工作服采购方案（精选8篇）
1.工作服采购方案 篇一
XXX商厦室内自动扶梯采购招标
工 作 方 案
XXX商厦现对商厦室内大厅自动扶梯的采购、安装及维护公开选取供应商，现依据相关法律法规及设计文件编制本工作方案，报请采购人批准后实施。
一、项目概况
1.项目名称：XXX商厦室内自动扶梯采购招标
2.货物名称：自动扶梯，其品牌要求为：A、B、C、D该四个品牌的电梯。
3.货物要求：电梯的种类为室内自动扶梯，数量X台，提升高度约XX米，梯宽XX米，角度XX°,提升速度XX米/秒。
4.采购内容：电梯设备供应、安装、调试、验收及X年售后维护服务；
5.采购范围：XXX商厦室内自动扶梯的采购、安装、维护及售后服务。本招标规定的扶梯设备，由卖方负责运至买方建设工地现场，负责与有关扶梯土建的配合，进行整机的安装、调试及试运行，负责与当地质量技术监督部门联系扶梯检测工作,合格后交付买方使用，负责技术和售后服务。验收合格后，双方正式签字后进入质量保证期。
6.质量要求：满足《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及相关质量标准，通过XX市质量技术监督部门和XX市建筑工程质量监督部门验收；
7.工期要求：201X年X月X日到货，201X年X月X日完成安装；
二、招标方案：
（招标方式）
1.拟按政府采购招标的模式；
2.采用公开招标的采购方式，报市采购办备案，并在其指定媒体上刊登采购公告；
3.由XX市财政局对采购全过程进行监督；
（资审方案）
方案一：采用报名时并核验相关原件，同时购买招标文件正式参加投标；-1-
方案二：报名时按公告要求递交资料并核验相关原件，报名结束针对所有报名人提交的资料进行资格审查，确定资格合格与 通知通过审查的供应商前来购买招标文件正式参加投标。
（评标方案）
方案一：采用经评审的最低投标报价法，在响应和符合招标文件的基本要求的前提下，最低价者中标；
方案二：采用综合评估法（具体评分细则详见本方案第六条），对其报价、企业素质、技术指标及售后服务进行综合评分，得分最高者中标；
方案三：采用性价比评标法，对其除价格外的企业素质、技术指标及售后服务进行综合性评分，然后通过综合得分与报价（单位：万元）之间的比值所得的商数即为投标人的总得分，得分最高者中标。
三、资质要求
1.具有独立法人资格的经销商（须取得生产企业的经销授权书）同时具备电梯安装能力（可接受联合体投标，但需提供联合体协议书）；
2.经销商的注册资金不少于XXX万元人民币（联合体投标的则各成员都需满足此要求）；
3.具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B类以上（含B类）制造、安装及维修以上资质；
4.经销商近X年完成过一个单项合同金额不少于XXX万元且提升高度不少于X米的室内自动扶梯安装和销售业绩。
5.要求在投标截止之日前递交投标保证金XX万元，中标单位的保证金自动转为履约保证金的一部分；
四、价格控制
1.拟设置招标控制价格M，要求各经销商在【0.90-1.10】M区间报价；
2.投标报价均按现场交货方式报价（质量监督部门的申报和检验费用包含在内），要求包括整机采购、运输费用、安装调试费、安装配套费用、备品备件费用、税费、免费期的售后维保等与之相关的一切费用；
五、技术要求
1.总体要求
1.1经销商所提供电梯必须是全新、原装，能达到当今国际先进水平，并为同期先进产品。
1.2经销商所提供电梯应是制造商按规定要求用一流工艺和优质材料生产制造的，并确保产品经安装使用和正常保养后，在其使用寿命内应具有满意性能。卖方应对因产品设计、工艺或材质缺陷而发生的任何不足或故障负责。
1.2本招标规定的电梯设备，由卖方负责运到买方建设工地现场，负责与有关电梯土建的配合，进行整机的安装、调试及试运行，负责与当地质量技术监督部门联系电梯检测工作，合格后交付买方使用，负责技术和售后服务。验收合格后，经双方正式签字后进入质量保证期。其费用全部包括在合同总价内由卖方承担。
2.技术参数及有关要求
2.1电源要求：
2.2技术、功能、档次要求：
3.安装、调试、试验、验收
3.1电梯的制造、安装、调试、试验和验收应符合中国国家标准，交货时中标人应提供合同产品的原产地证书和合格证；
3.2卖方应提供重要关键部件的制造质量检测报告及中国质检总局认可的检测机构出具的产品型式检测报告；
3.3安装完必须对整机的性能进行试验；
3.4由卖方联系国家相关部门进行联合验收，并办理使用许可证，买方可做一定配合；
4.技术资料
卖方应向买方提供以下技术资料，其费用不另计：
1）电梯安装图纸；
2）电气设备及系统原理图；
3）电气设备及系统安装图；
4）构件、机械安装图；
5）安装手册；
6）维修手册；
7）制造、安装标准及技术规范；
8）安装和检测验收报告；
9）零部件及易损件目录；
10）计算机技术资料；
11）供货范围及分项报价；
12）中英文操作说明书、维修说明书各二套；
13）随机附件、备品备件及特殊工具等；
14）买方要求的其他资料。
5.备品备件和专用工具
5.1提供质量保证期后正常运转两年所需的备品、备件清单及其不变价格
5.2在备品备件和易损件停止生产的情况下，卖方应在停产日60日前将拟停产的计划通知买方，使买方有足够时间采购所需备件，并按投标价格供应
5.3卖方应向买方提供安装、维修所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标总价内。
6.人员培训
6.1卖方负责免费在设备的安装现场对买方2名使用、维修人员进行为期一周的操作、维修及日常维护的培训。
6.2其它技术服务及售后要求：
6.3合同签订后XX天内，卖方必须按买方预留的梯位及机房等条件，提供机房布置、梯位布置及洞孔土建结构预埋件、留孔图能土建相关资料给买方，买方收到图纸后XX天内，经确认后返还给卖方。
6.4卖方应协同指导土建施工单位完成与电梯安装相关的全部土建工作。
6.5卖方应有具有相当技术和售后服务能力的代理人（经有关部门认证具有资质的）对电梯进行定期维修及修理。如果设备出现故障，维修人员接到买方通知后XXX分钟内应到达现场。
6.6卖方应在投标文件中提供服务的承诺。
7.结算方式
合同签订后X日内，采购人向供应商支付设备款的XX%作为定金；厂家完成生产发货前，采购人再向供应商支付设备款的XX%，安装完成到位后X个工作日内，采购人支付至合同费用总价的XX%；安装调试完毕且通过XX市质量技术监督部门和XX市建筑工程质量监督部门验收后XX个工作日内，甲方支付清剩余费用。
六、评标办法
采用“综合评估法”进行评标的评标细则。考虑本项目的品牌的档次已确定，则价格因素成为本次评标的主要因素，设定满分100分，供应商的报价70分，企业综合素质5分，技术指标10分，售后服务15分。
1.报价得分（70分）：报价平均值，下浮率按随机抽取1%、2%、3%、4%、5%设置，正偏差1%扣3分，负偏差1%扣1分。
2.投标企业综合素质（5分）
2.1 供应商企业规模（1分）：注册资金在100—200万元的得0.5分，注册资金在200万元以上的得1分；
2.2 供应商企业资质（1分）：持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B类资质的得0.5分，B类以上的得1分；
2.3企业业绩（3分）：每提供一个单项合同金额不少于100万元且提升高度不少于6米的室内自动扶梯安装和销售业绩（合同原件）得1分；
3.技术指标（10分）
3.1主要部件配置评审（3分）：完全响应招标文件要求的得3分，每有一项不符招标文件要求倒扣5分；
3.2功能及装修评审（7分）：完全响应招标文件要求的得基础分3分；每优于招标文件、比招标文件增加一项功能的加1分；每有一项不符招标文件要求倒扣5分。
4.售后服务（15分）
4.1供货工期（2分）：满足招标文件要求得基础分1分，承诺每提前一天加0.2分；
4.2安装工期（2分）：满足招标文件要求得基础分1分，承诺每提前一天加0.2分；
4.3承诺应急服务时限（3分）：满足招标文件要求得基础分1分，承诺每提前10分钟加0.5分；
4.4承诺免费质保期（5分）：满足招标文件要求得基础分2分，承诺每增加一年的免费质保期加1分；
4.5后期维护服务能力（3分）：
七、工作时间安排
月日发出招标公告
月～日接受报名，并发出采购招标文件
月日答疑
月日发出答疑文件及控制价格
月日开标会议
二〇一X年XX月XX日
2.工作服采购方案 篇二
国外的一级汽车零件供应商按照整车厂的订单生产, 同时作出自己的物料需求预测, 以月度计划的形式下达给包括先锋在内的二级供应商。二级供应商据此制订各自的生产计划, 根据该计划向中国的各家物料供应商发出订单。由于中国到海外工厂的路途遥远, 提前期长, 不确定因素多, 不可避免地会在一定程度上造成牛鞭效应, 具体表现为:海外工厂需要储备较大的安全库存;为了应对需求波动, 紧急订单必须以空运形式完成。
面对以上情况, PSG必须以有效的方式组织国际采购物流, 在供应商出厂价既定的前提下, 以合理的运行成本、存货成本和管理成本, 尽一切可能保证海外工厂生产线的物料供应, 不得停线。
初步设计
PSG在此国际采购项目 (以下简称IPO, 即International Procurement Organiztion) 中所涉及到的供应商共为86家, 其中65家位于国内普通区域, 12家位于外高桥保税区, 另有9家位于国外。由于国际采购处于起步阶段, 绝对货量并不大, 每周约15~20个FEU。但发货的目的国有9个, 而且海外工厂每天根据客户的需求计划发出小批量采购订单, 因此供应商交货频率高, 向海外每次交货时, 货量不过2~3个FEU, 但包括了几乎全部86家供应商的货物, 其中量最少的电子产品仅仅是几个纸箱。
另一方面, 由于中国海关、税务局、外汇管理局等等机构的存在, 必须办理各种复杂的出口手续, 国际采购的物流过程必须在大量的约束条件下运行, 与国内物流相比, 复杂性高出很多。因此, 国际采购的供应链解决方案设计不仅仅从物理的物流角度出发, 更多地是与贸易、通关等一系列问题一并考虑, 形成整体的解决方案。
根据以上情况, 先锋公司对供应链方案设计的基本思想为:设立保税DC, 不储备库存, 实现crossdock功能, 将来自各个地区供应商的小批量货物进行集中, 拼货到整箱规模后发出, 避免供应商各自组织物流, 造成运输成本上升, 也便于海外工厂收货。所有订单由PSG统一管理, 物流由PSG负责运作。但由于牵涉到保税贸易和转口贸易, 订单以PSM名义接收和发出, 贸易和资金流通过PSM进行。由于品种多、供应商多、收发货频率高、贸易形式复杂多样、时间要求严格, 对物流服务商的供应链执行能力有很高的要求。
最终, PSG决定在外高桥保税区建立面积约为2000平方米的DC, 在DC内进行产品品质检验, 将报关、运输、订舱、仓库管理、订单管理等所有非核心功能外包给第三方物流公司。从2003年开始, PSG和上海实业外联发国际物流有限公司 (以下简称SLC) 合作, 由SLC提供国际采购物流服务。
在合作过程中, PSG对SLC的供应链执行能力相当满意, 但由于当时保税区的功能所限, 在出口退税这一关键问题上遇到严重障碍。从国内出口到保税区的货物, 只有在实际离境后才可退税, 而根据税务局在退税实践中的具体规定, 进出保税区的货物只有做到一一对应, 才能实际获得退税。PSG所面对的是多订单、多客户的混载配送, 显然无法满足税务局的要求, 因此, 不得不在国内供应商无法获得出口退税的情况下进行国际采购操作。这大大吞噬了整条供应链的整体利润, 也成了PSG挥之不去的一块心病。
解决方案
2003年12月, 国务院批准在外高桥保税区成立保税物流园区, 比照出口加工区实现货物进区退税。SLC利用这一机遇, 积极与外高桥保税区管委会、海关和其他政府部门协商, 最终形成了在保税物流园区建立DC的解决方案, 并在2004年物流园区正式启动后开始实施。该解决方案的要点为:
保税储存、进区退税。物流园区与保税区相比, 具有保税仓储的相同条件, 国内供应商出口进入园区的货物, 可以立即实现手册核销, 作为保税货物与其他区域的货物一同整合。进入园区的同时实现对先锋的销售, 可立即获得出口退税, 一举解决了长期困扰先锋的问题。
便捷通关。按照常规方式, 保税货物出口报关需要相对普通货物更复杂的手续, 加上供应商交货和检验过程中产生的问题, 使得报关出口的提前期不够稳定, 有延误船期的可能。由于国际运输较长的提前期和相对少的运输工具班次, 一旦在出口环节发生延误, 必然造成落箱, 致使先锋海外工厂停线。为避免停线的损失, 常规的方法是改用空运, 成本增加是惊人的。
SLC基于其诚信企业资质, 并和海关就国际采购物流的特点和需求进行了深入的研讨, 获得海关无纸报关事后不交单和先进区后报关两项创新的便捷通关待遇, 将出口报关提前期从常规的半天到一天缩短到两个小时, 彻底消除了由于报关原因造成的海运改空运的现象。目前, 从采购商发出采购订单, 完成86家供应商的集货、检测、报关和入库仅5天时间。全部到货后, PSG下达出库发货指令, 从分拣配货、出口报关到进港装船和实际离港也仅5天时间。
和通常的仓库管理相比, 国际采购物流对WMS提出更高的要求。首先, WMS必须在常规的SKU、货位、状态和时间管理之外, 记录和海关申报有关的数据, 如报关单号和海关入库/出库编号, 以便库存数据和海关记录精确匹配, 使海关账目准确, 及时核销;其次, WMS必须精确管理货物的报关状态和保税/非保税属性, 并和客户系统同步反映检验/退换结果。SLC使用了针对保税物流特别进行客户化开发的WMS, 全面实现了海关系统、客户系统和WMS的同步, 并经受了海关盘库的考验。
第三方物流企业推动优化
由SLC推动的国际采购供应链优化实施后, 先锋电子的国际化采购关键绩效指标:发货准时率100%;发货准确率100%;客户满意度调查92%;退税成本降低每年约1300万元;空运率下降36%。
由指标显示, 第三方物流企业对物流园区的利用和创新通关工具的应用为跨国企业在中国的采购提供了极大的便利条件和经济效果。物流园区兼具DC和保税/退税功能, 可同时在供应链执行操作以及资源合理配置、降低成本两方面对国际采购供应链进行优化。
从通关和退税处理的角度, 以下情况特别适合于通过保税物流园区的跨国采购活动:作为国际配送中心, 处理来自周边国家的货物 (即转口) ;国内供应商来源多样化, 包括普通区域和保税区、出口加工区等特殊监管区域。
从改善供应链绩效的角度, 使用国内DC可能获得的收益为:
(1) 运输整合
原来模式:国内小规模供应商根据国外订单生产, 以LCL或不满箱FCL直接发往国外。
新型模式:供应商生产及发货的方式不变, 由3PL对多家供应商的发货进行国内送货整合与海运整合, 将仓库作为集货中心。
优势:降低运输成本, 便于采购商统一报关收货, 在多个收货人的情况下, 还可降低出口报关成本。
(2) 配货中心转移
原来模式:国外配货中心对出口货物按照销售终端的订单进行商业加工, 并进行crossdock的FTL配货, 或按照milk-run顺序装车, 从配货中心发车。
新型模式:将国外配货中心转移到国内, 完成相同功能 (FCL配货和milk-run装箱) , 从配送中心装船, 并在国外口岸提箱装车。
优势:降低配货中心运作成本。
(3) 设立国内库存中心, 或将国外原有库存中心转移至国内
原来模式:国内供应商直接根据国外订单生产发货, 依靠即时生产来满足国外订单。
新型模式:推/拉边界后移, 推动入库, 拉动出库, 在国内持有库存, 依靠国内库存来满足国外订单。可作为周边国家的地区性配送中心和库存中心。
优势:缩短交货提前期。
3.政府采购的“淮安方案” 篇三
记者拨通了江苏淮安市政府采购中心孙建英主任的电话，电话那头传来了孙主任热情洋溢的话语：“一谈到政府采购，人们第一个反应就是这里面有猫腻，其实这种情况在以前是很难避免，但做出内部结构调整后，这是可以防止的。”
问题一：采购中的腐败问题
·解决方案：分段式采购
以前，大部分政府采购中心按采购项目类别和采购方式设置内部机构，实行项目负责人制，由项目负责人负责接受计划、确定方式、编制文件、发布信息、组织开评标、见证合同、归档资料等采购全过程。内部监督和制约机制较为薄弱，存在一、两个人负责整个采购项目的情况，很容易给不法供应商进行商业贿赂提供便利条件，让腐败现象有了滋生的温床。
针对这种现象，淮安市政府采购中心从改革内部组织架构入手，实行政府采购流程再造，按采购工作流程调整内设机构，将原来的采购一科、采购二科、工程科、综合科、办公室等五个科室调整设置为计划科、文本科、评审科、合同科和综合科等五个科室，这样将采购过程分由不同科室管理，各道采购程序既相互独立又环环相扣，通过分权制约和组织控制，有效防止了以往采购项目一、两个人说了算的现象发生。淮安市政府采购中心这种组织架构的改革，实现了真正意义上的科学合理的“分段式采购”。
孙建英具体介绍道，计划科是要根据计划打包立项，确定采购方式，是要公开招标还是邀请招标；是竞争性谈判还是询价等等。并根据项目发布信息。文本科是专门要编制采购文本，如果供应商提出质疑要去答复，并且组织专家论证。评审科负责发放中标通知书。合同科要负责整个采购活动的合同审核。最后还有综合科，他们要负责每个开评标时保证金的缴纳工作和采购活动的档案管理。
问题二：合同容易出漏洞
·解决方案：三级复核
以前，在项目负责人制的情况下，中标单位签合同时，如果采购人和供应商达成某种协定，他们就容易钻合同的漏洞。孙主任举例说，比如某个项目中了100万，到签合同时，采购员和供应商就签成了110万或120万。或者是，签订的金额没变，但是合同里面的条款变更了。在招投标的信息发布时没有项目预付款这一项，可到签合同时就有了预付款。那么如果别的供应商知道有预付款这回事的话，人家也许出的报价更低呢。
在这个项目只有一两个人说了算的时候，这种猫腻肯定会有的。孙主任说，现在不同了，就算一个科室也要有“三级复核”。这些都要有制度约束的，如果出现合同和采购文件不一样，那都需要处理的。每个文件出来要经过一级一级的汇报，从经办人到科长，再到分管主任最后到主任，每层都要审查。
政府采购透明度高的一个体现也就是在于它的分权制约，孙主任笑着说：“这一个标下来，供应商不可能把所有的部门，所有的人都串通起来吧!”
问题三：传统方式费时费力
·解决方案：打造电子化平台
原来公开的信息只有采购公告，里面具体的细则都没有写明。评标办法及评分标准也是粗线条的。网上公布出来采购公告，供应商需要到采购中心购买采购文件。这样就耗费了投标人的投标时间和投标成本。
根据这种情况，淮安市政府采购中心打造了含一个网站、四大平台、两个报价子系统在内的集申报、审核、审批、采购、合同见证及付款为一体的信息化电子平台。
针对部分协议供货产品价格“虚高”、采购人搭车购物现象，以及数量小的项目协议供货价格竞争不充分等问题，淮安政府采购中心开发了一套协议供货电子反拍系统及采购人平台，对部分协议供货产品实行电子反拍。即采购人通过采购人平台提供采购需求，经采购中心核对无误后上网公示，供应商通过登录协议供货系统，在规定时间内多轮报价，最终系统自动确定最低报价供应商为成交人。该系统的开发应用既遏制了因采购人搭车购物、或供货商串通报价导致的采购价格虚高问题，还进一步提高了工作效率。
另外，充分利用现代化的科技手段来解决问题。比如原来采取手工抽取专家评委，现在开始启用智能化评委抽取系统，由电脑随机抽取，语音电话自动通知(语音通知内容不涉及评审项目的名称)、评委短信回复确认、现场密封打印评委名册。采购中心工作人员在投标截止后领取密封的评委名册，并在评审现场当众拆封，现场核对评委身份。
在公开信息方面，不仅有采购公告，而且还包括采购需求、变更通知、采购结果、专家论证意见、方式选用理由等，供应商通过网络可以获得全部采购信息。将采购文件上网公示，并供供应商随时免费下载，不但节约了投标人的时间和成本，而且可以接受广大供应商的监督。
“淮安方案”剖析
把问题一个一个剖开，分析，然后找出解决问题的办法。淮安市的政府采购中心做了一个个改革模式的尝试。不过用孙主任的话来说就是，任何事物都有它的利弊。就像这种“分段式采购”，也会出现一些弊病。分段就是把一个项目的过程分给不同科室来做，那么科室与科室的协调配合就显得非常重要。如果配合不好的话，会有下一段对上一段的工作不太了解的情况。比如文本科和评审科之间，文本科做好的文件，评审科在开标之前没有把这个文本弄懂，没有跟文本科有个很好的沟通，风险点在哪不清楚。那么在评选现场时，状况控制就会出现问题。往往项目失败了，供应商就会提问是什么原因导致失败的，是文件编制不合理还是投标人的原因导致的。评审科不知道的话就会很麻烦。
不过这都属于前进中的问题。淮安市政府采购的分段式管理，在提高采购的透明度上是有成果的。改“独自”为“共同”，原来采购文件由采购人独自制定，现在采购文件由采购人、采购中心、专家、供应商共同制定。标准由“粗”变“细”，原来评分标准只注明价格分、技术分、服务分等分别是多少，并不写明如何去评定。而现在，每一项标准里含多少个小项、每个小项如何去评定都写得很清楚，有的细到0.5分。
4.采购部工作流程与管理方案 篇四
1、总则
为了加强神河集团的采购管理，提高采购工作效率，做到质量满足需求，价格适中合理，服务方便快捷，制定本方案。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购目标及服务承诺
采购人员要尽快做到按需采购，及时准确，质优价廉，务实高效。坚持用制度管人，尽心尽责做事的原则，积极主动搞好采购工作。
外地定购（或委托加工）物资一般二周内到货，常规物资为3—5天内到货，市内供方3天内到货。生产经理确认为特别急需的少量物资，采购人员要全力以赴，确保当天到货。
3、采购流程
1)统一申报。集团各公司根据所需物资情况由车间主任到仓库统一申报。
2)审批确认。采购计划由各公司经理或生产经理审核签字，必要时经采购部报集团总经理审批后采购。
3)签订合同。由各公司和技术部配合采购部对供方进行评审，确定配套产品及价格并签订定供销合同后，按合同规定供货。合同中要明确约定产品质量及服务等条款和事项。
4）询价比价。对没有签定一年供货合同或零星物资的，采购人员要做到货比三家，进行询价、比价，报总经理审批采购。对可能以次充好的特殊物资实行先采购再报价审批，以确保货真价实。
5）按时交货。由采购员根据合同执行进程督促供方按时交（提）货。
6）验收入库。若由供方送货，以个数计量的大件物资，先由供方代表到门卫登记并交仓库验收，将收条交仓库主任核实后办理入库手续。若供方送货，是以重量计量或特殊物资的，先由仓库除皮收货，再办理入库及有关手续。若外地发货的，统一由采购人员提货交库管员，并及时办理登记入库手续。
7）开票挂账。督促供方于当月底开具发票，并转交财务挂帐。
4、采购部长职责
1）负责组织集团各公司（液压合资公司除外）所需物资的采购工作。
2）做好采购员和供方之间的联系工作。
3）对采购员进行考核和管理，并对本部门制度执行情况负责。
4）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实。做到责任到人，发现问题及时向公司领导汇报，并根据采购人员的表现和供方情况向公司提出奖惩建议。
5）负责制定采购计划，并配合财务制定付款计划。
5、人员及分工
1）金磊，主要负责车身、联达公司所需物资的采购工作。
2）王雷，配合金磊搞好车身、联达物资的采购工作。
3）毛琴，主要负责各公司所需钢材的采购工作。
4）魏新莹，主要负责各公司五金、工具、配件及其它零星物资的采购工作。
以上人员在搞好上述工作的前提下，必要时相互交差配合搞好采购工作。
6、采购管理制度
1）采购人员必须遵纪守法，恪尽职守，努力做到务实、高
效。
2）采购人员每天联系好业务后，必须深入车间一线及仓库了解库存及所需情况，做到心中有数。
3）建立好供方及用户档案，按照质量认证机构的有关要求做好记录。
4）严格执行比价询价制度，保证采购物资的质优价廉。
5）一般物资由仓库开箱验收，部分物资由车间装车验收。发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6）供方送货及采购员外购办理入库手续，一般当时办理；若发货的，应在货到后三个工作日内办理。
7、考核及奖惩
1）不能深入市场调查，非特殊情况没能按要求及时采购配套产品、材料及零部件而影响生产的，一次对经办人罚款100元。
2）采购人员进水货或质次价高的，一律无条件退货，并一次罚款200元。
3）非特殊情况未经领导批准，进价明显高于市场价格的，除退赔差额外，一次罚采购人员300元。
4）采购人员对客户吃、拿、卡、要或中饱私囊损害公司利益的，一次罚款500元，并调离采购岗位，严重的由集团公司从重处理。
5.工作服采购方案 篇五
为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定和《XX省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》文件精神，进一步规范政府采购行为，推动批量集中采购工作，提高政府采购效率，降低政府采购成本，实现政府采购规模效益，特制定本实施方案。
一、实施范围
各镇（街道），全县县直各机关、事业单位、团体组织（以下简称预算单位）使用财政性资金采购满足办公需求的电脑(含台式机、笔记本、一体机、平板机)、电脑周边设备（打印机、扫描仪、高拍仪等）、复印机、传真机、摄像机、照相机、空调、碎纸机、电视机、复印纸、写字笔、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、数字化X线摄影机、电子计算机断层扫描仪、呼吸机、腹腔镜等。单项商品汇总后预算金额超过20万元（含）的批量集中采购，低于20万元的由采购单位按照网上商城管理的规定执行。
二、实施周期
每年组织2次，分别在4月、10月各实施一次，自发文开始试行。
三、实施程序
（一）采购计划申报备案
各镇（街道）、各预算单位在编报采购计划时，配置预算标准按照我县有关规定执行。批量集中采购计划报财政部门备案，一经批复，一般不予调整。各单位应于采购计划实施前（3月20日、9月20日），将采购计划报送行政主管部门。行政主管部门应于3日内将本部门和本系统的采购计划汇总后报送财政部门。申报逾期的，列入下一批采购计划。
（二）采购活动组织实施
县政府成立XX县批量集中采购管理办公室，负责统一组织实施批量集中采购活动，办公地点在县行政审批局，县行政审批局局长兼任XX县批量集中采购管理办公室主任。县政府采购中心（以下简称采购中心）应根据财政部门批复的批量集中采购计划在3个工作日内启动组织实施采购活动。采购中心应当广泛征求采购人、供应商及相关专家意见，科学合理编制采购文件。
（三）采购结果确认
采购活动结束后，采购中心应在1个工作日内确认采购结果，并发布当期批量集中采购项目中标公告，同时以书面形式（附中标通知书）通知预算单位和中标供应商，封存中标样品。预算单位、供应商可在系统查询当期批量集中采购项目的中标公告信息。
（四）合同签订
各镇（街道）、各预算单位应按照当期批量集中采购确定的品牌、型号、价格、数量、服务、送货期限等事项，在收到中标通知书之日起5个工作日内与中标供应商签订《批量集中采购合同》。
（五）供货和验收
中标供应商应按照合同规定的时间货。自各单位确认收货之日起10日内，中标供应商应完成对货物的供货或安装调试。各镇（街道）、各预算单位依照合同条款及时进行验收，填写《批量集中采购项目验收单》，由供应商提交至采购中心备案。
（六）货款支付
各镇（街道）、各预算单位应在完成验收后10个工作日内办理货款支付手续。
（七）合同备案及公开
预算单位完成采购活动后，应进行合同备案并按规定进行信息公开。
四、有关要求
（一）各镇（街道）、各预算单位、行政主管部门要高度重视批量集中采购工作，加强组织领导，加强本单位商品采购监管，督促本部门及所属单位严格执行批量集中采购有关规定，积极组织开展本系统批量集中采购工作，提升集中采购规模效应。
（二）各镇（街道）、各预算单位要认真填报和执行批量集中采购计划，批量集中采购计划应严格按照采购预算确定的采购数量、品目、配置类别填写，并填写配送地址、联系方式等相关信息，避免因填报错误而影响供应商按期履约。
应指派专职人员统筹负责合同签订、货物交付、验收和资金支付手续。无正当理由的，不得拖延或拒绝签订合同，不得变更合同条款内容，不得变更中标产品的基本配置、规格和数量，不得无故拖延或拒绝办理验收手续和支付货款。（三）县行政审批局要加强对采购中心的管理，认真组织实施批量集中采购活动，依法发布相关采购信息公告。
要组织相关专家或第三方机构加强对产品质量抽查，做好履约跟踪服务，协调预算单位、供应商之间的供货、验收、售后服务等方面问题。要建立健全批量集中采购履约管理体系和采购评价反馈机制，协助财政部门加强对预算单位、供应商的监督管理。（四）县财政部门、国有资产管理部门要加强对批量集中采购的监管，要定期对预算单位批量集中采购执行情况进行检查。
对未按批量集中采购要求进行采购或未经批准擅自采购的，不予支付资金。对规避批量集中采购、未按合同履约等行为，按有关规定予以处理。（五）中标供应商要严格按照合同履约，做好售后服务工作。
对产品存在虚假、不按合同规定履约、多次受到预算单位投诉的，按有关规定予以处理。五、衔接事项
（一）各镇（街道）、各预算单位采购计划外的零星紧急采购，可采用批量跟单采购方式。
批量跟单采购纳入批量集中采购管理。1.批量集中采购成交结果及有效期在网上公布。在有效期内，跟单追加采购同一品目货物累计金额不超过本单位批量集中采购金额的10%。
2.批量跟单采购计划编报方式与批量集中采购计划编报方式一致。申请批量跟单采购计划需附上情况说明。
3.预算单位应在收到财政部门批准的批量跟单采购计划后5个工作日内，与中标供应商签订《批量集中采购合同》。
（二）特殊情况下采购设备需报县政府审批后特事特办。
预算单位确因科研、测绘、检测等特殊工作，需要购置专用的台式计算机、便携式计算机等办公设备的，报财政部门审批。（三）县财政局、县行政审批局对部分采购量大、便于设定统一规格的电脑、打印机、复印机、空调等，制定通用技术规格，便于批量集中采购，并根据市场情况及时动态调整。
（四）《XX县通用类办公设备批量集中采购工作实施方案（试行）的通知》（X政办发〔2019〕X号）停止实行。
6.采购管理方案 篇六
为实行“终止浪费，节约成本”，采购部对内部管理工作做出调整，并进行强化管理，杜绝漏洞，方案如下：
一、人员职责分工
1、谭红建 负责采购部全面工作；
2、赵伟俊 负责原材料订购及监管，五金零件价格审核；
3、钟志宏 负责五金零件、生产耗材订购及监管，配合工程设备安装维修工作；
4、伍小玲 负责纸箱包装配件订购及监管，协调产供销小组制定生产配合计划；
5、伍锐华 长驻电镀厂负责五金零件订购、工程设备安装维修跟进、物料过磅、进出仓核数、废料外卖等工作；
6、伍燕华 负责盖子包装配件订购及监管工作；
7、李英杰 负责涂装原材料、劳保用品订购及监管，跟进各车间采购事项工作；
8、林晓萍 负责单价复核、合同整理、借调出厂物料监管、资料报告编写、签呈审核、费用对帐（包括模具费）等工作。
二、物料请购计划
1、业务部根据订单扣减库存配件数量后填写配件请购单，由业务主管审核下送；
2、车间耗材由各车间生管助理根据生产计划填写耗材请购单（例铸造耗材、刀片钻头等），由各厂区主管审核下送；
3、五金零件由设备部根据车间需维修或设备制作计划填写零件请购单，由设备部主管审核下送；
4、常规安全库存物料（例如铆钉、风嘴等），根据实际情况设定合理安全库存量，各仓库管理员根据物料不足安全库存量填写物料请购单，由仓库主管审核下送；
5、各类物料请购单送到林晓萍进行分类发给各负责采购员进行物料库存合理复审，修正后的物料请购单送谭红建审批后（超过额度需送行政总监、容总、罗董和CEO审批）生效，生效后的请购单分发到各采购员进行订购；
6、紧急物料订购由急需部门开出联络单给采购部，经谭红建确认后，安排采购员加急订购，请购单流程后补办。
7、以上物料请购单据必须由ERP打印开出，手写无效。
三、货物质量监督
1、原材料由厂商送达后，铝锭由品保部抽样进行成份分析检验，镍角和铜角由赵伟俊、保安员和仓管员开箱检验，电镀药剂由采购员和电镀厂杨月秋化验验收，油漆由李英杰和涂装厂干部进行打样对色卡进行验收。如出现质量不符，通知厂商进行退换货处理；
2、纸箱盖子等配件由厂商送达总厂或电镀厂配件仓待检区，由品保部质控员根据开发部图纸对配件尺寸进行量度，实配检查，盖子进行盐雾试验抽检，纸箱进行抗压测试，检验合格后转仓库核数入库；
3、要求配件采购员到各仓库进行配件质量和数量复查，对订购的配件质量和数量负责；
4、生产耗材由厂商送达原材料仓或五金仓后，现要求品保质控员进行检验合格后，转仓管员核数入库；
5、要求生产耗材采购员到仓库和生产现场了解耗材的使用质量情况，如质量不符，立即通知厂商进行退换货或赔偿处理；
6、五金零件由厂商送达总厂或电镀厂五金仓库后，要求由设备部科级干部以上进行质量检验合格后，转仓管员核数入库；
7、要求五金零件采购员到仓库、车间和设备部了解五金零件、刀片工具质量，如质量不符，立即通知厂商进行退换或赔偿处理；
8、办公文具和劳保用品由厂商送达仓库后，由品保人员、安全员和李英杰进行检验合格后，转仓管员核数入库；
9、如物料在使用过程中发生质量不合适，采购人员应及时到车间进行了解跟进，并通知厂商来厂协商解决。
四、采购单价审核
1、原材料单价（例如：铝、镍、铜、石油气、氮气、电镀药水和油漆等）与厂商签定合同，价格根据行情锁定，由原材料采购员根据合同填写价格，由林晓萍复核，由谭红建审核，签呈单价格由财务部复审；
2、包装配件单价（例如：纸箱、盖子、风嘴、铭板、铆钉等）与不少于三家供应商对价后执行统一单价（特殊盖子除外），价格根据物价变化不定期进行统一调整，价格由谭红建签定后有效，由配件采购员根据核定价格填写配件订购单，订购单价和送货单单价由林晓萍复核，签呈单单价由财务部复审；
3、五金零件单价（例如刀片、钻头、马达、行程开关等），常用五金耗材与不少于三家供应商对价后执行统一单价，价格根据物价变化不定期进行统一调整，价格由谭红建签定后有效，非常规五金零件由采购员发不少于三家供应商进行询价和议价，价格由赵伟俊确定后有效，由五金零件采购员根据核定价格填写五金零件订购单，订购单价和送货单单价由林晓萍复核，签呈单单价由财务部复审；
4、要求采购员对物料单价进行性价比分析，不能只看单价而忽略质量和服务要求，一定做到货比三家，并了解行情，做到物美价廉的采购宗旨。
五、入库数量检查
1、原材料进厂的车辆必须由保安员和采购员跟进和检查，采购员进行过磅，过磅单由采购员、保安员、仓管员、厂商及谭红建签名才有效，仓库员根据有效过磅单签收厂商送货单，送货单还需采购员签名确认，铝锭、镍角和铜角等大宗货物还需谭红建或雷忆嘉签名审核；
2、包装配件经过品保部尺寸检查和质量检验合格后，由仓管员进行配件入库数量点收，配件类（除铆钉、风嘴等大宗物料过磅核数外）要求全部实点，核数送货数量、送货单数据与订购单数量无误后，签收厂商送货单进行货物入库；
3、五金零件经过设备部检验合格后，要求五金零件采购员协助进行数量核点和质量检查，由五金仓管员进行物件入库数量点收，及时通知各请购车间进行领用，并对进库物件进行分类摆放整齐，更新ERP数据库。
六、对帐签呈付款
1、物料经过品保检验合格，仓管员核点数量相符签收厂商送货单，并开据进仓单后物料入库，送货单和进仓单经仓库主管签名审核后分发采购部和财务部；
2、采购员每月5号前与厂商根据有效的订购单、送货单和进仓单进行对帐，帐目核对无误后通知厂商开据等额发票，采购员收到发票后复印副本，将发票正本送到财务进行核销，发票复印件由财务部盖章后有效；
3、采购员将送货单、进仓单、对帐明细表、特采单据和盖单后发票复印件整理校对后，打印请款签呈单，填写厂商名称，内容摘要，付款大小写金额，付款时间根据合同约定付款时间填写（例如：铝锭10天、原材料30天、电镀药剂60天、五金配件90天），签呈单由经办人、部门主管赵伟俊复核后，经林晓萍对签呈单据中的送货单原件加盖已签呈章，签呈单最后经谭红建审核后送财务部复核并安排付款；
4、财务部对送达的签呈单进行单据、单价、数量、用量、发票等核对，确认无误后送财务经理根据付款时间安排付款计划；
5、付款计划经过财务总监同意后，财务部进行货款支付，支票则由采购员通知厂商来领取。
七、现场用量监控
1、紧急物料进仓后，由仓管员通知请购单位开出领料单到仓库领用，常规物料由各需求单位根据使用情况开出领料单到仓库进行领用（物料出库原则为先入先出），领料单必须经过厂区主管签名才有效；
2、仓管员严格执行以旧换新制度，劳保用品、五金零件、工具耗材等物料除了凭有效领料单，还需要提供旧物料交换才能领用；
3、要求采购员每天都到车间进行检查物料使用情况（例如每块刀片的加工毛坯数量、每件毛坯打磨的沙纸用量或热电偶可以测量多少次铝水等），如发现物料用量出现异常，应通知生产车间主管和生技部进行工艺调查，如物料质量不良，通知厂商进行改善退换；
4、采购员每月初对请购物料进行统计，与车间生产量进行比较分析，如发现物料用量出现波动幅度超标，要进行实地彻底调查，查明原因后通报车间改善和杜绝漏洞。
八、库存积压处理
1、仓管员每月对库存物料进行盘点核查，如物料积压超过3个月不动或接近过期，应及时通知车间领用或通知采购员进行退换货处理，如物料超过6个月不动，应书面通知请购部门、采购部和财务部进行物料储备确认，如确认不再使用，由采购部退货或写出报废申请单，经过谭红建、财务部主管和财务总监确认后进行物料报废，并追查造成报废的责任部门及相关人员；
2、采购员每周需对库存物料进行复核，如发现物料积压，应通知车间领用，如物料确实不再使用，通知厂商进行退货或写出报废申请单进行物料申请报废，并查明原因上报财务总监。
九、废料外卖监管
1、工厂废料有铝废料、纸皮、铁皮、油桶、过滤网、废旧零件等，废料外卖处理由谭红建负责监管，赵伟俊负责过磅核算，赵伟峰负责清理跟车；
2、废料单价由三家以上公司进行统一估价后定出合同价，公平签定统一废料买卖合同，每周逐家轮流进行入场购买，通常周五进行废料外卖，由赵伟俊电话提前通知；
3、车辆进厂后，由赵伟峰和保安进行检查，由赵伟俊进行过磅，废料在装车过程中，由保安和赵伟峰进行现场签视，废料装车后的过磅单和结算单由赵伟俊填写，谭红建审核，由财务进行复核和收款。
7.三星打印机推出新年采购解决方案 篇七
在打印机方面, 三星推出黑白激光打印机灵动系列ML-1666/1661和彩色激光打印机逸彩系列CLP-326/321N。这两款机型各有特色, 也各自针对不同类型的用户群。
灵动系列打印机最大的亮点就在于它们小巧的体积, 仅仅只有341×224×184mm, 放在桌上仅比一个水杯稍高, 即使是全部展开, 也只比一张A4纸稍大。在这么小巧的机身上, 仍然采用了双重功能顶盖, 在遮挡灰尘的同时也能起到纸张防拧的作用。尽管体积如此小巧, 但在功能上, 却仍然有着16ppm的打印速度和5000页的月打印量, 还有三星特有的一键屏幕打印和一键开关机功能, 完全可以轻松满足一般的商务打印需求。优雅的颜色设计, 圆润的线条, 使得这款机器尤其适合于没有过多打印需求的家庭用户和个人用户。
逸彩系列CLP-326/321N, 则是在性能方面有更多的优秀之处。首先, 由于添加了先进的三星彩色打印技术, 通过化学墨粉让图像达到光泽的打印效果, 并有高达2400*600dpi的有效输出, 呈现高品质的彩色打印效果。其次, 这款机器与灵动系列一样, 也设置了三星特有的两大一键式功能, 使用起来更加便捷。
至于一体机方面, 三星无论是全景系列CLX-3186/3186N/3186FN彩色激光一体机, 还是灵犀系列SCX-3201、SCX-3206黑白激光一体机, 都能够充分满足用户的不同需求。全景系列CLX-3186/3186N/3186FN的功能可以说是一体机中最为全面的一个系列, 打印、复印、扫描、传真 (仅3186FN有传真功能) 功能全部具备, 甚至3186N和3186FN还内置以太网, 并且还能直插USB打印, 一机多用, 比单独购买办公设备更划算!因此全景系列十分适合于企业中有网络打印的情况。
再来看看灵犀系列SCX-3201、SCX-3206吧, 这款一体机作为三星打印机2010年度的一大亮点, 不但得到了用户的一致好评, 并且获得了多个奖项, 可以说是开创了打印新时代。这款一体机将六大常用功能全部整合成一键操作模式, 分别是屏幕打印、环保打印、ID复印、扫描、开关机、取消, 只要按下相应按键, 即可实现相关功能, 无需繁琐设置, 使得机器的操作再无难度。因此, 灵犀系列无论是办公还是家用都非常适合。
8.工作服采购方案 篇八
【关键词】采购；实施；条例
2015年3月1日，《政府采购法实施条例》（以下简称《条例》）正式实施，彰显了集中采购工作当前与今后一段时期的政策方向。《条例》不仅充实完善了我国政府采购法律体系，同时也进一步推进了政府采购法制化、规范化、科学化进程。因此，深入学习、研究《条例》的指导思想与重点规定，是强化集中采购履职效能的重要手段。
一、《条例》对于集中采购工作的重要意义
1.进一步完善政府采购法律体系
一直以来，集中采购工作主要依据的法律有《政府采购法》以及《招标投标法》。2014年，新《预算法》将政府采购工作正式纳入其适用范围，明确了政府采购管理与预算管理的结合导向。在此背景下，《条例》严格依据《政府采购法》框架，对采购工作进行了有效的细化规定，同时在细节上注重与《预算法》《招标投标法》《合同法》等法律与行政法规的衔接，并吸收了国务院办公厅《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》和现行规章制度中行之有效的内容，将其上升到行政法规层面予以固定，使采购工作的法律体系更加完善。
2.注重发挥政府采购政策功能
政府作为国家、地区最大的单一消费者，其采购工作不仅仅是采购本身，同时也承载着财政宏观调控意图。《条例》按照推进国家治理体系和治理现代化的要求，致力发挥政府采购的调控作用，进一步完善政府采购政策功能体系，丰富政府采购调控手段与政策工具，强化政策执行机制与实施效果。主要体现在：一方面加强了对国有、环保、中小企业的支持，改变了以往采购在节能和环保方面作用有限、对中小企业保护力度不够等现象；另一方面强调与政府职能转变衔接，将PPP项目等纳入适用范围，使采购工作更加有效地发挥政策调控作用。
3创新政府采购理念和方式
分析《条例》整體内容可以看出，《条例》注重强调采购过程中的需求管理与结果管理，改变了以往“重中间、轻两头”的状况。如规定采购需求应当符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求；采购需求应当完整、明确，必要时，应当就确定采购需求征求相关供应商、专家的意见等。《条例》通过明确采购人的需求责任，强调采购需求对于采购结果的目标定位，有效提高采购效益，使采购工作在节资防腐的同时能够“物有所值”。
二、《条例》对集中采购工作产生的主要影响
1.进一步明确了采购有关概念与适用范围。
《条例》发布之前，《政府采购法》和《招标投标法》对于部分采购有关概念没有给出清晰定义，而《条例》很好地对此予以明确和补充。一是明确了《政府采购法》中提到的“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，使《政府采购法》与《预算法》有效衔接，将政府采购与政府预算相统一。二是明确了政府采购工程的法律适用范围。《条例》明确规定政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用《政府采购法》及《条例》。
2.完善和细化了采购执行程序。
《条例》在《政府采购法》的原则性条款的基础上，从当事人责任、采购方式、采购程序、合同管理、质疑与投诉途径、监督检查、法律责任等多个方面进一步细化和明确了采购具体程序，并对许多问题的处理和问责都做了具体规定，有效提高了政府采购法的可操作性。同时，也将采购政策的发挥用法律条款加以明确和固定。
3.全面提高采购工作透明度
政府采购涉及货物、服务、工程等多个领域，以及需求部门、采购管理部门、实施部门、监督部门、代理商、供应商等多个方面。由于涉及部门众多、环节众多、利益交织复杂、信息不对称等因素，很容易产生暗箱操作。《条例》在原有基础上，大幅增加了公开透明的相关要求，规定政府采购项目信息应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布。同时，也要求采购方式、评审方式和标准、中标和成交结果、合同需要公开。通过使公开透明贯穿采购全过程，涵盖各个关键节点的方式，有力遏制暗箱操作，防止寻租腐败。
4.有力强化采购监督职能与责任
专家评审是政府采购流程中是确保采购行为公正透明的关键环节。《条例》从3个方面规范了评审过程，强调评审专家的责任：第一是进一步明确了评审专家的管理主体和随机抽取、动态管理的原则，第二是对评审专家的权利义务、行为规范进行了明确规定。第三是加大了对评审专家违法行为的处罚力度。同时，《条例》明确各级财政部门是采购活动的监管主体，并要求其他相关部门若发现任何采购当事人的不当行为，应通报财政部门。这对规范采购行为、促进廉政建设发挥了重要作用。
5.推动政府采购专业化发展