酒店室内设计流程

酒店室内设计流程（精选5篇）

1.酒店室内设计流程 篇一

关于a8酒店装修工程的设计流程及配合问题

根据项目的特殊性和具体的项目进行状况，我院经研究决定，采用如下设计流程：工程设计的前期配套、设计三阶段、后期施工配合服务，各流程制定相应的服务措施如下：

前期配套：指派方案设计师配合甲方对前期项目进行考察并从设计的专业性给出合理的设计规划，初期规划图提供专业的数据做为甲方投资的参考，应用相关的软件配合甲方的相关项目拓展工作。（此阶段方案设计师随从甲方参与项目的考察/论证/定项；制定项目设计的进度书；应甲方要求出具设计规划稿。）

第一阶段（方案阶段）：在甲方初定的装饰项目及设计委托任务书的基础上迅速组织设计人员设计符合甲方固有设计特色方案的正规方案文本；演示稿；光盘交由甲方办理报批手续。在此阶段需跟甲方项目发展经理密切配合，严格控制项目的成本，达到方案引导项目的设计根本性。（此阶段方案设计师会对规划设计稿进行整合，依据甲方的要求进行方案的设计，作好方案汇报的准备工作，参加甲方召开的工程项目例会，上缴完整的方案稿。）

第二阶段（扩大初步设计阶段）：在规划等政府主管单位批复方案后。我院按照现行国家及上海市地方《规范》《标准》和甲方的《设计委托任务书》，组织各专业设计人员进行装饰，结构，给排水，电气，暖通各专业的深化设计，并做出设计概算书，及时交给甲方单位，以利甲方单位办理扩初报批手续。（此阶段方案设计师做为牵头人领

导各专业设计人员进行深化设计，内部进行方案优化整合，确保方案的完整性和可操作性，为下一步的施工图做准备；参加甲方的项目例

会；配合甲方的报批工作；提供最终的方案文本。）

第三阶段（施工图设计阶段，在扩初批复后）：我院将按照现行

国家及上海市地方《规范》，《标准》迅速组织设计人员进行装饰，结

构，给排水，电气，暖通和公共建筑节能的施工图设计。交图后尚需

配合好审图公司审图和甲方的报建工作。（此阶段方案设计师指导和

配合院内各专业设计人员完成施工图的设计，随时听取甲方对方案的修正意见；组织一次对甲方的整个项目设计的汇报会；出具完整的设

计方案；在甲方邀请的情况下配合甲方的施工招标工作。）

后期服务阶段： 积极作好设计交底工作，配合好施工单位的施

工进程，圆满解决好施工过程中遇到的与设计相关的问题，争取优良

工程的实现。（此阶段我院将向现场派驻现场设计师，解决施工现场

出现的施工难题，确保设计的现场不走样，做好设计的变更问题。）

中国建筑北京设计研究院

2007年7月4日

2.酒店室内设计流程 篇二

(一) 酒店厨房的定义

酒店厨房是酒店必不可少的生产场所, 其中包括人力、财力、物力的经营管理。酒店厨房有着一整套系统的运行流程, 运行流程中包含许多运行元素。它不仅是酒店经营的根基所在, 而且它还是酒店管理的重中之重。

(二) 酒店厨房运行管理的基本描述

随着人们生活水平的提高, 酒店在社会上扮演着越来越重要的角色, 酒店间的竞争也日益激烈, 如何增强自身的实力是每一位酒店管理者需要思考的问题。酒店厨房是酒店的重要生产基地, 是提升企业竞争力的一个重要组成部分。酒店厨房涵盖许多重要的生产元素, 诸如:厨房的原料、厨房的人力资源以及厨房的固定设备等等。合理利用已有的生产元素, 尽可能把生产效益发挥到最大, 是酒店厨房管理的目标所在。首先, 酒店厨房的运行流程是酒店管理中不可忽视的。通过研究厨房的运行流程, 可以较为清晰地了解到各个生产元素在不同的流程中发挥的作用, 再通过改善运行流程, 合理安排生产元素, 达到提高生产效率, 降低成本, 发挥效益的作用。其次, 在了解到各个运行流程的基础上, 做好各个运行流程对生产元素的管理控制是厨房管理的关键。

二、酒店厨房的运行流程分析

酒店厨房的工作流程主要包括原料的工作流程、人力资源的工作流程、加工技术的工作流程、制作菜肴的工作流程等等。因为原料是厨房的基本组成元素, 原料的制作需要人力资源的支撑, 而加工技术流程与菜肴制作的流程需要较多地涉及到酒店厨房的烹调专业知识, 所以这里主要分析原料的工作流程与人力资源的工作流程。

(一) 原料的运行流程分析

酒店厨房原料的运行流程主要分为采购环节和储藏环节。

1、在采购环节中, 主要是选择供应商、验收付款这两大环节。

首先, 需要选择供应商。酒店在采购的环节中, 餐饮部先把厨房需要的原料通过申请表的方式递送给采购部过目, 采购部根据餐饮部的申请编制采购计划, 再交由财务部审批, 待审批通过后, 采购部根据审批指示, 先自行确定原料供应商, 等到在供应商处取得原料后, 再进行验收付款。

其次, 需要验收付款。验收付款这个环节需要酒店厨房管理者的细心, 而且需要一步一步地执行, 这样能够尽可能地避免失误, 否则容易引起不必要的经济纠纷, 从而带给酒店困扰。在原料抵达酒店后, 直接运送到厨房的原料, 由厨房的管理人员当面清点。需要运送到厨房仓库储存的, 由厨师长和其他管理人员当面清点。厨师长和厨房管理人员此时需要对原料的数量、质量进行把关, 等到审核无误后, 报送给财务部, 由财务部派专员再度审核, 减少失误的发生几率以及防止供应商与餐饮部的形成裙带关系。待财务部审核无误后, 将款项支付给供货商。如果发现供货商提供的原料与订货单上规定的有所不符时, 应尽快退货或者要求供货商换货或支付赔偿。

2、在储藏环节中, 需要根据原料各自的性质分门别类地进行储存。

对于顾客经常易点的原料、不宜长期储存的原料、制作菜肴的过程中必不可少的原料, 诸如这些类型的原料, 应直接发往厨房, 并置于显眼橱柜中。对于需要长期储存的原料, 应发往厨房的保鲜库。放置完成的同时, 需要将各个原料放置的地点、时间、数量、保质期进行登记, 该登记簿由厨师长制定专门的人员保管, 厨师每日的领用也需要到专员处登记。该专员需要时常关注原料的到质期, 对于变质的原料, 该专员应报知厨师长, 由厨师长核定后, 将财物损失报告给财务部进行相关处理。在原料的加工技术环节中, 分为粗加工、细加工、冷菜烹调、热菜烹调这几种运行流程。粗加工分为取净料和特殊处理;细加工分为配料、切料和清理场池;冷菜烹调分为登记、整形、配料、制作和清量;热菜烹调分为准备、制作和清理场池。

(二) 人才管理的运行流程分析

人才管理流程包括制定合理的员工招收计划、建立合理可行的员工培训制度、建立和健全奖惩制度。

1、制定合理的员工招收计划:

餐饮部将部门需要的岗位和相应的人数列举出来, 交予财务部, 财务部根据酒店的实力量力批准。如若餐饮部的意见与财务部的意见相左, 应由公司的最高层核定批准。

2、建立合理可行的培训制度:

分为理论培训和实践培训。其一, 理论培训:由经验丰富的厨师给新进的员工讲授本酒店的特色菜肴的配置, 可以让实习生观看制作;

其二, 实践培训:基于条件允许的情况下, 可以让实习生们制作一些容易上手、简单的菜肴, 或者为制作菜肴打下手。

3、建立和健全奖惩制度:

奖惩制度是否有效, 需要看该制度是否能带动员参与到厨房的经营中去。在每次考察周期之际, 可以通过卷面考试的方式考察员工的理论知识, 还需要通过实践的方式进行比评。酒店除了建立固定的考察周外, 还需要拥有抽查机制, 以免员工临时抱佛脚, 为了考察而准备工作。不合格的员工, 酒店可以通过扣奖金等方式予以警戒;表现出众的员工, 酒店可以通过颁发奖金的方式予以奖励。具体的奖惩流程以及标准, 需要酒店最高管理层同财务部进行商议决定。在实践方式考察中的裁判, 不能是某单一的部门确定, 最好由整个公司进行品评方显公允。

三、酒店厨房的管理控制策略

在分析了酒店厨房的原料与人力资源的运行流程的基础上, 我们需要着重分析一下, 基于这些运行流程, 我们应该如何对其实施具体的管理控制策略, 以最大化地利用资源, 提高生产效率。除了分析原料与人力资源运行流程中的管理控制策略之外, 我们补充分析一下固定资产的管理控制策略。因为固定资产占厨房总资产的比重较大, 而且固定资产中的保养与折旧管理需要人力资源的合理控制。

(一) 原料采购和储藏环节的管理控制

1、原料采购环节的管理控制。

供应商的选择是采购环节的基础。好的供应商可以为酒店的采购环节带来不少便利, 进而影响到酒店采购环节的成本, 在一定程度上可以增加企业的利润。在选择好供应商后, 酒店厨房需要对验收环节进行严格把关, 加强管理控制, 从而减少不必要的纠纷。

(1) 酒店厨房在选择供应商时, 应关注几个问题:首先是供应商的诚信度。现在市面上存在着一些缺乏诚信度的供应商, 他们常常会以次充好, 缺斤短两。这样对酒店的危害是非常大的。因为它不仅降低了酒店厨房的办事效率, 而且还会给酒店的声誉带来危害。而优良的供应商减免了酒店在换货、退货等琐碎事务上的纠缠, 而且质量高的原料是生产出优质菜品的基础。

其次是供应商与酒店的距离。距离是一个不可遗漏的因素。距离酒店近的供应商相比于远距离的供应商可以在更短的时间内将原料送达酒店, 节省了酒店等货时间。如果遇到需要紧急运送的情况, 近距离的供应商可以在一定程度上减少货物不能及时送达的可能性。而且有些生鲜食品不宜在路途上耽搁时间过久, 以免食品变质。

(2) 在验收环节中, 需要注意几个管理控制问题:第一, 建立明确的验收标准。验收标准是衡量原料的尺度。如果没有明确的验收标准, 供应商与酒店之间各执己见, 相持不下, 就会引来不必要的纠纷。

第二, 验收结果记入档案。为了确保采购环节有据可依, 需派专门人员每日填写采购验收报表, 与此同时, 向财务部反映原料的入库和出库的情况, 这样可以使财务部与餐饮部保持密切联系, 从而减少不必要的浪费, 提高资源利用效率。

2、原料储藏环节的管理控制。

(1) 建立定期盘存制度。定期盘存的周期一般是半个月一次, 需要确定控制的品种、控制的方法, 从而减少库存资金占用, 加快资金周转, 节省成本开支。

(2) 处理好有关发货事宜。发货是指根据用料需要发放一定数量的原料。对于贵重用品的领用和入库, 应让专门人员负责并签字。

(3) 建立严密的报告损坏、丢失的制度。对于原料的变质、丢失制订严密的报损制度, 如果报损率超过厨房的规定限额, 必须查明原因并与奖金考核挂钩。

(二) 人力资源薪酬与培训的管理控制

1、人力资源薪酬管理控制。

首先, 人力资源的薪金计算包括以下三项:月薪制、日结月薪制、计时制。

(1) 月薪制:员工因休假而无法按时工作时, 依照相关规定, 不得扣除缺勤额;

(2) 日结月薪制:员工因为休假而无法按时工作的薪水, 应从薪水总额中扣除缺勤日的缺勤额;但是, 如果员工整个月都不上班, 按规定不支付薪金;

(3) 计时制:根据员工工作时间的长短从而判定工资薪金支付的标准。如果员工不上班, 那么不支付;

其次, 对员工的薪酬激励也是酒店人力资源管理控制的一个重要方面。针对这方面, 主要有以下几个注意点:

(1) 物质激励与精神激励并用。物质激励是有形的, 主要是保障了员工的生活层面的需要;精神激励满足了员工内在的精神需要。将两者充分结合, 才能更有效地推动员工为酒店服务。

(2) 正激励与负激励相结合。正激励主要是指对员工的赞扬、褒奖, 而负激励主要是指为员工树立反面教材, 使之引以为戒。

2、人力资源培训管理控制。

人力资源的培训目标主要有以下两点:

(1) 通过让员工充分了解社会的发展趋势, 跟上厨房发展的潮流与人们口味的变化, 培养创新型人才, 以吸引更多顾客的光顾, 提升酒店的竞争力。

(2) 通过对员工的实践培训, 提高员工实际操作的能力, 在实践中摸索降低成本、提高生产效率的方法。

在确定厨房培训目标的基础上, 需要制定合理的培训内容, 主要包括以下几个方面:

(1) 对岗位培训师资进行管理。岗位培训师本身对岗位的专业知识不够了解, 很多岗位培训师缺乏责任心, 敷衍了事。很多酒店的培训部对培训理解狭隘, 认为培训就是员工上岗前的培训, 过于机械化地完成, 员工一旦上岗就职, 员工培训便随之告终。

(2) 建立有效的培训反馈和考核机制。一些酒店的培训管理者只顾培训, 培训结束后, 员工的培训情况便一概不问。有的员工可能并未掌握培训内容, 或者, 因此有些员工并不能对培训引起足够重视。这样便不能达到培训的真正效果。所以建立有效的培训反馈与考核机制是至关重要的。

(三) 固定资产的保养与折旧管理控制

1、固定资产保养的管理控制。

酒店厨房的固定资产繁多, 对于它们的维修保养是不可或缺的。固定资产的保养管理的方法主要涉及一下几个方面:

(1) 建立固定资产保养的工作规则。首先, 在建立固定资产保养制度的基础上设立固定资产的明细账;其次, 建立定期盘存订购、补充的零配件制度和设施档案制度, 管理设施说明书和保修单等。

(2) 制定固定资产维修保养计划。财务部应在充分了解厨房的固定设备使用情况后, 对不同类型的固定设备制定计划;餐饮部按照计划实施完成, 最终定期汇总完成情况。

(3) 控制维修保养成本。首先, 酒店厨房需要保存好维修保养的单据, 核算维修保养的费用, 再分析维修保养的成本, 减少不必要的维修保养成本。酒店厨房也可以让厨房工作人员工作时留心并积累厨房设备维修保养的经验, 如果遇到一些小问题, 鼓励员工自己动手解决, 给予适当的激励措施, 减少维修保养开支。

2、固定资产折旧的管理控制。

固定资产的折旧是指, 在一定的期限内, 按照规定的固定资产的折旧率计提固定资产的损耗。酒店实行按月提取固定资产的折旧。当月新购进的固定资产, 当月不计提折旧, 从下个月开始计提;当月厨房内减少的固定资产, 仍然需要计提折旧, 直到下个月方可停止计提。当固定资产的折旧额已经提足时, 不再计提折旧。如果固定资产提前报废了, 酒店无需补提折旧。其中, 加速折旧法是很多酒店厨房采用的折旧方法。加速折旧法是指在固定资产的使用年限内, 以递减状态分配其成本的方法。在遵循相关规定的情况下, 固定资产的加速折旧法可以加快弥补固定资产在使用期限内的成本。酒店因前期的利润少导致纳税也相应的较少, 由于货币时间具有价值, 酒店厨房固定资产的现金流量现值也因为延期纳税而相应的得到了节省。

四、结束语

酒店厨房不同的运行流程中做好管理控制是酒店经管人员的主要任务之一, 本文只侧重分析了原料、人力资源与固定资产这三个方面。做好各种流程的管理控制是一项系统的过程, 需要细致规划, 不断创新;这是一个长期的过程, 管理人员不可急功近利, 需在前期的工作中不断总结管理控制经验并不断完善。

参考文献

[1]皇甫龙, 费娜.H酒店成本管理存在问题及产生原因分析[J].现代商业, 2015 (02)

[2]李燕琴.论酒店成本管理中的问题及对策[J].商业经济, 2012 (11)

[3]段华杰.论新时期酒店成本管理的改革[J].现代商业, 2011 (05)

[4]胡新荣.从内控要素视角谈现代酒店成本管理策略[J].北方经贸, 2014 (04)

3.香格里拉酒店的业务流程再造 篇三

【关键词】业务流程再造;扁平化组织;增值流程

1.业务流程再造简介

1990年,美国的迈克尔·哈默博士在哈佛商业评论上发表了题为《再造工作:不要自动化,彻底摒弃》的文章,使用了“再造”(reengineering)这个词汇,初步阐述了对工作进行再造的思想。同年,《斯隆管理评论》上刊登了托马斯·达文波特的《新工业工程:信息技术和企业流程再设计》,其中使用了“再设计”(redesign)一词。

流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。它应该包括六个要素:输入资源、活动、活动的相互作用(即结构)、输出结果、顾客、价值。如图1所示:

图1

关于流程再造,迈克尔·波特给出的定义是:业务流程再造(BPR)是对现有业务流程进行根本性的再思考和彻底的再设计,以期在诸如成本、质量、服务和速度等方面获得戏剧性的进步。这个定义有四个关键词:根本的、彻底的、戏剧性的以及流程。

根本的,表明流程再造关注的是企业的基本的、核心的问题。如“为什么我们在做现在的工作?”、“为什么用现在的方式来工作?”。通过思考这些问题,可能会发现原来的管理假设可能是过时的甚至是错误的。从而,可以解答企业必须做什么工作,以及如何去做。

彻底的,表明流程再造不是对原有业务细枝末节的改进、增强或者修补,而是对企业进行重新创造。

戏剧性的,表示流程再造的效果不是绩效的小幅改进或稍有提升,而是显著的、极大的提高和突破性的进步。

流程,表明再造后的组织是以流程为核心的,而不再是聚焦任务的职能型组织。

2.香格里拉酒店业的业务流程再造

2.1 香格里拉酒店流程再造过程中坚持的原则

2.1.1 管理扁平化原则

该酒店最大限度地减少管理层次,去除多余的中间环节,采取快速通过中间部门直接面对客户要求。从而避免各种管理措施被曲解、信息滞后。

2.1.2 增值最大化原则

酒店业管理的每个环节都实现了增值最大化,凡是没有增值功能,或者是增值低微的环节,都予以拆除或合并。从而实现无效劳动、无谓消耗最小。

2.1.3 网络节点模式

酒店摈弃了传统的条块分割管理模式,使所有的要素(岗位)都成为了管理网络上的节点。各个节点的作用随任务的不同而变化,可以快捷灵活地组成若干子系统,同时完成若干项任务。

2.1.4 职责唯一性原则

该酒店为了避免政出多门,部门职能含混、重叠。一项工作,谁都管,谁又都可以不管;谁都有责任,谁都可以不负责任。为此,该酒店在业务流程再造过程中,做到了职责明确。

2.1.5 科学授权原则

酒店所有岗位全部实行授权管理,彻底清除“官本位”。从最高管理者到普通员工,每个人都在各自的岗位上,正确行使权力,认真履行职责。把职务高低当作职责不同来对待,从管人转变为管事。任何人不得做超越自己职责的事,从根本上解决“以上替下”、“以下代上”、揣摩领导意图、扭曲人格、唯上是从问题,杜绝长官意志,随意拍板,家长作风。

2.2 香格里拉酒店业务流程再造成功的关键在于酒店经营者自身境界

业务流程再造是一项复杂的系统工程。在这一过程中,必然要触及一些群体,或者是某些阶层的既得利益,甚至是约束了酒店最高管理层的我行我素,破除了个人迷信和崇拜,削弱了个人“权威”。因此,酒店经营者必然会遇到巨大的阻力,必然要承受巨大的压力,必须在得与失、情感与理智、“社稷”与个人荣耀之间做出痛苦的生死抉择。

2.2.1 超越自我

香格里拉的酒店经营者,所做的一切决策均以员工和顾客的利益为前提;凡事先考虑别人,不会先考虑对自己的影响,因岗设人;以此心态进行业务流程再造,当然会取得不错的效果。只有酒店高层管理者能够超越自我,业务流程再造才有望获得成功。

2.2.2 诚恳接受员工的献言献策

“海纳百川,有容乃大”。香格里拉的酒店高层管理者有像大海一样的胸怀,善于听取员工的建议,善于借鉴员工的经验教训,善于学习员工的智慧,善于应用员工的成果。

2.2.3 切实做好带头作用,诚实守信

该酒店管理者每时每刻都在鼓励他们的员工,自己也是言而有信,很明白地告诉员工酒店的“发展理念”、“发展战略”,这样员工的凝聚力增强了,同时增加了高层管理者的个人魅力。员工知道了酒店的发展方向,酒店才会成功实现业务流程再造。

2.3 香格里拉酒店业务流程再造后的运行保证很重要

业务流程是企业管理基础的基础,一个好的流程体系建立起来了,并不就万事大吉,还需要运行过程的维护与提高,需要流程运行环境的保障。

2.3.1 香格里拉酒店高层领导的思想解放是再造后流程得以顺畅执行的根本保障

流程再造过程本身就是权力的再分配过程,通过权力的再分配实现管理过程的即时化、高效化、科学化。再造完成以后,酒店各级经营管理人员,从总经理到总监再到经理思想统一,对业务流程再造质量高度重视,做了实际的过细工作,流程再造才能真正发挥效力。

2.3.2 酒店员工素质的提高为再造后流程高效率执行提供了基础保证

工作流程各个节点是否产生共振效应,直接影响流程运行质量。从这一意义上讲,创建学习型组织,做好形势任务教育,明确任务,明确目标,有针对性地加强员工业务技能与职业精神的培训意义重大。

2.3.3 酒店企业文化为流程再造提供软环境

没有优质文化的企业,即使流程再科学、再完美,也很难打造这样知名的世界一流酒店,流程的刚性需要人文文化软环境的浸润,员工毕竟不是机器人,有个人意识,需要人文关怀,渴望得到尊重与理解,渴望实现自身价值。香格里拉的企业文化恰恰成为流程得到贯彻始终的保障。

2.3.4 酒店坚持流程的运行过程就是企业制度法规的执行过程

没有好的酒店业务流程,就不会产生世界级的酒店业;有了科学的流程,不一定就能够实现世界级酒店的管理目标。香格里拉经营者认为流程运行的本身是至关重要的,流程的运行是企业运营的刚性、强制过程,流程再造一经完成,就应在企业内部具有法律效力,不但要有法可依,还必须执法必严、违法必究,杜绝人为因素的干扰。

2.3.5 流程的再造是流程维护的重要内容

所谓的再造,实质上体现的是流程进步。即使是经过了再造的流程,也会因为流程制定或再造过程中存在的客观、主观条件的局限性而存在缺陷,或者是因为流程在执行过程中主客观条件的变化,需要新的改进。

3.酒店业务流程再造的相关对策

3.1 分析酒店业现状,明确所处位置

酒店在进行业务流程再造之前,一定要对酒店的实际情况进行详细分析,以决定酒店是否需要进行业务流程再造。

3.2 取得酒店高层领导的参与和支持,组建一支高效核心团队

高层领导的持续性参与和明确支持,能够显著提高酒店业务流程再造的成功概率,因为酒店业业务流程再造是一项跨职能的工程,是改变企业模式和人的思维方式的变革,必然对员工及其工作产生较大影响。特别是企业流程再造常常伴随着权力和利益的再分配,有时会引起一些人尤其是中层领导的抵制,如果没有高层管理者的明确支持,则很难推行。

3.3 面向酒店的业务流程

业务流程再造的着眼点是酒店的业务流程,是通过对酒店业原有业务流程的重新思考与改造来实现酒店业绩的飞跃。可以说酒店业业务流程就是为特定顾客或市场提供特定产品或服务而实施的一系列精心设计的活动。

酒店若想保有一定的利润和利润率,必须依赖其过硬的产品(或服务)来赢得顾客、赢得市场。而顾客之所以掏钱购买产品(或服务),是因为他们认为该产品(或服务)具有能满足他们需求的属性,即具有价值。任何企业都希望将其资源投入到真正增值的活动上,同时也希望增值活动能够尽可能高效地运行。但在企业的经营中总还存在一些非增值活动,并且有其经济上的合理性。业务流程再造的核心就是对旧流程进行彻底的改造,选择再造的核心流程尤为重要,它是决定再造成败的重要因素。目前许多再造案例证明,企业往往是因为错误地选择流程而使再造项目最终失败。

3.4 清晰的再造远景设计

缺乏资金、缺乏再造远景等也是造成BPR失败的原因。对于这些因素,企业应该在实施再造前,实际详细的实施计划、员工动员工作等。BPR是一个系统的项目,涉及到企业的各个方面,为保证项目的顺利实施,必须有一套切实合理的计划及预警机制。

3.5 根据酒店管理目标,进行适当的培训

业务流程再造会改变组织中所有人的工作,因此要求不同层面的员工更新他们的知识和技能。流程再造还可能包括将组织以往的一些工作整合成一种工作,这就需要对员工进行大量的交叉培训。要使再造工程获得成功,提高员工解决问题的能力、交流能力、团队精神及顾客导向等技能都是非常重要的。培训中所需要的人力及财力等资源应当得到保证,培训过程还应当被评估以判断员工从中到底学到了什么。此外,培训工作还应当是一个持续的过程。

总之,对酒店业而言,业务流程如同一个人的血脉和经络,只有血脉和经络畅通了,先进的管理方式、管理理念、管理技术等有营养的成分才能被吸收,才能转化为能量。酒店业无论是什么样的体制或机制,无论计算机普及应用程度如何,若要提升管理水平,就必须扎扎实实地搞好业务流程再造。

参考文献

[1]李爱民.业务流程再造理论研究综述与展望[J].现代管理科学,2006,(8):28-30.

[2]胡峰.企业业务流程再造:理论、实践及启示[J].石家庄经济学院学报,2002,(04):346-348.

[3]J·帕佩德,P·罗兰著.高山译.业务流程再造[M].北京:中信出版社,1999:112-114.

[4]Michael Hammer.Reengineering Work:Don’t Automate,Obliterate[J].Harvard Business Review,July-August,1990,(8):104-112.

作者简介:

周翔云(1985—),男,兰州商学院工商管理学院企业管理专业硕士研究生,研究方向:旅游品牌与质量管理。

4.酒店婚礼仪式流程 篇四

酒店婚礼仪式流程：酒店婚礼作为当下最大重化的婚礼方式，其婚礼仪式流程一直需要准新人们学习并实践，会不会有很多亲们对这些酒店婚礼仪式流程不清楚呢，那么就来看看潍坊自由国际婚纱摄影为您分享的酒店婚礼仪式流程

◎教你准确预算酒席数

一、敬请亲友赐覆

帖上应写上“敬请赐覆”，即请客人通知出席与否。帖上应清楚注明你的联络电话及地址，以便客人回复。若你设想周到，可附寄一张回复咭，好让亲友填妥后寄回。

二、致电确实出席

亲自打电话给宾客查询他们出席与否，直接又具诚意。若新人无暇兼顾众多宾客，可分散给筹委会成员代为办理。

三、订定席数申缩度

应订下“最低确保席数”及“最高预计席数”。

如确保十八席，预计二十席，这样便可加减两席。在极繁忙的好日子，新人可将出席率打八折，而普通日子则可预九成，最好向食肆请教，并最迟于婚宴前三日确定席数之申缩度。

◎新婚礼仪：婚宴上的新娘桌

在新婚礼仪中，重要的一项内容是婚宴，而新娘桌又是众人瞩目的焦点。

婚庆活动告一段落后，参加婚礼仪式的人员就可以坐下来好好用餐、畅饮和跳舞。即使婚宴所提供的食物只是一些开胃小菜，外加冰淇淋和结婚蛋糕，参加婚礼仪式的人员还是应该有一张专属新夫妻的新娘桌，让新人可以坐下来舒舒服服享用食物和香槟，兴致来的时候还可以到舞池里去活动活动筋骨。即使在不是十分正式的婚宴上，新人也应该有座位卡，标示出他们专属的座位。至于其他的宾客，婚宴会场内应该摆有几张比较小的桌子，好让他们在交际和跳舞之余有地方可以坐下来。

在穿着婚纱新娘的桌上，新娘和新郎应该紧邻而坐，而新郎的另一边则坐着大伴娘,新娘的另一边则是男傧相，紧邻男傧相则坐着小伴娘。招待和女傧相则按照男女相间的方式，依次安排座位。如果空间够大，应该邀请招待和女傧相的配偶或男女朋友一同坐在这张餐桌上。不过，如果参加婚礼仪式的人员数目众多，招待和女傧相的配偶或要好朋友可能就无法共坐这张新娘桌了，在这种情况下，只好请他们改坐在另一张紧邻的餐桌上。

在宾客都有座位的正式午宴或晚宴场合上，所有宾客及参加婚礼仪式的人，都应当有自己的座位卡和所坐餐桌的编号。

◎饭店行礼仪式

一般在喜宴上的仪式如下：

1.新郎、新娘在宴会厅门口迎宾； 2.证婚人、介绍人、来宾、主婚人及亲属入席；

3.结婚典礼开始，奏《结婚进行曲》；

4.男女宾相引新郎、新郎入席；

5.司仪主持结婚仪式；

6.证婚人发言，宣读结婚证书；

7.来宾代表发言，祝贺词；

8.新郎、新娘交换信物；

9.开香槟酒、切结婚蛋糕、喝交杯酒；

10.双方家长上台，家长代表发言，祝贺词；

11.新郎、新娘相向双方家长三鞠躬，向来宾三鞠躬，相互三鞠躬；

12.合影；

13.举杯，司仪宣布宴会开始；

14.男女傧相引新郎新娘退席；

15.仪式结束。

◎酒店婚礼新人着装

酒店婚礼新人的着装是衡量正式的，新娘普通预备三套服装，习惯不同的场所。新郎则以一套礼服为主。

婚礼节式着装：在仪式举行时，新娘身穿婚纱礼服。

宾客敬酒着装：在敬酒时，由于拖着婚纱有所不便，新娘可换上晚礼服或许有中国特点的旗袍，出现新娘另一番风情。

生存便装：在婚礼快告终时，新娘换上一套生存便装，出现香甜一面。

◎酒店婚礼角色处理

男女傧相：由婚庆公司招聘或由亲友朋友来承担，尽责接待宾客，为宾客端茶送水。

摄像师：专业的摄像人员，记载下婚礼的全历程，拍摄新人与宾客的照片，为新人留下名贵美好的回首。

接待人员：由几位亲友朋友承担，在酒店入口处接待宾客，领导宾客入席。

司仪：专业的婚礼司仪或有丰厚的表白实力的亲友朋友，尽责酒店婚礼举行时的全部流程、调动婚礼现场的氛围、为新人祝愿

督导：由婚庆公司招聘的有经历的婚礼管束人员，在婚礼历程中掌管各项末节。

证婚人：新人家庭中年高德劭的长者，为新婚作证。

◎酒店婚礼选址

定下婚期后新人依据核算筛选心仪的酒楼或酒店，普通提早三个月预定，有些热门的酒店甚至要提早一年去商定。

在婚期将近的时候再和酒店承认。

5.酒店采购流程详解 篇五

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，各部门按计划需要补充物品的，由各部门填写需用计划表交食品库库管或物品库库管，库管员汇总各部门需申购的货物，再根据库存情况，填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；

（4）提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质，经总经理批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：

蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果等物料的采购申请，由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程：

采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）库存数量；

（3）最近一次订货单价；

（4）最近一次订货数量；

（5）提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意

后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理会批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:

1、采购申请单一共三联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部存档核实。

2、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。

（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

3、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报总经理审核.3、采购部应尽量选择一般纳税人资质的供应商，要求对方开具增值税专用发票；若供应商为个人或者小规模纳税人，则要求开具小规模税率的增值说专用发票或增值税普通发票。

四、采购付款流程

1、关于月结供应商付款流程

1）收货：要求供应商提供一式三联的送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由库管员验收货物，库管员负责验收货物实物、规格、数量、重量、价格是否与采购订单相符，对数量质量不符的拒绝签字，进行退货、补换货，并及时通知采购，对有部分瑕疵而尚可使用的货物应根据实际情况开出“扣款通知联络单”。各库房应填制一式三联的收货单，填写验收入库的物品名称、规格、数量、单价，最后需要有收货人签字和领用部门名称，一联库房留存，一联交给采购，一联交给财务。

2）采购对账：采购员应根据库管员签的收货单认真核对每月供应商的对账单，发现所填不符的或者已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。

对收到库管员“扣款通知联络单”的，应根据实际情况填由采购主管核定的扣款金额，并与供应商沟通，无异议的应及时在月结对账单上扣款。最后将核对无误的对账单由采购主管签名后移交给财务，并附上最终的“扣款通知联络单”。3）财务审核：公司对供应商实行每月统一付款制度，会计应于每月26日至月底和采购核对对账单、制定付款计划表，交给总经理审批核对，审批后采购通知供应商开具增值税专用发票。次月10日前为供应商传递专票时间，采购收到月结供应商的专票后，应在发票后附上采购订单、送货单、对账单送交财务部，并登记发票移交表，将发票移交给财务。逾期传递的专票采购与财务不予收取，待下月传票期递交。

4）出纳汇款：出纳应将当月供货收到发票的供应商进行统计，除特殊情况外于次月15至20日给供应商付款，并将汇款单复印一份给采购部。

2、关于预付货款供应商付款流程

1）申请预付货款：采购部填写预付货款申请表，附采购合同（强调增值税专用发票与货物同时送达）、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。2）总经理审批：对预付货款申请表进行审批，并授权出纳进行网上汇款。3）出纳网上汇款：根据总经理授权进行网上汇款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购和会计各一份。

4）财务登记：会计每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表，对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪。

5）货物及发票送达：库管员验收货物入库，收送货单并签发收货单并签名；采购收集增值税发票，并在发票后附收货单，采购订单进行勾稽，并在预付货款登记表做标记。

6）发票移交：采购在库管办理入库手续、并进行发票勾稽后将发票及相关附件传递给会计进行账务处理。汇完款后超过十天还没有收到发票，或者送货后还没有提供正式发票的，财务部应及时跟踪，并将信息反馈给采购部，要求采购部向供应商催收发票。

3、关于零散采购付款流程

1）购买物料：所需购买物料少，不频繁购入、规格型号杂可允许采购到外面采买，但尽量要求提供专用发票；如果不能立刻开的，采用零存整取的办法，达到一定采购额后要开发票。2）办理入库 3）发票移交

4）货款结算：（1）走报销流程；（2）由出纳支付货款，采购部应提前两天通知出纳备款。

五、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

（1）龙腾酒店取消订单：

如因某种原因，龙腾酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报总经理作出决定。

（2）供应商取消订单：

如因某种原因，供应商取消了龙腾酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。3.违反合同：

合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。

4.档案储存：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及总经理批示。

6.采购物品的维护保养：

如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。

采购原则

第一条 基本原则

１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

４．所有采购, 必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购。

５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；

６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；

７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

第二条 供货商的确定原则

1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条 市场调查原则

1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。

第四条 采购的定价原则

1.设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

2.定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。

价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

4． 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第五条 审购程序

(一）耗用物品的审购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

（二）自购菜品的申购程序

1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

（三）供货商送货的申购程序：

1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。

2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第六条 采购数量的确定原则

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式：

最低库存量=每日需用量×发货天数

最高库存量=每日需用量×15天

第七条：货物的验收原则

（一）验收的质量标准：

根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收

（二）验收的数量标准：

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

（三）验收人员：

采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

（四）验收时间：

每日上午9：30---10：00 下午4：30

（五）验收程序：

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。

2、对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。

第八条 仓库管理

（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

（二）、货物入库

1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单

3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

（三）、库存保管

1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设 “慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

（四）、发放管理

1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条 采购事项

1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。

5、采购部工作职责：(1)建立供应厂商与价格记录；(2)采购方式设定及市场行情调查；(3)询价、比价、议价、订购工作；(4)送货进度控制与督促；(5)来货质量、数量异常处理；(6)付款整理、审查；(7)提交采购工作报告。

采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：（1）本月采购货物的类别与比例；（2）本月因采购质量不符存在退货的次数；（3）本月各供应商供货的金额及分布情况；（4）询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；（5）供应商送货效率；（6）各供应商存的问题及改进建议；（7）采购中存在的问题及改进建议；（8）与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。

6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

第十条 其他

（一）本制度由本公司制定、解释和修改。