关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示

关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示（精选11篇）

1.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇一

********公司

关于申请开展*************培训工作的请示

集团公司领导：

根据集团公司渝***发﹝ 2017 ﹞ 10号文关于《******工作要点及****计划》通知的要求，为提升*********专业技能水平，更好地满足*******工作需求，*********分公司计划于*****月将*******相关人员外送至******科技有限公司进行*****工作车*********技能培训。

经与******有限公司联系，该公司愿意对我公司员工进行****系统相关知识的培训。本次培训为期15天（不含往返行程），***公司计划培训5人，培训费用为*****元，往返交通费为****元，合计为*****元。使用集团公司培训费用。

妥否，请批示！

附件1：《*******************************培训方案》。附件2：**********有限公司培训预算报价单。

************公司

2017.04.28

附件1：

附件2：

2.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇二

【关键词】全面预算管理；全面预算的编制；评价；考核

国务院办公厅印发《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》，2016年在所有县级公立医院破除以药补医，全面推开县级公立医院综合改革，2017年县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众大病就地就医，实现县域内全覆盖，基层医院面临的现状有必要实行全面预算管理，围绕医院的发展战略，科学地编制医院的预算收入、预算支出，充分发挥全面预算在实现医院战略目标中的重要作用。

一、全面预算管理体系

全面预算管理体系具体包括预算的编制、执行、分析与评价、预算的考核与奖励。为保证预算管理的有效实施，应设立专门的预算管理组织体系。预算管理组织体系由三部分组成：预算管理决策机构、预算管理日常工作机构、预算执行单位。预算管理日常工作机构一般设在财务科。建立完整的预算管理体是搞好全面预算的重要保障。

二、全面预算管理内容

全面预算通常以年度为预算周期，是单位所有预算的汇总。总预算包括医院运营预算和财务预算。运营预算包括科室工作量预算、实际占用床日预算、医院门诊收入预算、医院住院收入预算、其他收入预算、科室成本费用预算、其他支出预算等。科室成本费用预算包括人力成本预算、药品成本预算、专用材料消耗预算、设备折旧预算、提取医疗风险基金预算、其他费用预算。编制完运营预算后还要编制财政补助收支预算、科教收支预算。医院财务预算包括资本预算、筹资预算、现金流量预算，还要编制预计资产负债表、预计收入支出表、预计现金流量表。医院所有的经济事项都要编制具体的预算。

三、基层医院的预算编制

1.制定编制预算原则。

（1）门诊收入预算制定原则：确定门诊工作量按去年各门诊挂号人次的上浮比例预算本年度预算工作量，确定次均费用是否增减。门诊收入预算=门诊工作量*次均费用。考虑各门诊实际情况，包括是否有政策变动及门诊医生是否有大的变动等因素适度调整预算工作量。

（2）住院收入预算制定原则

首先确定预算年度全院床位使用率保持合理的使用率，各科室病床使用率按上年使用率为基数调整确定。使用率超过合理使用率的科室要按区间下浮比例，使用率达不到合理的预算使用率的科室要制定上浮区间，根据预算的科室床位使用率*预算年度的科室实际开放床日=科室预算的实际占用床日。

确定预算年度次均费用是否增减，再确定预算年度的每床日收费金额。

住院收入预算数=∑各科室预算实际占用总床日数*每床日收费，手术室收入预算=预算手术人数*次均费用

（3）科室预算收入中药占比的制定：根据基层医院应达到的合理的药占比水平和各科室药占比的历史数据确定各科室预算年度的药占比。

（4）科室预算收入中卫生材料收入占医疗业务收入比例的制定

根据各科室历史年度卫生材料收入除以各科室当年的医疗业务收入，并考虑基层医院对科室卫生材料占比的控制适度调整确定预算年度科室卫生材料的占比。

（5）临床科室卫生材料耗占比预算的制定

根据（临床科室历史年度出库卫生材料+一次性卫生材料+手术室出库高值耗材）/（历史年度各科室实际收入+手术室高值耗材收入）*下调后的百分比，确定各科室卫生材料消耗占比。

（6）科室成本预算

①人员成本预算：预算年度初科室人员成本或上年度末科室人员成本根据科室人员类别汇总算出各级别人员成本，通过预算科室对预算年度人员使用情况分别计算各职别人员成本汇总后报人力资源部审核汇总全院人员成本。

②药品成本预算：西药、成药药品成本=∑各科室预算收入*各科室药占比，因药品实行零差价，西药、成药药品收入与药品成本相等，草药药品成本=草药预算收入/（1+草药加成率）。

③临床科室专用材料消耗预算=科室预算收入*﹝按历史年度的（专用材料消耗+手术室转入耗材）/（科室总收入+手术室耗材收入）*下浮后比例﹞；

医疗技术类、医辅类科室可考虑按本科室历史年度专用材料消耗/当年总收入的比例*下浮后比例*预算年度总收入=预算年度本科室专用材料消耗预算数；管理科室专用材料按预算总收入*（历史年度管理科室专用材料占医院总收入的比例*下浮后比例）。

④固定资产折旧费预算：按各科室历史年度科室折旧费用编制，调增预算年度科室购置资产应提取的折旧费用，调减预算年度科室已提足折旧的资产折旧费用。

⑤无形资产摊销费用可按历史年度实际摊销费用预算，若有变化则进行调整。

⑥提取医疗风险基金预算数：根据2016年科室预算收入*0.3%编制

⑦其他费用预算数编制：

其他费用预算的编制涵盖了除以上科室成本费用以外的所有费用。其他费用的编制要充分考虑医院的发展战略，在历史年度数据上进行调整。

以上仅列举了基层医院进行全面预算中的业务预算编制办法，这是最基本的预算编制。涉及基层医院的资本预算，比如基本建设预算、大型设备购置、房屋修缮等还需要基层归口管理部门进行编制，现金流量预算、投资预算、筹资预算、财务预算的编制由医院财务部门站在医院的角度，充分考虑医院的经营、筹资、投资活动等因素，先汇总医院的业务预算、资本预算再编制医院年度筹资预算，最后编制全面预算资产负债表、预算收支表、预算现金流量表。

2.编制预算管理制度。基层医院应出台全面预算管理文件，明确预算管理的目的和要求，制定归口管理的具体内容，明确区分各归口管理部门的职责，避免出现无人管理和多头管理的经济事项。比如由人力资源部门负责汇总人员费用预算、人员培训、进修费用预算；资产管理部门负责汇总预算年度设备购置、预算年度科室设备折旧费用；业务部负责编制临床科室预算年度药品收入占比、耗材收入占比、预算年度床位使用率等预算指标；临床科室负责编制本科室的工作量预算、专用材料预算；总务科室负责水、电、暖气、设备维修预算；党群部负责宣传方面预算等工作制度，真正实现医院全面预算是全员参与制定预算，实行全方位预算的管理制度。

3.制定编制医院全面预算的依据。编制预算手册，列示各预算项目的编制依据，比如工作量预算，工作量在预算时制定统一的浮动比例、科室预算次均费用，人员培训预算标准、预算支出项目标准等。便于更准确地编制预算，执行预算。

4.准备充足的基础数据。编制全面预算首先是编制科室预算，一般应有近3年的科室业务量数据，研究分析科室业务量的递增比例，进而确定预算年度的工作量增长比例。具备科室人员费用、仓库材料消耗、药品费用消耗、固定资产折旧、科室提取的医疗风险基金、其他费用等所有构成科室直接成本的完整、详细的近1年的基础数据，进而确定科室各项成本费用之间与收入的关系，编制完成科室预算工作量的成本费用预算，因此准备充足的基础数据至关重要。

四、设立全面预算管理评价体系

基层医院对全面预算管理工作进行考核，通过考评预算管理工作，真正起到促进全面预算工作更加科学地应用到医院的运营管理中的作用。设立预算管理考评委员会，作为相对独立的考评委员会应在基层医院法人代表的直接领导下开展工作，坚持公正公开原则，对医院的预算完成情况实施有效评估，并编制预算执行情况的分析报告，分析差异产生的原因，识别和评估医院运营管理中存在的问题和风险，并结合战略分析提出针对性的改进建议。

五、健全全面预算管理的考核制度

基层医院实行全面预算管理，应制定全面预算考核制度，通过考评进行奖惩，制定具体的奖励标准，激励科室积极科学地执行预算，起到引导、激发职工预算管理医院的热情，体现预算管理的成果。

以上所述，对基层医院开展全面预算管理具体做法进行了探讨，我单位作为基层医院进行了以上尝试，取得了很大的成效。尽管目前预算管理软件还未应用到具体工作中，我们借助采用医院HIS系统数据和医院财务软件中成本费用数据导出进行加工，利用电子表格编制医院全面预算。只有在实践中不断积累经验，预算管理效益才能得到更有效地发挥。

参考文献：

[1]黄显云.公立医院全面预算管理相关问题的探讨[J].会计之友，2012，（7）：60-62.

[2]陈曼丽.公立医院全面预算管理理念研究[J].卫生经济研究，2015，（10）.7-9

3.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇三

总经理室：

2012年10月12日，公司为了业务发展需要人才储备和人才知识结构调整，特招聘了一批新员工。为了让新员工在入职前建立对公司事业和文化的认同感，全面了解公司管理制度和员工行为规范，让新员工熟悉自己的工作职责及目标，掌握本职工作要领。人力资源部决定开展新员工培训工作。

一． 培训目的

使新员工能更好的了解公司，融入公司，以及更加清楚公司的规章制度，企业概况和企业文化，增强新员工的工作信心和工作意识，使其尽快地投入到工作中。

二． 培训时间

2012年10月12日——2012年10月15日

三． 培训地点 公司礼堂

四． 培训对象 公司的新进员工

五． 培训内容

清楚公司的规章制度，了解公司的背景，企业文化，增强团队合作意识，掌握基本的销售技能。六． 培训经费 讲师费用1000元 总计1000元

以上请示当否，请批复。

4.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇四

关于申请开展XX县全民健身活动中心建设项目

前期工作的请示

XX县发改局：

为了更好的实施全民健身计划，提高我县体育水平，丰富群众体育生活，加快城市现代化建设步伐，推动县域经济快速发展的惠民工程，这一工程在县人民政府的高度重视和支持下目前正在稳步推进，为加强工程进度，今特呈报告，申请开展该项目建设的前期工作。

一、项目名称：XX县全民健身活动中心

二、建设地址：XX

三、建设规模及内容：项目总用地面积4000平方米，新建按承接地区性和全省单项比赛体育设施及全民健身综合性体育场馆相关要求建设。

四、项目投资及资金来源：项目建设总投资1280万元，向上级申请：1080万元，地方配套：200万元。

五、建设期限：2012-2014年。

XX县全民健身活动中心的建成，将会吸引更多的中青年参与体育活动，丰富体育内涵，提高吸引力和群众的积极性，加快农村体育事业的发展，满足群众日益增长的精神需求和健康需求，都将发挥较大的作用，不但丰富了广大群众的文化体育生活，还为组织开展以《全民健身纲要》为主要内容的体育活动打下坚实基础，将会为XX县的体育事业发展注入新的活力，带来前所未有的良好发展机遇，可带动新农村建设，推动全乡经济社会的全面发展，产生不可估量的作用和效应，为XX县经济快速发展和社会全面进步提供强大的思想保障和精神动力，创造良好的经济社会发展环境。总之，将会为体育事业不断向规范化、社会化轨道发展打下最坚实基础恳请县发改委同意开展该项目前期工作。

特此请示，恳请批复！

5.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇五

2014年4月19日，我厂完成了第九届职工代表大会换届选举工作。

我厂根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》和《广西壮族自治区企业职工代表大会工作规范》的有关规定，拟在企业开展民主选举厂长的工作，产生职工群众选举的厂长，领导和组织企业日常生产经营和行政工作。

开展民主选举厂长，在本厂历史上没有过，博白的、玉林的、广西的经验无从考证，我们参考北京市、张家口市、保定市、郑州市一些最先实行民主选举厂长企业的经验和做法，并根据《广西壮族自治区企业职工代表大会工作规范》第十二条、第五十六条的有关规定，拟定出我厂民主选举厂长的工作步骤和选举办法[见附件1、2]。作为指导我厂开展选举厂长的准则。

我厂是二轻联社旗下的企业，开展民主选举厂长的工作必须经过上级的批准。为此，我厂提请二轻联社对我厂开展民主选举厂长的工作给予审议。

广西博白自行车厂

2014年6月10日

附件1.民主选举厂长的工作步骤【草案】

6.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇六

安全生产月活动工作经费的请示

县人民政府：

根据《国务院办公厅关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》（国办发明电„2012‟10号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动实施方案的通知》（桂政办电„2012‟48号）要求，从4月底开始要在全县范围内集中开展为期6个月的安全生产领域打击非法违法生产经营建设、治理纠正违规违章行为专项行动。专项行动分自查自纠、集中整治、全面检查、督查总结四个阶段进行。此项工作需经费3万元。

今年6月份，是全国第11个“安全生产月”。根据中共中央宣传部、国家安全监管总局等七部委《关于展开2012年全国“安全生产月”活动的通知》（安监总政法[2012]30号）、自治区安委会关于印发《2012年全区“安全生产月”活动方案的通知》(桂安委„2012‟6号)要求和全县安全生产月活动组委会的统一部署，在活动期间，要落实国家和自治区部署的“一日三周”活动，即：举行安全生产咨询日活动（包括印发宣传资料、播放主题宣教片《生命监管》），开展警示教育周活动、安全文化周活动、应急演练周活动。同时，还要配合好自治区组织“两巡三赛”活动，即：警示教育巡讲活动、新闻记者巡访活动、公益广告大赛活动、法律书画大赛活动、有奖征文大赛活动。此项工作需经费2万元。

以上两项工作需经费5万元，请县人民政府予以核拨为盼。当否，请批复。

县安全生产委员会办公室

7.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇七

集团公司领导：

目前，随着我公司既定项目的陆续完成、投产和各项业务的逐渐展开，我们感到，由于管理人员尤其是中层管理人员出现匮乏和短缺，导致管理人员力量较弱。为了能够解决这一问题，虽然我们自2012年9月至今曾多次前往人才市场招聘，但是效果却不够理想，而且已聘用的人员也不稳定。为弥补人才的不足，强化公司的日常管理工作，进而投入全面运营，今特申请集团公司领导从集团内部选派几名中层管理人员充实到我物流公司来工作。经过推荐、考察，根据相关人员的业务素质与专长，我们选定集团的XXX、XXX两名同志来公司参与管理工作。具体工作分工：XXX主要负责变电所运行管理；XXX主要负责市场推介管理。希望集团领导大力支持我们的要求和工作，以便尽快提高公司的管理水平，规范管理行为，为公司早发展、快发展共同作出贡献。特此报告。

以上请示妥否，请领导批复。

XXX公司

8.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇八

神东洗选〔2012〕37号

关于开展“本安管理体系全面提升”活动的通知

各单位、各部门：

为了进一步夯实安全生产基础，以“找差距、抓整改、促提升”活动为契机，全面推进中心的本安管理体系工作再上一个新台阶，实现安全型洗选加工企业的创建目标。中心决定开展“本安管理体系全面提升”活动，现就活动的有关事宜通知如下：

一、活动目标

本质安全管理在保持神华本安二级的基础上力争实现本安一级；安全质量标准化保持神华特级。

二、成立活动领导小组 组 长：赵厚增

副组长：宋文革 周学晓 李继军 白云峰 闫 杰 陶亚东 孙建荣 崔 巍 栗金贵 孟建伟

刘国杰 王斗亮

成 员：各基层单位行政正职和机关各部门负责人 领导小组下设办公室，由中心主任助理孟建伟兼任办公室主任。办公室设在安全管理部，负责组织协调各部门和单位开展活动，督促各单位结合实际制定实施方案，扎实推进各项工作的落实。

三、工作措施

（一）坚持以风险管理为核心，扎实推进本安管理体系的持续改进。

一是持续开展危险源辨识活动。结合岗位实际，以班组为单位开展工作前的危险源辨识和风险评估，在班前会上，针对本班的每项工作任务，进行危险源辨识和风险评估，制定安全防范措施和管理标准，确保作业人员对安全隐患及管控措施做到心中有数，并在作业过程中贯彻执行到位；在班后会上，总结当班存在的问题并制定整改措施。认真贯彻落实各项管理标准和预控措施，确保岗位动态达标的标准落实到位，使本安管理体系与安全质量标准化的各项标准实现全员、全方位、全过程的贯彻实施，真正落实和延伸到生产环节的末端，提高员工对各项标准的认识水平和执行力度。

二是依托本安管理信息平台，全面掌控安全信息和管控重点。要进一步加强本安信息应用管理，确保录入系统信息的及时性、真实性和准确性，通过录入系统的数据进行综合对比分析，深入剖析当前安全管理工作中存在的突出问题，实时掌握生产作业中危险源管控措施的落实情况，明确管控重点，有针对性地指导安全生产，使本安信息系统管理平台作用得到有效发挥，力求做到超前防范和超前预控，真正达到安全闭环管理的要求。同时，在开展2012年本安体系内审和管理评审工作的基础上。不断修改细化考核标准，增加本安体系运行分析和录入问题质量的考核比重，转变全员观念，提升对本安体系的认识，持续开展月度本安体系运行分析工作，有效分析各类数据和安全信息，真实反映作业现场实际情况，切实指导安全生产。

（二）强化业务保安和技术保安，提升安全管理的执行力，实现管理创新与技术创新。

一是加强落实以总工程师为首的安全生产技术管理体系。强化主要技术负责人的业务指导职能和决策权；建立和完善技术、业务保安流程及配套制度，加强安全专项技术措施、作业规程的编制、审批和现场落实工作；各职能部门要落实业务保安责任，加强安全专项检查，对重点工程、重点部位实行重点盯防。要强化服务意识，针对检查中发现的问题要指导、督促基层单位制定切实可行的整改措施，并对整改情况进行实时跟踪落实。二是要明确各岗位的安全生产责任，做到时时有人抓，处处有人管，事事有落实。逐级落实隐患排查治理和安全监控责任制，坚持PDCA的闭环管理模式，扎实落实隐患整改方案和整改措施。

（三）深入持久地开展隐患排查、专项整治活动，消除安全管理盲区死角。

一是要加大动态检查的力度。各类日常检查、专项检查、定期检查要全部实行动态化，各级管理人员要严格落实现场带班和值班制度。逐级落实隐患排查治理和监控责任制，抓住事故隐患排查、整改的每个环节，全面落实隐患整改方案和措施。

二是要加强特种设备、特种车辆、放射性物质和夏季“三防”的安全管理，要组织开展专项治理活动，重点开展煤尘治理、消防安全、有害气体管理和设备保护等安全专项治理活动，通过专项治理，消除薄弱环节。

三是按照中心“全国学神华，神华怎么办”系列活动实施方案，持续开展各类安全专项治理活动，各单位要结合工作实际制定详细的工作计划和具体落实措施，把自检、自查存在的问题，中心各专业组要按照职责分工，督导基层单位制定具体的整改方案和工作措施，确保整改进度和质量。要将“找、抓、促”三个步骤循环交替进行，在反复的查找差距、狠抓整改中，加大精细化管理的力度，将安全质量标准化的各项标准、措施和本质安全管理体系相结合。每月要把“找、抓、促”活动的开展情况进行全面总结，对下月具体工作进行提前安排部署，严格落实具体工作措施，确保活动收到实效。

（四）突出重点，抓好关键环节、重点工程、重点部位、重点时段、重点人员的现场安全管理。

一是要通过安全技能的培训，安全管控措施的落实，安全监督检查体系的实施，强化作业前的风险评估，作业时的互相监护，厂部管理人员现场检查、业务部门的动态监督检查，确保个人保安措施落实到位，确保安全管理的各个环节的万无一失。

二是要加强瓦斯及有害气体的治理工作，用“瓦斯超限就是事故”的理念，重点抓好各选煤厂的瓦斯和有害气体监测管理、火电焊的使用管理。加强防爆设备的日常管理和粉尘治理工作。要严格执行防爆设备管理制度，保证防爆设备合格率达到100％；加大粉尘治理先进技术的引进和治理资金的投入，通过局部改造、系统治理，确保作业区域的粉尘浓度达到国家标准的要求。

三是要把劳务工、新入企员工、特殊工种人员作为现场安全管控的重点。劳务工和新入企员工必须经过安全技术培训，师带徒协议期满，具备独立上岗操作的能力方可上岗；特种作业人员必须经过严格培训，做到持证上岗。要全面加强外委施工单位和劳务工队伍的管理，严把准入关，从源头上消除管理薄弱环节，严把外委施工单位的入场关，确保安全管理机构健全，安全技术措施贯彻执行到位，安全培训制度落实到位，特种作业人员持证上岗。加大对“三违”人员管控力度，充分发挥“事故案例”回顾的宣讲作用；开展形式多样的安全主题活动，在4月下旬举办中心“找差距、抓整改、促提升”安全基础知识竞赛，提高员工对“全国学神华，神华怎么办”活动的认识，提升安全综合管理水平。

（五）以全面实施精细化管理为手段，持续开展标准化亮点推广工作。

要以创建样板选煤厂为契机以全面实施精细化管理为手段，全面开展“争先创优、比学赶超”的竞赛活动，进一步强化生产作业现场的标准化管理工作，扎实推进本质安全管理体系和安全质量标准化工作的持续改进。安管部将把把一季度各基层单位的标准化管理工作亮点项目，经中心各专业部门审核后，在二季度结合各单位实际，制定推广进度计划和实施方案全面推广。通过典型引领、现场观摩、专题经验交流、亮点区域推广等形式促进本质安全基础管理水平全面提高。使本质安全管理体系与安全质量标准化的各项标准有机融合，实现全员、全方位、全过程的贯彻实施，真正落实和延伸到生产环节的末端。

（六）强化班组建设，进一步夯实安全管理基础。一是要把班组作为安全生产工作的重点预控部位和关键群体。进一步完善《洗选中心班组建设考核细则》，组织开展“五型班组”建设，加大检查考核力度，做到厂站周考核、中心月考核。

二是要强化班组现场动态达标，规范员工作业行为，落实动态达标标准。要充分调动和发挥班组长的积极性、主动性，定期召开班组建设座谈会，交流班组建设经验，提高全中心班组建设管理水平。

二○一二年五月六日

主题词：开展

本安管理

提升

通知

9.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇九

一、指导思想 以科学发展观为指导，深入扎实开展生产加工环节食品安全整治工作，着力解决食品生产加工环节存在的突出问题，健全和完善食品安全监管长效机制，全面提高食品质量安全水平，促进食品产业持续健康发展。

二、总体目标 通过全面整治，使我市食品生产加工环节存在的突出问题得到有效解决，涉及食品的违法违规行为得到有效遏制，企业生产秩序得到有效规范，质量控制能力明显增强，食品监管长效机制进一步完善，食品质量安全水平显著提高，人民群众食品安全得到切实保障。确保不发生区域性重大食品安全事故，严防一般性食品安全事件的发生。

三、任务措施

（一）认真组织开展食品安全大检查 以监督检查食品生产企业为重点，以提高质量安全水平为目标，着力把加工食品质量安全隐患消除在生产加工环节。

1、检查生产企业，督促企业建立全过程质量安全制度，落实企业主体责任。组织监管人员严格按照《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》，逐个企业、逐项内容进行检查，并登记建档。检查的重点为：

（1）原辅料采购验证情况。重点查看企业采购的原料是否为正规渠道购进，是否索要相关证明材料；所购进的食品添加剂是否均为国家允许使用的产品；是否建立并严格执行进货查验记录制度。

（2）生产过程控制情况。重点查看企业执行的标准是否现行有效，执行企业标准的是否按规定进行备案；是否定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录；是否建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量；是否建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；是否建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的储存、保管、领用出库等记录；是否能够保持整洁的生产环境；是否存在超生产许可范围生产其他产品；是否擅自改变车间生产条件。

（3）产品出厂检验情况。重点查看企业是否建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；出厂检验项目是否与食品安全标准及有关规定的项目保持一致；实施自行检验的是否具备必备的检验设备，计量器具是否依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂是否完好齐备并在有效使用期内，是否按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；实施委托检验的是否与资质的检验机构签订委托检验合同。

（4）储存与运输情况。重点查看企业的原料及成品库房是否能够达到储存条件要求；需要冷链储存和运输的，是否安装温控设备，温度显示仪器是否经过计量检定，是否能够真实反映库房内真实温度。是否能够保证冷链储存和运输。（5）产品标识情况。重点查看企业是否严格按照《食品标识管理规定》，详细标注食品名称、产地、生产者名称、地址及联系方式、生产日期、保质期、储存条件、净含量、配料表等产品的相关信息；是否存在虚假标注行为。

（6）产品销售记录情况。重点查看企业是否详细记录所销售食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容，是否能够达到追根溯源。

2、检查重点产品，建立风险预警和快速反应机制，落实风险防范措施。对容易出现质量安全问题的、高风险的食品，主要是动物源性食品、特殊人群食品、容易制假食品以及与群众生活密切相关的米、面、油、肉等大宗食品，重点监督检查滥用食品添加剂和非食品物质等违法行为。建立健全高风险项目风险防范机制，健全和完善生产加工环节食品安全风险监测制度、风险预警制度和不安全食品召回制度。将乳制品、肉制品、饮料等高风险食品作为重点，加大监督抽查力度，采取检查、走访等多种形式，及时掌握食品安全违法线索和潜在的苗头性问题，及时实施风险监测，及时采取有效措施，做到对食品安全问题早发现、早研判、早预警、早处置，提高风险防范工作的针对性、及时性和有效性。对发现的生产不合格食品企业，严格按照相关法律、法规从重从快处理。

3、检查重点区域和行业，建立重点区域治理整治机制，落实信息通报制度。根据我市实际，将小麦粉、肉制品、乳制品、饮料、糖果作为重点区域的重点行业。并分别制定整治方案，同时建立区域性食品质量安全整治督查督办和通报机制，对所谓“行业潜规则”等行业内带有普遍性的食品安全隐患，及时向市政府和相关部门通报相关信息，并建议其采取整治措施，在市政府领导下，配合相关部门做好相应工作，把“分工负责，协调配合”的责任体系和工作机制落到实处，防止出现区域性、行业性食品安全问题。

4、检查自身监管工作，建立协调有序、分工负责的工作机制，落实相应的监管责任。针对食品生产加工业易发生质量安全问题的薄弱环节，查找我部门监管制度不完善、措施不合理、工作不到位、能力不适应的问题，解决监管能力保障与监管任务严重不匹配问题，健全和完善分工合理、职责明确、运转协调、保障有力的监管工作机制。按照全市食品安全监管工作要求，将全市食品企业划分为四个区域，并分别配备四分稽查队负责监管，每个企业将明确两名具体责任人，使全市所有食品生产企业全部纳入监管视野，确保不留盲区，不漏死角。凡出现食品安全问题的，要严肃追究有关责任人责任。

（二）大力开展食品企业质量安全四项专项整治

1、继续抓好打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作。一是以专项整治为契机，进一步推进食品添加剂生产许可制度，严把生产企业条件审查关，严格获证企业后续监管，严厉查处无证生产食品添加剂行为。二是以专项整治为切入点，进一步规范添加剂使用行为，严格落实食品企业使用添加剂备案制度，确保企业按标准和要求使用食品添加剂，严厉查处超量、超范围使用食品添加剂行为。

2、坚决抓好乳制品及含乳食品生产企业清查整治工作。（1）检查企业进货查验记录和销售记录，查验企业是否按规定对购进的每批原料奶（乳粉）和销售的每批产品进行详细登记，是否有来路不明的原料奶（乳粉）以及去向不明的产品。（2）检查企业检验记录，查验企业是否按要求对原料奶（乳粉）逐批检验或者索证、索票、索取检验报告，是否对出厂产品实施逐批检验，乳制品出厂是否检验三聚氰胺项目。查验出厂检验原始记录、出厂检验报告与实际库存产品之间是否相符。

（3）检查企业的原料库、成品库以及外借外租库，查验企业库存的原料奶（乳粉）和成品（不包括含乳食品）是否经三聚氰胺检测合格，凡发现不能证明三聚氰胺检验合格的原料和产品，要立即采取封存控制措施。所有经过检查的原料和产品，要逐企逐批登记造册，留底备查。

3、加大肉制品生产企业专项整治力度。针对邯郸市永年县广府镇国超食品厂肉制品出现肉毒毒素中毒事件，重点对我市低温真空包装及灌肠类肉制品生产企业必备条件、原料资质和标签标识进行严格检查并督促肉制品企业加强自身产品安全使用、贮存方法的宣传，并专门制定我市肉制品专项整治方案，对所有肉制品生产加工企业进行一次全面彻底检查，监督企业严格落实低温真空包装及灌肠类肉制品全过程冷链运输、储存规定，严厉打击低温肉制品虚假标注常温保存等违法行为。

4、加大重点区域的专项整治力度。一是要加强对辖区食品企业生产、分布状况的调查分析，对未列入或新形成的集中生产区域食品要列入重点区域实施监管，开展专项整治。二是进一步加大食品集中生产区域巡查回访力度，及时发现和严厉打击制售假冒伪劣食品、使用非食品原料和回收食品生产加工食品以及滥用食品添加剂的违法行为，严肃查处食品企业生产不合格产品和不能确保必备生产条件等行为。三是对影响食品安全的重点区域、重点产品、多发区域等突出问题，及时报告市政府，并及时列入整治工作范围。

（三）加强三项工作

1、加强食品质量安全风险监测和突发事件应急机制建设。一是疏通信息渠道。将来自政府相关部门、企业、消费者、系统内部调查、行业协会、网络媒体和国内外反映等各方面信息，由食品安全管理办公室负责收集、整理和分析，并及时制定应对措施。二是增强系统内上下级之间和同级部门之间以及社会中介组织等各方工作的关联性，及时报告和相互通报敏感信息，实现食品质量安全信息共享。三是建立应急处置机制，提高应急处置能力。优化应急处置装备，加强应急演练，配合各有关部门协调建立合作机制，确保一旦发生突发事件，能够做到快速反应、科学应对、妥善处置，把影响和损失降到最小范围和最低程度。

2、加强基础能力建设。一是加强机构和队伍建设，合理配置食品监管人员，落实食品质量安全监管责任制。食品安全管理办公室及相关执法队要分别对综合协调及安全监管切实负起责任。二是加强全市食品检验机构建设。加大对食品安全检验检测工作的支持和投入力度，整合全市食品检验检测资源，构建起布局合理、层级分明、重点突出、保障有力的检验检测体系；建立一个具备本区域重点食品检验检测能力的食品实验室。三是加大食品安全监管及食品检验检测机构经费投入。积极争取各级财政支持和内部经费调剂，加大对食品质量安全监管必配的执法装备、技术装备、基础设施、监督抽查等经费保障力度。保障食品安全监管和检验检测机构建设顺利开展。四是加强人员培训和依法行政能力。对全市系统食品监管人员定期开展业务培训，提高业务素质和依法行政能力，各企业也要合理安排培训人员，保障应训人员按时参训，并保证培训效果和质量，以提高企业的自律竞争意识和质量管理水平。

3、加强食品安全监管工作。一是监督检查工作。按照监督检查计划，对食品企业定期进行监督检查，及时发现企业存在的质量安全问题，督促及时整改，确保企业持续保持生产合格产品的条件，对发现的违法违规行为，坚决依法依规严肃处理。建立起企业质量安全档案，将监督检查、现场核查、监督抽查、风险监测、举报投诉等途径获得的企业质量安全信息，全部归入企业质量档案。二是检验监测工作。要按照省市及我局定期检验计划及时掌控食品质量安全状况，进行分析研究，加强宏观引导，不断提高全市食品质量安全水平，促进全市食品行业健康发展。三是行政执法工作。畅通举报投诉渠道，充分利用好公开的举报电话，及时受理群众举报投诉，对群众举报的每一件违法犯罪线索，一查到底，件件有结果。对在整治过程中发现的问题，一律限期整改。对问题严重的，该停产的停产，该取缔的取缔。涉嫌犯罪的，一律移交司法部门处理，形成打击食品违法行为的高压态势。

四、工作要求

（一）成立组织，加强领导。成立全市食品生产企业全面整治领导小组，局长尚景会为组长，副局长杨中分为副组

长，食品办、各相关执法队的负责人为成员，办公室设在食品办，负责全市食品安全整治的组织和协调工作，纪检监察员王莉、王西平负责对整个整治过程以及每一名监管人员的工作实施全面监督监察，对工作不尽心、不到位的要及时做出相应处理。

（二）协调配合，形成合力。要加强与相关部门信息沟通，做到工作协调有序，形成监管合力。要切实履行好职能范围内责任；对不属于职责范围的，要在市政府领导下，积极配合有关部门，共同做好工作。要加强部门之间的协调配合，互通相关信息，形成资源共享、优势互补，力争系统内外上下形成定期会商制度，以推动整体工作顺利开展。

（三）典型带动，全面推进。我局将在整治过程中，大胆探索，大胆实践，创造性地开展工作，对难点问题，领导要亲自蹲点，工作组要驻点，加大解决问题力度，对取得的阶段性成功经验，将通过召开现场会等形式，及时在全市范围进行推广。对抓工作不认真、措施不落实的以及责任心不强、工作不到位的反面典型，对其责任人要进行严肃处理。同时要做到统筹兼顾、整体推进，要集中力量和资源，优先解决最突出的问题。

（四）强化宣传，营造氛围。及时组织采访报道，围绕食品生产加工单位落实质量安全主体责任和部门落实监管责任，大力宣传好的典型，营造良好的食品安全工作氛围，使全面整治收到良好效果。

10.关于开展校园足球训练的请示 篇十

县教育局：

为了切实推动校园足球运动的开展，办好足球特色学校，经校委会研究决定从下周举办学校足球联赛。学校七、八年级9个班级代表队和1个教师代表队参加比赛。经体育组预算费用大约需壹万陆仟贰佰元（16200.00元），明细附后。此项经费拟从学校公用经费中会议费列支。

专此请示！

南漳县城关镇胡营初级中学 二〇一七年五月二十二日

附明细： 服装类：

1、对抗赛背心120件，单价25元，合计3000元。

2、足球鞋25双，单价80元，合计2000元。

3、守门员服装2套，单价160元。合计320元。

4、守门员手套4付，单价70元，合计280元。

5、足球护腿板60付，单价30元，合计1800元。足球器材类：

1、会标100元。

2、足球训练阻力伞4个，单价100元，合计400元。

3、足球训练绕杆带底座、角旗20套，单价40元，合计800元。

4、足球训练标志碟标题手储物架4个，单价15元，合计60元。

5、足球训练标志碟100个，单价5元，合计500元。

6、足球小跨栏20个，单价30元，合计600元。

7、足球训练敏捷梯2套，单价100元，合计200元。

8、足球比赛教练员磁性战术板1付，计120元。

9、充气筒2个，单价30元，合计60元。

10、标志桶20个，单价16元，合计320元。

11、足球裁判旗1个，计40元。

12、足球36个(训练、部分用于奖品)单价100元，合计3600元。

其他类：

1、饮用水20件，单价25元，合计500元。

2、筹备会、总结会工作餐1200元。

11.关于开展全面风险管理(内部控制)工作的请示 篇十一

国务院：

根据《国务院关于加强国有资产管理工作的通知》(国发〔1990〕38号)中有关对国有资产进行产权登记(以下简称产权登记)的精神，我们于1990年12月发布了《国有资产产权登记管理办法(试行)》，要求各地、各部门结合实际情况组织试点。目前已有18个省、自治区、直辖市和部分国家机关开展了产权登记工作。从试点情况看，开展产权登记，对加强国有资产管理，防止国有资产流失，推动企业所有权和经营权适当分离的改革，都起到了积极作用。鉴于以上情况，我们建议，1992年可在全国范围内开展产权登记工作。为此，提出以下意见：

一、提高认识，加强领导。进行产权登记，是保卫国有资产的重要措施，是实施国有资产所有权管理的一项基础工作。国有资产管理部门代表国家依法对全民所有的资产进行登记，是依法确认企业和单位占有、使用国有资产的法律行为。开展产权登记工作，对加强企业和单位的产权管理，深化经济体制改革将起到积极的重要作用。

二、产权登记的目的。这次产权登记，重点是解决企业、单位普遍存在的产权归属不清、定性不准、帐实不符、国有资产流失等问题。同时，为全国开展清产核资工作进行前期准备。

三、产权登记的范围。凡占用国有资产的企业和实行企业化管理的事业单位，都必须办理产权登记。产权登记分为开办产权登记、变动产权登记、注销产权登记。今后，产权登记将纳入经常性的产权管理工作，由各级国有资产管理部门按企业、单位的财务隶属关系组织实施。

四、目前，国有资产局正会同有关部门制定《国有资产产权登记管理试行办法》。进行产权登记时，要严格按照国家统一规定执行，执行中的有关问题，由国有资产局负责制定具体办法。

以上请示如无不妥，请批转各地区、各部门执行。

国家国有资产管理局

财政部

国家工商行政管理局