网上申请国税发票（共9篇）
1.网上申请国税发票 篇一
红字发票申请说明
北部新区国税局：
重庆市信息通信咨询设计院有限公司开具给我公司的专票发票代码5000134140，发票号码03097583,金额：8601.65；税额：516.10元。已在税控做了验证通过，由于改项目不可抵扣原因，现需退回销货方，特申请对此发票开具红字发票通知单。特此说明！
XXXXX分公司
2014年9月23日
增值税抵扣凭证转出申请
重庆市财务部：
我分公司在2014年8月13号于航信税控机认证中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司武隆经营部的专票时，将原8月12号认证未通过已退回开票方的专票：发票代码5000134140，发票号码04227273一张专票认证通过。申请在2014年8月会计期间做进项税转出，详见凭证。
中国联合网络通信有限公司武隆县分公司
2014年8月14日
2.湖南国税网上办税事项变更申请表 篇二
填 表 说 明
一、本表适用于各类已注册的网上纳税人变更办税人角色信息、变更办税人角色权限、办税人角色密码重置、注销某办税人角色、取消所有网上办税服务填用。
二、报送此表时需法人签名并加盖单位公章,还应附送如下资料（所有复印件需加盖公章并写“与原件一致”）：
1、税务登记证副本；
2、纳税人法定代表人身份证；
3、办税人员身份证；
4、主管税务机关需要的其他资料。
三、证件类型：请填写身份证、护照、军官证或其他有效身份证件。
四、变更前内容：填变更网上注册前的登记内容。
3.国税发票单机版操作手册 篇三
通用机打发票开票软件操作手册
安徽省国家税务局通用机打发票开票软件（适用于营改增纳税人）.rar下载网址
安徽省国家税务局通用机打发票开票软件V1.1
操作手册
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通用机打发票开票软件操作手册
二零一二年九月
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通用机打发票开票软件操作手册
目录 2 3 4 5 系统简介..............................................................................4 系统安装..............................................................................4 登录系统.............................................................................10 开票前提.............................................................................12 发票开具.............................................................................12 5.1 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联开具.....................................12
开票注意事项..................................................................13 发票打印......................................................................14 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 5.4 6 7 8 二手车销售统一发票开具............................................................15 货物运输业发票开具................................................................16 非货物运输业发票开具..............................................................17
发票查询.............................................................................18 发票作废.............................................................................19 发票冲红.............................................................................21 8.1 8.2 系统发票冲红......................................................................22 非系统发票冲红....................................................................22 纳税人信息........................................................................24 发票本设置........................................................................24 客户信息维护......................................................................25
新增客户......................................................................25 客户管理......................................................................26 9 基础设置.............................................................................23 9.1 9.2 9.3
9.3.1 9.3.2 9.4 9.5 10 商品信息维护......................................................................26 二手车信息维护....................................................................27 数据管理...........................................................................27
10.1 数据备份..........................................................................27 10.2 数据还原..........................................................................28 10.3 数据清理..........................................................................28 11 系统设置...........................................................................28 11.1 用户管理..........................................................................28 11.2 关于..............................................................................29 12 系统卸载...........................................................................30
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通用机打发票开票软件操作手册 系统简介
本普通发票管理系统为供纳税人使用的单机版普通发票管理系统，可在普通电脑安装后提供纳税人信息录入、普通发票结存录入、发票打印以及发票数据查询统计等功能。
1、系统必备：Framework 2.0.exe
2、下载安装包：安徽省国家税务局通用机打发票开票软件v1.1.exe
3、系统环境：要求在windows 2000及以上的操作系统下安装。
系统主功能包括：发票开具、发票查询、发票作废、发票冲红、基础设置、数据管理、系统设置和帮助文档。系统安装
双击“安徽省国家税务局通用机打发票开票软件v1.1.exe”图标Framework 2.0.exe，如果本机已安装则自动跳过），出现如下界面（安装系统必备
单击“下一步”
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勾选“我接受许可证协议中的条款（A）”，单击“安装”
此过程会根据不同的电脑配置需要一两分钟
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单击“完成”进入通用机打发票开票软件系统安装
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单击“下一步”
可单击“浏览”选择安装路径。单击“下一步”
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单击“下一步”
单击“下一步”
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单击“安装”
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单击“完成”后，（默认勾选“运行 普通发票管理系统”）进入系统，也可以双击“通用机打发票开票软件V1.1”图标进入系统。登录系统
双击进入系统，如下图
第一次使用本系统，首先点击“新增纳税人”，弹出【纳税人信息维护】窗体，如下图：
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填写纳税人信息，其中纳税人名称和纳税人识别号为必填项。信息填写完毕后，点击‘“保存”按钮，系统给出信息保存成功的提示，并给出系统用户名：管理员；密码：123
点击“确定”返回系统登录界面。
在系统登录界面，选择需要登录的纳税人识别号，录入用户名和密码，点击登录即可进入系统，如下图
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【另：本系统可提供不同的纳税人在同一个系统使用。只需重新添加纳税人即可。】 开票前提
首次使用本系统开票前，需要录入发票结存信息，详见 9 基础设置 发票开具
当前本系统可以开具的发票及规格如下：
安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联； 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）四联； 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）五联； 安徽省国税局通用机打发票（210*139.7）三联； 安徽省国税局通用机打发票（241*177.8）三联； 安徽省国税局通用机打发票（210*297）
三联 二手车销售统一发票；
安徽省国税局通用机打发票货物运输业专用； 安徽省国税局通用机打发票费货物运输业专用；
注：本帮助文档将以安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联、二手车销售统一发票、安徽省国税局通用机打发票货物运输业专用和为例演示发票开具流程
5.1 安徽省国税局通用机打发票（190*101.6）三联开具
单击“通用机打发票（190*101.6）”选择通用机打发票（190*101.6）三联，如下图
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、弹出选择默认开票本，选择需要开票的发票本的勾选框，单击“确定”按钮进入发票开具界面，如下图：
选择通用机打发票（190*101.6）三联行业信息包括：工业、商业、水电业、修理修配业、收购业（废旧品收购）、银行代开和其他服务业。
5.1.1 开票注意事项
客户名称、货物名称和金额为必填字段
选择需要开具行业信息，通过呵护名称右边的选择按钮选择客户信息，也可以直接录入客户信息；
根据货物（劳务、服务）名称文本框的下拉框选择对应商品信息，也可以直接录入商品信息； 如果当前货物（劳务、服务）名称、规格、单位、数量、单价、金额未能满足您的开票需求，您可以通过金额右边的“自定义列设置”添加列信息（最多只能添加4列），如下图：
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单击“添加”按钮后再右边详细信息里面的显示标题文本框修改名称，在单击“保存”即可添加列信息； 同样还可以添加自定义字段来满足不同的开票需求，点击子定义字段最右边的“自定义字段”如下图
单击“添加”按钮后再右边详细信息里面的显示标题文本框修改名称以及显示内容，在单击“保存”即可添加列信息；
如果有折扣，还可以在折扣金额里面填写需要折扣的金额即可完成折扣计算 当前发票开票人为当前系统的登录用户
5.1.2 发票打印
所有发票信息都录入完毕后，单击“打印预览”预览发票打印样式，如下图
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这发票打印预览界面显示的是即将打印和保存的发票，如果信息有误，可以点击“取消”按钮返回开票界面修改；确认要打印时，先通过“打印设置”和“打印测试”用白纸测试打印效果，和真是发票比对无偏差后方可点击“打印按钮”用真是发票打印。
5.2 二手车销售统一发票开具
单击“二手车销售统一发票”进入二手车销售统一发票开具界面，如下图
根据界面信息，录入对应的发票信息，点击“打印预览”进入发票打印预览界面，确认信息无误后便可打印并保存发票数据。
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5.3 货物运输业发票开具
单击“发票开具”，在主界面区域显示各种类型的发票，选择其他业务发票——货物运输业发票，单击进入【设置默认开票结存】，如下图
勾选需要开票的结存，单击“确定”按钮即可进入对应的发票开具界面，如下图：
在开票界面，按要求录入对应的发票信息，完成信息录入后单击“打印预览”即可预览发票打印效果，如下图：
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可以先可以先通过“打印设置”调整打印区域，然后点击“打印测试”用白纸测试效果，确认无误后可用真实发票点击“打印”完成发票打印并保存发票信息。
5.4 非货物运输业发票开具
单击“发票开具”，在主界面区域显示各种类型的发票，选择其他业务发票——非货物运输业发票，单击进入【设置默认开票结存】，如下图
勾选需要开票的结存，单击“确定”按钮即可进入对应的发票开具界面，如下图：
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在开票界面，按要求录入对应的发票信息，完成信息录入后单击“打印预览”即可预览发票打印效果，如下图：
可以先通过“打印设置”调整打印区域，然后点击“打印测试”用白纸测试效果，确认无误后可用真实发票点击“打印”完成发票打印并保存发票信息。发票查询
单击“发票查询”，在主显示界面显示发票查询界面，根据发票日期选择对应的发票起止日期段，再选择需要查询发票所归属的发票类型，点击查询即可显示需要查询的发票列表。如下图。
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可通过每一行的“详细”查看发票的详细信息。发票作废
单击主功能选项的“发票作废”，如下图：
在主界面显示的发票代码和发票号码框内输入需要作废发票的发票代码和发票号码，点击“查询”按钮，确认发票信息，如下图：
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确认信息无误后，单击“作废”弹出作废确认提示，选择并单击“确认”按钮即可完成发票作废。
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通用机打发票开票软件操作手册 发票冲红
单击主功能选项的“发票冲红”，如下图：
发票冲红包含两个部分，（1）系统发票冲红，即冲红存在于本系统内的历史蓝票；（2）非本系统的发票冲红，即冲红不在本系统内的历史蓝票。
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8.1 系统发票冲红
如上图所示，在系统发票冲红区域，录入需要冲红的历史蓝票的发票代码和发票号码，完成后，点击“查询”按钮，确认发票信息，如下图：
确认信息无误后，点击“打印预览”进入发票打印界面，成功打印后即完成发票冲红操作。
8.2 非系统发票冲红
在发票冲红主界面选择非系统发票冲红区域，单击“发票冲红”，进入发票类型选择界面，如下图：
选择和需要冲红的历史蓝票类型一致的发票类型并单击该图标进入发票冲红界面，如下图
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在此红票开机界面，录入和需要冲红的历史蓝票相同的发票信息，并在左下角录入历史蓝票的发票代码和发票号码，确认信息无误后，单击“打印预览”进入发票打印界面，完成发票打印后即成功操作发票冲红。基础设置
【基础设置】包含纳税人信息、发票本设置、新增客户、客户管理、新增商品、商品管理、新增二手车基础数据、二手车数据管理。
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9.1 纳税人信息
纳税人信息模块提供查看纳税人基本信息，包括纳税人名称、纳税人识别号、法人代表、纳税人地址、联系电话以及纳税人归属地，如下图：
9.2 发票本设置
首次登录系统后，需要录入发票结存信息，单击“发票本设置”，弹出“发票本设置”如下图：
首先在发票类型列表下拉框选择需要添加的发票类型，然后点击“新增”按钮，弹出【发票本详细信息】，如下图：
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录入发票代码、起止号码（发票号码），选择领取时间，单击“重置”按钮清空发票代码和起止号码；单击“保存”即完成发票结存录入，如下图
9.3 客户信息维护
客户信息维护包含新增客户和客户管理两个模块，客户信息维护是事先将客户信息录入系统内，在开票过程中能快捷选择对应的客户，能提高开票速度，方便纳税人开票。
9.3.1 新增客户
新增客户是将客户信息录入系统内，单击“新增客户”如下图
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录入相关信息，点击保存即可
9.3.2 客户管理
客户管理可以新增客户信息，也可以对已经录入系统内的客户新进行编辑修改或删除的操作管理，单击“客户管理”，如下图：
如果某客户信息有误，只需要选择该信息，可以点击“编辑”进行修改，也可以点击“删除”再点击“新增”重新添加客户信息。
9.4 商品信息维护
参考客户信息维护
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9.5 二手车信息维护
参考客户信息维护 数据管理
数据管理包含【数据备份】、【数据还原】和【数据清理】，经常对系统进行数据备份和数据清理能够有效的安全的保障数据安全和系统稳定。
10.1 数据备份
数据备份能将系统内的纳税人信息数据和发票信息数据备份出来，防止因不可抗力而丢失数据
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10.2 数据还原
当系统数据因不可抗力丢失，数据还原可以将过去已经备份的数据还原，确保数据安全
10.3 数据清理
数据清理是将长期使用系统产生的垃圾数据进行清理，建议定期进行数据清理 系统设置
系统设置包含用户管理和系统关于，能创建系统用户和查看系统信息。
11.1 用户管理
用户管理模块可以创建系统用户及分配该用户权限，如下图：
单击“新增”添加新用户，如下图：
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通用机打发票开票软件操作手册
录入登录系统的登录名、用户名称、用户角色（普通用户和系统管理员，系统管理员能够管理所有普通用户，普通用户只能查看和编辑当前自己的信息）、备注后点击“保存”即可添加新用户。
如果已添加的用户信息需要更新或者有误，可以在【用户信息管理】选中该用户信息，单击“编辑”修改用户信息，也可以单击“删除”删除该用户信息。
11.2 关于
关于是介绍当前系统的名称和当前系统的版本信息以及版本所有权
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通用机打发票开票软件操作手册 系统卸载
单击“开始”菜单，选择“程序”——“普通发票管理系统 v2.0”——“卸载 普通发票管理系统”，如下图
选择“是”卸载普通发票管理系统；（选择“否”取消卸载）
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4.网上申请国税发票 篇四
问题内容：
我公司与另一家公司签订的钢材购买合同因2008年市场价格大幅下滑而单方面违约，根据合同应赔偿对方1亿元，经过双方多次协商最后达成一致赔给对方6000万元。现在这笔赔偿金税务局说要有发票才可以税前列支，但这笔赔偿金根本不可能开出发票来它既不符合开据增值税发票的要求也不符合开据营业税发票的要求，现在对方只给我们开据了收据，我们可以提供协议还有银行的付款记录请问这样这笔赔偿金能否税前列支?
回复意见：
根据现行增值税规定，纳税人在未销售货物或者提供加工、修理修配劳务的情况下收取的违约金，不属于增值税的征税范围，不征收增值税。同时，现行营业税政策规定，纳税人在未提供营业税应税劳务的情况下收取的违约金，不属于营业税的征税范围，不征收营业税。依据发票管理办法的规定，在没有发生购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的情况下，因对方未履行合同而致的违约收取的违约金，不是经营活动，不属于开具发票的范围。贵公司可依违约金收款收据、相关合同协议及银行的付款凭据在税前列支。
【发布日期】： 2009年12月16日
2、收取对方损失赔偿金，我方是否开具发票?(不开票)
问题内容：
我公司将部分原料委托其他企业加工，加工企业在加工过程中由于加工不当，产生很多不合格产品，给我公司造成损失，经两个公司协商后，加工企业答应赔偿我公司所造成损失，我公司从应付其加工费中扣除，但对方公司要求我公司开具发票，请问我公司是否开具增值税发票，依据是什么?
回复意见：
根据《中华人民共和国发票管理办法》规定：“第二十条 销售商品、提供服务以及从事其它经营的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。”
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部、国家税务总局令2008年第50号)规定：“第十二条条例第六条第一款所称价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。……。”
根据上述规定，加工企业加工的产品存在质量问题，贵公司通过协商收到的补偿金，不是因提供应税劳务向购买方收取的价外费用，不属于开具发票的范围，因此不可开具发票。
【发布日期】： 2010年01月19日
3、气瓶赔偿收入是否交流转税?(开票)
问题内容：
我公司以生产销售气体为主，销售给客户时，同时收取气瓶租金及其它运杂费，均计入价外费用，为客户开具了增值税专用发票。客户在使用过程中，气瓶损坏后要向我公司支付气瓶赔款。问：我公司收到的气瓶赔款是否要交流转税?
回复意见：
根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条规定：“条例第六条第一款所称价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。”因此你公司收取的气瓶赔偿款应当纳入增值税的价外费用申报缴纳增值税。
【发布日期】： 2010年12月07日
4、质量赔款可否在所得税税前扣除?(不开票)
问题内容：
我公司于2008年销售一批设备，已开具增值税专用发票。但今年我公司销售的产品出现质量问题，对方将出现质量问题的设备退回我公司，同时要求我公司赔偿因产品质量问题给对方造成的损失3000万元。请问：我公司的3000万质量赔款，可否在所得税税前扣除?如可以扣除，进行账务处理时后附什么原始凭证。需不需要对方给我公司开具发票?
回复意见：
根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定：“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。”
因此，在经济交易行为中支付的违约金、赔偿金允许在税前扣除。
5.网上申请国税发票 篇五
一、国税发票的种类
国税发票分为两大类：一类是增值税专用发票，一类是普通发票。增值税专用发票仅限于一般纳税人使用。普通发票是不包括增值税专用发票在内的其他发票的总称，分为普通电脑版和普通手写版两种。具体的各省不一样，可到国家税务总局网站发票查询栏目找。
增值税专用发票因为国家管理严格，目前假的很少，只存在一些虚开、代开现象。如需识别一张发票的真伪，可通过数据扫描仪或键盘将发票上的密文输入认证报税子系统，采用字符识别技术将图像转换成数字信息经解密恢复出七项关键参数，再与发票上的相应内容比对，由于防伪增值税专用发票是一票一密，因而比对结果一致则为真票，若不相符即为假票。
对于我们日常所接触的国税发票，一般是剪口普通发票。具体分类如下：
1、辽宁省沈阳市工业货物剪贴发票：
项目 五联 三联 备注
版本 10万元（99万）万元（9.9万）
2、辽宁省沈阳市商业货物剪贴发票： 项目 五联 四联 三联 备注
版本 10万元（少）万元、千元 千元、百元、十元、元
3、供暖专用发票：四联，10万元版本。
4、购车发票：全国统一样式机打发票。
5、加工修理发票：四联，万元版本。
机动车修理发票
6、废旧物资收购发票
7、农产品收购发票
8、带企业名头的发票
9、中石油十万元版，属于七联版。
二、国税发票的票面填开要求
1、票面填开要求：要按照票面内容，填写购货单位、日期、货品及规格、单位、数量、单价，金额的大小写，下方填写开票人、收款人。在票面加盖发票专用章，在右下方加盖条形章。
2、发票右上方数字意义：12位为发票代码、8位为发票号码。发票代码的含义：举例说明
09
02
含义：国税
辽宁省
沈阳
年度
行业：
1（工业）
发票批次
2（商业）
3（加工业）
4（收购）说明：与发票右上方：沈国税（09）1批（4）1029号
的对应含义为“09”表示年度，“1”表示批次；“（4）”表示四联版本。（代码第9-11位为税务局内部编码，时常变换，作为收取发票单位无需辨别）
3、发票的字体与普通打印机字体不同。
三、国税发票的对比辨别内容：
1、字体对比：“发票联”的字体对比。
2、监制章部分：
（1）椭圆形的里圈，辽宁省为“辽宁国税”微缩拼音缩写；注意字母间的间距是否正确。（建议各单位准备一个放大镜）
（2）监制章为防伪油墨，紫光灯下为桔红色荧光；2010年版取消防伪油墨。监制章的油墨、荧光：桔红色。
（需注意：2010年版国税发票一部分有防伪油墨，一部分没有防伪油墨）（3）注意对比椭圆形里字的字体。与真发票对比，字体是否正确。
3、国税发票用纸：38克水印纸，票面带菱形水印，内有“SW”字样（只有煤气、水费、电费等专用发票没用水印纸）。纸张上的菱形水印：正确的是在造纸时加上的，只有透过光才看清晰；假的是后加上的，直接可看到。
增值税普通发票：在紫光灯下是类似指甲划痕的道。
4、发票右上方代码等主要辨别内容：
（1）发票代码中的年份显示与发票右上方“沈国税“后年份必须一致，不一致为问题发票；（2）关注发票联数，特别是“辽宁省沈阳市商业货物销售剪口发票”无一联、六联版本；工业发票没有四联版。
（3）国税发票批次目前仅限于“1”批。代码最后一位为“1”，与沈国税后“1”批对应，无其他数字。
5、注意发票联数与规定限额的关系。
6、沈阳国税发票印刷企业目前只有4家：沈阳造币厂、辽中县印刷厂、辽中县东方印刷厂、辽中县民政印刷厂。
四、其他需要注意的地方：
1、根据发票管理办法：发票一经填开，不允许涂改。
2、收到以前年度的发票不允许进入当年成本，除非是摊销。
3、发票填错：所有联保存好，在监制章剪口或打眼，不允许涂改。
4、发票版本：05、06、07等，目前都可用。正常过早的版本应不存在，可能是剩余的，没作废，要认真辨别。
5、砂石料发票：没有此种专用发票，因供货方的不正规，给发票辨别带来一定难度。可到税务机关代开砂石料发票。
如供货商是砂石厂，应开具工业发票；如为经销商，为商业发票。
6、发票的大头小尾问题：不好辨别，首先看有无复写。
6.网上申请国税发票 篇六
一、浏览器设置及控件、证书安装 打开浏览器工具—Internet选项—安全—自定义级别中的Active控件全部启用。同时在登录过程中请等待控件自动安装完有提示请选择“安装”或“是” 如图所示打开IE浏览器点击菜单栏上的工具按钮接着点击Internet 选项 在弹出的窗口中点击安全接着点击自定义级别 在弹出的窗口中把全部ActiveX控件启用。
只有首次使用才进行以上设置。
二、登录云南省国税局新版普通发票开填系统登陆地址为 上的“新版普通发票开填系统”或116.52.1.243如果出现下图时请选择继续浏览 1安装证书如下图所示 点击是以后将弹出如下图所示窗口 点击是完成安装。
2安装控件 证书安装完后将安装控件如图所示请等待控件安装完。只有首次登录时系统会提示安装控件和证书。
3输入用户名、密码、校验码 用户名为纳税人识别号密码为yngsfpkt 点击登录 登录后点击新版报税系统。
第二次输入的用户名、密码与第一次相同。
三、发票开填 1修改密码添加开票员和自定义商品 登录后请点击设置 再点击修改密码 输入原密码和新设置的密码输入完后点击确认 第一次登录后请务必修改密码 点击添加开票员输入开票人员身份证号码和姓名。输入完后后点击保存 点击自定义商品。输入完后后点击保存 以上步骤完成后退出。
2发票开填。
用添加的开票员登录。
点击发票开具 选择相应的发票代码和号码点击确定 输入发票信息核对发票号码和纸质发票号码是否一致相符后点保存打印。第一次打印发票时请先用白纸打印。
如出现打印错位时请点击打印调试根据打印出的发票进行调试。
7.网上申请国税发票 篇七
各地国税要求和提供服务不一样，仅供参考！
发票认证－>开发票－>抄税－>报税－>清卡
抄税（纳税人IC卡抄税、到办税大厅抄税、抄完税清卡）报税、清卡（既税控卡解锁）
1-15号前完成，节假日顺延 要经常留意国、地税网上的公告
一、什么是抄税
抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。抄税和报税是两个流程,统称为抄报税。IC卡是购发票、开发票和抄税用的。
1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。步骤：发票管理→发票读入→确认→确认。金税卡锁死期不能进行发票读入操作。
2、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作：防伪开票→进入系统→操作员登陆→发票管理→专用发票填开→对应发票号码进行填写→把收款人和复核人选上→并选择客户名称（右上脚下拉菜单进行选择）→先确认单价是否含税（点税[单价]进行选择）→再填开发票上的商品名称、规格、数量、单价→如果是多行的就点击增加（点右上角＋号→完毕后再核对一遍，如果明细超出8行就直接填写发票清单，填完完毕退出，发票会自动生成“详见清单”，需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。发票如果浏览打印了或点“√”号发票时修改不了的，打印机位置调至为10″。
3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前要进行认证。去国税局认证，也可在国税局办税服务厅自己认证，网上认证：发票认证→网上认证→浏览上传→待认证文件→点击上传认证→认证→认证通过。
4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（有的规定是次月的1-5日），将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。纳税人IC卡上抄税、到办税大厅抄税、到办税大厅清卡
5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作，报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。此项的操作，都是在机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的，关于进、销项发票的填写可以网上下载，既快又准确。季度末或末，将申报表报送到税务局。
二、网上报税
网上报税前仍要抄税
1、网上报税是指你从网上填报单位的纳税信息。
2、抄税（也叫抄报税）是指你从本单位的税控机上，将本月开具发票的信息读到IC卡上，税务部门把卡上信息写入电脑后，与你单位报税的信息进行核对，以保证申请信息的真实性。
3、核对相符后，才能申报。抄税常识
抄税是国家通过金税卡工程来控制增值税专用发票的一种过程。如果企业是一般纳税人的需要开具增值税专用发票的，都必须购买税控电脑，申请成为暂认定一般纳税人后，须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡（用于开具发票及抄税、买专票使用）。就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的电脑，以此做为你们单位计算税额的依据。一般抄了税才能报税的，而且抄过税后才能开具下个月发票的，就相当于是一个月的开出销项税结清一下。在每月抄税成功后方可进行纳税申报。◎→就是每月大约1～5号到税务局去抄税
◎→就是把本月防伪税控开出的销项发票到税务报税 抄税时需要带（根据当地国税要求）：
1、IC卡（已在开票系统中写抄税）
2、本月的所有的销项发票
3、还有最后一张空白的发票
4、本月开具的负数发票所有的联次都要带去，还有收回的正数发票
5、发票购领卡 抄报税日期
抄税日期为每月8日以前，增值税报税日期为10日以前，所得税为15日以前
（一）查询当月开票情况
企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查，查验所开具的发票是否正确。是否存在错开发票、误作废（该作废的未作废；不该作废的却作废了）等情况，发现上述情况必须立即处理，必须确保IC卡电子信息同纸介发票完全一致。
（二）抄税时间的规定
1、企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后，方可进行纳税申报。
2、无论上月是否购买或开具税控发票，企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作，并到税务机关进行报税，否则企业下月将无法开具税控发票。
3、不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作，否则将影响企业开具税控发票。
4、每月1日零时，系统将自动进行结帐，无论企业是否进行抄税，每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”，系统一旦结帐，企业将无法再将上月开具的税控发票作废。
5、建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘，即抄税软盘中仅存储当月抄税数据；特别是在跨抄税时必须使用新软盘，即该软盘中不能存在上一的抄税数据。同时，在抄税时应携带备份软盘，并做好杀毒处理，以避免多次跑路。
6、企业变更、注销或转户时由主管税务所通过认证子系统，将企业已使用的税控发票存根联进行扫描补录；企业未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销，企业不得将库存未用税控发票通过防伪税控开票子系统进行作废处理。
7、由DOS版开票子系统改为WINDOWS版开票子系统的企业，应将上月执行抄报税操作后用DOS版开票子系统开具的税控发票，由主管税务所通过认证子系统进行扫描补录，同时将未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销，并且不得再用DOS版开票子系统开具税控发票。
8、有分开票机的企业在抄报税时，应按先将分开票机抄报税再将主开票机抄报税的顺序，并在同一个抄报税窗口办理。
9、企业发生涉税事项变更时，应首先到第三税务所办理有关变更手续。然后持《税务登记证》副本、《一般纳税人资格证书》或《批复》、金税卡、抄报税IC卡等资料，于征期内到申报大厅由我局征管科有关人员及金税公司技术人员变更信息。
三、抄报税不成功的处理
企业报送的税控发票存根联明细数据软盘和税控IC卡经主管税务局核对后，两者不一致的，应区别不同情况作如下处理：
1、因企业硬盘损坏等原因造成软盘中税控发票存根联份数小于税控IC卡中份数的，企业应提供当月全部税控发票存根联，到主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。
2、因企业更换金税卡等原因造成软盘中税控发票存根联份数大于税控IC卡（不含税控IC卡为零的情况）中份数的，其软盘中所含税控发票存根联明细数据可读入报税子系统，但当月必须查明产生此种不一致情况的原因。
3、因企业计算机型号不匹配造成税控IC卡中税控发票存根联数据为零的，根据系统提示可以存入的，将软盘数据存入报税系统；根据系统提示不能存入的，企业应持当月全部税控发票存根联到主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。
4、因企业软盘质量问题致使无法采集税控发票存根联数据的，企业应重新报送软盘。抄税流程
抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中。
以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。
抄报税操作
应该是抄税、报税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序：
1、抄税：
一、用户抄报税流程
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理； 进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功 B、重复抄上月旧税：
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。
8.网上验销非电子发票操作指引 篇八
————纳税人操作步骤
本指引仅适用于非电子发票的验销操作。
基本流程：纳税人上传发票使用情况→税务机关审核并确认→验销完成
纳税人网上操作步骤（两种方法）
第一种方法：网上在线填报发票使用情况
1、在“广东省地税局网上办税大厅”输入用户名和密码登陆，进入“发票管理”模块。
2、进入“发票验销”——“制作《地方税发票业户使用情况表》”
3、填写发票使用情况，根据发票实际使用情况选择发票使用状态（“02填用”“03作废”“07遗失或损毁”“09换版缴销”），并如实填写发票开具金额
点击界面最下方的“添行”可增加条目，“删行”可删除条目，填写完毕后点击 “确定”按钮进行保存。
4、点击“打印”制作一式两份纸质《地方税发票业户使用情况表》，报主管地方税务机关查验发票使用情况。再点击“上传”按钮上传相关数据到税务机关。
5、出现如下提示表示此次上传已经成功，请联系管理员核对确认验销数据。
第二种方法：离线填发票开具情况，导入网上验销模块
1、登录广东省地方税务局网站“下载中心”，下载《地方税发票业户使用情况》模版，按照该模版格式填写发票使用情况。该模版中有“填写说明”可供参考。
2、登录“广东省地税局网上办税大厅”，进入“发票管理”模块的“制作《地方税发票业户使用情况表》”，点击页面最下方的“导入”按钮。
3、导入离线填写完成的《地方税发票业户使用情况》，点击“上传”按钮。
4、上传完毕后，回到《地方税发票业户使用情况表》，核对所有栏目是否完全导入，例如下图中“发票代码、名称”栏目为空，则表示该栏填写有问题，请重新核对填写信息，确保所有栏目填写完整。
5、填写完整后点击界面最下方的“确定”按钮进行保存。
6、点击“打印”制作一式两份纸质《地方税发票业户使用情况表》，报主管地方税务机关查验发票使用情况。再点击“上传”按钮上传相关数据到税务机关。
7、出现如下提示表示此次上传已经成功。
注意事项：
1、纳税人请勿连续多次上传发票使用情况，税务机关未确认网报验销信息前，纳税人后一次的上传记录会覆盖前一次的上传记录。
2、纳税人登录 “广东省地税局网上办税大厅”，进入“发票管理”模块的“制作《地方税发票业户使用情况表》”，页面左边显示的“发票库存信息”指纳税人当前的库存情况，税务机关已经在“大集中”系统验销的发票不再显示。
9.网上申请国税发票 篇九
2012年第12号
深圳市国家税务局 关于推行使用网络发票的公告
为构建更加安全稳定的普通发票管理系统，并向纳税人提供更高质量的服务保障，根据《中华人民共和国发票管理办法》和国家税务总局关于网络发票的有关规定，结合深圳市营业税改征增值税试点(以下简称“营改增”)工作，深圳市国家税务局与中国电信、中国联通、中国移动等三大网络运营商协力建立了深圳国税网络发票平台，决定于2012年10月20日起正式启用。现对推行使用网络发票有关问题公告如下：
一、深圳国税网络发票平台向纳税人提供深圳国税所有普通发票的开具使用服务。包括：深圳市国家税务局通用机打发票、深圳市出口商品发票、深圳市收购发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、海洋石油企业专用发票。
二、网络发票平台同时向纳税人提供普通发票网上验旧、发票查验等业务功能，纳税人还可以选择在该平台网上申购发票，并由邮政EMS将发票快递到经营场所。网络发票平台所开具的发票，消费者可以通过安装APP软件的手机直接扫描识别。相关软件请在深圳国税网站()下载。三、三大网络运营商根据金税三期工程网络发票规范向纳税人提供网络发票平台服务，以及所需的普通互联网服务和增值性质的安全网络接入服务，同时向纳税人提供全面的咨询、培训和运维服务，但不得利用网络发票的推广要求纳税人使用其他各类增值服务。具体请咨询三大网络运营商服务热线。
纳税人可自由选择、更换不同运营商的网络发票平台，对于运营商未能按承诺提供稳定的系统功能或规范服务的，纳税人可拨打深圳国税纳税服务热线：123661-4-1，进行投诉和监督。
四、为便于纳税人开通网络发票服务，请纳税人按如下时间安排，分期分批办理网络发票开户注册手续。
(一)需领购使用深圳国税普通发票的“营改增”纳税人，请于2012年10月31日前办理网络发票开户注册手续，从11月1日起使用深圳国税网络发票平台开具使用普通发票。其结存的地税普通发票，应按《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》(深国税告〔2012〕11号)的要求，于2012年11月30日前到地税机关办税大厅办理发票验、缴销手续。
(二)原使用深圳国税普通发票开票软件的纳税人，请于2012年11月1日至2013年2月28日期间办理网络发票开户注册手续，从2013年3月1日起统一使用深圳国税网络发票平台开具使用普通发票。
(三)原使用专业市场开票软件的委托代征单位，请于2012年11月1日至2012年12月31日期间办理网络发票开户注册手续，从2013年1月1日起统一使用深圳国税网络发票平台为委托代征纳税人开具普通发票。
(四)原使用深圳国税衔头发票开票软件的纳税人，如选择使用网络发票平台，请于2013年1月1日至2013年2月28日期间办理网络发票开户注册手续。
纳税人也可以使用自行开发的开票软件开具衔头发票，但其自行开发的开票软件必须符合深圳国税衔头发票和网络发票的规范和标准，并经主管税务机关审核同意，具体规范和标准另行通知。
(五)原使用手机开票平台开具卷式发票的纳税人，将自动切换到深圳国税网络发票平台，无须办理手续。
(六)2012年11月1日起，新登记纳税人如需领购普通发票的，应直接办理网络发票开户注册手续，使用深圳国税网络发票平台开具使用普通发票。
五、原使用普通发票开票软件、专业市场和衔头发票开票软件的纳税人，在注册使用深圳国税网络发票平台前，应先到税务机关办理所有已开具发票的验旧手续，并在注册使用网络发票平台后认真核对新下载空白发票票源与实际空白结存发票是否一致，以保证发票使用数据的平稳过渡。如发现与实际空白结存发票不一致的，应持已开具发票和空白结存发票到税务机关发票验旧窗口调整。
2013年3月1日起，纳税人应停止使用原深圳国税普通发票开票软件、专业市场和衔头发票开票软件，其在原开票软件中开具的发票数据应于2013年4月1日前报送税务机关。
六、对于发生零星业务、开票量少、开票金额小、且计算机网络条件不完善的纳税人，不具备自行开通网络发票条件的，领购普通发票后，可持发票到深圳国税各办税服务厅自助开票区，直接登录深圳国税网络发票平台打印开具发票。发生零星业务且开票金额较大的纳税人，也可申请到税务机关代开普通发票。
特此公告。
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