办公用品采购流程图

2024-06-26

办公用品采购流程图（共11篇）

1.办公用品采购流程图篇一

办公用品采购及申领流程

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。

一、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、保险箱、沙发、茶几、电脑（台式机、笔记本）、传真机、相机、等价值较高的物品

、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。物品统一由行政部保管

二、办公用品计划的制定

①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每周四向物品管理员提供《办公用品领用表》，每周一下午到物品管理人员处领取。②物品管理人员及时核查库存状况，没有的形成采购计划。

三、办公用品各部门费用限额

①低值易耗品、耐用品

每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。②固定资产

（单品价值≥300元）各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审批，由物品保管员确认发放；

（数额较大的≥1000元）各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核，提交总经理签字批准，由物品保管员确认发放； ③临时急需的物品（计划外）

申请部门填写《办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交主管审核后，由行政部统一采购。

四、办公用品的采购及结算

①根据制定的采购计划实施定时集中采购。

②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。

五、办公用品的入库管理及平时保管

①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。

②备用的办公用品由物品保管员统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

六、办公用品的领用

①办公用品的固定领用时间为每周一下午（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取本周所申请的全部办公用品。

外地项目由项目负责人申领，库房管理员邮寄。

②各部门组长应当在物品管理人员的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，负责人（使用人）亲自签字领取，以明确保管责任。

③新员工入职每人按标准配备：签字笔1支、记事本1本、草稿本1本、便利贴1本，由物品管理人员统一办理。

物品管理员有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。

④由于我公司人员经常出差，对出差所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等实行出差小组负责人保管、出差小组负责制。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

⑤驻外地办公人员对所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等；实行项目负责人保管、项目组负责制。如损坏重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。

七、办公用品的交接与回收

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

八、相关表格

《办公用品申请表》《办公用品领用表》

行政部

2016年08月03日

2.办公用品采购流程图篇二

电力企业办公用品超市化采购模式

1.电力企业办公用品范围及特点

电力企业常用办公用品包括:办公设备、办公纸品、办公耗材、办公笔类、办公本册、财务用品、文件管理用品、装订用品、展示用品、桌面文具、办公日用、电脑周边耗材等。这些物品具有一些共同特点:采购单价较小、采购量较大、品种型号较多、供应风险较低。超市化采购模式的施行正适用于办公用品的共有特性, 满足了办公用品采购所需的便捷与高效。

2.办公用品采购战略

在电力企业的采购管理中, 供应成本和供应风险是采购人员关注的核心问题。从这两个维度出发, 可以将企业供应产品和服务分为4种类型, 即策略型 (低成本低风险) 、杠杆型 (高成本低风险) 、关键型 (低成本高风险) 和战略型 (高成本高风险) 。办公用品采购属于低成本低风险的类型, 因此, 宜采用策略型产品采购。基于成本上的考虑, 应该使采购流程程序化, 节约成本的方法主要是简化和优化采购流程, 而超市化集中采购方式正好能满足这些要求。

3.办公用品超市化采购流程

超市化采购与电子商务平台的完美结合, 确定了电力企业超市化采购的一般流程。具体如图1所示:

(1) 需求预测。

电力企业各需求部门根据历史消耗量以及年度财务预算, 综合分析历史采购数据, 按照既定的超市化采购目录, 确定年度超市化采购具体物资需求种类、预估数量, 编制超市化采购物资需求计划。

(2) 采购管理。

超市化采购物资通过招标或其他采购方式进行采购寻源, 相关部门集中统一采购实施, 依据寻源结果与协议供应商签订超市化物资供应协议。对协议供应商的选择主要采用综合评分方式, 由商务评分和价格得分两部分组成。商务评分内容包括:供应商业绩、配送能力、售后服务、信息化应用水平、供货范围响应程度、增值服务和应答文件响应程度。价格得分, 通过供应商最后一轮报价计算取得。供应商的评分满足客观性要求, 每类评价标准细项赋予不同的权重。供应商的综合总分按每个主要标准的加权得分计算。

(3) 采购执行。

各部门基于阶段消耗情况对本部门需求物资进行统计分析, 汇总需求信息并保证信息的完整性、准确性, 预测下一阶段配送前消耗量, 在采购平台上创建采购订单, 采购订单通过电子商务平台与供应商信息共享, 从而使供应商及时对采购订单做出响应。

(4) 配送。

各相关部门于配送日前在ERP系统中进行采购申请, 由相关部门进行采购订单审批, 审批通过后, 供应商在电子商务平台上确认采购订单, 便可依据订单中的相关配送信息, 按照指定地点及约定时间备货并安排配送。

(5) 支付。

相关需求部门对配送物资进行现场验收, 确认收货后, 供应商可在供应商管理平台进行预支发票, 开户纸质发票, 并在电子商务平台上打印收货确认单, 需求部门在收到供应商货物发票后完成付款。

办公用品超市化采购实施中应注意的问题

1.需求预测

通过需求预测大致确定办公用品的需求量, 可有效降低采购成本并降低违约风险。因此, 按需求预测制定采购计划尤为重要。需求预测的常用方法包括:定性预测方法和定量预测方法。办公用品由于历史数据较丰富, 时间也相对充裕, 可采用定量预测方法。可采用时间序列分析法中的时间序列平滑模型, 如简单移动平均、加权移动平均等较为简单、较易操作的预测方法进行预测。

2.风险分析

电力企业进行办公用品超市化采购, 需要对该采购模式进行流程安排、协调、监控等活动, 以及合作供应商的企业管理, 还有两个企业间管理模式之间存在着差异, 使得在管理中存在风险;在这一过程中, 电力企业可能会把企业的产品、客户、发展策略等有价值的信息与供应商共享, 使得电力企业在信息安全方面存在一定的风险;更重要的是, 合作双方也是一种竞争关系。

办公用品的超市化采购, 很容易导致本企业对采购成本的模糊, 往往运作结束后才发现运作成本严重超支, 使本企业达不到预期的效果。同时, 选择的供应商数量相对较少, 使得电力企业会对某一集成供应商形成依赖, 而让本企业难以控制。

3.风险防范措施

(1) 严格按照供应商的审核标准和评价程序进行合作方的选择, 尤其从地点、专业程度、内部管理能力、资源掌握程度、电子商务技术运作能力、全球化支持、业内口碑等方面作为重点考核指标, 并在策略实施过程中, 始终审核和跟踪合作伙伴在这些方面的变化情况, 观察其是否有某方面能力的缺失, 尽早采取风险防范预案。

(2) 建立绩效考核制度, 对供应商按月进行成本目标控制和分析。并采用激励机制, 激励供应商不断降低采购成本。为了防止本企业依赖一家供应商, 在选择合作方的时候, 应有目的地选择两家供应商, 但要注意防止不正当的恶性竞争。同时, 企业还应该有其他后备的合作方。

(3) 电力企业同供应商之间的合作合同, 还应该给双方一个在必要情况下改变或者终止合作关系的选择, 以及如何处理合作项目的终结条款。双方涉及到的合同或协议中都应该有关于保密义务、质量保证条款、赔偿条款、违约条款、纠纷处理条款的具体规定, 划定双方的权利义务关系和风险责任。

(4) 在面对两个企业在管理体系、公司文化、沟通上可能存在的差异而产生的风险防范措施中, 电力企业作为主导者和优势企业, 应当积极发现和调整企业内部现存的办公用品采购结构和模式, 制定相应的内部政策, 解决利益和权利再分配过程中可能存在的风险和阻碍。

(5) 除此之外, 还应该创建风险突发应急处理机制。对于一些偶发但破坏性较大的事件, 可预先制定应变措施, 制定应对突发事件的工作流程, 以应对各种突发的严重性风险危机。

总结与展望

实行超市化采购, 能够充分发挥电力企业规模、资金和信誉的优势, 规范运作集中采购过程, 充分结合电子商务和集中采购的优势, 形成专业的集中采购程序, 提高电力企业集中采购的执行力, 促进电力企业资源的优化配置。

超市化采购方式实现了与电子商务的完美结合, 尤其从电力企业运作的角度来看, 有利于增加企业物资采购部门与生产职能部门之间的默契, 使得采购部门能够及时准确地接收到生产职能部门的物资需求, 并使其需求得到满足, 同时, 又有利于降低库存管理成本和财务费用, 使采购资金得到最大限度的利用, 实现公司对物流的有效控制。该采购策略的应用, 为电力企业办公用品的采购注入了新的活力。

参考文献

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[5]谢泗薪, 王博.集中采购在我国实施的模式与策略[J], 铁路采购与物流, 2007 (9) :6-8.

3.完善政府采购招标管理流程篇三

随着改革开放与社会经济的发展，我国政府的采购行为也在不断地发展，并取得了相当不错的成绩。但是，随着政府采购行为的进一步推进，我国政府采购的行为也出现了一系列的问题，阻碍了其进一步的发展。鉴于政府采购行为的规范与政府采购规模的扩大对节约国家资金具有非常关键的意义，笔者认为，对当前我国政府采购的招标管理流程这一课题进行相关的探讨具有非常重要的实践与时代意义。

一、政府采购招标行为的相关概述

随着我国政府采购行为的发展，政府采购的规模在不断地变大，政府采购的招标流程也在不断地得到完善，强化了国家财政支出的管理，提高了国家财政资金的使用效率，充分发挥出了采购市场在市场经济发展中的作用，防止了国有资产流失的现象，也进一步保护了政府采购的当事人的合法权利，维护了我国的国家利益与社会公共利益。同时，政府采购行为也有利于社会公平的发展，提高了我国政府的行政管理水平，从某种程度上很好地遏制了腐败现象的发生，促进我国政府廉政建设的进展。

二、我国政府采购招标管理存在的问题

随着我国对外开放的进一步推进与我国国家经济的进一步发展，虽然当前政府采购行为规模在不断地扩大，流程也更加规范，但是我国当前政府采购投标行为仍然存在很多问题。

1.府采购机构的设置不够规范

根据相关的法律规定，政府采购行为的管理与监督工作应该由财政部门下设的采购专门机构进行负责，而主管的财政部门不允许参加任何具体的采购行为。但实际上，我国政府的采购行为往往是由财政部门内部设置的机构进行管理，这样，财政部门往往要实行具体的采购行为与对采购行为进行管理双向的任务，容易导致财政部门出现越位与越职的现象。

2.政府采购招标的机制不够健全

一般来说，政府采购行为的最大要求是采购行为需要在一种公平、公正与公开的环境中进行，但是由于当前我国的政府采购的投标工作是处在一个初级发展的阶段，很多具体的程序都不够健全，专业化的发展水平也不够高。首先当前我国政府的采购投标行为缺乏一个统一的招标管理模式，也缺乏一支专业的专家评委队伍，招标的主体也不够明确；同时，也缺乏明确的机制来对采购行为中的招、投标行为进行相关的约束，导致在实际的采购行为中会出现很多不透明的虚假行为，对采购行为的公平、公正与公开性造成很大的影响。不但降低了政府采购行为的严谨性与规范性，也使得政府的采购行为难以达到高效的目标，降低了政府采购行为各项招、投标行为的运作效率。

3.政府采购招标的人才队伍不够专业

政府采购行为作为一项具有高标准、高要求的政府行为，要求政府采购的工作人员不仅要掌握专业的财经知识，同时也要掌握建筑工程、网络工程等专业知识与科学技能。同时，采购招标的人员还应该要懂得相关的法律法规与市场运作规律，以保证自己的采购行为能高效、规范地完成。但是我们不得不认识到，当前我国政府采购的招标工作还缺乏这样一支具有高素质的人才队伍，很多工作人员都从财政内部调剂而来，这些人员只是掌握了专业的财经知识，但对其他相关的知识却知之甚少，影响了采购行为的运作质量与工作效率。

4.政府采购招标的工作人员相互串通

在市场利益的驱使以及相关的法律监督体系缺乏的条件下，当前我国的政府采购投标当事人存在相互串通的现象。这些现象主要有以下一些表现形式：一是参加投标的公司会进行相互串通；二是如果由采购的单位指定某个招标的公司参加招投标活动，很容易出现腐败的现象；三是有一部分的投标参加公司会非法使用不同的法人来注册两个以上的公司参与投标；四是一些个别的领导会滥用权力，进行越位的操作，私下给采购的单位施加压力，进行违法的操作。

三、完善我国政府采购招标管理流程的措施探讨

1.构建一个完善的采购行为招投标法律体系

政府采购招标流程的规范进行首先必须要构建一套完善的体系作为支撑，以保障政府采购招标行为的主体能有法可依。而目前，我国现存的《政府采购法》虽然对政府采购行为有一定的规范性，但是存在法律不够健全，法规不够明确的缺陷，缺乏实际的可操作性。因此，当前我国必须要制定出政府采购行为的详细规则，对采购货物的招标办法进行细化，同时完善配套的投诉和质疑办法、专家咨询的管理办法以及采购人员的资格认证与考核办法，从而进一步完善当前我国政府采购行为的法律监督体系。

2.建立一个完善的采购招标行为运行机制

一个完善的采购招标行为运行机制是提高政府采购招标行为效益的必要条件。因此，政府的采购行为首先要注意加大对采购招标行为的宣传，按照相关的《投招标法》等法律进行规范的运行，使我国政府采购走上一条法制化和规范化的道路，以规范我国政府的采购行为，防止腐败现象的滋生，最终促进政府采购效益的提高。而要完善我国采购招标行为的运行机制就必须要做好以下几点：a.各级政府要强制推进招投标制度，促进公开投标活动的开展，强化投标采购行为的监督与管理；b.要选择合理的招投标运作流程，在坚持公平、公正、公开的竞争原则的基础上，力求使投标的流程规范化、细致化、严谨化与科学化，同时也要保证政府采购的行为受到社会公众、公证机关与监察机关的共同监督。

3.建立一支完善的采购招标队伍

建立一支完善的专家评委队伍是保证招投标工作效率的前提，高素质的专家评审队伍可以保证招投标工作在合法、规范的基础上，实现高水准与高层次的运行。而随着当前改革开放的进一步推进与政府采购业务的深入发展，我国政府的采购人员必须要不断地接受新的理论知识与技能的培训。因此，做好采购招标工作人员的培训工作具有非常重要的意义。首先，要对政府采购招标人员实行分类培训；其次，要加强采购人员理论与实际相结合的培训；再次，也不能忽略采购人员岗前岗后的重点培训；最后，建设一支具有较强的责任感、较高的道德水平，同时又熟悉相关商品性能的高素质队伍，以满足政府采购行为的强技术性要求。

4.积极借鉴国外先进的采购招标制度

政府的采购行为最初起源于欧洲，许多发达国家在漫长的实践与探索中已经形成了一套比较完善的政府采购招标制度。因此，针对我国当前出现的政府采购招标问题，我国应该要大胆地借鉴这些先进的经验，再与我国政府采购的招标行为进行具体的结合，对我国当前的政府采购制度进行有针对性的完善，进而促进我国政府采购投标制度的规范化发展。

四、结语

由以上可以看到，规范的政府采购招标管理流程可以大大提高我国财政资金的效益，进而维护我国的社会公共利益与国家利益。笔者认为，针对我国当前政府采购行为存在的诸如政府采购机构的设置不够规范、政府采购招标的机制不够健全、政府采购招标的人才队伍不够专业等问题，只要我们切实做好构建一个完善的采购行为招投标法律体系、建立一个完善的采购招标行为的运行机制、建立一支完善的采购招标队伍等相关方面的工作，就一定能顺利解决这些存在的问题，进而促进政府采购行为的规范，进一步完善我国政府的国家经济职能，提高我国财政资金的利用效益，从而更好地维护我国社会的公共利益与国家利益。

（作者单位：新乡市公共资源交易管理中心）

4.办公用品采购流程图篇四

1、目的规范各职能部门采购计算机及其附属办公设备的工作流程

2、范围

适用于集团公司各职能部门。

3、内容

3.1 各职能部门如因业务扩展或者人员增加的需要增加计算机及外围设备（打印机等，但计算机的维修使用的配件不在此列），则需在设备需要到位日期前一个月向财务部门提出采购计划及相关资金请款计划。

3.2 采购计划及其相关资金请款计划的格式按照财务部门的相关规定执行，必须在每个月的25日以前申报下个月的财务计划，申报的内容包括计算机设备的数量、价格。设备的采购价格由申报人向办公室询问，由办公室信息中心负责询价。

3.3计划填写完毕后交到办公室审批，办公室将根据现有计算机设备的分配情况决定是否采购新的计算机。办公室审批通过后，由申报部门负责上报总经理审批，审批的内容务必要包括采购计划和设备请款单，审批通过后交给财务部门。

3.4申报部门负责与财务部门确认采购设备的款项到位情况，如款项到位则告知办公室可以执行采购计划。由办公室负责进行设备采购。

3.5设备采购到位后，申报人负责与信息中心对设备进行验收。验收完毕后在信息化中心提供的设备领用记录上签字。

3.6办公室负责安排供方到财务办理设备结算手续。如因申报人未能及时请款或者没有确认好款项的到位情况，办公室将有权随时撤回设备返给供方或者用于其它用途，其后果由申报部门承担。

4、该工作流程自发布之日起生效，望各个部门按章执行。

5.采购作业流程图篇五

采购作业流程图

深圳大富豪家具制造有限公司

采购作业管制程序

1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。

2、适用范围：

2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。

3．职责

3．1采购主管

a)负责供方的审核；

b)负责组织供货业绩的考核与评估。

3.2 采购部

a)负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；

b)负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；

c)负责供方供货业绩的考核和评估。

3.3 产品开发部

a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；

b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。

c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。

3.4 物控部

a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划； b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。

3.5品管部

a)负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；

b)负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。

3.6财务部负责采购资金的预算、结算。

4.工作程序：

4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限A、B类生产物料的供应商）：

4.1.1 择选的供方应具备的基本条件如下：

d)供方应合法登记，注册、相关证件齐全。供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。

e)其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。

f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。

g)供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。

4.1.2 采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。

4.1.3 根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：

a)样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。

b)对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。

d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 实施供方评价

a)对提供A、B类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。

b)采购部组织相关部门按上述要求实施供方评价，在《供方评价表》上记录评价情况，由相关部门会签意

见后，报总经理审核。

4.1.5 合格供方的确定

a)合格供方的资格条件：

1)已取得ISO9001质量管理体系认证的厂商；

2)按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；

3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。

b)采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等，以便作为日后对合格供方的监控依据。

4.1.6 合格供方的监控和评估：

a)供货业绩评估

采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据，记录每批供货的质量状况；使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60％，交货期占20％,其他（如配合度）占20％，经评估总分低于60分的供方，取消其合格供方资格（留用需采购主管批准，如果第二次再次评估低于60分的供方，如果需留用必须由总经理批准方可执行）。

b)定期、不定期评价。

每年12月份，由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采购部负责填写《供方评价表》（注名考核），采取适当的评价方法对供应方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，采购部将取消其合格供方资格，特殊情况参照4.1.6A项。

4.1.7 合格供方档案管理

由采购部负责建立并保存合格供方档案，应包括如下内容：

a)供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料；

b)有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表；

c)其他相关的协议文件。

4.2.采购信息：

4.2.1 采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：

d)有关产品工艺技术、质量标准要求；有关供方质量管理体系的要求；有关产品提供流程要求，如样品检测、验证方法，验收标准、放行方式、让步申请等；有关供方人员资格要求。

4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。

4.2.3 采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。

4.3购销合同/协议的审批和签订

4.3.1 对A、B类物资（参照4.41）的供方，经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意向。

4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后，其内容条款经公司领导确认。

4.3.3 合同签定前，应对供方排出人员的身份和资格进行验证，以保证签订合同的有效性。

4.3.4 “购销合同”签订后，采购部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依据。

4.4 采购过程控制：

4.4.1 材料分类及申购：

见《原辅材料管理制度》

4.4.2 采购订单发出前，应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。

4.4.3 采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务，进行采购（4.4.5的情况除外）。

4.4.4 采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况，确保供方按时交货；遇有异常情况，应采取相应措施，以保证生产的顺利进行。

4.4.5 例外采购：

若应A、B类物资的合格供方发生终点质量问题，或因不可抗拒的原因不能供货时，采购部员提出，采购主管审批同意后，可实行例外采购，批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。

4.5 采购物资的验证：

采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。

a)当本公司需要在供方现场验证所要采购的物资时，验证的具体安排和产品放行的方式在相应合同或订单

中说明；由采购部组织品管部门的人员参加（必要时可请研发部门人员参加），品管部应出具来料检验合格报告，作为物资进厂的依据。

b)当顾客要求在供方的现场验证原材料时，采购部应与供方联系，协助顾客完成验证工作。

c)一般情况下，由供方将订购的物资送到本公司材料仓库，再由品管部来料检验员检验或试验，由物控科

按规定进行点收，详见《产品的监测程序》。

4.6采购资金的准备和结算：

4.6.1 会计部应按《购销合同》或采购订单中与供方约定的规则，按期准备资金，与供方结算货款，应根据《材

料入库单》和发票或收据办理付款手续。

4.6.2 会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《产品的监测程序》

6.办公用品采购制度篇六

为加强管理，规范局机关办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

第一条机关所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由局办公室统一负责。

第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

第三条办公用品的采购。

1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划报局公室主任批准后，集中购置；

特殊办公用品的采购，由各科室提出申请，经局办公室主任、分管局机关领导、局长批准后，专门购买。

一般办公用品、特殊办公用品采购均须事前填报货物采购申请单。

2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人双兼

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。

3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

4、认真办理出验收、入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

第四条办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写《办公用品领取申请单》，经本科室领导签字后，直接到局办公室领取。

2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经局办公室主任批后，直接办理领用手续。

3、局办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

第五条　领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。

第六条　加强办公用品日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务科室领取情况。

第七条　加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。

第八条　加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类科理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。

第九条　充分发挥办公用品最大使用效率。减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。

第十条　印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

7.优化备件管理流程降低采购费用篇七

关键词：冶金企业,备件与材料,流程管理

自2008年下半年以来, 金融危机对济南钢铁股份有限公司生产经营的影响逐步加剧, 面对严峻的市场形势, 集团公司提出了进一步降低成本、增加效益、应对危机的要求。为此, 冷轧板厂首先从备品配件、辅助材料、小型机电库存的实物管理入手, 建立起备件、辅助材料、小型机电实物跟踪管理系统, 明确要求深挖潜力, 降低备件、辅助材料等库存量, 确保了降本增效目标的实现。

一、实施背景与立项理由

冷轧板厂主要负责备品配件、辅助材料、小型机电、仪器仪表、办公用品 (统称为备件、材料) 的采购, 并进行后续管理。工作流程见图1。分为线上 (PTS和ERP) 管理和线下 (现场) 管理。

1. 线上管理 (PTS和ERP)

(1) 以前集团公司的备件、材料管理采用的是一级库存管理模式, 由于现行的“以领代耗”的管理及核算方式, 即以“领料”作为“消耗”计入生产费用和成本, 致使各生产分厂存在“二级”库存的情况。不仅资源不能共享使用, 还占用大量库存资金, 容易造成资金浪费;管理部门无法准确掌握“二级”库存动态, 失去了对实物的监管, 形成了管理真空。针对此问题, 利用信息化手段规范“二级”库存管理状况, 对备件、材料实物进行跟踪和加强监管, 同时与已纳入信息化管理的计划申请、订单录入, 以及入总厂库、入分厂库功能等衔接起来, 形成设备备件、材料的全程跟踪与管理。

(2) PTS备件实物跟踪管理系统, 是以实物的“消耗周期”为关键路径对备件进行跟踪管理, 从计划申报、订单签订、物料接收入总库、入厂级库、备件存放情况、机旁情况、组装情况、修复及修后使用情况, 直至报废的全寿命周期管理。PTS辅助材料实物跟踪管理系统是对辅助材料以实物的“实际消耗”为关键点进行的跟踪管理, 从辅助材料的计划、采购订单、入总库、入厂级库的实物存放, 一直到消耗和用途等情况, 全部纳入到信息化管理系统中, 以实现辅助材料的闭环管理和信息共享。

(3) 在ERP系统中, 主要包括备件、材料的接收、检验和入库。物料搬运单是处理库存发料和子库转移的一种方式, ERP系统提供了全自动的实地盘点功能, 可使用库存的实际盘点数来调节物料现有量, 也是加强管理、确保供应与需求, 保持高服务水平和计划生产的基础。

2. 线下 (现场) 管理

在实际运行当中, 备件和材料会伴随着设备从采购、成为固定资产到使用维护、折旧直至报废, 都面临以下问题: (1) 因物料编码、描述、基本信息不完善, 工作流程不顺畅, 现代化信息管理工作无法开展。 (2) 备件、材料的现场消耗没有数据可查, 提交需求计划时全凭经验, 补充存货没有数据支撑, 呆滞库存及临时采购计划增多。 (3) 物料订货及交货周期不清楚。 (4) 部分备件物资积压严重, 造成不必要的资金浪费。2013年3月ERP系统全面上线后, 虽然基本解决了备件、材料的线上管理问题, 但分厂负责的线下管理仍存在诸多问题, 为保证及时供应, 根据实际情况又制定了多项制度与措施。

二、实施方法

备件、材料管理在ERP系统中是先下线到分厂, 再由分厂分配到各相关区域。备件、材料到达现场后, 管理部门只留一份纸质收货单, 因长时间存放出现破损或字迹辨认不清等情况, 在查验关键备件、材料时需要长时间翻阅才行。通过不断探索和试验后, 制定出备件、材料的实时在线跟踪表格, 主要包括基本信息, 如编码、描述、数量、入区域库日期、接收人, 上级部门查验所需的合同号、物料加工及供应商信息等情况。同时, 制订以下措施。

(1) 实行计划提报会审制度。为确保设备正常运行, 定期组织召开备件、材料协调会, 充分听取厂、作业区和科室等部门的意见, 广泛采纳合理化建议, 提高工作水平。

(2) 定期学习相关法规和政策。组织计划员定期学习ERP系统备件采购与库存业务操作规范, 冷轧厂采购品采购管理办法, 以及新制定的制度和政策等, 确保计划提报的准确性, 符合格式化管理的要求。

(3) 做好物料编码工作。编码是区分物料最主要的条件, 包括物料的属性、专业分类、资产序列号、流水码、规格型号等。设备码为一次性码, 每次编制计划前都需新增编码, 不得使用曾使用过的编码。一个编码只能对应一个物料, 物料编码具有唯一性。通过实时在线跟踪表格的建立, 可以确保物料编码的准确, 便于后续工作的开展。

(4) 优化备件及材料管理。通过学习新技术、新工艺和新材料的相关知识, 不仅优化了备件、材料管理的程序, 工作效率也得到大幅度提升。例如, 轧机夹紧单元的液压缸, 原来采用的是进口备件, 通过对活塞处密封由格莱圈改为新Y型密封后, 不但延长了寿命, 还实现了备件国产化, 降低了采购成本;罩式炉烧嘴数量多、更换周期短, 通过了解烧嘴工艺情况后, 将烧嘴的主要变形部位更换为新型耐高温材质, 延长了使用周期。

三、取得效果

(1) 自从实施月份项目以来, 修理和日常维护费用都在可控范围内, 没有出现应急的采购备件和材料, 所需物料都在计划之内, 取得了一定的经济效益。每个月的总修理费用均处于可控的范围之内。例如, 备件消耗只在9月份大中修时超额3.36万元, 材料消耗在10月和11月也只是在大中修期间超额38.47万元和20.24万元, 小型机电、仪器、仪表在9月份大中修期间超过预算15.69万元。但综合下来, 除去日常维护费用后, 3—11月共节约资金82.17万元。

(2) 实现了备件、材料信息的完整性, 使用情况可细分到每个区域, 实现了物料的定置定位管理。输入任何关键词时就可全面了解物料的全部信息, 如合同号、物料编码、状况描述等, 查找方式更加简洁, 工作流程更为顺畅, 节省了大量工作时间。例如, 输入物料的编码或描述后可快速查找所在区域和入库时间, 当同一个物料编码和描述的气动阀在酸洗和罩式炉区域同时使用时, 可根据在线跟踪表格区分出入库日期和合同号, 很快查到物料的定置定位情况。

(3) 对关键备件实时跟踪并制定采购计划, 确保不因缺件而停机。对不同的备件依据损坏频率、采购周期来编制采购计划, 备件管理人员应在保证正常生产的前提下, 尽量压缩备件储备资金, 降低备件资金占用量。备件、材料到达现场后, 通过此系统可对关键物料进行跟踪, 确定更换周期和提报日期。例如, 冷轧厂的关键备件主要有:轧机的主传动轴, 是主电机与轧辊联接轴, 所受负载和扭矩较大, 因此更换较为频繁;向焙烧炉提供浓酸和废酸的泵, 因受温度、压力等工况影响, 且浓酸废酸易产生结晶, 每年的使用量在12台左右。通过查询相关表格便可了解入库时间, 根据月消耗量可准确地提报下次计划。

(4) 可实时对任何物料进行监督和查验, 从提报计划到PTS、ERP线上操作, 再到现场管理均实现了闭环管理, 每项操作都可做到有据可查。备件管理是保障生产稳定运行的重要工作, 只有科学合理的储备与供应备件, 才能保证设备修理质量和进度。通过实时在线跟踪表格, 当上级部门查账或检验时, 可快速查找到物料的接受人、所在区域及使用情况。

(5) 可对每季度消耗情况进行监督, 合理确定提报计划, 科学分配资金占有量, 减少资金占用。工厂每月都有固定的材料消耗, 如轧制液、熟石灰、盐酸等, 通过相关图表便可确定下一季度、年度计划的提报数额。例如, 盐酸在9月份的消耗量最低, 可确定酸洗线产量在9月份是最低的;通过轧制液可看出9月份消耗量最低, 其产量也最低, 从而确定9月份是工厂的大中修时间。既可监督每季度主要材料的消耗情况, 还可充分利用有限的备件资金。

(6) 能综合分析物料的成本、使用周期、历史需求及采购周期, 合理确定采购计划。设备维修需要库存备件, 漏储会造成生产损失, 超储则造成资金积压或因过期、失效而报废。因此备件储备时, 既要满足计划和非计划性维修的备件需求, 又要避免过量库存, 实现资金占用和备件等待损失的最小化。为此, 先制作出关键备件的月报及年报计划, 再根据每月的资金定额、历史需求、订货周期和库存量等, 提报其他备件计划, 既要保证关键备件供应, 又能提高资金利用率。

四、结语

8.办公用品采购流程图篇八

关键词：采购流程；采购流程优化；供应商评估

一、船舶设备采购流程

设备采购流程，是指有制造需求的企业选择与购买生产所需的各种设备的全过程。船舶设备采购一般分为三个步骤：制定设备采购计划、实施设备采购计划和评估设备采购计划。

二、采购流程优化

在熟悉了采购流程之后，为了更好的开展工作达到降本增效的目的，我们就需要进行采购流程优化。

（一）提升技术素养

作为采购人员就是遵守采购的流程，熟悉商务条款和掌握谈判技巧。而技术素养是指采购人员能够了解企业生产工艺方面的知识，对经常采购或专门负责采购的产品有一定技术层面的认知。这样才能更好地进行成本分析，在和供应商谈判的过程中掌握谈判的主动权。

（二）制定合理的采购计划

合理的采购计划可以提高企业的资金利用率，在现有资金的基础上最大程度的获得更多利润。在考虑采购数量时，不仅需要满足需求，同时要保证库存成本最低。确定恰当的订货时间和订货量。使采购量在合理的范围内浮动，不可过多，更不可太少。

（三）完善供应商管理

一方面，是不断引进新供应商；另一方面，是将现有的供应商进行分类和编号。引入新供应商是为了增加选择的范围，通过充分的比价让供应商之间形成有效的良性竞争。将供应商进行分类和编号，分类标准可以按照供应商提供的产品和业务内容先分大类，再分小类，每一小类进行分类标号，称为采购分类编号；同时供应商本身还有一个身份编号，称作供应商编号。设计一套供应商管理的软件系统，将供应商的基本信息都编入供应商系统，如此一来，不论是检索采购分类编号找询价供应商，还是搜索供应商编号确认其业务产品都变得简便。

（四）规范三加一文件

在技术评定过程中，所有参与项目报价的供应商都需要签订三份文件，分别是：产品技术协议，时间进度表和安全规范协议。因为这三份文件是确保产品质量、企业生产进度和项目施工安全的。只有签署确认了这三份文件，才能被认定技术合格。

（五）建立健全的监督管理制度

企业将采购权利下放到采购部门，并不意味采购部门就可以在采购中专断独权，企业必须在项目定点的过程中成立一个监管委员会，进行必要的监控和决策。企业需要加强对相关采购人员的监督，如果出现问题，必须要做到问责到人。另外，还需要加强采购人员的廉政教育，要以高尚的职业道德来杜绝个人利益的诱惑，维护企业的集体利益和集体荣誉。

三、供应商评估

造船厂在选择船舶设备供应商时，首先需要分析市场竞争环境，确定各种船舶设备供应商选择的目标；然后，根据目标并结合造船业的特点，制定评价的标准；再利用科学的方法选择出合适的船舶设备供应商；在实施合作的过程中，及时反馈合作效果以便修改评价标准，使评价指标始终处于动态优化之中。

（一）市场竞争环境

建立基于信任、合作、开放性交流的供应链长期合作关系，必须首先分析市场竞争环境。目的在于找到针对哪些产品市场开发供应链合作关系才有效，以确认是否有建立供应链合作关系的必要。同时分析现有供应商的现状，分析、总结企业存在的问题。

（二）建立供应商选择目标

企业可通过供应商信息数据库，以及采购人员、销售人员或行业杂志、网站等媒介渠道了解市场上能提供所需物品的供应商。然后确定供应商评价程序如何实施，信息流程如何，谁负责，而且必须建立实质性目标。其中降低成本是主要目标之一，供应商评价、选择不仅仅就是一个简单的评价、选择过程，它本身也是企业自身和企业与企业之间的一次业务流程重构过程，实施得好，它本身就可带来一系列的利益。

（三）建立供应商评价标准

供应商综合评价的指标体系是企业对供应商进行综合评价的依据和标准，是反映企业本身和环境所构成的复杂系统不同属性的指标。根据系统全面性、简明科学性、稳定可比性、灵活可操作性的原则，建立供应链管理环境下供应商的综合评价指标体系。

（四）建立评价小组

企业必须建立一个小组以控制和实施供应商评价。组员以来自采购、质量、生产、工程等与供应链合作关系密切的部门为主，对于技术要求高、重要的采购项目来说特别需要设立跨职能部门的供应商选择工作小组。组员必须有团队合作精神、具有一定的专业技能。

（五）供应商参与

一旦企业决定实施供应商评价，评价小组必须与初步选定的供应商取得联系，以确认他们是否愿意与企业建立供应链合作关系。企业应尽可能早地让供应商参与到评价的设计过程中来。然而因为企业的力量和资源有限，企业只能与少数的、关键的供应商保持紧密地合作，所以参与的供应商应是尽量少的。

（六）评价供应商

评价供应商的一个主要工作是调查、收集有关供应商的生产运作等全方面的信息。在收集供应商信息的基础上，就可以利用一定方法进行供应商的评价。

（七）实施供应链合作关系

在实施供应链合作关系的过程中，市场需求将不断变化，根据实际情况的需要及时修改供应商评价标准。在重新选择供应商的时候，应给予旧供应商足够的时间适应变化。

四、结语

在企业管理的过程中，采购管理是一个重要的环节。采购管理需要采购流程控制和采购流程优化相辅相成。只控制不优化，企业的采购成本无法降低，降低了企业的核心竞争力；只优化不控制，采购的公平、公正、公开原则将无法得到保证。所以需要重视采购流程的控制和优化，使资源达到最优配置，从而降低企业的运营成本，提升企业的核心竞争力。

参考文献：

[1]何元秀，秦远建.基于供应链的船舶零部件供应商管理策略研究[J].上海船舶，2009（3）.

9.办公用品采购询价篇九

办公用品采购询价（淘宝询价）拟用十五套卡台式办公桌为采购对象，做出的价格评比：木博士家报价如下：单人位1套:420元、二人位对坐1套:670元、三人位单排2套：1090*2=2180、六人位对坐1套：1650元、流动柜15支：120*150=1800、办公椅15支：130*15=1950 合计：8670元。如开发票：8670+税点=9103元

凯琳熙家报价如下：单人位1套：530元、二人位1套：960元、三人位单排2套：1600*2=3200元、转轮椅15支：170*15=2550元、六人位对坐未给报价，按现有报价项目合计：9700元，可以所有商品给打9折，折后价位8730元。实体店还需要去对比下，电脑方面请领导给单台预算，才能根据预算要求商家给出电脑的配置。备注：财务用电脑需要安装特定的财务软件，所以要求配置相对较高。2017年12月28日达华集团综合办

10.办公用品采购制度篇十

为了规范办公用品的管理,在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用、杜绝铺张浪费，管好用好办公物品，特制定本制度。

一、办公用品清单

（一）个人办公用品：笔、笔芯、橡皮擦、笔记本、名片册、U盘、笔筒、电脑等。

（二）公用办公用品：订书针、回形针、信纸、信封、胶水、印油、打印纸、订书机、计算器、档案袋、文件夹、凭证、帐页、复写纸、电话、垃圾筐、盆、打印机及打印机晒鼓、碳粉等。

二、办公用品的采购

（一）每月25日根据公司需要，制定下一月办公用品采购计划，属办公设施的交总经理进行审批，属于低值易耗的办公用品则由公司财务负责人审批，审批后方能实施采购

（二）采购各类办公用品应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商品或生产厂定购。

（三）各类办公用品进公司时，由公司办公室进行核对、验收、登帐、编号及保管。

三、办公用品的保管制度

公司对于采购的办公用品应实施严格的保管，具体应遵守以下几点规定。

(一)保管人员要妥善保管办公用品，防止办公用品的丢失、非人为损害等。

(二)严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

(三)凡属部门内员工共用的办公用品指定专人负责保管。

(四)员工离职时应将可再利用的办公用品退回(消耗品除外)。

(五)所有员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏或丢失，责任人照价赔偿。

(六)有些办公用品要定期检查，加强保养，延长使用寿命。

四、办公用品的领用

（一）使用人领用办公设施时，必须填写“办公设施领用单”。

（二）使用人员在使用办公设施时，应严格按使用要求进行操作，并做好日常维护工作。

（三）办公设施在使用过程中出现故障时，应及时通知公司办公室组织维修。办公设施在保管过程中发现设备附件或设施丢失,必须立即通知主管部门组织追查。

11.办公用品采购流程图篇十一

目前国内的电力基建已经进入完全市场化运作，将采购权利集中到企业总部，凭借规模采购优势，通过集团化采购尽可能压低采购成本，这是现在国内大型电建单位比较通用的做法。但是集团化采购模式在发挥其采购规模效应的同时，也带来采购流程设置不合理导致的资源浪费和工期延迟等问题。为了有效解决电建单位集团规模化采购带来的采购进度延迟，本文采用Petri网建模方法，以中国能源建设集团广东火电工程总公司的工程物资集团化采购流程为典型案例，将该企业采购流程进行建模，通过寻找流程瓶颈，按照一定优化规则对业务流程进行优化。

1、公司采购现状分析

作为本文实例分析的广东火电工程有限公司最早创立于1956年，是中国能源建设集团有限公司下属五家二级电建单位之一。公司自2009年大规模实施集中招标采购以来，平均成本降低率10.3%，但是也给工程施工带来了一定的负面影响，其主要存在问题如下：（1）项目部对招标进度控制力度减弱，实施过程无法监督；（2）材料招标平均耗时增加，影响材料到货进度。由此可见，这些问题发生的实质在于流程设置的合理性，流程权限分配和逻辑结构设置是否合理是解决上述问题的关键。

2、广东火电集中招标采购业务流程分析

广东火电于2007年上线了金蝶EAS阳光采购平台，将绝大部分招投标单据转换成了电子流程，整个采购业务流程主要分为：图纸材料申请、材料需求计划、招标立项、招标、评标、中标及合同签订六个主要流程点。为了后续模型建立后相关参数调用方便，本文根据对广东火电下属的台山核电和阳江核电两个项目部的调研，在此对各流程模块的耗费时间进行了实地调研统计，具体时间参数见表2-1所示。

表2-1流程时间统计表

3、广东火电集招采购业务流程Petri网建模

可以看出整个集招的主线流程具有顺序执行的特点，即可以划分为项目部招标需求提出，集招小组招标，集招小组定标及合同签订三大子业务模块，其中图纸材料申请、材料需求计划、招标立项归属于项目部招标需求提出模块，招标、评标归属于集招小组招标模块，中标及合同签订归属于集招小组定标及合同签订。

对项目部招标需求提出、集招小组招标评标、集招小组定标及合同签订分别建立Petri网模型如下图3-1、3-2、3-3所示。模型中库所、变迁含义分别如下表3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6所示，其中变迁时间参照表2-1中流程平均时间取值。

表3-1招标需求Petri网库所变量

表3-2招标需求Petri网变迁变量及操作时间

表3-5集招小组定标及合同签订Petri网库所变量

表3-6集招小组定标及合同签订Petri网变迁变量及操作时间

4、集招采购业务流程优化

本文拟在ECRS法基础上提出流程优化方案，该方法本质是对每一流程节点从四个方面提出质疑，即流程是否有用、能否取消（Eliminate）；流程是否冗余，能否合并（Combine）；流程逻辑顺序是否合理，能否调整（Rearrange）；流程是否过于复杂，能否简化（Simplify）。本文在对广东火电集招业务流程全面梳理的前提下，依据ECRS分析法的思路对集招业务流程提出如下主要优化措施如下：

（1）项目部招标需求提出业务优化方案。材料需求计划由工区在提交图纸材料申请后直接提交，取消技术部提交材料计划；材料需求计划审核改为技术部、物资部、计财部并发审核；项目经理批准材料需求计划后物资部直接进行供方审核，审核无误后转招标申请；合并计财部的两级预算审核。

（2）集招小组招标评标业务优化方案。取消集招小组合格供方审核流程。

（3）集招小组定标及合同签订优化方案。订单本身也是合同文件一部分，因此物资部签发订单转由集招小组完成；集招小组起草合同时一并根据合同起草订单，并经评审后交供应商。

5、优化后采购业务流程建模

项目部招标需求提出、集招小组招标评标、集招小组定标及合同签订优化后建模分别如下图5-1、5-2、5-3所示。模型库所集和变迁集含义分别如下表5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6所示，其中变迁时间参照表4-1中流程平均时间取值。

表5-1招标需求优化后Petri网库所变量

表5-2招标需求优化后Petri网变迁变量及操作时间

表5-5集招小组定标及合同签订优化后Petri网库所变量

6、优化后Petri网模型效果评价

假设整个业务流程的InToken.Time为0，即不考虑初始时间，同时忽略变迁等待时间，变迁即时发生，即Waiting.Time为0，利用以下公式计算相关时间。

项目部集招需求提出优化前后变迁数量分别为17个和16个，流程时间分别为6.3（Day）和3.9（Day）；

集招小组招标评标优化前后变迁数量为分别6个和4个，由于实际招标中集招小组合格供方评价不合格情况极为罕见，因此对业务流程作简化处理，忽略评价不合格流程，实际流程时间分别为6（Day）和5.5（Day）；