管处留存）,如有任意一方不到场，则不能进行取样。其它液体辅料到货后由生产厂接收人员通知并协助和监督质管处人员取样（液氨取样由厂领导监督下，由液氨球罐岗位操作人员协助送货人现场取样、封样，样品挥发好后，质管处到现场拿取样品进行检测）。固体辅料卸货后由生产厂接收人员通知并协助和监督质管处人员取样。

4.4大宗酸碱辅料接收人员及时与质管处联系了解质量检测情况，对检测指标不合格的辅料符合让步使用条件，由采购部按让步使用程序办理，最终有生产部总经理或分管副总经理签字同意方可让步使用，对其它检测指标不合格的辅料，生产厂接收人员及时联系采购部进行退货处理。其它辅料必须接到生产部辅料管理员辅料检验合格的通知后，方可投入使用，对检测指标不合格的辅料符合让步使用条件，由采购部按让步使用程序办理，最终有生产部总经理或分管副总经理签字同意方可让步使用，对其它检测指标不合格的辅料，生产厂接收人员及时联系采购部进行退货处理。

4.5严把进货到厂质量关，到货固体辅料要求留样，留样时间为1个月（部分发酵用液体辅料也要留样，如糖蜜等辅料）。

4.6原辅料应根据储存需要，存放于相应的库房或设施内，特殊的物资（如具有：易燃、易爆、有毒有害、易挥发等特性）的保管应有安全管理部门批准的存放地点，并由使用、保管部门对辅料的存放环境、使用期限、防冻要求等，做出明确限定。

4.7原辅料的搬运、转移要明确要求。例：存在易损特性的要轻拿轻放，防止摔、滚和剧烈撞击，确保包装完好，密封无破损。

4.8生产厂根据辅料检验不同情况，把辅料存放与待检区、合格区、不合格区三个不同的区域，并有明显标识。

5.原辅料的使用管理

5.1辅料的使用要遵循先进先出的原则。

5.2原辅料投入使用后，包装物按要求进行处理。

5.3生产厂建立日常到货辅料登记台账，包括到货日期、辅料名称、生产厂家(供应商名称)、数量、检验情况、折扣情况、库存数量、接收人签名。

5.4各生产厂必须严格控制工艺条件，确保原辅料的使用效果。如发生原辅料未达到使用效果或消耗定额急剧升高的问题，各生产厂应向生产部和公司生产运营管理部提交书面报告，说明原因，以采取处理措施。

5.5生产厂在生产过程中因原辅料质量问题对生产造成影响的，必须及时向生产部汇报并保留辅料质量问题的证据，同时向采购中心进行投诉。

5.6原辅料因市场价格或工艺优化等原因造成原辅料供应商须变更的，采购中心（或生产厂）提出申请，生产部总经理或分管副总经理同意方可进入试用阶段，试用期为3个月。生产厂按试验方案负责试验的制定工作，做到准确无误。采购中心负责提供足够十批（或十罐）合格辅料给生产厂进行试用，试用结束后生产厂负责整理相关使用数据，编写辅料试验报告报生产部，生产运营管理部组织相关部门考察论证或评审，评审合格后，确定该辅料供应商（或厂家）为合格供应商。

5.7新增或变更原辅料供应商（或厂家）批量投入使用满1个月，生产厂负责编写原辅料变更台账报生产部备案，内容包括辅料名称、原供应商（或厂家）、现供应商（或厂家）、辅料对工艺技术指标的影响、辅料对设备的影响、辅料对环保的影响、辅料对生产成本的影响、辅料总体效果评价。

5.8生产厂根据辅料用量和采购周期，制定每种辅料最低库存量，当辅料数量达到最低库存量时，生产厂联系采购中心采购，并将相关情况及时向生产部反映。

6.原辅料管理制度的检查与考核

6.1生产部定期对生产厂原辅料接收、取样、储存、登记、变更进行检查和考核。

6.2原辅料到货验收检查接收原辅料是否是合格供应商提供的。

6.3固体辅料外观验收检查包装有无破损、潮包、烂包、淋湿、结块、霉变现象。

6.4液体辅料卸料检查液体辅料是否检验合格后卸料（指卸入储罐）。

6.5原辅料取样检查大宗酸碱取样是否三方监督取样并签字确认，其它辅料分厂监

督取样。

6.6原辅料留样检查辅料是否按要求留样并保存1个月（指固体辅料及部分发酵液体辅料）。

6.7原辅料存放标示检查原辅料存放是否按待检区、合格区、不合格区放置并有明显标识。

6.8原辅料让步使用检查让步使用的辅料是否办理相关手续，是否按要求进行折扣。

6.9原辅料最低库存量检查每种辅料到达最低库存量时是否及时与采购部联系并向生产部汇报。

6.10原辅料登记台账检查辅料登记是否及时，内容是否完整。

6.11原辅料存放环境检查辅料是否存放相应库房或设施内，特殊物资（如具有：易燃、易爆、有毒有害、易挥发等特性）的保管应有安全管理部门批准的存放地点。

6.12原辅料变更台账检查新增或变更辅料是否按要求办理相关手续，试验报告或原辅料变更台帐是否及时填写及上报。

6.13对未经批准，擅自变更原辅料型号、配方及生产厂家等行为，一经发现，将追究单位领导及有关人员管理责任。因此造成经济损失的，依据相关制度赔偿、处罚。

6.14原辅料的检查结果工艺技术处及时整理，并针对生产厂检查中发现的问题，以《原辅料检查整改通知单》的形式通知生产厂进行整改，并要求生产厂对整改结果进行反馈。

4.原辅料、成品仓库管理制度 篇四

1原材料的分类管理 2入库验收

1进库原材料必须经验收后方可入库。

1)质量验收：由质量检验员按质量要求或合同规定进行验收，确认质量合格后、在人库验收单上签章。

2)数量验收：由仓库保管员按验收单、通过检料、检件、确认物资的品名、数量无误后，验收人库。

2在检验中，若发现供方出具的质量证件与实物不符时，由质检员在进货检验记录上作记录，并注明质量不符，交办公室作为向供方提出索赔的依据，或拒收入库。

3经检查数量不准确的原材料应妥善保管，等待处理。4保管员对进库的一切原材料都要做好记录。3帐物管理

1)仓库的原材料帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结。2)月末报告出的报表必须与入库、出库和结存保持平衡，做到帐物一致。4出库手续

1)仓库保管员凭领料单发货

2)发货时应按先进先发的原则，对有保管期限的原材料，应在限期内发完。3)未经检验或验收的原材料不得发放。如生产急用，经主管领导批准，即刻组织检验，确认质量合格。才可发放。5清库盘点与盈亏处理

1)坚持收发盘点，每月盘点一次，年终进行全面盘点。

2)发生盈亏、保管员应查明原因，经仓库负责签章，报总经理批准后方可处理

3)发生库耗，保管员应按标准规定进行报销，超过库耗率的部分，经总经理批准报销。

5.原辅料和包装物料验收管理制度 篇五

原辅料和包装物料验收管理制度

一、总则

1.为了加强对原辅料和包装物料的管理，规范原辅材料和包装物料入厂程序，明确责任，制定本制度；

2.本制度适用于我公司所购进的所有原辅料和包装物料；

3.原辅料包装物料由供应办负责采购，质量办负责检验；

二、原辅料和包装物料入厂程序

1.供应办应根据实际生产需求，确定所需原辅料和包装物料的种类、数量，并制定采购计划表，采购计划表应明确如下：名称、供应方、采购时间、采购数量；

2.采购计划表报总经理批准后，由供应办在《合格供应商名单》中联系供应商，确定供货时间、供货方式，并如实填写《采购清单》；

3.原辅料和包装物料送达公司后，由供应办通知质量办进行物质验证，质量办根据原辅料验收规范，进行验收，合格后出具《原辅料验收记录表》；

4.检验合格后，供应办方可办理原辅料入库手续。

三、原辅料和包装物料的管理

原辅料和包装物料入库后，仓库管理人员应根据原辅料和包装物料标准中贮存条件进行贮存保管，并定期对仓库的贮存条件进行检查和评价。

四、相关责任

原材料在使用时出现的质量问题与责任分配如下：

4.1.领料过程出现领错料现象，由领料人和保管员负责；

4.2.原辅料和包装物料的质量问题：

4.2.1入库前，质量办检出质量问题，应由供应办与供应商按照协议内容解决；

4.2.2在入库后使用过程中发现质量问题，应由质量办和供应办共同承担责任；

6.质量协议书(原辅料) 篇六

1.目的

为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求。

2.职责

2.1供销科负责对公司物资、设备采购进行组织、协调、控制及管理；负责对采购包装物料和原料供方的选择、评定、控制。

2.2生产科（车间）负责提供生产所需物资、设备的计划清单。

2.3采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。3.进货检查

3.1原材料、包装材料够今后，保管员进行数量初检后，通知质检员进行现场验收。

3.2验收内容

3.2.1根据原辅料质量标准对所有原辅材料进行验收。对所有原辅料进行感官检验包括：色泽、滋气味、性状。必要时对原辅料进行水分检测。

3.2.2查看进货单位是否证照齐全，是否提供有出厂检验报关单，出厂理化指标、卫生指标是否符合国家标准或自定标准，必要时自检。

3.2.3对瓶盖验收以目测为主，规格尺寸应符合合同要求，整体无毛刺，印刷及烫金牢固、清晰，气密性应符合灌入80%水时，压紧瓶盖，倒扣24小时无渗漏。

3.2.4酒瓶材料必须符合《食品卫生法》的有关规定。规格必须符合相应的品种要求。瓶子内外壁无油、漆、蜡、药等污染，无裂痕、缺损。

3.2.5包装箱、盒、签应表面光滑、整齐无毛边，图案清晰，无开胶、无复印、无污染。文字、标识必须符合GB7718标准要求，并与相应品种相符。

3.3质检员现场验收完后，填写《采购验收登记单》一式二份，一份质检员留存，一份交保管员办理入库手续，相关记录保存至少3年。

7.保理协议(原) 篇七

立和同人：客户（以下简称甲方）

保理公司（以下简称乙方）

兹因保理公司向卖方提供保理业务服务，卖方同意以其对经保理公司选定之特定买受人（以下简称买方），基于卖方与买方间之销货契约或劳务契约采赊销结算方式，致卖方得向买方请求于一定清偿日给付一定金钱之应收账款债权（不包含以寄售、现金、信用证、付款交单、承兑交单），按中华人民共和国合同法之规定，将前述之应收账款债权转予保理公司。双方同意遵守下列各条款之约定：

第一条：应收账款转让

一、于本协议有效期间内，卖方应交付或依保理公司要求而交付其所有相关买方之应收账款信息予保理公司，供保理公司选定买方之用。

二、保理公司选定买方之后，即出具应收账款管理同意书予卖方，买方信息详载于应收账款管理同意书。于本协议有效期间内，卖方必须将对所有经保理公司选定之买方之所有应收账款债权（含现在及将来发生，且不论该应收账款债权是否为保理公司所核准之额度内）转让予保理公司。

三、卖方应于收到保理公司应收账款管理同意书后，以保理公司同意之书面方式明确通知买方有关甲、乙双方之债权转让事宜，并以书面告知保理公司，且应以保理公司认可之方式，证明其已对买方为债权转让与之通知。

四、于本协议有效期间内保理公司得随时重新选定卖方之特定买受人，卖方应提供其最近之特定买受人信息供保理公司重新选定用。对经保理公司重新选定增加之特定买受人，卖方仍应依前款约定办理。

五、如保理公司依前款约定为重新选定时，对重新选定前已成立之应收账款债权转让之效力不生影响。

六、卖方应于出货后十日内，将该笔应收账款发票复印件或正本、买方签收单、债权文件、确认之订单、证明债权之文件、各债权之担保及从属权利及保理公司要求之其他文件交付于保理公司，并应告知主张各个债权所必要之一切情形，并填具让与明细表或销货退回或销货折让明细表。

七、未经卖方书面同意，保理公司不得将卖方与买方间买卖契约、劳务契约或其它债权契约之内容告知其他第三人。但政府机关行使之权利不在此限。

第二条：应收账款管理

一、卖方同意各笔回笼之应收账款金额为该应收账款金额（含税）扣除卖方与买方依其交易条件认可之销货折让或销货退回金额或预付款等费用。

二、卖方应指定下列账户供保理公司支付款项用，且于本协议有效期间内，非经保理公司书面同意不得变更之。

Xx商业银行分行支行

户名：账号：

三、保理公司对买方之支付能力负有担保责任时：

1、若遇买方因破产、倒闭、重整、无支付能力或恶意拖欠所导致未能在应收账款到期日后90天内足额付款，且在应收账款到期日后90天内买方未以书面或口头告知卖方或保理公司有商业纠纷或其它争议，保理公司于上述情况发生后30天内赔付卖方，惟保理公司最高赔付限额不超过保理公司出具的应收账款同意书中所记载的承保额度。

2、保理公司定期针对买方信用进行评估调查，并将调查结果通知卖方。若发生买方信用风险评价等有下降之虞，保理公司得出具新《应收账款同意管理书》予卖方，重新核给承保额度。新《应收账款同意管理书》自送达卖方之日起生效，卖方于生效日后转让的应收账款均适用于新《应收账款同意管理书》，但不溯及既往。卖方并同意日后买方清偿账款时，必须以原承保额度内之账款优先清偿。

3、卖方于保理公司间之应收账款价金超过保理公司所核准之承保额度时，无论保理公司核准的承保额度多寡，卖方仍应将超过额度部分之应收账款无条件转让保理公司，不得拒绝；有关此一超额转让之债权，其处理方式仍按本协议相关约定方式处理，但卖方须自行负担超过保理公司核准之承保额度上限之应收账款无法回收之风险，且卖方仍应一并授权保理公司处理所有应收账款之管理，且该部分之成本及费用仍由卖方负担。

4、于应收账款到期日后90日内买方对卖方或保理公司提出拒付抗辩或请求时，保理公司得先按本协议第四条之约定办理。若买方主张拒付之理由无法为卖方所接受，除非卖方与买方于180天内达成和解，或卖方向买方提请仲裁或诉讼并于三年内卖方取得有利判决，卖方得将该笔应收账款再次转让予保理公司。若买方仍无力清偿该笔账款，保理公司于转让成就后按本协议第三条第一款规定或再转让日起30天内（取其晚者）将该笔账款赔付予卖方。

四、若卖方或保理公司于应收账款到期日后270日内收到买方提出商业纠纷或争议，且该应收账款已获保理公司赔付，则保理公司有权解除对该笔应收账款之所有管理责任，并将该笔债权反转让于卖方。卖方并同意保理公司之下列管理方式：

1、卖方在接获保理公司上述通知后115日内返还保理公司已赔付卖方该笔应收账款之全部款项，或保理公司得不经通告卖方，径自卖方其他后续应收账款回款中扣除，直至全部清偿为止。其中如有损害，保理公司并得请求赔偿。

2、若自收到纠纷通知起，卖方向买方提请仲裁或诉讼且三年内卖方取得有利判决，或卖方与买方于卖方自收到纠纷通知起180天内达成和解，届时若买方仍无力清偿该笔账款，卖方得将该笔应收账款再次转让予保理公司，保理公司于转让成就后30天内将该笔账款赔付予卖方。

五、保理公司有权为回收账款向买方采取一切必要之法律程序（包含但不限于诉讼或向保险公司申请出险），保理公司应事先将此一法律程序告知卖方：若卖方不同意保理公司所采取的法律程序，则卖方同意保理公司无条件将应收账款反转让予卖方，保理公司并得解除一切法律责任。

六、保理公司因履行本协议之各项服务所致之任何费用，概由卖方负担（祥载于应收账款管理同意书），卖方同意保理公司得于应付卖方之款项直接抵扣之。

第三条：应收账款融资（或称预支价金）

一、卖方得于各笔应收账款转让后，依照保理公司出具应收账款管理同意书之约定预支价金成数向保理公司提出融资申请。

二、上述申请经保理公司审核无误后，于账款到期日前支付予卖方。保理公司支付此一融资款项得事先扣除卖方应付予保理公司之利息及手续费或其他费用。

三、保理公司于收到买方将应收账款足额偿付至保理公司的指定还款账户后，保理公司得直接扣除卖方尚未清偿之融资余额以及利息、管理费、手续费或罚款等费用后，余款拨入本协议第二条第二款卖方与保理公司约定的账户。若买方未能于应收账款到期日付款或未能足额付款时，按本协议第二条第三款及∕或第三条第四款办理。

四、若保理公司对买方之支付能力不负担保责任，或卖方转让之应收账款债权金额已超过保理公司承诺之承保额度（祥载于应收账款同意书内），此种不在保理公司承担买方支付能力范围内的应收账款，若于应收账款约定之买方清偿日遭买方无论任何原因致有不能全额清偿之情事者，保理公司应于各笔应收账款约定之买方清偿日起算30天为催收期，若催收期结束保理公司仍未收到买方将应收账款足额偿付至保理公司的指定还款账户，保理公司得要求卖方于收到保理公司《预支价金返还通知书》后15天内返还保理公司融资予卖方得融资款，以及自己方融资拨款之日起至卖方返还保理公司前开价金之日止之利息、管理费、手续费以及其他一切费用，卖方不得拒绝，如有损害，保理公司并得请求损害赔偿。

1、保理公司于收受上述卖方返还之款项无误后，得将该应收账款债权反转让予卖方。

2、保理公司有权按照《应收账款同意书》之规定向卖方计收自不当使用之日起之罚息。

五、有关应收账款融资之未尽事宜，祥见《应收账款同意管理书》所载。

第四条：应收账款之解除

一、如有下列任一情形时，保理公司得不经通知或催告卖方，保理公司得直接解除或终止相关之全部或部分责任：

1、买方签发之票据，因存款不足、拒绝往来或其他原因退票时；或买方受假扣押、假处分、假执行、终局执行等强制执行，或进入破产程序清理其或申请重整时。但有本合约第二条第三款但书之情形者，不在此限。

2、对于已转让予保理公司的应收账款，保理公司仍可要求卖方重新提供保理公司指定的债权文件正本或复印件供保理公司判定：若卖方未能于15日内提供，或经保理公司认定该债权文件有抵触本协议第五条之情事者。

3、卖方依其与买方间契约之给付，买方拒绝受领或不能受领时。

4、买方直接付款予卖方或其他第三人。

5、保理公司认定卖方有违反本协议之任何承诺或有信用不良之事实发生者。

6、买方对卖方或保理公司提出拒付抗辩或请求时，卖方未能于接获保理公司之通知后7日内函复保理公司有关其与买方协调情形，或卖方在上述期限内函复其解决条件不为保理公司所同意时。

二、依前条约定解除或终止应收账款管理后，保理公司得要求卖方于收到保理公司《预支价金返还通知书》后15日天内返还保理公司融资予卖方的融资款，以及自保理公司融资拨款之日起至卖方返还保理公司前开价金之日止之利息、管理费、手续费以及其他一切费用，卖方不得拒绝，如有损害，保理公司并得请求损害赔偿。保理公司应于收受上述款项无误后，将该解除或终止之应收账款债权反转让予卖方。保理公司有权按照《应收账款同意书》之规定向卖方计收自不当使用之日起之罚息。

第五条：卖方之义务及承诺事项

1、应收账款确无抵销、质押或其他不得转让之情事，且买方绝无足以消灭或妨碍保理公司行使权利之事由或抗辩权之存在。

2、应收账款确实合法存在，且无再转让或第三人主张任何权利之情事。

3、除有符合本协议第二条第三款约定外，卖方应无条件担保买方履行债务之付款意愿与付款能力。

4、与买方间之买卖契约、劳务契约或其他债权契约之交易均系正常合法，并业已缴纳完全相关税款、运送承揽人费用、仓储费用、保险费以及其它一切费用。

5、与买方间无互相投资或其他转投资关系，且买方及其法定代理人非为卖方或其关系企业之董事、合伙人或关系人。但经保理公司书面同意者，不在此限。

6、卖方应提供其财务报表、买方之基本数据及双方间往来账目，且无隐瞒地提供买方交易信用、支付能力或其他有关之讯息，以协助保理公司评估买方之财务及信用能力。保理公司并有权随时要求核查卖方之财务数据，及其与买方间往来账目等资料，卖方不得拒绝。

7、卖方保证有关卖方与买方间之买卖契约、劳务契约或其他债权契约之内容，包含但不限于付款期限、付款方式等，非经保理公司书面同意，卖方不得变更。

8、于本协议有效期内，卖方与买方间如另有以信用证、支票、汇票、本票、预付货款或现金等方式交易等情事，卖方应将该笔交易之金额及相关事项于该笔交易出货后十日内详实通知保理公司。

9、卖方保证基于本协议对保理公司所签署或发出之任何文档均属合法，且事后不得以违反公司授权、公司章程、附则或其他内部决议为不履行之抗辩。

10、买方有解除或终止买卖契约、劳务契约或其他债权契约或取消订单或其他延迟、拒绝履行其义务之主张等情事时，卖方应立即以书面通知保理公司并叙明原因，保理公司得请求卖方提供买方书函复印件或正本。

11、卖方保证于本协议有效期内，非经保理公司书面同意，不得就保理公司所选定之买方再向第三人申请办理保理或应收账款质押之业务。

12、卖方承诺并保证未经保理公司之书面同意，不得私下与买方达成任何有损保理公司权益之债务和解或变更债权转让通知所载之汇款账户。

第六条：其它约定

1、保理公司依本协议约定向卖方所为之书面通知，均应按本合约书所载地址为之，如有变更，卖方应立即以书面通知保理公司。否则保理公司即应以最后知悉之住所为寄送、且经通常之邮寄期间后，即视为已送达。

2、若因买方与卖方间有任何纠纷之情事发生，致使买方对保理公司进行法律诉讼行为时，卖方应负责处理之，且无论诉讼之结果为何，卖方均应赔偿保理公司所受之任何损失，及负担一切因诉讼所支出之任何费用。

第七条：本协议之解除

1、本协议有效期间为自双方签约日起至甲、保理公司任一方通知对方为协议终止之意思表达。

2、本协议终止前卖方应于收到保理公司通知后15天内返还保理公司于本协议有效期间内已转让但未到清偿日或已届清偿日而未受清偿之应收账款提前支付卖方的预支价金金额，以及清偿尚未支付保理公司之预支价金之利息、管理费、手续费以及其他费用，卖方不得拒绝。

3、如有本协议第二条第三款之约定（详见应收账款管理同意书），不影响卖方于本协议解除前出货给买方且未获买方清偿之应收账款。

8.质量协议书(原辅料) 篇八

食药监办保化[2011]187号

2011.12.15 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）：

为加强保健食品原辅料管理，提高质量安全控制水平，根据《食品安全法》及其实施条例等有关规定，国家食品药品监督管理局组织制定了《保健食品生产企业原辅料供应商审核指南》，现予印发。

国家食品药品监督管理局办公室

二○一一年十二月十五日

保健食品生产企业原辅料供应商审核指南

一、适用范围

本指南适用于指导中华人民共和国境内保健食品生产企业对原辅料供应商的审核。

二、审核内容

（一）准入审核：制定供应商准入要求，建立供应商档案。对供应商经营状况、生产能力、质量保证体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，以确保购进的原辅料符合国家法律法规、标准规范的质量安全要求。

（二）过程审核：建立原辅料使用过程审核程序和溯源

机制，保证供应过程中持续的产品质量安全。对供应产品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格产品处理等方面进行审核。

（三）评估管理：建立评估制度，对供应商定期进行综合评价。对供应产品质量、交货能力、技术水平、产品合格率等方面进行评估，结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进机制。

（四）现场审核：对重点原辅料供应商应定期开展现场审核，包括对生产能力、生产过程和质量控制等方面进行审核。

三、审核要点

根据审核内容，结合使用的原辅料特点，确定相应审核要点。

（一）文件审核

1.供货商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；

2.供应商的质量管理体系文件；

3.生产工艺说明和生产工艺简图；

4.原辅料规格、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

（二）产品验收与检验

生产企业应按产品技术要求进行严格的进厂验收或检验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明。

（三）重点原辅料供应商的现场审核