采购循环内控评价表

采购循环内控评价表（通用7篇）

1.采购循环内控评价表 篇一

采购业务内控设计要点

一、了解采购业务流程：编制需求计划和采购计划----请购---选择供应商---确定采购价格---订立框架协议或采购合同---管理供应过程---验收---退货---付款---会计控制。

二、各子流程设计要点

1.编制需求计划和采购计划：

A生产、经营、项目建设等部门根据实际需求准确、及时地编制需求计划。

B需求部门提出需求计划时，不能指定或变相指定供应商。C对专利等特殊产品，经专业技术部门研讨后，特别审批。D采购计划应当根据发展目标的实现需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，防止采购过高过低。

E采购计划要纳入采购预算管理，并经相关负责人审批后，作为企业刚性指令严格执行。

2.请购环节：

A建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。

B对于预算内采购项目，具有请购权的部门应当严格按照预算的执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理的采购申请。

C对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。

E具备相应审批权限的部门或人员在审批采购申请时，应重点关注采购申请的内容是否准确、完整，是否符合生产经营需要，是否符合采购计划，是否在采购预算范围内等。对不符合规定的采购申请，应要求请购部门调整请购内容或拒绝批准。

3.选择供应商：

A建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，确定合格的供应商清单，健全企业统一的供应商网络。

B定期审查供应商的基本资料，如产品价格、质量、供货条件、信誉、售后服务以及供应商的设备状况、技术水平和财务状况等。

C采购部门应当按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商，在切实防范处理舞弊风险的基础上，与供应商签订质量保证协议。

D对所有潜在供应商应就其质量、技术、财务状况的可行性进行调查。

E对于一般和重要物品或劳务的采购，应建立由采购、技术等部门参与的比质比价体系，综合考虑价格、质量、供货条件、信誉和售后服务等。

F建立供应商管理信息和供应商淘汰制度，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和考核评价，根据考评结果，进行合理选择和调整。

4.确定采购价格

A健全采购定价机制，采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等多种方式，科学合理地确定采购价格。

B对标准化程度高。需求计划强、价格相对稳定的物资，通过招标、联合谈判等公开、竞争方式签订框架协议。

C采购部门应当定期研究大宗通用重要物资的成本构成与市场价格变动趋势，确定重要物资品种的采购执行价格或参考价格。

D建立采购价格数据库，定期开展重要物资的市场供求形势及价格走势商情分析并合理利用。

5.订阅框架协议或采购合同

A对拟签订框架协议的供应商的主体资格、信用状况等进行风险评估。

B根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况，拟定采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定的权限签署采购合同。

C对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。

D对重要物资验收量与合同量之间允许的差异，应当作出统一规定。

6.管理供应过程

A依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案，采取必要措施，保证需求物资的及时供应。

B对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。落实监造责任，审定监造报告，并及时向技术等部门通报。

C根据生产建设进度和采购物资特性等因素，选择合理的运输工具和运输方式，办理运输、投保事宜。

D实行全过程的采购登记制度或信息化管理，确保采购过程的可追朔性。

7.验收与退货

A制定明确的采购验收标准，结合物资特性，确定必检物资目录，规定此类物资出具质量检验报告后可入库。

B验收机构或人员应当根据采购合同及质量检验部门出具的质量检验证明，重点关注采购合同、发票等原始单据与采购物资的数量、质量、规格型号等核对一致。

C对验收合格的物资，填制入库凭证，加盖物资“收讫章”，登记实物账，及时入库凭证传递给财会部门。

D物资入库前，采购部门须检查质量保证书、商检书或合格证等证明文件。

E验收时涉及技术性强的、大宗的以及新、特物资，还应进行专业测试，必要时可委托具有检验资质的机构或聘请外部专家协助验收。

F对于验收过程中发现的异常情况，比如无采购合同或大额超采购合同的物资、超采购预算采购的物资、毁损的物资等，验收机构或人员应当立即向企业有权管理的相关机构报告。相关机构应当查明原

因并及时处理。

G对于不合格物资，采购部门依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。对延迟交货造成生产建设损失的，采购部门要按照合同的约定索赔。

8.付款

A严格审查采购发票等票据的真实性、合法性和有效性，判断采购款项是否确实应予支付，如审查发票填制的内容是否与发票种类相符合、发票加盖的印章是否与票据种类相符合等。

B合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，采购价款应通过银行办理转账。

C加强预付账款和定金的管理。涉及大额或长期的预付款项，应当定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等情况。

9.会计控制

A企业财会部门要详细记录供应商情况、采购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、退货情况、商业票据、款项支付等情况，做好采购业务各环节的记录，确保会计记录、采购记录与仓储记录核对一致。

B指定专人通过函证等方式，定期向供应商寄发对账单，核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。对供应商提出的异议应及时查明原因，报有权管理部门或人员批准后作出相应调整。

C财务部门应于每月月末与供应商进行货款结算的核对。取得供应商对账单，审核其余额与企业的“应付账款”余额是否一致。

2.采购与付款循环审计 篇二

第二节 采购与付款循环的控制测试 第三节

采购与付款循环的实质性程序

第一节 采购与付款循环概述

一．采购与付款循环涉及的主要业务活动：

（一）请购商品和劳务：填写请购单，主管人员签字审批

（二）编制订购单：采购部门据经过批准的请购单发出订购单。订购单需正确填写并经过被授权的采购人员签名。正联送交供应商。副联送交企业内部验收部门，应付凭单部门和编制请购单部门。

（三）验收商品

（四）储存已验收的商品存货：可减少未经授权的采购和盗用商品的风险。

（五）编制付款凭单：由应付凭单部门编制。这项功能的控制包括：

1.核对供应商发票内容与相关验收单，订购单是否一致，确定供应商发票的正确性;2.编制有预先编号的付款凭单，附上支持性凭证； 3.独立检查付款凭单计算的正确性；

4.在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称；

5.由被授权人员在凭单签字，所有未付凭单的副联保存在未付凭单档案中。

（六）付款

（七）会计记录

二．采购与付款循环涉及的主要凭证和会计记录：

（一）请购单

（二）订购单

（三）验收单

（四）购货发票

（五）付款凭单

（六）转账凭证

（七）付款凭证

（八）应付账款明细账

（九）库存现金日记账和银行存款日记账

（十）卖方对账单

第二节 采购与付款循环的控制测试

一．采购与付款循环的内部控制

（一）适当的职责分离：利于防止产生错误。单位应确保采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约，监督。这些岗位包括：请购与审批；询价与确定供应商；采购合同的订立与审批；货物的采购与货物的验收；采购，验收与相关会计记录;付款审批与付款执行；应付账款的记录与付款执行。

（二）请购控制：一般情况请购单由负责资金预算部门审批;临时物品购进，由使用者部门负责人审批，并由资金预算部门负责人同意。

（三）订货控制：

（四）验收控制：由独立于请购，采购和会计部门的人员担任，检验收到货物的数量和质量。

（五）应付账款控制：应付账款记录由独立于请购，采购，验收和付款的人员执行；应付账款的入账必须在取得和审核必要凭证后进行；每月月末核对应付账款总账和明细账余额是否一致；每月将应付账款明细账与客户的对账单进行核对。

（六）付款控制：

二．采购与付款循环的控制测试

（一）记录对内部控制的了解

（二）请购商品或劳务的内部控制测试

（三）订购商品或劳务的内部控制测试

（四）货物验收的内部控制测试

（五）应付账款的内部控制测试

（六）付款业务的内部控制测试

第三节 采购与付款循环的实质性程序 一．应付账款的实质性程序

（一）应付账款审计目标

1.确定资产负债表中记录的应收账款是否存在； 2.确定所有应当记录的应付账款是否均已记录；

3.确定资产负债表中记录的应付账款是被审计单位应当履行的现实义务； 4.确定应付账款期末余额是否正确；

5.确定应付账款已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。

（二）应付账款的实质性程序

1.获取或编制应付账款明细表，并与其它有关账目核对 2.执行实质性分析程序 3.函证应付账款

4.查找未入账的应付账款 5.其它测试程序

6.检查应付账款在财务报表上的披露是否恰当 二．固定资产的实质性程序

固定资产定义：指企业为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个一个会计的有形资产。

固定资产确认条件：1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业

2.该固定资产的成本能够可靠地计量

（一）固定资产审计目标

1.确定资产负债表中记录的固定资产是否存在 2.确定所有应记录的固定资产是否均已记录

3.确定记录的固定资产是否由被审计单位所有或控制 4.确定固定资产的计价方法是否恰当 5.确定固定资产的增减变动记录是否完整 6.确定固定资产的期末余额是否正确

7.确定固定资产是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报

（二）固定资产的实质性程序

1.获取或编制固定资产和累计折旧分类汇总表

2.实施实质性分析程序：方法（1）计算固定资产原值与期末产品总产量的比率（2）计算累计折旧额与固定资产原值的比率，与以前同期水平比较；（3）计算本期计提折旧额与固定资产原值的比率，与以前同期水平比较；（4）比较本期各月的固定资产修理及维护费用，与以前同期水平比较；（5）比较本期与以前各期固定资产的减少和增加;(6)分析固定资产的构成及增减变动情况，与相关信息交叉核对； 3.实地检查固定资产

4.检查固定资产的所有权或控制权 5审查固定资产的增加 6.审查固定资产的减少

7.检查固定资产维修保养费的处理 8.检查固定资产的租赁

9.检查固定资产的抵押担保情况

10.检查固定资产是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报

三．累计折旧的实质性程序

（一）累计折旧的审计目标

1.确定折旧政策和方法是否符合企业会计准则的规定 2.确定累计折旧增减变动的记录是否完整

3.确定折旧方法的使用是否前后期一致，计算是否正确 4.确定累计折旧的期末余额是否正确

5.确定累计折旧在财务报表上的披露是否恰当

（二）累计折旧的实质性程序 1.获取或编制累计折旧分类汇总表

2.检查被审计单位制定的折旧政策和方法的恰当性 3.实施实质性分析程序：方法：

（1）对折旧计提的总体合理性进行复核。用应计提折旧的固定资产乘本期的折旧率（2）计算本期计提折旧额占固定资产原值的比率，与上期比较；

3.内控评价意见书 篇三

内评意字2014年第X号

根据《XXX分行2014年内部评价评价工作方案的通知》（4号）安排，XXX分行评价组受省行指派，对贵行2014年内部控制情况进行了现场评价，本次内控评价共涉及综合管理、小企业法人授信业务、个人商务贷款业务及公司结算1个条线，取证单位包括XX分行、XX县支行及所辖的中心支行，共出具事实确认单2份，工作底稿9份，发现问题9条。现将有关情况汇报如下：

一、评价组织实施基本情况

（一）成立内控评价组。为确保此次内控评价工作有效开展，XXX市分行成立了以巴永力副行长为组长，法律与合规部经理为主评的6人内控评价组，按业务条线分别组成了综合管理、资产授信、公司结算业务3个现场评价小组，根据每位评价组人员的工作特长，指定了各业务条线评价小组的负责人，确保各项评价工作有序进行。

（二）深入开展评前培训。为切实保证现场评价质量和效果，统一评价工作标准，在开展评价活动前，XXX市评价组于X月15日组织评价组成员认真地学习了省分行内控评价工作方案，同时对现场评价工作的整体组织安排、内控评价涉及的工作底稿、确认单、问题汇总表、评分表、条线分析报告等资料质量标准、现场评价沟通注意事项等进行了现场培训，保证了现场评价工作标准的统一，为现场评价工作的有效开展奠定了基础。

（三）开展评前调查工作。2014年X月X日，XXX市评价组的各条线评价人员根据条线评价要点，编制了内控管理情况调查提

纲，重点了解XX市分行经营发展情况、内控机构设置和管理情况等内容，并向XX市分行发送了《关于开展评前调查工作的函》。XXX市分行于X月17日提供了相应的资料，评价组成员按照条线分工分别进行了评前分析，并编写了条线分析报告，确定了现场评价的取证对象、业务范围、抽样重点等内容。

（四）严格把控现场工作质量。在现场评价过程中，内控评价组不断加强沟通和协调，保证现场评价工作质量。一是紧抓内控四要素及各业务条线的关键控制环节和部位，识别和发现业务管理中的重大风险隐患；二是采取现场询问、分析性复核等方式从整体上把握各业务条线管理现状，识别其控制薄弱环节，并通过现场查看档案资料和日常履职情况，证明问题的存在性，从而体现出对整个业务日常处理状况的评价；三是加强沟通，各条线评价小组每晚将当日工作底稿发送给主评人，并集中反馈当日评价总体感觉和发现的主要问题，主评人针对工作底稿中存在的疑问或不足，与评价人员沟通，并提示关注重点业务环节，形成与评价人员的有效沟通，提高现场评价工作效率。在现场评价结束后，各条线评价小组自我审验确认单、工作底稿、问题汇总表、评分表之间的一致性，在此基础上评价小组之间进行交叉互审，从而进一步确保各项工作的质量。

二、被评价单位基本情况

（一）组织机构设置情况

XXX市分行内设11个一级部门和2个二级部门，分别为办公室、人力资源部、计划财务部、法律与合规部、风险管理部、个人金融部、纪检监察部、零售信贷部、公司业务部、授信管理

部和会计与营运部，X个二级部门分别为电子银行部、小企业金融部，所辖X个县（市）支行，共有储汇网点XX个，其中一类网点X2个，二类网点X个，代理网点X个。截止2014年X月底，市分行从业人员共计X人，其中：本科及以上学历X人，占总人数0.00%，大专学历人员1X人，占总人数XX%；从事储汇专业5年以上的人员有X人，占总人数 77.47%。XX县支行共有储汇网点 X个，其中一类网点X个，二类及代理网点X4个，银行本身共有从业人员X1人，其中：管理人员0人，后台储汇管理和操作人员08人，信贷从业人员0人，前台营业人员20人。大专及以上学历0人，占总人数0.24%。

（二）业务经营发展状况 1.收入计划完成情况：X

2.公司业务发展情况。3.信贷业务发展情况。4.个人业务发展情况。

（三）内部控制管理状况

XZX市分行高度重视内控体系建设，秉承“合规经营、内控优先”的内控管理理念，内部控制环境良好，在综合管理、小企业法人授信、个人商务贷款、公司结算等业务条线中落实人员配置、岗位职责、业务控制等内部控制要求，能较为客观地识别、评估风险，内控控制措施较为完备，建立了较为科学的绩效考评体系，营造了合规的文化氛围，全行决策机制、运行机制、监督检查机制、信息交流与反馈机制能够有效运转并发挥作用。

一是健全内控组织架构。构建了以风险与内控委员会、授信审议委员会、案件防控领导小组等为核心的内控组织。上述组织通过定期会议，分析和研究经营和管理中存在的风险隐患，促进了内控机制的不断完善和良性运转。

二是建立科学的绩效考核体系。坚持效益指标和风险管理指标并重，强化了风控控制和管理的考核，将内控管理水平纳入市行领导班子的绩效考核，更好的发挥了考核的保障和激励作用，分配机制更加趋于科学合理，促进各项业务的规范发展，推动了内控体系建设。

三是提升风险识别和控制能力。为有效提升风险识别和控制意识，由市分行风险管理部牵头每季度组织各部门、各县（市）支行上报本单位风险分析报告，引导各条线进一步强化风险识别和控制意识，并结合各单位风险分析报告内容有针对性的安排风险管理委员会研究内容，提高会议针对性，全面提升了合规管理水平。

四是全面推行风险文化理念。全行形成了“操守至上，审慎经营”的风险理念，风险文化建设成果显著。通过卡片、墙报、宣传栏和定期举办合规演讲、征文活动等方式，开展了形式多样的文化理念宣贯活动，宣传风险理念，将风险理念渗透到分行各层级的管理中、各条线的经营中、各专业的操作中，有利于形成全行自控守规的经营意识。

五是夯实内控三道防线。按“纵向条线监督、横向部门协作”的模式落实风险管理职责。业务部门定期开展检查，风险条线积极开展风险评估、监测、预警和提示等工作，法律合规部门认真

开展常规检查与突击检查，共同创造了良好的发展环境。

六是强化风险预警职能。XX市分行风险管理部指定专人，归集、监测、分析、传递风险信息，不定时下发风险提示，以案为鉴，分析案件特点，识别风险管控的薄弱环节，针对本行实际情况提出风险防范措施，起到了警示违规、提示风险、正确导向的作用，尤其在业务发展高峰期，有利于降低因冲动和盲目发展产生的风险，防范于未然。

七是狠抓信贷示范行建设，防范化解信贷风险。

（1）XX市分行开展信贷业务风险排查，2014年以来先后开展了“重点案件风险排查”、“个人贷款业务风险排查”、“一手房贷款业务专项检查”、“小企业法人授信业务及个人商务贷款业务专项审计”“非法集资专项排查”、“消费类贷款收入压力测试”等X个专项检查活动，通过采用检索风险模型数据、抽查档案、电话回访、实地走访、系统抽查、人员排查、营业部调研等形式对2014年上半年信贷业务进行了摸排检查。

（2）切实加强行业风险监测，3月份通过资信平台查询、实地走访、人员座谈等形式对行外部合作机构进行了检查，共走访中介13家，开发商9家。

（3）积极退出潜在风险贷款，按照省行商务贷款风险客户退出方案要求，今年以来通过排查最终确定拟退出客户XX户。截至目前，通过催收已成功结清贷款XX笔，针对未退出的风险客户，也分别制定了针对性的退出措施，确保了邮储资金安全。（4）细化贷后管理，先后下发了《关于加强客户还款X）、关于加强贷后检查的通知》（X），对客户还款、贷后检查进行了要

求，明确了相关责任，对落实不到位的进行每次X0元罚款。X提高了工作效率，降低了逾期风险。

三、评价中发现的主要问题

（一）总体评价

从过程评价情况看，XX市分行重视内控管理工作，内控环境良好，小企业法人授信，个人商务贷款、公司结算条线基本能够按规章制度要求进行操作，在业务操作运行中能做到“事前、事中、事后”的全过程控制，基本达到了内部风险互控的要求，整体风险可控，但在内控运行方面各管理部门及业务条线仍然存在着一些控制薄弱环节，仍需进一步完善和改进。

（二）本次评价发现的主要问题 1.内控设计方面

XX市分行依托了上级机构的组织框架和相关制度，结合本行实际构建了各项内控制度较为完备、运行良好的内部控制体系。小企业法人授信、个人商务贷款、公司业结算等业务条线能够按省市分行相关制度要求，落实内控制度责任到人，关键岗位实现了岗位分离和制约，评价中未发现内控设计方面的问题。2.内控运行方面

（1）综合管理

①管理层风险管控会议质量有待进一步提高，未达预期效果。调阅XX市分行、XX县支行邮银联席会议纪要，对前期检查发现的问题未注明具体网点名称及存在的主要问题内容，前期检查问题整改复查情况未反映X企业具体落实整改措施不明确。通过调查问卷发现，部分主要部门负责人对案件防控、风险管理、资金安全委员会等重要风险管控会议召开时间、会议议题、急需解决的问题不了解，不能发挥有效作用。

②监控岗职责未能有效发挥，监督检查成效有待提高。由于对自身职责掌握不够或实际执行中未能严格履职，导致内部控制监督检查工作落实不到位，存在日常检查频次不足、检查不深入等问题。如调阅市分行管理人员履职检查记录，会计检查员未对X市建设路支行公司业务进行检查。

③从业人员日常行为排查工作需进一步注重实效。市行组织开展的金融从业人员行为排查资料显示，大部分排查表未填写排查日期、所在岗位；X县支行谈话内容相同，未根据不同岗位而有侧重点的形成谈话内容。

④交流换岗制度落实不到位。X ⑤从业人员风险内控意识薄弱。X

（2）小企业法人授信

①客户准入不审慎。X ②调查过程不严谨，相关资料缺失留存不完整。XX ③合同签署及贷款发放时不认真。X

④贷款资金真实用途存疑。X ⑤受托支付规范性亟待加强。X

（3）个人商务贷款业务

①贷款受理时不严谨。X ②调查过程中不细致，调查报告数据来源支撑不充分。X ③贷款发放过程中，重要单据填写不完整或者涂改。X ④他项权证抵押期限与个人额度借款合同、个人最高额抵押

合同约定期限不一致。X（4）公司结算

①营业现场保管存放客户重要物品、交接手续不齐全。X ②公司业务账户管理不严格，存在开户调查不认真、印章信息维护不及时、临时存款账户超期未销户等现象。X

③人员信息维护不到位，存在使用他人柜员号进行业务授权现象。X

④未按规定开展公司业务对账工作。X ⑤网银审批业务处理不及时。X

四、整改意见及建议

（一）继续强化内控文化构建，营造良好的内控氛围。建议你行持续不断地强化内部控制的建设和完善，保持内控文化的连贯性和持续性，传递一种积极向上的内控文化，强化高管层履职，加强部门、条线、岗位之间的协调和沟通，保持信息交流的畅通性，营造良好的内控氛围，从而为业务发展奠定良好的基础。

（二）强化公司流程管理，完善控制措施。建议你行加强对公从业人员风险防范意识和业务素质的培训。通过培训增强柜员工作责任心，提高合规操作意识，严格执行开销户处理流程，认真审核相关开户资料等关键环节的风险隐患，强化公司业务主管履职能力，认真执行授权管理制度，充分发挥其在公司业务管理中风险识别能力，同时要严格执行公司业务对账制度，规范对账处理手续，保证资金安全。

（三）加强小企业法人授信和个商贷款风险控制，关注贷款资金流向。一是要进一步强化资产业务制度的学习训培，提高贷

前调查质量，确保调查数据的完整性、可靠性，从源头上控制贷款风险。二是加强对受托支付贷款资料真实性的审核力度，及时收集相关凭证，多渠道验证贷款资金用途，防范虚假受托支付，确保贷款资金使用的合规性。三是加强贷后管理，贷后检查人员应按照规定的频次和内容开展贷后检查工作，做好贷后资金的跟踪监控，防范资金出借、转借等风险，同时留存相关影像资料，确保贷后检查的真实、有效。

附件：X内控评价问题汇总表

评价组组长（签字）

二0一四年X

4.XX支行内控评价自查报告 篇四

【XX支行业务部】

接X邮银发（2012）145号文件，对我支行开展2012年内部控制评价的自查活动，在针对个金业务的会计管理16项中有4项不适用，得分89.5分、中间业务14项中有4项不适用，得分88分、支付渠道17项中有9项不适用，得分80分。现将自查过程中发现问题做以下报告：

一、会计管理

1、授权管理：（评价编号3.9.3.1）会计人员配备不齐、不合理兼职；

2、凭证管理：(评价编号3.9.12.1)重要空白凭证超量领取现象，如开户证实书、特种转账借方凭证、特种转账贷方凭证都超10天用量。

3、档案管理：（评价编号3.9.16.1）档案调阅登记不规范，存放不合理。

4、金库管理：（评价编号3.9.16.2）现金区监控不能全程覆盖。

二、中间业务

1、组织控制：（评价编号3.5.2.1）系统内人员设置与实际人员不符。

2、业务经营权限（评价编号3.5.3.1）红旗东路支行未取得保险兼业代理业务许可证。

3、理财业务：（评价编号3.7.9.1）未进行调查问卷对风险提示语镂空，风险调查问卷填写不规范。

4、代收付业务：（评价编号3.7.11.2）批量交易档案归档不规范。代付数据留存原始工资纸质不全。事后监督没有按规定监督中间业务。

5、事后监督：

三、支付渠道

1、自助设备管理：（评价编号3.10.3.1）自助设备钥匙无交接手续、密码更换未按月修改。

2、运行维护（评价编号3.10.4.1）未按规定进行巡检维护。

3、商易通业务受理（评价编号3.10.5.1）申请材料、签约资料信息不完整。

4、商易通密钥管理（评价编号3.10.7.1）交接手续不全。

5、商易通客户回访（评价编号3.10.8.1）未按规定频次回访客户、12年均无回访记录。

6、POS收单业务（评价编号3.10.11.1）审核通过后的商户资料录入POS系统后，安装档案归档不及时；退网维护不及时，未按规定上报，对系统内退网维护不及时。

7、POS收单机具管理（评价编号3.10.12.1）POS机具的领用、发放、更换、回收等手续不规范。

8、POS收单业务巡检（评价编号3.10.13.1）未按频次进行巡检，记录不完整。

9、个人网上银行（评价编号3.10.14.1）注册、修改、注销办理业务手续不齐。

5.采购循环内控评价表 篇五

2012年度内部控制自我评价底稿填写说明

一、评价范围

（一）本次评价包括母公司及确定合并报表范围内各级子公司，即各级法人单位都要作为一个主体，单独使用自评底稿，作出自我评价并出具自我评价报告，分公司、项目部不作为单独主体，根据所涉及的内部控制项目选择相关的控制项目底稿做自我评价，与母公司合并评价结果。

（二）评价期间为2012年1月1日至2012年12月31日。

二、底稿结构

（一）内控评价底稿包含封面、表头、统计、缺陷认定表、自我评价底稿及测试底稿（样板）部分。

（二）封面记录评价单位的信息，根据企业情况如实填写。

（三）表头部分中应填写企业名称、底稿的编制和复核人员姓名以及编制和复核时间。自评单位根据具体分工落实初稿填写，由内控自评小组汇总填写本底稿，编制人为内控小组成员，组长复核。

（四）统计为汇总评价结果用，根据底稿的评分结果自 中国铁建内控评价底稿填写说明

动评分，不用填写内容，由于各表中都存在勾稽关系，所以禁止调整底稿结构。

（五）缺陷认定表为评价后对评价的缺陷认定汇总。

（六）从内控环境评价开始为本次内控评价的自我评价底稿内容。

三、填写要求

（一）自我评价底稿根据内部控制规范五要素的相关内部控制项目分为内控环境，风险评估、信息沟通、内部监督和各项控制活动五部分，其中控制活动根据内部控制指引和公司业务特点分为资金、采购、资产、销售、研究开发、工程项目、业务外包、合同管理、预算管理、财务报告、信息系统。根据行业不同，本次底稿设计分为施工企业、房地产开发企业和通用企业3个版本，各个企业根据自身的业务特点选择合适的版本填写。例如，母公司是施工企业，有两个子公司分别是房地产和设计院，那么母公司选用施工版，房地产子公司用房地产版，设计院用通用版的评价底稿。

（二）底稿中的表名为内部控制项目名称，前三列分别是“评价内容编号”、“控制目标”、“评价内容”，评价人根据评价内容填写表中灰色的空格，其他为设定项，不可修改。

（三）“是否适用”，根据企业业务情况，评价内容是否适用本企业，适用选择“是”，否则选“否”。选择“否”认 中国铁建内控评价底稿填写说明

为该控制不适用本企业的请在该行最后一栏备注里说明原因。

（四）是否关键控制为设定项，不能更改。

（五）责任部门为该控制实际执行的部门名称，如该业务涉及多个部门，应将涉及多个部门名称全部填写。

（六）评价方法，根据不同业务评价人选用了何种评价方法，填表人可以选择其中一项，如果采用多种也可以直接填入。

（七）评价依据包括相关的“文件或证据名称”和“主要涉及内容”。其中，“文件或证据名称”填写被评价单位制定的与该控制有关的制度、规定等文件的名称（要注明文号等关键信息），或是收集到的以证明被评价单位对该项控制点实施了具体控制的证据名称。“主要涉及内容”填写与该控制有关的文件或证据中，涉及该项控制的主要内容的摘要。如：内控环境控制编号03中评价内容为“是否界定了董事会、监事会、经理层在建立与实施内部控制中的职责分工”，“文件或证据名称”可以是“公司章程”，“主要涉及内容”是“xx条 董事会职责、xx条 监事会职责、xx条 总经理职责的明确规定”。

（八）标准分为设定值，不能更改。

（九）自评得分为评价人根据评价结果以及对该项控制 中国铁建内控评价底稿填写说明

点是否控制有效，对该控制内容的评价打分，不得超过标准分值。本次底稿对关键控制设定的分值为3分，一般控制的分值为1分，控制有效满分、无效0分，没有中间值。

（十）复核得分为内控评价小组进行复核时，根据自评单位提供的评价证据、内控评价小组收集到的自评单位内部控制的其他信息，进行的复核打分,打分规则与自评分相同。

（十一）测试证据索引为测试档案的编号。即在评价过程中，进行测试后所收集的材料或记录的编号。此编号不可重复，应能够明确对应底稿内的项目内容。编号规则：公司简称拼音首字母-子公司简称拼音首字母-项目编号-流水号，项目编号为统计表中控制项目的序号，如：十二局下属建安公司采购的第一份测试档案编号为SEJ-JA-06-001，十二局本部的采购的第一份测试档案编号为SEJ-BB-06-001。

（十二）常用控制证据为提示项，针对每个评价内容提供的常用控制证据举例，可以在评价中参考。例如：内控环境第六个评价内容：制定“三重一大”事项管理制度的常用控制证据就是《三重一大管理制度》。

四、缺陷认定表填写

（一）内部控制项目为缺陷内容涉及的自我评价底稿的表名。例如：内控环境第35个控制点认定为缺陷(以下都以此为例），控制内容为“是否制定与业绩考核挂钩的薪酬制 中国铁建内控评价底稿填写说明

度，切实做到薪酬安排与员工贡献相协调，体现效率优先，兼顾公平”，在此填写“内控环境”。

（二）评价内容编号为缺陷涉及的底稿自我评价底稿评价内容的编号。如上例：填写35。

（三）内部控制缺陷描述：根据评价结果认定为缺陷的，就相关控制目标和评价内容，进行缺陷的具体表述，格式为“根据xxx项目xxx控制目标，评价中发现xxx（证据名或者具体内容）缺失或者不完善。如上例，在此填写“根据内控环境35控制目标，评价中发现公司人力资源激励制度不完善，没有起到应有的激励作用。”

（四）内部控制缺陷影响：描述因此缺陷可能导致的风险，具体格式为：如果发生xxx缺陷所涉及的控制目标没有得到有效控制，可能导致企业承担xxx的风险。如上例在这一项内填写“人力资源激励制度不完善，可能导致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家机密泄露。”

（五）缺陷认定（设计/运行）：按照设计缺陷和运行缺陷进行区分，区分标准为：

1、设计性缺陷：缺少为实现控制目标所必需的控制，或者现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。

2、运行性缺陷：设计适当的控制没有按设计意图运行，中国铁建内控评价底稿填写说明

或者执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力，无法有效实施控制。

根据评价结果认定缺陷，按认定的结果选择填写。

（六）内部控制影响程度：分财务报告和非财务报告，主要区分是缺陷是否影响财务报告，其中根据影响度进行判定（重大/重要/一般）。

（七）整改意见：自我评价中提出的缺陷，经公司董事会或类似权力机构认定后正式确认为缺陷，并要针对缺陷提出整改意见，描述包括整改的方法、预计完成的时间，整改的具体责任部门等事项。

五、测试底稿填制

（一）测试底稿根据实际测试内容需要自行复制添加。

（二）单位名称、测试期间、测试人员及日期、复核人员及日期按照实际情况填写。

（三）抽样数量为可选项，点击可选标志选择符合本次检查适用的样本数，括号内为判定条件。

（四）内控项目为进行评价测试的内部控制项目的表名。

（五）抽样方法为可选项，点击可选标志选择符合本次检查使用的抽样方法。

（六）评价内容和编号为评价测试的评价内容及对应的 中国铁建内控评价底稿填写说明

编号。

（七）测试内容为检查要点的描述，根据测试内容由测试人员填写。

（八）样本描述为抽样样本的具体描述，可以以日期等区分因素对不同的测试样本名称进行区分。

（九）测试结果填写此项样本检查的判断结果，点击可选标志，选择“通过”或“不通过”。

（十）索引填写测试档案编号，规则同底稿里的测试证据索引。

（十一）说明栏填写对本次控制项目检查进行数量和有效性的表述。

（十二）测试结论为可选项，点击可选标记选择经过对抽样样本的检查，对本控制目标判断结果“控制有效”或者“控制无效”。

六、主要评价方法

（一）调查问卷

调查问卷是设计一套问卷，同时对于问卷不能解释清楚的部分在附注中用文字加以说明。对于问卷中的各个问题，评价人员可以根据需要，灵活采用多种方法如询问、观察、抽样验证等做出回答。

（二）现场访谈 中国铁建内控评价底稿填写说明

现场访谈是指评价人员到现场向内部控制体系的有关各方了解被评价商业银行内部控制体系建立、执行和监督实际情况。现场访谈是收集信息的一个重要手段，应当在条件许可并以适合于被访谈人的方式进行。但评价人员应当考虑：

1、访谈人员应当来自被评价范围内实施活动或任务的适当的层次和职能；

2、访谈应当在被访谈人正常工作时间和（可行时）正常工作地点进行；

3、在访谈前和访谈过程中应当努力使被访谈人放松；

4、应当解释访谈和作记录的原因；

5、访谈可通过请被访谈人描述其工作开始；

6、应当避免提出有倾向性答案的问题（即引导性提问）；

7、应当与被访谈人沟通评审访谈的结果；应当感谢被访谈人的参与和合作。

（三）书面检查

即评价人员查阅被评价机构的政策和规章制度，如行为守则、业务政策、业务程序、财务会计制度、组织结构图等，审查执行内部控制体系生成的文件，如账本、报表、凭证、记录、合同、报告等，检查其是否存在控制痕迹，以判断内部控制措施是否得到有效执行。中国铁建内控评价底稿填写说明

（四）观察

即评价人员在被评价单位的工作现场，或观看操作过程录像，观察有关人员的实际工作情况，以确定其规定的内部控制措施是否得到严格执行，该方法适用于那些不留书面痕迹的内部控制体系，以及测试执行控制的到位程度。

（五）流程图法

即利用符号和图形来表示被评价机构组织结构，职责分工，权限，经营业务的性质及种类，各种业务处理规程、各种会计记录等内部控制状况的示意图。可以使评价人员清晰地看出被评价机构内部控制体系如何运行，业务的风险控制点和控制措施，有助于发现各内部控制体系的缺失和审计重点。

（六）抽样方法

通过抽取一定有代表性的样本进行调查和测试，根据样本来推断总体状况的一种评价方法。

（七）穿行测试法

即评价人员在每一类交易循环中选择一笔或若干笔业务，从头到尾检查其实际处理过程，以验证所描述的内部控制的客观性和真实性。

（八）证据检查法

即评价人员抽查一定数量的凭证、账簿、报表、借据、中国铁建内控评价底稿填写说明

协议合同等有关资料，以验证各项控制措施在实际操作中是否被真正运用。

（九）分析性复核

就是通过对被评价机构内部控制体系中的重要情况和趋势的分析，分析研究被评价机构内部控制体系的异常变动和差异。分析性复核主要包括比较分析、因素分析和趋势分析。

比较分析就是针对同一内部控制内容和指标，在不同的时间和空间进行对比，来说明实际情况与参照系的差异。

因素分析是分析影响内部控制体系变化的若干因素，分析研究内部控制的变动原因，从中发现被评价机构内部控制体系的异常变动和差异。

6.采购循环内控评价表 篇六

及内控评价报告

一、XXXX分公司基本情况

XXXX分公司隶属于某省XX上游水电开发有限责任公司，主要从事某市火电项目基建、运行维护及生产经营，同时，负责XX公司在某省海西火电项目前期发展工作。

某市火电项目规划建设4×660MW火电机组，项目建成后将成为世界海拔最高的超超临界火电机组和燃煤间接空冷机组。项目规划投入高效除尘器、烟气脱硫、脱硝等环保设施，符合高效、节能环保的要求。工程总工期约26个月，计划于2015年2台机实现双投，计划年发电量70亿千瓦时，工程总投资约48亿。

2013年，某市火电项目主要开展工作、经济指标如下： 一是进度控制方面，施工现场主厂房区域基础开挖、砼浇筑及回填工作正在进行，计划年内完成80%零米以下工程。翻车机室基础施工正在进行，厂前区临建宿舍、食堂和办公楼已具备办公条件，已于10月21日进驻现场。生产办公楼、夜班休息楼、化验楼等完成了基础开挖和回填工作。厂区围墙和场内道路正在加紧施工。

二是投资控制方面，某市火电项目1-11月份累计完成投资57389.17万元，占投资计划95.04％；建筑工程累计完

成投资18280.54万元，占投资计划的92.33％；安装工程累计完成投资5251.77万元，占投资计划的84.84％；设备购置费累计完成投资27334.62万元，占投资计划的100％；其他费用累计完成投资5171.35万元，占投资计划的89.82％。

三是安全控制方面，成立了项目建设安全生产委员会和安委会办公室，召开了分公司安健环体系建设启动会，成立了相应的组织机构、明确了体系建设思路和建设方案，印发了体系建设工作要求，进行多次应急预案的演练，提高处理突发事件的能力。

四是质量控制方面，成立了项目建设质量监督委员会和质量监督站，建立了现场施工建设安全、质量管理组织机构。成立了某市火电项目创优办公室，明确了各专业组人员和职责，为项目创优工作的开展提供了组织保证。

二、XXXX分公司2013年风险及内控管理工作开展情况 2013年，分公司积极克服点多、线长、面广、业务类型繁杂、人员少、理论知识欠缺、经验不足等困难，努力研究、认真组织，各项内控与风险管理工作均取得了一定的成效。

一是内控体系建设的质量有了一定的提高。二是业务流程的执行效果有了明显的提升。三是内控体系建设的认知度收到了预期的效果。四是风险防范意识明显增强。五是内控考核评价管理机制更加完善。六是内控体系建设队伍逐步发展壮大，管理提升作用较为明显。

围绕2013年内控与风险管理各项工作目标，XXXX分公司从业务流程梳理和强化内控与风险管理两方面入手，重点完成了以下各项工作：

（一）认真贯彻落实XX公司内控工作会议精神，组织开展了事权流程梳理与规范发布及执行效果跟踪检查工作。

（二）完成分公司事权管理手册的修订与发布工作。

（三）组织开展财务资产管理、预算管理、工程质量与进度、安全环保4个专项业务流程梳理工作。

（四）规范并统一执行各类台账、表格47份，为强化业务流程执行力建设提供了强有力的基础保障。

（五）组织开展内部控制体系自我测试与检查工作，从多角度入手，深入查找业务流程中的问题和不足并认真组织修改完善。

（六）组织开展内控与风险管理调研工作，为分公司“基础管理年”各项内控与风险管理工作的开展奠定基础。

（七）加强理论知识培训，使“人人讲内控，人人学内控，人人做内控”的理念逐步深入人心。

三、2014年分公司面临的主要风险及拟采取的措施

(一)强化工程现场安全管理。2014年，某市火电项目进入工程建设高峰期，安全管理作用十分重要，抓好安全教育思想是安全风险防范的关键，各施工单位最高管理人必须树立强烈的安全意识，明确把安全作为管理层和项目经理及技

术负责人考核的主要依据之一，完善管理体系，强化责任追究。要做到严格按照《建设工程安全生产管理条例》，对总包单位、监理单位及各施工单位的主体行为及职责做出明确要求。督促各自建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，完善各项安全管理规章制度，落实安全措施，保障安全资金足额投人，建立健全并不断完善安全生产管理体系。使施工现场每一个部位、每一个环节严格执行安全操作规程，加强现场防护和文明施工管理，及时排查事故隐患。

(二)优化设计和现场施工工艺。选取合理的安全系数，保证证设备安全运行和工艺工序的正常进行。按照既安全可靠又节省的原则，从安全和效益两个方面考虑，辩证统一地进行分析，选取合理的安全系数。其次是提高可靠性，提高规定条件下和规定时间内完成规定功能的性能，选用高质量材料、维修保养和定期更换等。加强安全监控，即对施工中的危险源进行监控，控制某些技术参数，使其达不到危险的程度，从而避免事故。

（三）提高施工人员的安全素质。自觉地培育员工安全方面职业素质，增强做好施工现场安全生产工作的责任感。一是要求员工把每一项工作同施工现场的安全生产工作结合起米，对施工现场存在的不安全因素和事故隐患，能够及时发现，及时采取有效措施加以制止和解决。二是提高安全生产责任人员的工作技能。要加强内部培训，逐步解决安全

责任人员对规范、标准不了解、不熟悉、不理解的问题；要进行案例分析，从事故中真正吸取教训，提高应变能力；在安排一定的时间对安全生产责任人员进行安全生产技术标准、管理标准和工作标准的教育，提高安全生产责任人员的工作技能。

(四)防范计划经营、合同管理风险。分公司要做到超前分析风险。“凡事预则立，不预则废”。做好对风险的超前分析和预测，把可能产生的风险分析透彻。一方面要成立专门的组织机构，配备各方面高素质的专业人员（如工程技术、经营管理、财务管理、合同管理、法律事务等），并聘请相关专业的外部资深人员，专门开展工程合同审核工作。另一方面，要掌握和占有风险分析的大量素材，包括政策背景、市场形式、行业特点、竞争对手等外部因素，以及企业自身的实际情况等，分析风险的大小和危害程度，做到客观、公正，实事求是，使风险的分析 和预测有较强的针对性和可行性，为实施风险决策提供比较可靠的依据。

（五）防范企业管理风险。企业管理水平的高低，直接反映自身免疫力的强弱和抵抗风险能力的大小。因此，强化管理、提高管理水平，不仅能够有效地抵御风险，而且还能弱化风险造成的损失。分公司提升企业管理水平应以工程项目管理为主线，以贯彻工程节点计划和成本控制为切入点，开展标准化作业，坚持动态管理，节点考核，把每道工序都

做成“精品”，以保证整个工程成为“精品”，真正实现“开工必优、一次成优、全面创优”的质量目标。通过推行项目管理目标责任制、成本分析定期制、工程完工及时清算制、预算财会人员委派制、避免了经营管理中可能存在带来的效益风险，使企业呈现良性发展的态势。

四、对

7.采购简历自我评价 篇七

时间就如同白驹过隙般的流逝，迎接我们的将是新的工作机会，新的挑战，这时候可别把简历给忘了哦。你真的懂得怎么写好简历吗？以下是小编为大家整理的采购简历自我评价，希望能够帮助到大家。

采购简历自我评价1

8年采购工作经验,主要负责采购管理电子物料，线材，涂料及五金件等。熟悉采购作业及流程,5年以上采购主管经验,熟悉采购部门的管理及人员安排。熟悉跨部门的协调与合作。

我不是最优秀的，但我将会是最合适的!

采购简历自我评价2

丰富的专业知识学习及工作经验实践，有广阔的采购资源，能够独立完成并胜任工作。

责任心强、好学、坚强、乐观。具有不断挑战自己、不断创新的精神。

团结友善，能够清楚的认识自己、管理自己、并不断地完善自己。

采购简历自我评价3

本人有六年大型餐饮企业库房管理经验，并且对餐饮行业物料消耗品。卫生洁具与干货。调料。酒水各类物品熟知，在六年库房工作中本人所管理的库房连续三年ISO认证合格通过，能够熟练操作金蝶k3进销存系统，word，excel办公软件 本人性格：开朗，大方，好学习，成熟稳重，为人正直，责任心强能认真听从领导交给的各项工作任务，并把工作成果积极反馈给领导。

采购简历自我评价4

开朗、坚强、果断、冷静、自信、有耐心是我的个性特点。产出永远大于期望值是我的信念。长时间工作坚守任务直至完成是我在必要时完成工作的方法。总是渴望学着尝试新事物是我创新的表现。做事塌实，态度积极，有责任心，有良好的沟通能力善于与同事相处是我处事的原则。勤奋好学，吃苦耐劳，敢于面对挑战并喜欢从事有挑战性的工作是我的性格。远足、登山、郊游、打羽毛球、阅读是我的爱好与特长。

具有环境工程规划、设计、施工、管理等方面的基本理论知识，具备制定治理方案、进行工艺设计、污染分析、污染防治设施运行管理的基本技能及初步研发能力,丰富的化学,生物知识.除了以上专业知识外,我还具有比较强的沟通能力,总结能力.计划能力.

采购简历自我评价5

一晃十个月过去了，时间总是在无声无息中流逝。真的.很感谢公司给我提供了一个与公司共同成长的机会以及对我的信任跟栽培。

在这段时间里，我最感激的人是我的科长。因为他的耐心指导跟关心体谅，使我没有耐心、心浮气躁、粗心大意等性格得到改善，心态上趋于成熟。工作中，他对下属都很严格，对每个采购流程都严格把关，科长负责的采购任务就已经很繁重了，对下属负责的任务也不会有半点怠慢，就连我想也没想过、没想到的小细节都会被他细致、锐利的视角察觉到。生活中，他又像个大哥哥，发现我们心情低落、或者身体不舒服的时候他都会非常细心地关怀。他在我心中早已成为优秀采购工程师的典范。

采购简历自我评价6

本人品格诚实,有良好的职业素质,成本意识,有高度的责任感及敬业精神,性格随和、待人真诚、助人为乐，与同事相处融洽，具有较强的团队精神,协调、沟通能力强，在工作中，能吃苦耐劳，具有坚韧不拔的毅力。如能承蒙你的青睐,我将与贵公司广大同仁同甘苦.共推进,为我们的共有的集体尽自已的微薄之力.

采购简历自我评价7

由学校统一分配到公司任质检员，由于在工作期间表现良好，成绩突出，经过公司人事部考核，主要负责公司物料的采购计划编制和实施跟催。

公司所有辅料、耗材的采购（包括电子元器件/塑胶/包材/五金等）；供应商的选择及管控，采购成本的控制，协助SQA处理品质问题，以及一些采购验收制度和作业方法，采购合同的条款与签订、违约和处理方法等。并配合公司开展ISO9001工作，与供应商一起努力，共同成长，完成整个原材料的无铅化制程。

1、品行端正，纪律性强；

2、责任心强，有较强的抗压能力，心里承受能力强；

3、能够适应长期的加班（固定和不固定的时间）；

4、公司财务不对外，定期与财务沟通安排采购部应付账款；

5、较强的沟通协调能力；

6、公司内审外审的资料准备及接待；

7、熟悉采购流程，能够熟练操作ERP系统；

8、部门人员紧缺同时兼任各个岗位的工作。

发展方向：能充分运用自己几年来在企业中所积累的团队组建和丰富的采购经验；希望给录用我的企业创造更多的效益！

采购简历自我评价8

本人具有多年的采购工作经验，对采购工作流程非常熟悉，能独立开拓新的供应厂商，懂得如何进行询。

比，议价挑选较具有优势之供应商，对电子物料，五金物料规格，价格熟悉，本人有较强的谈判，沟通，协调能力，工作能力强，善于团队工作，兢兢业业认真负责，有良好的职业道德，诚实可靠。

采购简历自我评价9

本人具有多年的采购工作经验，对采购工作流程非常熟悉，能独立开拓新的供应厂商，懂得如何进行询，比，议价挑选较具有优势之供应商，对电子物料，五金物料规格，价格熟悉，本人有较强的谈判，沟通，协调能力，工作能力强，善于团队工作，兢兢业业认真负责，有良好的职业道德，诚实可靠。

采购文职简历中的自我评价

本人性格开朗和人处事融洽，对待工作善始善终，时间观念强，并能在成功和失败中完善积累自己。具有良好的沟通能力和团队合作精神，爱好广泛，学习意识及能力强。

工作认真负责。善于创新采购人员求职简历中的自我评价采购人员求职简历中的自我评价。敢于迎接挑战。敢于承担责任。有较强的精力投入工作；富有工作激情。乐业敬业；强调团队合作精神；专业知识扎实，接受新事物能力较强；善于分析和思考问题，具有较强的组织协调能力；思想上积极要求上进，团结同事，能吃苦耐劳，为人诚恳认真，工作上有较强的组织管理和动手能力，集体观念强，具有团队协作精神

本人有一年采购文职工作经验，熟悉业务跟单流程，工作积极、认真、负责、做事干脆利落、服从管理，有很好的适应和抗压能力。希望为公司的发展贡献自己的一份力量，并在这个过程中不断地提升自己的能力，使自己可以分担更多、更大的责任采购人员求职简历中的自我评价自我鉴定。

做人做事较严谨，有很强的上进心。大量的实践见证和完善了所学的知识，积极地参加各种集体的活动，营造良好的人际关系，培养对事对人一诺千金的秉性、强烈的责任感和较强的组织协调能力。长期的社会实践让我能坦然地面对失败与挫折，长期在外的生活让我更加独立与坚强，遇事能沉着冷静、坚韧不拔。

采购简历自我评价10

1.诚信，具备良好的团队合作精神，服从领导的安排。

2.为人诚恳，待人友善。

3.接受能力强，勇于接受挑战。

4.对工作积极主动、认真负责，吃苦耐劳。

5.高度的责任感，善于沟通，责任心强。