质量内业检查表

2024-07-26

质量内业检查表（通用7篇）

1.质量内业检查表篇一

CT质量检查标准表

检查部门：时间：质量标准评估方法问题反馈

1、检查资料保管完好、各种登记齐全；成立医疗质量与管理小组，有工作制度、计划、总结，每月活动1次，查登记本和抽查原始资料，原始资有明确的质量与安全指标、定期进行统计与分析（每月料，查质量与管理小组材料。有完整的记录，每季度有分析），有能够显示持续改进效果的记录。

2、检查报告时间及时正确，急诊报告时间＜30分；报查阅报告单，急诊、普通报告是否告单书写合格率100%。延时，报告单正确率。

3、有医学影像专业医师的职业资格证书登记，由专业查看有无登记及制度，抽查报告医师提供规范的医学影像诊断报告，有审核制度。单。

4、有医学影像诊断报告逐级审核制度及流程；检查疑查看有无制度，有无会诊记录。难病例分析与读片会诊并记录，有监管及改进记录。

5、有报告书写规范，能从信息系统获取报告时间及书

抽查报告单是否规范，有无记录。写标准并有监管和持续改进记录。查看有无规范及质控指标，抽查人

6、建立健全并严格执行技术操作规范与质量控制指标。员考核操作。

7、设备管理维护程序全面并有专职人员严格执行，设查记录，有无操作流程规范，有无备运行完好率＞95%。专人维修保养记录。

8、开展多形式的图像质量评价活动，有质评小组的定查看有无质评小组，定期质评及评期评价结果与持续改进措施的记录并作为服务质量和价记录。技术能力评价的内容，甲片率≥95%。提供患者辐射易损脏器的防护用

9、有环境防护，工作人员职业健康防护和受检者防护品，如铅布（遮盖如性腺等）；提制度并严格执行，定期对工作场所，设备和人员进行检供患者陪人铅衣。是否对受检者及测和监测。陪同人采取防护措施。

10、CT诊断与出院诊断符合率≥90%。结合病案检查报告。

11、CT检查阳性率≥70%。查看阳性率。

12、查出紧急异常（危急值记录），结果及时向临床医是否及时反馈，导致不良后果；抢师反馈，有紧急意外抢救的物品及应急预案，并有抢救救物品不全、有无应急预案、抢救记录。记录。

13、临床科室医务人员满意度≥90%。查看满意度情况。

14、医疗废物分类，收集等管理符合流程。现场查看是否合格。根本原因分析:

整改意见：

质控人员签字：

日期：

整改措施：科室负责人签字：日期：

改进评价：科室负责人签字：质控人员签字：日期：

2.主体验收常见实体质量问题检查表篇二

工程名称：

序号常见问题施工单位自检情况监理单位检查情况砼有无跑砂、跑模、孔洞、蜂窝、麻面、露筋、漏浆等缺陷，现浇板有无渗漏、裂缝现象墙体灰缝控制、砂浆饱满度、有无亮缝、瞎缝等缺陷，墙体有无渗漏3 门窗洞口尺寸控制是否符合要求墙体线槽是否机械开槽，墙体有无后凿水平槽现象；电工套管埋设深度是否过浅门窗过梁搁置长度、施工洞口拉结筋、门窗边配砖设置、植筋、同条件试块是否规范墙体空调洞后开洞口预埋套管是否满足要求屋面卷材收边凹槽是否有可靠措施，屋面细部防水是否到位8 变形缝内是否有杂物屋面顶棚砼接缝处是否平整，楼地面砼是否平整大跨度梁板有无下挠，框架柱有无错位排水管有无伸缩节和检查口，主管穿过楼面处是否设置套管砖混结构首、顶层窗台是否设置通长砼窗台梁，其他楼层窗台是否设置通长砼板带；阳台分户墙，构造柱是否到顶，构造柱顶部钢筋连接是否到位14 屋面斜梁下砌体顶部是否留顶层楼梯水平段是否做砼翻边；屋面女儿墙净高度、间距是否符合要求、女儿墙构造柱钢筋是否与压顶搭接17 卫生间止水带高度、楼面高低差是否符合要求砼跑模造成粉刷层超厚，装饰前应采取措施找平并防止脱落19 管道井拉结筋数量及留槎是否符合要求阳台构造柱是与墙体拉结筋是否伸入构造柱上下层柱在梁柱节点部位有无错位烟道根部向上300MM范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷，或采用柔性防水、烟道是否逐层搁置外墙脚手孔及洞眼应分层塞实，并在洞口外侧增加防水处理不同材料基体交接处必须铺设抗裂网或玻纤网，与各基体间的搭接宽度不应小于150MM组合门窗拼樘料必须进行抗风压变形验算。拼樘料应左右或上下贯通，并直接锚入主体上混凝土小型空心砌块等轻质墙体当墙长大于5M，应增设间距不大于3M的构造柱；每层中部增设高度为120MM与墙体同宽的砼腰梁，墙体无约束端必须增设构造柱，预留门窗洞口应增设钢筋砼框加强洞口宽度大于2M时，两边应设置构造柱蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不应小于28d,不宜小于45d，混凝土小型砌块龄期不应小于28d填充墙砌至接近梁底、板底时应留有一定的空隙，填充墙砌筑完并间隔15d以后方可将

其补砌挤紧；补砌时对双侧竖缝用高等级的水泥砂浆嵌填密实框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求，不应折弯入砖缝，拉结筋宜采用预埋法留置

宽度大于300MM的预留洞口应设钢筋混凝土过梁，并伸入每边墙体的长度应不小于250MM

栏杆预制埋件或后置埋件的规格型号、制作和安装方式应符合设计要求

走道、楼梯平台及作贮藏间、自行车库和设备用房的（半）地下室，其净高不应低于2M；楼梯梯段净高不应低于2.2M

墙高超过4M是否设置砼腰梁

现场手工焊接是否及时检查焊接质量，焊接高度、长度是否符合要求36 柱间支撑与柱连接是否三面围焊

部分钢柱地脚螺栓外露长度是否满足要求

抗风柱顶端与梁连接是否符合要求

钢结构安装是否首先形成刚度单元

现场是否存在随意切割损坏主体构件或支撑系统现象

3.质量内业检查表篇三

页质量管理体系审核检查表共页 4．0质量管理体系质量手册说明的细节是否合理？ 4.2.审核

质量手册内容的覆盖面是否完整？ 2质要点点？量

质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特质量手册的编写格式不作具体要求，可通

对质过现场审核了解其实际体审核系方法效果。

量手册进行审查时，可以同时请组织提供程序文件和主要文手册件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。

审查质量手册和明示的6个程序文件，在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足认证标准的要求。审核记录的程序？ 4.2.审核理体系要求？

组织是否制定了形成文件

组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和3文要点件质量管

文件发布前是否得到批准？文件的识修订是否及时？修订后是否被控制重新批准？

别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？外来文件是否得到识别？发放如何控制？保留作废文件的标识是否清晰？向负责文件管理的部门负责人索取文件控制的程序文件，了解实审核方法施情况。

检查程序文件是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。审查文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术性文件及外来文件。

了解有关文件审批、发布、检查质量管理体系文件

检查发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性。

清单，抽查数份，了解其编号及受控情况。文件的处理情况。审核记录的控制程序？ 4.2.审核保存期？量向负责管理质量记录的负责人索阅控制程序，检查程序内容是否符合了了解其实施情况。记审核检索是否方便？ 4质要点文件更改情况，了解其通知时间、更改时间、失效

是否制定了质量记录是否规定了质量记录的质量记录的标识是否清楚？标准的要求，是否与质量手册相协调。录方法

解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处的控置作了明确规定，其适用性和有效性如何。制审核记录 ISORC ISO9001：2008 第页质量管理体系审核检查表共页 5．0管理职责

最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证5．1审核管要点据？

最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要理承性？最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要诺求的重要性传达给组织的成员？组织的成员如何认识这种重要性？

通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求审核方法和法律、法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。审核记录何确定顾客的需求和期望？ 5．2审核求和期望转化为要求的形式是什么？以要点顾

组织如组织

将顾客的需如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？

通过与最高管理者座谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则客审核为方法的理解，并在审核与顾客有关的过程、设计开发过程、顾客满意的测中量和监控过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。心

审核记录

最高管理者是如何认识质量方针的制定的质量方针能否满足标质量方针与质量目标的关系是重要性的？ 5．3审核准的要求？质要点否明确？量

组织采用什么措施传达质量方针？方组织各层次对质量方针的理解程度如何？针质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？审核最高管理者对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定质量审核目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续适方法宜性方面得到评审。审核记录

质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？

质量目标是否与质量方质量目标是否具有可

从产品特性及服分解是否适宜？ 5．4审核针给定的框架一致？策要点

测量性？测量方法是否明确？划

务质量特性中，从作为七架的质量方针所对应的5.4.审核1质方法内容中识别建立质量方针的适宜性。质量目标对于有形产品和无琪产品来说都应是可测量的，考察其量目测量方法的合理性。标审核记录质量策划的输出是否形成了文件？审核质量目标的资源的否齐备？要点 2质现的程度如何？量体系的持续改进？策

实现

质量目标实

质量策划是否体现了质量管理质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的划完整性？审查质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果，并体现审核方法了持续改进的要求。

质量目标实现的效果可通过内审、过程及产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面的审核来了解。审查改进计划的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改进计划？审查如何传达至相关部门的？审核记录对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和5.5审核职岗位？要点

部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？责、各部门负责人及各岗位员工是否明确自已的职责、权限及相互关权限系？

查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的和审核沟有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。方法通审核5.5.记录 1职责和权限 5.5.审核

管理者代表采取什么措施来实现自已的职责和权限？效果如何？

如果管理者代表是一组人，职责是否清楚？询问管理者代表是如何建立并保持质量查阅有关规定，并通过询问、了解予

组织内沟通工具有哪些？审核审核组织是否对信息沟通的职2管要点理有效性。代以证实。

表审核记录状况？要点 3内部各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行责和方法作出明确的规定，是否使审核沟方法用了恰当的技术和工具，信息是否被有效地利用。通管理体系的，如何评价质审核者方法量管理体系的审核内部沟通时，目的是检查组织管理层对内部沟通的保证作用和效果。主要检查组织是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定；是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动；管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。

审核记录的重要性？ 5．6审核管要点

最高管理者如何认识管理评审是否保存了管理评审的记录？

上次管理评审的改进

对本次管理

查管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？理措施是否得到实施？有效性如何？评评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？审持了管理审核方法评审活动。阅有关管理评审的规定，了解最高管理者是否亲自主

管理者代表及质量

管理评审管理部门和其他部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作。的输入是否完备，输出是否明确？

抽查1~2次管理评审活动的全部记录资料，主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠最高管理者采取了何种途径确定所需提供

为满足实现质量方针和质量目正、预防措施的实施情况，要求出示有关证据。审核记录的资源？ 6．0审核标的要求，提供了哪些资源？资要点提供的资源

针对部是否能确保提供的产品达到顾客满意？源所需管审核理方法资源的适宜性。资源的安排和承诺及其落实情况。门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时

审核领导层对结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求资源综合判定年所需资源的必要性，识别是否有资源短缺或资源过剩的情的况。素。审核记录

组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员

是否对人员能力的胜任情况进

是否评价了培训的有

是否保持了适的能力？ 6．2审核

通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时提供的因行了考核？人员的安排是否满足需人要点力求？是否按需求安排了培训？资效性？源当的培训记录？键部门加以验证。员工的质量意识如何？

在人力资源主管部门检查人力资通过考试、谈话、业绩评价、源的需求、资格要求和满足情况，审核方法并在关能力测试等其他有效方法来评定培训的有效性。通过考试、面谈观察工作态度、询问对“以顾客为中心”、“持续改进”等质量管理原则和对质量方针和质量目标的理解来评价人员的质量意识。审核记录为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？ 6．3设审核

设施、设备是否符合实现产品的需要？

通过阅读申请材料及在现

观察现场，是否得到维护？施要点

场审核时结合产品的工艺过程来评价提审核方法供的设施是否能确保产品能符合要求。核记录并查阅维护记录，考察设施、设备的维护情况。审组织所处的工作环境条件是否满足需要？

检查组织是否得到了管理？ 6．4工审核作环要点

是否识别了为产品实现过程所提供的人的因素和物的因境审核方法素，如何管理的？有效性如何？审核记录是否确定了产品实现过程？ 7．0产审核

对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过品实要点现7.1程和活动，如何实施？是否明确了必要的资源？量记录？过程

是否规定了相应的验证和确

是否规定了必要的质认活动以及验收准则？实现

是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？的策

由专业人员确认质量管理体系所覆盖的产品范

审查质量查相关文件围并识别过程和过划审核方法程网络。认其实际情况，包括剪裁的合理性。手册中质量体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确并结合现场审核，了解组织是否规定了相应的验证和确认活动、验收准则、必要的质量记录，实施效果如何？查组织所提供的产品是否均被组织的质量管理体系所覆盖，对于超出质量体系覆盖范围的产品、项目或合同，是否制定了相应的质量计划，是否满足要求。审核记录

组织如何确定顾客的要求？ 7．

2强与审核顾客要求是否形成了文件？顾客要点控制？有关制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效

组织应从产品明示规定的要求、隐含

审核组织关于识别顾客要求的审核组织对具体产的要求和法律、法规要求等的过审核程方法方面来识别顾客的要求。

相关规定，包括职责、识别方法、7.2.1顾客识别结果的提供形式及实施的证据。

品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场要求的识调研报告、产品开发论证报告、服务的公开承诺及其他证据。

索取与组织提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定别其文本的有效性。审核结果应能表明，组织已从明示规定、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客的要求。

审核记录对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足

评审的结产品要求本标准规定的要7.2.审核2产要点求？果和后续的跟踪措施是否予以记录？品更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解要求了更改情况？向负责产品要求评审的部门索要有关产品要求评审的文件，检查的审核评方法其规定内容是否符合标准的要求，是否包含组织确定的附加要求，组审织确定的附加要求的目的是什么，能否达到预期效果。

抽取数份产品要求评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生时，组织是否按规定要求将更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门核实是否收到了产品要求更改的通知单。审核记录组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修7.2.审核3顾要点订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？这些安排是否得到了实施？客果如何？沟

实施的实施的效

检查组织是否在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通审核方法通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检查组织是否对安排与顾客沟通作出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检查实施这些活动的结果，包括产品提供过程中是否能获得合同／订单修改的信息，产品提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意的反馈意见。审核记录 7．3审核设要点合产品的特点？ /责权限？何？

组织对产品设策划的输出是否计和／或一切是否进行了策划？策划的阶段是否符形成了文件？是否包含了策划的阶段、活动和职计和对参与设计、开发不同组别之间的接口规定是否明确？是否进行或开了管理？沟通的效果如必要时，策划的输出是否随设计和／或开发

向设计和／或开发部门的负责

抽查数份正在进

询问负的进展而更新？发

人索阅有关控制设计和／或开发活7.3.审核1设方法动的文件，并询问其实施情况。

行或已完成的设计计划表，查看活动、职责、人计和员、进度、资源配备及计划批准等情况。

责人关于部门内各设计开发组（机械、电器、液压、自控、／或工艺等）之间的接口如何规定，并核查沟通的有效性。

查阅数份各组间互提条件或沟通信

如有其他部门息的文件，并追溯其评审记录。开参与设计和／或开发活动（如检验部门、组织以外发策的研究所等），则查阅与这些部门的接口文件。划审核记录审核设计和／或开发输出文件有哪些？ 7.3.设计和／或开发输出是否

在设计和／或开设计和／或开发输出文件在发放前是否进行了评审和批准？ 3设要点

满足输入的要求？如何证实？计发部门查数套设计和／或开发输出文件，检查总和审核／方法目录中列出文件的完整性是否满足规定要求，设计和／或开发输入中或所规定的产品性能指标和有关法律、法规要求是否得到满足，检验测开试及监控规程是否齐全，并查设计说明书中是否有安全、操作、维护发等特性的说明。

到检验部门了解这几套设计和／或开发输出规定的检验验收规范输出是否齐全、合理，是否可以作为验证和确认的依据。到采购部门了解设计和／或开发部门是否为这几套设计产品提供了采购材料或元器件的清单，清单是否与图纸相符。审核记录

查这几套设计和／或开发输出文件在设计和／或开发过程中是如何体现发放前的评审记录。

系统的设计和／或开发评7.3.审核4设要点审？设计和／或开发评审的阶段目标、参加人员等是否符合策划规定计和的要求？是否得到了解决？／果和跟踪措施？或

在评审中识别出的问题评审记录是否包括了评审结在设计和／或开发部门查设计

索要数套设计和／或开和／或开发评审记录的总目录，判开审核发定是否进行了各阶段的评审。方法

发文件，查看有无各阶段（方案阶段、第评审一次设计阶段、样品试制阶段、定型设计阶段）设计评审计划。查这几套设计和／或开发过程中各阶段的查询评审结论是否在到销售、采购、检验、评审记录，查看参加会议的名单，是否有专家和部门代表，评审内容是否适当。在定型设计中得到解决。下阶段设计中得到贯彻，样品设计中发现的问题是否制造等部门了解是否参加了这几套产品设计和／或开发阶段的评审会议，对设计有什么意见。

审核记录是否实施了设计和／或开发的验证？ 7.3.审核

查数套验证活动能否确保输出满足输入的要求？ 5设要点是否记录了验证的结果及跟踪措施？计产品设计和／或一切各阶段（首次设计阶段、样品试制阶和审核／段和定型设计阶段）的设计验证记录。查记录中是否记载了验证方法方法或（用其他计算方法、类似设计比较、实验和证实等）。

查验证记

确如录中的决定是否得到落实。开发

审核验记录证

是否实施了设计和／或一切确认？ 7.3.6审核认的时间、方法是否符合规定要求？设计要点符合规定和／或开要求？跟踪措施？发确果实施局部确认，局部确认的范围、时间、方法是否

是否记录了确认结果及

查数个产品的设计和／或开发记录，记录中是否反映了满足顾客认审核方法要求的问题（如使用方便、操作灵活、运行可靠、维修方便、美观、耐用等），这些问题是否得到了解决。动进行的情况以及顾客的要求和意见。审核记录 7.3.7审核和／

向检验、销售、质量管理部门了解设计和／或开发确认活

设计和／或开发更改是否形成了文件？

如是否对更改进行了评价？设计要点

有验证和确认活动，采用的方法是否符合规定要求？

实施更改前是否得到了批准？或开

是否记录了更改的结果及跟踪措施？发更

查数套产品设计和／或开发图纸中更改的标识和批准情况，查看改的审核控制方法这几个产品设计和／或开发相关文件的修改情况。

查阅数份修改通知单以及修改后的验证和确认记录，以核实是否满足规定要求。到相关部门查看这几套产品设计和／或开发文件修改后的下达情况。

审核记录

是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？ 7． 4审核对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影采购要点响程度？价的结果和跟踪措施？采购

是否记录了评

索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩，控制

审核包括是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择了不同的评方法价方法，有关部门是否参加了, 是否对其进行了有效控制，控制的方法和程度是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对供方质量管理体系能力的证实情况，是否有控制记录。抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内。审核记录 7.4.2审核是否清楚、明确规定了采购产品的信息？规定应该具备哪些采购文件？采购要点

抽查数套采购采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行了评审？评审的信息方式是否有效？

文件，包括标准产品、非标准产品、关键产品或批审核量大的产品，判定其采购文件是否齐备，是否经审批、其中标准产品方法是否写明了规格和型号、非标准产品是否写明了具体要求，并考虑了顾客要求，对天关键产品或批量大的产品是否在写明具体要求的基础上提出了质量管理体系能力的要求。

审核记录

是否确定了生产和服务运作的全过程？是否规

是否按规定要求实施了对生产和

生产和服务的设施、定了相应的信息？7．5生审核产和服要点包括必要的作业指导书？

服务运作过程的控制？务的运运作控和保养？设备是否符合运作的要求？是否进行了维护作7.5.1测量和监控设备是否齐备，其测

运作过程中设定了

向生量能力是否满足所需要求？制

哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？产和服务运作部门的负责人索要有关控制过程的文件及数分审核方法作业指导书（包括监控点和关键过程和特殊过程），并向其了解实施情况。

检查运作过程的控制文件是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点检查文件是否涉及了所有运作过程，是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备、设施和关键、特殊岗位的人员作了认可规定。定进行操作。

在生产现场抽查数名操作者，观察其索阅设备、设施保养计划，并在现

是操作过程，对照相应的作业指导书，核实其是否按规场抽查数台设备、设施（其中包括重要设备、设施）检查其维护保养情况，并核实记录。审核记录否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过7.5.2标审核识和可要点程中对产品的测量状态进行标识）？

当有可追溯性要求时，是否控

向负责标制和记录了产品的唯一性标识？追溯性解审核方法其实施情况。识和可追溯性要求部门的负责人索要相关文件，并了

是否规定了在接收、生产、安装、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的移植作了规定，以保证每一产品具有唯一性标识，有可追溯性要求时，能否实现。

抽取数份伴随产品的标识记录（如入库单、过程卡、跟踪卡等），检查是否有标识记录。抽取数个有可追溯性要求的查生产现产品进行追溯，评定是否能达到目的。

场的使用各种物料、过程中产品、成品是否有明确的测量状态标识以及对状态标识的保护情况。

审核记录对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和

当顾客财产出现问题时是否有

向主管顾客查看如何对维护？ 7.5.3顾审核记录？是否向顾客报告？客财产要点审核现场核实具体的实施情况。方法财产部门的负责人了解对顾客财产的管理情况，并到顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。

审核记录在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防

产品防护的实施向主管产品防护护（包括标识、搬7.5.4审核产品要点运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？是否符合要求？是否有效？防护

部门的负责人了解有关产品防护的规定，重点了审核方法解是否对标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，并到现场了解实施情况。审核记录组织规定了哪些特殊过程？ 7.5.5审核过程要点确认是否满足标准的要求？

对这类特殊是否进行了过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？再确认？程。审核是否对特殊过程的更改进行了控制？查有关文件，对这些特殊过程的确认是考察生产和服务运作的全过程，了解具有哪些特殊过如何规定的，查确认时过方法程参数的鉴定记录，设备能力和人员的资格以及其他记录，评定是否符合规定要求。

了解在什么情况下需进行再确认，在是否对确保产品符规定的时间间隔、发生问题时或过程发生更改时，是否进行了再确认？

审核记录

合规定要求所需的测量和监控装置进行了识7．6审核别？是否配备了必要的测量和监控装置？测量要点测量和监控装置的测量能力是否与测量要求相

对测量和监控装置的控制是否满足标

发现测量和监控装置一致？和监准中规定的各项要求？控装偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性置的采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？控制

用于测量和监控的软件，在使用前

向计量部门负责人了解有关测是否进行了确认？

量和监控装置的规定，根据产品验审核收准则及监控要求，判定所规定的测量和监控装置的测量能力及数量方法是否足够。是否建立了统一的校准系统，规定了维护保养方法。

查阅测量和监控装置清单，抽查数种测量和监控装置，检查其有效期、编号、在用、停用、禁用、限用标志，观察测量和监控装置的保管情况、工作环境是否符合规定要求。情况的控制是否得当？

除定期校准外，是否存在不定期校准和调整的情况？对这种

是否有文件规定，发现测量和监控装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性应采取的复评，怎样根据复评结果采取相应的纠正措施。对于用于测量和监控的软件是如何进行控制的？是否规定了在使用前进行确认？确认的方法是否合理？并查确认记录。

审核记录 ISORC ISO9001：2008 第页质量管理体系审核检查表共页 8．0测量分析和改进是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活

在动进行了规定、8．0审核测要点策划和实施？

测量、分析和改活动中是否采用了统计技术？量、测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？分查阅相关文件，了解对保证质量管理体系正常

询问质量管理部门，在测运转和不断改进析审核和方法而规定的测量监控活动的合理性及充分性。

量、分析和改进活动中采用了哪些统改进计技术（包括描述性的和分析性的），效果如何。并查阅运用统计8.1技术的记录。

是否有对持续改进的机会的识别方法以及地持续改进的文件规策划定，实施情况如何。询问最高管理者是如何考虑持续改

对顾客满意程度

这

组织是否按进的，是如何策划的。审核记录的信息规定了哪些收集和分析方法？ 8．2审核些收集和分析方法是否适用？测要点规定要求执行？量改进起到了哪些作用？和

对顾客满意程度的分析结果对

检查组织是否收集并分

检查组织是否制析了顾客满意和不满意信息，并作为评监审核控方法价质量体系业绩的依据之一。

定了获取和利用顾客满意和不满意信息的有关8.2.1顾规定，这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容、分客析信息的方法及春客观性和可信程度。检查组织获取的顾客满意和不满意信息，检查对这些信息进行满意综合分析的证据和结果。审核时应注意，组织的有关规定可能是口头的，应着重从“过程”和“结果”来检查顾客的满意程度。对不满足隐含的要求和习惯上的要求，适当时，应提出不合格报告。审核记录是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符

是否对内部审核方案进行了

审核人员是否具备独合标准要求？ 8.2.审核策划？策划的结果是否适合组织的2内要点部现状？是否按规定要求实施？审立性？核是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如如何？

向主管内部审核部门的负责人

检查程序内索要程序文件，了解实施情况。审核容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重方法点了解内部审核是否涉及了产品、过程及体系，实施步骤安排地是否合理，对内审人员是否提出了具体要求，对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。查阅内审计划，是否覆盖了质量管理体系的所有过程、部门。

抽查1至2套内部审核的全套资料（主要有：会议通知、会议签到、会议记录、审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、纠正措施跟踪报告），了解内部审核的实施情况。审核记录测量和8.2.审核3过要点监控方法？的要求进行了实施？效果如何？程

是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程

是否按规定过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部的产品实现过程？的审核是否识别了过程测量和监控的环节，如测量点、控制点、见证测方法量点、停止点、巡回检查点、自动监测点和报警点和报警系统等。视、评价、记录分析和定期评审等。

是否确定了测是否对每一量和监控方法，如测量、验证、见证、检查、巡和监过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审或评控价，如何进行？查在对过程进行测量和监控时是否运

是否明确了在产品实现用了统计技术。审核记录

过程的哪些阶段需进行测量和监控？对8.2.审核4产要点测量和监作了哪些规定？形成了哪些文件？是否对产品特性按要求进行了测量和监控？品负责产的测品放行的责任者？

符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权

有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要量和求？

向主客产品检验部门负责人索要有关产品测量和监控的控制文监审核控方法件，检查是否规定了需进行测量和监控的产品实现阶段，是否对这些阶段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、检验方法、使用的测量和监控装置、工作环境以及应留下的记录作了明确规定。

通过现场审核，观察检验人员是否遵照规定对产品特性按要求进行了测量和监控。检查检验记录是否能证实满足符合验收准则的要求，是否有负责产品放行责任者的签名或章印。行控制的？审核记录的识别和控制？

对于顾客批准放行和交付服务的特例情况，组织是如何进

是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品8．3审核不要点

是否明确了对不合格产品的评审

不合格产方式？评审结果是否得到了实合格施？品是否得到了纠正？纠正后是否对其进行了再次验控制证？对交付和开始使用后发现产品不合格时，是否明确让组织是否采取了措施？有效性如何？和有关部门报告？步处理需报告的场合和部门？让步处理时是否向顾客

向主管不合格控制部门的负责人索要不合格控制程序文件，检审核方法查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调。重点了解是否对不合格产品的标识、记录、隔离、评审及处置作了规定；对不合格产品实施纠正后是否规定了不合格产品的重新验证；对交付和开始使用后发现的不合格产品如何处置；如何了解顾客对处置结果的满意程度；是否规定了让步处理的投机倒把以及应向哪些部门报告，在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客和有关部门报告。

抽查数份不合格产品处置记录，检查相应的不合格报告中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审的后的决定进行处置，是否有纠正后重新验证的记录？让步申请书是否有顾客签字或授权人签字，让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是什么，等等。审核记录

组织对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？ 8．4审核分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？数要点检查组织是否收集了有关的数据，通过分析数

组织据得到顾客满意据审核分方法程度、产品符合性、产品特性及其趋势以及过程和体系的信息。性，析寻找对体系改进的机会。是否能及时利用这些信息来评价体系的有效性和适宜

4.内业检查情况报告篇四

2006-5-8 来源:张石高速公路筹建处

各驻地办、各项目经理部：

为了规范施工单位和驻地监理内业资料的填写、整理和归档，总监办于4月25日至28日对十三个施工单位和五个驻地办的施工资料进行了全面的检查。总得来看大部分单位资料可信、填写认真、概念清楚。但仍存在不少问题，主要有以下几个方面：

一、试验方面：

1：驻地办钢筋原材取样频率不足。

2：钢筋原材焊接、试验方法不正确，缺少可焊性试验。

3：粗集料压碎值试验方法和样品描述不正确。

4：集料试验报告缺少汇总报告单。

5：对同批水泥驻地办与施工单位试验数值偏差很大。

6：批复砼配合比比较笼统，未对原材料提出要求，未标明常用及备用的区别。

二、结构方面：

1：表格不统一，总监办调整后的新表格，个别单位仍采用旧表。

2：资料放置混乱，10标将一个桩的资料分开放置，有的单位未按施工先后顺序放置。

3：资料整理不及时，有的单位已施工却无检测资料。

4：资料填写不完整，缺少项目，13标钻孔桩无机长签字，泥浆指标没有。8标无波纹管检查记录，9标无砼浇注记录。

5：概念不清填写有误，5标和7标钻孔记录数据不相符。

6：个别标段及部分监理抽检频率不够。

7：监理日志描述多，检查数据少，对于发现问题不能跟踪检查整改结果。

三、路基方面：

1：资料填写不齐全也不统一。如路基填方施工原始记录，路基填土高度及施工层厚度，有的单位在此栏填写的是路基填土高度和本层的填土厚度，有的单位在此栏填的是高程，松铺厚度的检测在较长施工段内只检查一到两个点，点数太少没有代表性，不能很好地控制路基施工。

2：检验申请批复单中工程地点及桩号和具体部位填写不一致。（1）工程地点与桩号，应填写分项工程桩号。（2）具体部位应填写具体施工段落桩号。

3：施工检测原始记录填写不统一，检查点数太少没有代表性。

4：检验申请批复单，报验的桩号与实际检验桩号不符。

5：清表与填前资料不齐全，只有清表层标高及清表厚度没有清表前原地面的标高。

6：个别标段资料的填写比较乱，应按照分项的段落从清表到填前压实、冲击压实到分层填筑等资料统一装盒存放。

这次检查中发现问题较多，为了进一步规范内业资料特提出如下要求：

1：表格要统一，使用由总监办统一下发的表格样式，如发现表格不适用，请及时与总监办工程部联系，严禁私自设表填报。

2：资料要真实、齐全填写准确清楚、无涂改。

3：资料要及时，图纸是施工的依据，资料则是施工成果的反映，施工过程控制的原始数据采集要齐全，有据可查。

4：驻地监理对施工单位的资料要进行检查和统一，使之规范和完善。

5：试验人员素质较低，各单位要抓紧进行充实调整人员。

6：各单位主要领导要重视内业资料工作，对这次检查中存在的问题要在一周内整改完毕。总监办将在近期对整改情况进行检查，如仍未改进将进行全线通报。

5.工程内业资料检查制度篇五

工程内业资料检查制度

通过对在建项目的现场工程资料及安全资料检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，使得各工程资料及安全资料能及时跟上施工进度，便于竣工验收资料的完善和办理。2.适应范围

2.1适用于置地公司所有在建工程的工程资料检查管理。3.流程中承担职责

3.1 工程管理中心：编制置地公司工程资料管理方法；组织检查各项目的资料完善情况和评价，提出检查整改意见，督促整改与预防措施的落实情况。3.2项目公司（部）：配合工程管理中心的检查工作；根据检查意见制订相关整改与预防措施并负责落实工作。4.制定项目工程检查标准

4.1工程管理中心工程内业主管根据各个项目的工程特点编制《工程资料管理流程》，明确各项目公司（部）资料工作的责任及工作流程，并组织项目总（副）经理讨论确定后报总经理审批执行。4.2资料工作的检查规定：

4.2.1工程管理中心工程内业主管将每周定时定点对各项目公司（部）的工程资料及安全资料进行检查，及时对施工过程中出现的资料问题进行检查整改，并提供项目公司（部）资料工作的技术方法与支持； 4.2.2此检查标准对各项目公司（部）分包施工单位同样有效； 5.项目资料检查

5.1工程管理中心工程内业主管到达项目公司（部），针对现场施工充栋盈车

实际情况与项目技术负责人及资料负责人衔接，对工程资料进行检查，对工程资料进行规范合理的完善。并对该工程进度资料完善情况进行评价。

5.2工程管理中心工程内业主管对安全资料工作的检查，需与各项目公司（部）安全工程师进行沟通，检查该工程的安全责任资料及安全文明管理状况。对安全资料及现场安全文明情况给予评价。5.3对检查发现问题提出整改建议，并听取项目公司的反馈。5.4书面填写《XX项目巡查报告》，并由项目公司负责人签字认可。6.检查评价

6.1工程资料及安全资料的检查处罚

6.1.1对工程资料未按工程进度完善，且工程资料严重滞后施工现场进度，对项目公司（部）进行500元/次的经济处罚。

6.1.2对工程资料出现明显错误超过三次者，进行通报批评，并对其项目公司（部）处罚200元/次。

6.1.3如因工程资料原因造成阶段验收不合格者，影响工程进度和工期，对项目公司（部）处以5000元处罚。

6.1.4确定各项目公司（部）资料工作延期、影响工期进度，由工程管理中心根据实际情况报总经理审核，并形成正式公文发于各项目公司（部）。

6.1.5各项目公司（部）接到公文3天内，把工程资料的实质情况书面反馈及相关主要负责人和责任人处罚内容及处罚金额上报工程管理中心内业主管，并报总经理审批。

充栋盈车

6.1.6审批完毕后由恒旭置地行政部门及财务管理部门出具有效正式的处罚公文及处罚金额，并发于受奖惩的各项目公司（部）及个人。6.1.7所受各项目公司（部）及个人处罚金额由恒旭置地财务管理部门进行清算办理。

6.1.8在每周公司例会上，由工程管理中心内业主管汇报本周的各项目的工程资料检查情况。

6.1.9工程管理中心内业主管根据资料整改情况，完善资料工作的流程，为将来恒旭置地所建工程提供完备的工程资料模板。7.工程资料报送

7.1施工过程中，项目公司必须按国家相关规范和置地公司要求进行资料的编制和收集。根据公司的管理模式，项目公司对工程资料的编制和收集分为：①外包工程的工程资料由项目公司督促外包施工单位进行编制，项目公司负责收集、整理、存档；②项目公司的自建项目由项目公司自行编制并整理、存档。7.2工程资料的存档与报送

7.2.1工程施工的全过程资料均由项目公司负责收集（外包工程）和编制（自建工程），并进行整、存档（存档份数：原件不少于肆份）。7.2.2工程资料的报送（工程资料的报送分为两条报送线路）

第一线路：所有工程资料的编制和收集（项目公司）→项目公司审核（自建工程由项目公司资料员或技术负责人编制后报项目公司技术负责人、项目经理、总经理进行审核；外包工程由施工单位资料员编制后报施工单位技术负责人、项目经理、施工单位技术总工审核后再报项目公司技术负责人、项目经理、总经理审核）→报监理单位进行审核→报建设单位进行审核→项目公司资料员收集、整理、存档（外充栋盈车

包工程按合同要求返还施工单位存档）；

第二线路：所有工程资料的编制和收集（项目公司）→项目公司审核（自建工程由项目公司资料员或技术负责人编制后报项目公司技术负责人、项目经理、总经理进行审核；外包工程由施工单位资料员编制后报施工单位技术负责人、项目经理、施工单位技术总工审核后再报项目公司技术负责人、项目经理、总经理审核）→报恒旭置地工程管理中心审核→报恒旭置地公司总经理审核或知晓→返还项目公司→报监理单位进行审核→报建设单位进行审核→项目公司资料员收集、整理、存档（外包工程按合同要求返还施工单位存档）。7.3报工程管理中心审核资料范围

①现场总平面布置图及方案； ②施工组织设计；

③专项施工方案（安全生产应急预案、节能保温专项方案、深基坑作业专项方案、防水施工专项方案、脚手架专项施工方案含落地脚手架和悬挑脚手架、承重架高度超过5米的高支模板安拆专项方案、塔式起重机安拆专项方案、施工升降机安拆专项方案、大体积混凝土施工专项方案、临时用电专项施工方案和专业分包的电梯安装专项方案、幕墙安装专项方案、网架安装专项方案、消防工程专项施工方案）；

④总控进度计划； ⑤月、周进度计划；

⑥工程变更资料（设计变更通知单和技术核定单）；

⑦各阶段验收报告（基础验收报告；主体验收报告；节能验收报告；消防验收报告；电梯验收报告；幕墙验收报告；网架验收报告；防水、栏杆、普通安装工程分部验收报告；竣工验收报告）；

⑧工程施工产值（总计划产值、月计划产值、月完成产值、工程充栋盈车

总体完成产值）；

注：如上述专项方案和验收报告中所含内容，在工程设计中未涉及，则不进行编制和报审。8.相关记录

6.公路工程内业资料检查内容篇六

一、开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要本册指项目、合同段、单位工程级的开工报告、有关工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要等内容的资料均按完成顺序编入该册。

二、施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会议纪要本册包括总体施工设计、总体施工方案及总体施工进度计划，也包括单位工程级的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，还包括有关计划调整及重要会议纪要等内容，该册按完成顺序排列。

三、分项工程开工申请单及附件

分项工程开工报告及中间工程开工报告按分项、分部、单位工程的顺序编制，对分项工程要明确划分，各分项工程要与其他案卷编制内容的同一分项一一对应，分项工程开工报告附件应完整无缺。具体单位、分部、分项工程的划分详见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）。

四、原材料及出场证明、质量鉴定报告该项先按单位工程，再按时间顺序排列。

五、原材料试验报告

1、砼及砂浆配合比试验报告

2、砼及砂浆强度试验报告

3、击实试验报告

4、稳定土配合比试验报告

5、石灰（水泥）剂量试验报告

6、油石比试验报告

7、筛分试验报告

8、其他各种试验报告

上述资料按单位工程分类，按线路统一的里程桩号由小到大排列。

六、设计变更

1、技术变更及有关文件：变更原因及依据，变更费用计算及说明，变更设计计算书，工程变更一览表，变更令。以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。

2、合同变更：变更原因，变更费用计算及说明，变更一览表，变更令。按时间顺序依次排列。

3、工程数量变更：变更原因，变更前后工程数量增减速度情况及详细计算。监理工程师审批意见。变更一览表，变更令，以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。

4、工程价格的各项变更，应详细的填写工程价格计算说明和依据，并应注明变更原因和工程价格增减数量。

5、计量支付：按支付证书编号整理，工程量确认单附后按期装订成册。

七、施工原始资料

1、施工日志

2、开、完工记录

3、天气、温度及自然灾害等记录

4、各工序施工原始记录

5、各工点、各工序测量原始记录

八、试验材料汇总表

包括下列5种质量文件表格，该项应由施工单位搜集整理，汇总成卷后归档。具体如下：

1、原材料试验结果汇总表

2、砼及砂浆抗压强度试验汇总表

3、路面含灰量(水泥用量)检测结果汇总表

4、灰土、水泥稳定土强度试验汇总表

5、油石比、检测结果汇总表

九、隐蔽工程验收记录

（一）路基工程

1、路基土石方工程：按照分部工程1～3km路段的划分段落，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料。

2、排水工程：按照路线前进方向1～3km路段整理分项工程检测资料，各分部工程应清楚地反映在卷册目录中。

3、小桥（含符合小桥标准的通道、人行天桥和渡槽）：每座为一分部工程，各分项工程分别整理资料，符合小桥标准的通道并入该部整理。

4、涵洞：每道涵洞作为一个分项工程。涵洞混凝土构件的预制应作为一个独立的分项工程。各分项工程分别整理资料，并按1～3km路段划分分部工程单元，不再按类型划分，符合涵洞标准的通道并入该项。

5、砌筑防护工程：按各分项工程1～3km路段沿路线前进方向分别整理检测资料。

6、大型挡土墙、组合式挡土墙：每处为一个分部工程，各分项工程分别整理资料。

（二）路面工程

按照分部工程1～3km路段的划分段落，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料，先左幅后右幅进行装订。

（三）桥梁工程

1、大桥（特大桥）

①基础及下部构造：以每墩台为单元，按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料，在每分项工程的资料整理中里程要按从小到大、位置按从左到右、从下到上的顺序排列，各桩柱编号要与图纸一致。

②上部构造：按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料，整座桥划分为上部构造预制和安装（或现场浇筑），总体、桥面系和附属工程两个分部工程单元。

③防护工程：按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料。

2、中桥

基础及下部构造以每座桥为一个分部工程，其它构造资料整理同大桥部分。属中桥跨径的分离式立交桥按中桥整理检测资料。

（四）互通立交工程

1、桥梁工程：每座为一分部工程单元，如立交中的独立标段包含主线路基路面，则主线路基路面单独作为一个分部工程，分离式立交属桥梁工程，各分项工程分别整理检测资料。

2、匝道工程：每条匝道为一分部单元，各分项工程分别整理资料。

（五）环保工程

1、声屏障：每处为一分部工程单元收集整理检测资料。

2、绿化工程：按照1～3km路段或每处作为一个分部工程，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料，先左幅后右幅进行装订。

（五）交通安全设施

1、标志： 5～10km路段为一分部工程。

2、标线、突起路标：5～10km路段为一分部工程。

3、护栏、轮廓标：5～10km路段为一分部工程，按分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料。

4、防眩设施：5～10km路段为一分部工程。

5、隔离栅、防落网：5～10km路段为一分部工程。

十、工程记录及测试、沉降观测记录及事故处理报告

十一、单位、分部、分项质量检验评定报告（本册包括各项目工程质量检验评定表）

2、建设项目质量检验评定表

3、单位工程质量检验评定表

4、分部工程质量检验评定表

5、分项工程质量检验评定表

6、工程评定成果汇总表

十二、机电安装及调试记录

十三、专项检测及监控材料桥梁竣工验收荷载试验报告

十四、施工总结，技术总结

7.质量内业检查表篇七

内业资料及检查考核管理办法

第一章总则

第一条根据铁道部的有关规定，为规范施工、监理单位内业资料管理，进一步提升甲乙铁路扩能改造工程建设质量管理水平，确保工程建设各种内业资料真实、准确和完整性，依据铁道部、铁路局有关规定，结合甲乙铁路扩能改造工程建设特点，特制定本办法。

第二章内业资料内容

第二条工程内业资料包括工程测量记录；工地调查资料；技术交底资料；进场材料、构配件、设备的合格证和检测资料；施工日志，施工记录；隐蔽工程检测资料；检验批、分项工程、分部工程和单位工程的施工质量验收资料；变更设计资料；安全和质量事故资料；各类台帐、报表；安全和质量问题整改资料；科研资料及计量器具的强制性检测资料等。

第三章职责及要求

第三条内业资料是施工、监理单位技术管理行为的真实记录，在一定程度上反映了该单位技术管理水平，各施工、监理单位应提高认识，高度重视。

第四条施工单位职责及要求

施工单位指挥部总工程师亲自抓，技术主管负责抓，技术资

292 料管理员专职抓的内业资料管理体系。

1．指挥部总工程师要把内业资料管理作为工程质量管理的重要任务来抓，经常过问和抽查此项工作，掌握其总体状况，帮助解决相关问题，杜绝弄虚作假现象。

2．技术主管在总工程师的领导下，具体负责内业资料管理工作：（1）检查并处理各种原始记录和数据；

（2）收集、整理产品检测、试验和验收的原始资料；（3）及时分析研究此项工作的进展情况和存在问题并向项目部领导汇报；

（4）就此项工作做好与甲乙复线铁路公司筹备组（以下简称筹备组）、监理单位的沟通和信息反馈。

（5）指导专职技术资料管理人员及时、真实、准确和完整地整理内业资料，对重要数据资料实行相互校核签认制；

3．专职技术资料管理人员应忠诚老实，作风严谨，责任心强，并具备一定专业技术知识。各施工单位应根据内业资料管理的工作量，配备足够数量的专职技术资料管理人员，在开工时将专职技术资料管理人员的配备情况及人员简历报筹备组核备。

4．工地试验室出具的试验数据资料是重要的内业资料，是确定施工工艺参数、验证结构安全的重要依据。工地试验室主任对所出具的试验数据资料的真实性、准确性负责。