大宗物资采购廉政监督规定

大宗物资采购廉政监督规定（共10篇）

1.大宗物资采购廉政监督规定 篇一

大宗物资招标采购廉政协议书

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

项目名称 ：

合同金额（大写）：

为进一步完善监督制约机制，确保招标采购工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，在大宗物资采购工作中保持采购人的廉洁自律，根据国家有关廉政建设的各项规定，并结合我院实际订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

三、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关采购工作问题进

行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向领导或者甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

十一、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述协议者，视情况予以批评、通报、警告直至开除；情况严重者将追究其经济与法律责任。

十二、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述协议，根据管理权限将依据有关法律法规和规定予以党纪政纪处分或组织处理。情况严重者将追究其经济与法律责任。

十三、本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

十四、本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

十五、本协议一式二份，由甲乙双方单位各执一份。

十六、本协议执行情况的监督检查由滁州学院纪检、监审部门负责。

甲方（盖章）乙方（盖章）

法人代表或委托人（签字）：法人代表或委托人（签字）：承办人（签字）：承办人（签字）：

签订日期：年月日

2.药品采购监督管理规定 篇二

第一章

总

则

第一条

为加强对以政府为主导，以省、自治区、直辖市为单位的网上药品集中采购工作的监督管理，规范药品集中采购行为，依据有关法律法规，制定本办法。

第二条

药品集中采购监督管理工作遵循实事求是、依法办事、惩防结合、预防为主的原则，坚持加强监督与规范管理相结合。

第三条

药品集中采购监督管理工作实行分级负责、以省级为主，相关职能部门按照法定权限各负其责、密切配合的领导体制和工作机制。

第四条

药品集中采购监督管理机构应当公开监督管理制度，明确办事程序，自觉接受社会监督。

第二章

监督管理机构及职责

第五条

纠正医药购销和医疗服务中不正之风部际联席会议负责全国药品集中采购监督管理的组织协调，依法监督药品集中采购工作联席会议成员单位正确履行职责，督促下级人民政府及相关部门认真落实上级关于药品集中采购的决策部署，检查药品集中采购政策和规章制度的贯彻落实情况，调查处理药品集中采购中的违法违规问题。各省、自治区、直辖市可根据本地区实际，确定药品集中采购监督管理机构的组织形式和基本职责。

第六条

监察机关和纠风办负责对药品集中采购工作参与部门履行职责的情况进行监察，对药品集中采购工作中的行政机关公务员以及由国家行政机关任命或选聘的其他人员的行为进行监督，对违反行政纪律的行为进行查处。

第七条

卫生行政部门负责监督管理医疗机构执行入围结果、采购用药及履行合同等行为。

第八条

价格管理部门负责监督管理药品集中采购过程中的价格、收费行为。

第九条

财政部门负责组织实施相应的财政监督。

第十条

工商行政管理部门负责查处药品集中采购中的商业贿赂、非法促销、虚假宣传等不正当竞争行为。

第十一条

食品药品监督管理部门负责审查参与药品集中采购的药品生产经营企业资质，依法对集中采购的药品质量进行监督管理。

第三章

监督管理的对象、内容和方式

第十二条

药品集中采购监督管理的对象是:

(一)组织药品集中采购的政府部门和公务员;

(二)实施药品集中采购的单位及其工作人员和选聘人员;

(三)参与药品集中采购的医疗机构、药品生产经营企业及其工作人员。

第十三条

药品集中采购监督管理的主要内容是:

(一)相关部门依法履行职责、执行上级部署、相互协作配合的情况;

(二)执行医疗机构药品集中采购有关规定的情况;

(三)坚持公开、公平、公正和“质量优先、价格合理”原则的情况;

(四)相关单位和个人遵纪守法和廉洁从政从业的情况;

(五)医疗机构参与药品集中采购并按照合同约定使用入围药品的情况;

(六)药品生产经营企业依法参与竞标和履行采购配送合同的情况。

第十四条

药品集中采购监督管理的主要方式是:

(一)组织网上监管、专项检查和重点督查;

(二)受理投诉、申诉和举报;

(三)纠正、查处违法违规行为和问题，通报典型案件;

(四)推动有关部门建立健全监督管理有关规章制度;

药品集中采购监督管理机构在履行监督管理职责时，可以依法查阅、复制相关文件、资料、账目、电子信息数据等，要求有关单位或人员就相关问题作出解释说明，商请有关职能部门或者专业机构给予协助。

第四章

违法违规问题的处理

第十五条

负责组织药品集中采购的政府部门、公务员及工作人员，有下列行为之一的，由监察机关和纠风办会同有关部门依法给予处理:

(一)拒不执行上级机关依法作出的决策部署的;

(二)违反以政府为主导，以省、自治区、直辖市为单位规定组织开展药品集中采购的;

(三)违反决策程序和规定，决定药品集中采购重大事项的;

(四)违法违规进行行政委托，或者设置歧视性规定、条款的;

(五)违反回避规定，或者操纵、干预药品集中采购的;

(六)泄露药品集中采购工作秘密，或者误导、欺骗领导和公众的;

(七)违规设定收费项目、收费标准或者摊派的;

(八)索取或收受钱物，谋取单位或个人不正当利益的;

(九)其他违法违规行为。

第十六条

负责实施药品集中采购的政府部门、单位及其工作人员和选聘人员，有下列行为之一的，由监察机关和纠风办督促有关部门依法给予处理:

(一)违反药品集中采购方式、程序、时限要求和信息发布等有关规定实施药品集中采购的;

(二)在文件材料审核、药品评审遴选等方面疏于监管或设置歧视性条件的;

(三)违反规定建设、管理和使用专家库的;

(四)违反有关信息维护和安全保障规定，或者谎报、瞒报、擅自更改药品采购数据信息的;

(五)对医疗机构和药品生产经营企业的违约情况调查处理不及时的;

(六)接受可能有碍公正的参观、考察、学术研讨交流等，索取或收受钱物，谋取单位或个人不正当利益的;

(七)其他违法违规行为。

第十七条

参与药品集中采购的医疗机构及其工作人员有下列行为之一的，由卫生行政、工商行政管理等部门依法给予处理:

(一)规避药品集中采购，擅自采购非入围药品，或者不按规定程序组织选购药品的;

(二)提供虚假药品采购信息的;

(三)不按规定签订采购合同，或者不按时回款的;

(四)不执行集中采购药品价格，二次议价、变相压价，或者与企业再签订背离合同实质性内容的补充性条款和协议的;

(五)在药品采购、销售、使用和回款等过程中收受回扣或者谋取不正当利益的;

(六)其他违法违规行为。

第十八条

参与药品集中采购的药品生产经营企业及其工作人员有下列行为之一的，由价格管理、工商行政管理、食品药品监督管理等部门依法给予处理:

(一)提供虚假证明文件或者以其他方式弄虚作假的;

(二)采取串通报价、操纵价格等手段妨碍公平竞争，或者以非法促销、商业贿赂、虚假宣传等手段进行不正当竞争的;

(三)公布药品采购品种后，非因不可抗力撤标或拒绝与医疗机构签订采购合同的;

(四)不通过药品集中采购平台交易的;

(五)在采购周期内，擅自涨价或者变相涨价的;

(六)擅自配送非入围药品，不按合同约定配送药品，或者违反有关规定配送的;

(七)其他违法违规行为。

第十九条

政府部门、单位和医疗机构违反本办法的，应当责令其纠正错误并通报批评，情节严重的依纪依法对有关领导和责任人进行责任追究。

行政机关公务员、由国家行政机关任命或选聘的相关人员、医务人员违反本办法的，依照有关规定给予批评教育、组织处理、党纪政纪处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

药品生产经营企业及其工作人员违反本办法的，依照有关规定给予行政处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第五章

附则

第二十条

各省、自治区、直辖市药品集中采购监督管理机构可以依据本办法，结合本地区实际，制定实施细则。

第二十一条

本办法由____纠正行业不正之风办公室会同有关部门负责解释。

第二十二条

3.某某公司大宗物资集中采购方案 篇三

一、范围

直接用于项目施工的三大主材（钢筋、水泥、混凝土）、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。（暂定，可细化。）

二、机构

（一）大大宗物资采购领导小组

组长：公司总经理；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理；

成员：公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。

职责：

1.审定采购内容。

2.审批成立由项目部（分公司）牵头组建的专项物资采购招（议）标工作组。

3.领导采购工作。

4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

（二）大宗物资采购监督管理小组

组长：公司纪委书记；

副组长：公司分管物资设备副总经理、公司总工程师；

成员：纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。职责：

1.负责监督与检查物资招标采购行为； 2.负责检查采购执行情况； 3.负责查处采购中的违规行为。

（三）专项物资采购招（议）标工作小组

组长：项目经理

成员：项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。

职责：

1.选择采购方式和程序。

2.制订招标文件或详细购物标准，安排购物日程。

3.向有关厂家发布信息或邀标函，审核资质材料，收取报价书。4.根据需要安排人员到有关厂家考察。5.举行招（议）标会议，确定中标单位。6.处理招（议）标过程中的有关工作。

三、工作思路

（一）供应商的选择和确定

选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价，同时应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信件和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的物资和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加企业物资采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

2、进行物资采购时应要求供应商提供有关合法的证明材料。

3、进行物资采购应根据本办法规定的供应商条件和采购项目对供应商的资格进行审查。各单位要每年一次对合作供应商进行产品质量、售后服务、履行合同能力等方面的评审并建立合格的供应商目录。

4、供应商不得以向采购人、评标小组人员、竞争性谈判小组人员、询价小组人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交，采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5、公司对物资设备供应商信用等级每季度评价一次，根据考评分数，将供应商分为A、B、C、D四个等级。其中，得分为100分的，评价为A级。得分在80分以上100分以下的，评价为B级，得分在80分以下60以上的评价为C级，得分在60分以下的评价为D级。

（二）采购价格与成本控制

对大宗物资的采购主要是通过公开招标形式及对比同期的主材信息网控制，并及时选择有实力的供应商。拟提计划时要全面，有预见性和计划性，推行全面预算管理，实行定额购买和限额用料。

（三）物资的入库验收和保管

1、所有新购、调拨或帐外估价入库的物资，均应经库管员验收后才能入库。凡购进的物资质量不合格或数量短缺，库管员应拒收入库。如因验收无计划和不合格物资而产生的经济损失，验收人应承担一定责任。

2、物资的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。型号、规格不符或外箱破损、附件短少、数量不符、性能变质等情形时，应立即通知采购员和分管领导，即时处理。

3、采购物资的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应及时报告并按协议追究供货方责任。

（四）物资的出库和发放

物资的发放出库必须做到“三查对”、“四坚持”、“五不准”、“七不发”。“三查对”即：查对调拨（领用）物资所列名称、规格、型号，审批数量是否相符，查对领料单位及领料人员是否相符，查对单据、印章是否齐全；“四坚持”即：坚持先进先出，坚持当面点交，坚持图纸资料随货同行，坚持随时发料；“五不准”即：不准少批多发，不准扣发补亏，不准多发减盈，不准串型顶替，不准以劣充优；“七不发”即：名称、规格、数量不清不发，料单涂改无经办人签章不发，非正式单据不发，印章不全不发，不执行交旧领新规定不发，容器不符合安全规定不发，无单位领导人审批不发。

（五）限额用料管理

1、项目部应开展物资定额消耗管理，在施工阶段对施工人员所使用物资进行限额领料，控制物资消耗量；

2、限额领料的形式可按单位工程、分部工程、分项工程限额用料实行；

3、因工程量的变更、设计更改、环境因素等影响，可据实调整限额领料。

4、对使用单位应定期进行限额领料的核算。

（六）物资退库管理

凡领料未用完或未用的物资，须及时退库并办理相关退库手续。库管人员不得以任何理由拒绝退库。退库物资送达仓库后，库管员根据退货单查验规格型号及数量是否与实物相符，如有差异，应将实退数量填注于退货单上，并经库管人员、退库经办人共同签章后，一式三联进行帐务处理，第一联送财务部门，第二联库房留存，第三联交退库经办人员。

四、物资的计划管理

项目进场后，由项目经理牵头根据标后预算编制项目物资设备需求计划表，报公司物设管理部门备案。项目部月度计划应由项目生产负责人根据当月生产计划编制，由库房人员根据当月库存情况与项目生产负责人提交的物资计划进行核实，最终得出采购量交由项目经理审批后按规定方式及流程进行采购。

使用单位物资设备需用计划报出后，如遇生产调整应及时编报调整或追加补充物资计划，如果原计划已经签订合同或已经到货，采购经办人员应积极变更或终止合同，办理货物的更换、退货、退款事宜。因变更或终止合同造成的损失，由计划提报单位承担，经交涉无法变更或退货，采购经办人员应积极平衡调剂，确实无法处理的，损失由计划提报单位承担。

五、管理手段及平台

1、用友采购管理软件

4.大宗物资汇报最终版本 篇四

为贯彻集团“三集中一提高”的总体部署和工作要求，加强大宗物资集中招标采购管理，实施规范的采购运行模式，强化物资采购竞争机制，合理降低物资采购成本，保证采购物资质量，防范经营管理风险，某公司公司2012年对设备物资工作做了总体的部署和新的安排。

一、健全体系、明确职责，使物资采购工作有序开展

公司成立大宗物资集中招标采购领导小组，成员由公司总经理、副总经济师、招标管理中心、水电分公司、机械分公司、审计监察部、党群工作部相关部门组成，负责集中采购工作中政策制定和投招标过程的监督、指导工作。

公司加大管理力度成立招标管理中心，专职从事物资集中招标采购工作的组织实施。招标管理中心成员由5人组成。明确了人员及职责，构成合理。公司成立大宗物资集中招标专家组，负责建立大宗物资集中招标采购价格数据库，并按时更新，最终做到物资在集团公司层面时时可控，制订了《北京住总第四开发大宗物资集中招标采购管理办法》、《某公司公司量价分离实施方案》及相关考核配套制度监督引导物资采购工作有序开展。

二、采购管理全覆盖、时时管控上平台

我某公司公司在2012转工程多数战略物资已经签署采购合同，根据工程进度尚未到达部位，截止到2012年一季度尚未发生战

略采购事宜。

大宗物资招标采购情况在一季度共计发生：2187.93万元 甲指甲供物资在一季度共计发生：773.77万元 一体化供应在一季度共计发生：191.83万元

二季度初招标管理中心根据各项目施工进度仔细梳理所需物资，未确定采购方式的物资积极与甲方沟通，顺利组织了B级材料：通风道、止逆阀开标会，严格按照总公司要求做到管控到位，在5月中旬我们还组织连锁砌块、水泥的开标会，我们将通过此次标会选择出3-4家质优价廉的中标单位覆盖某公司公司各个项目部全年用量，在公司领导对大宗物资集中招采的重视下，我公司有信心也有决心向着战略化采购挺进。

二级公司集采物资管控情况：通过公司的汇签制度各部门严格把控，超过30万元的物资统一进行招标程序。30万元以内的物资（除临设、租赁设备、专业性较强的消防、安全物资等）进行综合评比出最优供方，首先由招标管理中心负责进行采购管理平台价格询价，协同施工部进行对其资质的审查，其次合同预算部对物资进行施工预算的收支对比，对投标价、清标量价、目标成本量价进行对比分析并根据公司和项目上掌握的当期市场价格信息，按照同等材料质量，同等施工质量保证的条件下价格最低优先选用原则，优选厂家。最后由法律事务部、技术质量部、安全监察部多部室联合进行合同汇签，最终与合同预算部签订

合同。

三、完善供应商管控流程、规范名录管理、如实填报台账信息

1、严格执行A级名录管控制度，形成二级公司B级名录，大宗物资采购要在合格供应商的A级名录范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购，供应商的选择标准：应具有良好的品质，价格优势，一般纳税人且具有健全的财务管理制度，良好的财务状况，至少可以给予一个月以上的账期。供货及售后服务态度消极且存在严重质量问题的供应商，应终止与其的合作关系，另外建立新的供货渠道。采购的物品在价格、品质、付款等条件相同的情况下，应与正在发生业务关系或确立合作的供应商处购买，不得随意变换供应商。为了做到采购过程公开化、透明化。

2、供应商过程管理，建立供应商每年供货考察表，对供应商交货准时率、品质、价格、售前、售后等服务的评价，根据考核的决定是否与该供应商继续合作。采购完成后，及时对供应商响应程度和价格水平进行评定收集、调查、记录合格供方的质量，诚信履约、售后服务等一系列的问题，对履约商的评定结果上报公司，对履约商存在问题进行约谈制度。

3、按总公司要求月度按时完成台账录入及数据汇总表的填写完善，开标流程全部录入信息平台。

四、大宗招标采购特点分析

1、招标管理中心，根据公司下达的大宗物资采购应获得的预期指标，实施大宗物资集中采购成本的控制策划。项目部根据工程实际和拟定对施工成本的管理控制，在施工预算限定的总分为内设定预期盈利目标，完成成本计划的编制。

2、配合集团A级名录制定公司B级名录，做到全面覆盖，深度剖析，强调公司管控的流程，我某公司公司对于B级名录的管控模式最重要的就是在同等条件下低价优先选择，招标管理中心起到一个对价格信息杠杆的作用，对各项目部上报的计划划分时间段，提前1个月对不同需求物资在B级名录内进行咨询，与此同时项目部也有推荐权，报到招标管理中心，招标管理中心经过对比，如项目部推荐的报价低于B级名录报价最高的，招标管理中心与项目部对该推荐单位进行实地考察。待签署合同自供应后3个月无发生不良记录则纳入公司B级名录，淘汰之前报价最高的供应商。

3、价格体系较为完善，对投标价、清标量价、目标成本量价进行对比分析，结合物资市场价格测算出采购控制价，由合同预算部与招标管理中心配合完成。

4、某公司公司建立了区域名录，由于有地方性限制，在对待外阜工程问题管控上我公司实行考察制度，在A级名录中厂家无法供货的前提下，公司进行考察、评选、并进行综合打分确认最终供货厂家。

5、存在问题：对于个别材料（属于北京市垄断行业如：人防门），分公司无法做到选择供应商（价格无法商量）。

五、实施效果

某公司公司提出我们必须进一步转变观念,要本着“以集团及公司整体利益为重,服务现场,增加物资采购供应的透明度,增强服务意识,提高服务质量,真正树立起公司规范管理、服从大局、服务现场和勤谨务实的整体形象。要建立一批有质量、价格和服务优势的物资供应渠道,以充分发挥好集中采购的效益;要以实现“集团及公司利益最大化”为我们工作的出发点，我们要按照“加强集中采购供应管理”的思路进行积极探索和实践。

为完善项目指挥部或施工单位的物资委托采购工作,公司制定了《某公司公司大宗物资招标采购管理办法》,办法将物资采购分为A级名录“招标采购”、“比质竞价择优采购”、“零星采购”等采购方法。详细规定了采购作业程序和监管措施,对市场调查、供方管理、采购计划、供方选择、合同签定、合同履行、采购报销、料款承付等八个方面进行严格把关。通过组织招标采购和询价采购制度,制定严格的物资采购定价程序,结合采购定价参照造价管理机构发布价格等价格控制方式,有效保证了物资采购的公开、公平、公正性,有效地降低了采购成本,并提高了成本控制的可操作性。

六、改进设想

今后,将继续以“加强集中采购供应管理、提升企业核心竞争力”为工作指导,积极推进物资供应工作由供应管理型向经营服务型转变，坚持在物资集中采购中“采用公开招标采购为主,逐步实现战略采购，通过集中招标、切实降低物资采购成本。通过制定符合工地实际的采供方案、进一步降低物资采购、流转费用,切实解决与项目争利问题。继续加强资源渠道建设,根据“供应链管理”的理念,形成与物流公司、物资公司或供应商互惠的战略合作关系,充分发挥集团公司巨大的物资市场需求的优势,实现规模化效益的目标。还可以把战略合作的工作前移,与生产厂商或供应商联合进行工程投标,利用他们提供的优惠物资价格以降低投标报价,提高中标率和保证标后赢利,使物资管理工作从源头上就开始发挥它应有的作用。

今后我们将进一步加强全公司物资集中采购,再造物资采购管理新流程,全面整合物资资源,增强公司采购供应能力,在保证质量的前提下,最大限度降低项目物资采购供应成本,实现规模效益,提升企业核心竞争力,推动企业又好又快的发展。

北京住总第四开发建设有限公司

5.大宗材料采购管理办法 篇五

版本:1.0 大宗材料采购管理办法

第一章 总则

第一条、目的

为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。

第二条、原则

一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。

第三条、适用范围

一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：

1、以设备销售为主要目的材料采购；

2、钢材、铜材等原材料的采购；

3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类

根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五条、适用程序

一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。第六条、供应商选择

一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。大宗材料采购管理办法

版本:1.0

第二章 大宗材料议价程序

第一条：组织机构

一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料

除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。

第二条、职责

一、相关采购经办职责：负责收集采购资料，进行议价准备。

二、采购管理科主管职责：组织整个材料议价、谈判过程。

三、成本控制科主管职责：参与和供应商的谈判，结合项目目标成本，对采购价格进行控制。

四、项目经理职责：参与材料价格的谈判，并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求。

五、小组组长职责：

1、监督整个采购过程；

2、综合小组各成员意见，确定供应商；

3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管。第三条、程序

一、议价准备

1、根据材料申购单，确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数，如项目部尚未成立，可根据投标时设备、材料型号，但务必确保准确无误。

2、向相关供应商发出询价单，及时跟踪报价情况，对供应商在报价时提出的问题，经和相关技术员或项目经理沟通后，进行及时答复。

3、收集报价资料，并对各供应商的报价进行初步分析，对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。

4、根据供应商的报价进行的初步压价，根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。

大宗材料采购管理办法

版本:1.0

5、由成本控制科对所需要采购的材料结合标单价及目标成本，确认目标成交价。

二、和供应商的谈判

1、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判，谈判结束后，由工程部经理进行谈判和最终确认。

2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判，谈判结束后，由公司总经理进行谈判和最终确认。

3、谈判结束后，由采购经办填写大宗材料议价情况一览表，由相关成员进行签字确认，并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据。

三、签订合同

谈判结束后，采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商，并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签，通过后和供应商签订合同。

第四条、相关说明

1、和供应商谈判时，小组成员因故不能参加的，必须向小组组长请假，并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判，谈判方为有效。

2、根据实际情况，供应商数量可选择1至3家。相关表单：大宗材料采购比价单

大宗材料议价情况一览表 大宗材料采购管理办法

版本:1.0

第三章 大宗材料公开招投标程序

第一节 常规材料

第一条、组织机构

由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组，由公司总经理任组长。

第二条、职责

一、采购管理科主管职责：负责组织整个招投标过程，负责编制招标文件、评标办法

二、项目经理职责：对招标材料的规格、型号、数量进行确认

三、招投标小组组长职责：监督整个招投标过程综合招投标小组各成员意见，确定予中标供应商及中标供应商，及时把整个招投标过程及招投标结果报告公司总经理。

第三条、程序

一、招标准备：由采购科主管进行以下投标准备

（一）资料收集：对所需采购物资的规格、型号、数量，现场需满足的技术条件，供货周期、付款方式等资料进行收集。

（二）供应商选择：必须准备3家以上供应商资料以备选择。

（三）招标文件的制定

制定招标文件时，必须套用公司制定的招标文件模板（常规材料）。

（四）评标办法的制定

制定评分须知：在制订评标办法的同时，必须套用公司制定的评标办法模板（常规材料）对每一评分项目评分方法作出规定。

（五）由成本控制部制定拦标价，以供评分时使用。

相关标单：招标文件模板（常规材料）评标办法模板（常规材料）

二、发放招标文件

给予供应商发放招标通知书及招标文件。

三、评标

根据供应商递交的投标文件，招标小组成员召开评标会议，填写评分表，评分时必须参照评分需知，根据评分结果及各成员意见，选定一至二家予中标供应商。大宗材料采购管理办法

版本:1.0

四、议价

选定予中标供应商后，由招标小组组织和该供应商就合同重要条款进行进一步的

谈判，谈判结束后，由招标小组组长确认中标供应商，并向上一级权限主管汇报。

五、发放中标通知书

确定中标供应商后，向该单位发放中标通知书。相关表单：招标通知书

中标通知书

六、合约签订

发放中标通知书后，按照公司采购管理制度由采购管理部办理相关采购事宜，由于中标单位的原因未能签订合约的，由招标小组组织和第二家（综合排名第二）的投标人进行谈判。

第四条、投标纪律

招标小组成员有以下行为的，将根据有关规定予以处罚：不遵循本制度，无故缺

6.大宗物资采购廉政监督规定 篇六

FAN采购中心大宗原料报告

（2011/03/21）豆粕

1）美圆指数继续走弱至75，日本地震的恐慌效应暂时缓解，致大部分商品价格反弹。上周外盘石油、贵金属、有色金属以及农产品价格均有所上涨。美国庞大的财政赤字和宽松货币政策导致美元长期走势仍不乐观，将给今年大宗商品价格长期走势带来支撑。中国2011年货币政策从适度宽松转变为稳健可能对国内资本和商品市场带来一定的压力。

2）根据3月份的USDA 供需报告，阿根廷减产数量并未增加，巴西产量增加。近期巴西因为天气降雨多收割进度减缓。美国中西部大豆产区天气过于潮湿，影响新季大豆播种进度。Informa公司预计，2011年美国大豆种植面积7550万英亩，低于美国农业部的7800万英亩。日本地震带来的恐慌效应逐渐过去。CBOT玉米期价大幅反弹。以上因素导致CBOT大豆周末大幅反弹到1370左右，周涨70美分。这个价格的进口成本合4550左右。

3）中国大豆目前面临的最大问题仍是现货库存太大，目前国内港口大豆库存仍然维持620万吨以上高位。根据海关数据，2月到货总量比之前预计的略少，为280万吨左右，3月预计380万吨左右，而需求量大约接近这个数字，因此国内的大豆高库存状况要维持到4月份。当然，近期到货的进口大豆成本应该是最高点附近。

4）总体来说，3月我国的油籽供应仍将非常充裕，短期油厂出货压力仍然很大。市场关注点即将将转移到北半球的种植面积和天气。目前美盘大豆和玉米的比价，近月合约为2低于正常的2.2较多，但远月合约接近2.2正常水准。大豆在面积争夺战中的不利处境有所改善。预计今年大豆的绝对种植面积仍会增加。

5）近期虽成本高企，但需求乏力，油厂出货压力下豆粕价格近期大幅走弱，上周经历了探底回升的过程。目前沿海地区43%成交价大都在3050-3200。当前油价平稳，四级豆油出厂价格9800左右。大部分油厂目前压榨利润为-300以上且亏损持续时间长达2个月以上。

6）预计在现货压力缓解以前，国内豆粕价格仍将弱势盘整。但下跌空间已经大为缩小。

7）采购策略：豆粕总体掌握到了4月18日左右，大约27天的量。拟略微降低到20-25天。现货仍可能走弱。

玉米

1）受美元下跌，石油价格上涨，中国买家买入美国玉米的传闻等影响，上周五 CBOT玉米期价大幅反弹接近涨停30美分，目前再次攀高到690美分。显示全球玉米市场供求关系仍然紧张。目前进口美国玉米进口盘面价2750左右，比国内南方港口高450左右。如果不考虑增值税，则2350-2400，国家可以考虑进口玉米。

2）中储粮收购玉米进度缓慢，传国家正督促其加快进度，以市价入市收购玉米。虽有限购政策，但中粮、大成等深加工企业继续以各种方式大量采购玉米。东北地区玉米价格继续上涨，上周涨幅20元/吨。吉林价格14.5水提高到2050左右出库。北方港口平舱价相对平稳，2190 元/吨左右，平舱意愿不强。南方饲料需求相对疲弱。

3）目前玉米现货价15水天津大约2110，大连2190，沈阳2100，哈尔滨2050，长春2050。北方港口平舱价2190，南方港口2280。相对平稳。

4）华北干旱小麦减产的预期减弱但仍被认为可能减产10%左右。1109期货玉米价格反弹到2410左右。

5）渣打银行报告称中国玉米库存处于历史低位，需要大量进口且已经准备进口。日本震后重建也需要进口大量粮食。

6）近期饲料需求疲弱，玉米暂时没有大涨的机会。但后市继续看好。

7）需关注日本地震对全球金融和商品市场的冲击带来的系统风险。

8）采购策略：各地现货掌握量维持50天左右。期货头寸继续持有多单，但需关注系统风险。

酒糟

1）进口酒糟3月底船期报价285-286美金/吨左右，较上周下滑15元/吨。但国内港口现货很少，价格稳定，3月份到货几乎没有

2）由于目前的价格已是最近一段时间的低点，且国家的反倾销调查还没有定论，已有进口商小量开始试探性采购3月底4月初的船期

3）上周国产酒糟价格基本稳定，酒精厂出货基本正常。目前国产酒糟需求主要来自北方，南方的饲料企业需求不旺

4）玉米价格还是一路高涨（吉林酒精厂玉米已经达到2070元/吨），酒精厂成本不断升高

5）豆粕行情低迷，影响需求，但进口酒糟供应的紧张会保证国产酒糟的需求

6）长期看，玉米价格的坚挺，进口酒糟的不确定性，都会使国内酒糟市场长期看涨

7）采购策略：暂维持掌握量30-35天，逢低买入

玉米蛋白粉

1）近两周以来，由于豆粕行情下滑厉害，蛋白粉需求不理想，淀粉厂出货明显减慢

2）上周蛋白粉价格局部地区下滑50-100元/吨，东北地区4500-4600/吨，山东地区4600-4650/吨

3）鱼粉价格同时下滑，蛋白粉的替代作用减弱

4）目前蛋白粉和豆粕的比价偏高(豆粕平均70-71元/蛋白，蛋白粉75-76元/蛋白)，饲料厂采购的积极性不高

5）近期豆粕行情低迷，但玉米行情高涨，蛋白粉后市走势预计近期小幅下滑，长期保持坚挺

6）采购策略：掌握量降低到20-25天左右，逢低采购

鱼粉

1）鱼粉现货价格继续小幅下调。大连港超级13000成交，带鲜度直火12000。新货陆续到港。部分贸易商有资金压力。目前到港的上捕季超级蒸气进口成本大约

10000-11000，目前利润仍很好，部分贸易商希望锁定利润。部分贸易商远期报价：4月底12800、5月底12500、6月底12300、5-6月装船新货11600(合USD 1700 CNF)。5-6月装船极有可能是上补季秘鲁未交货的低价合同(成本10000-11000)。

2）秘鲁下捕季5-7月船期预售，成交20万吨左右(其中中国/香港10万、欧洲8万)，超级蒸气USD 1700-1785 CNF中国，合RMB 11600-12200，低于国内现货价格。粗

估秘鲁2010第一捕季尚有6-7万吨未交，2010第二捕季10万吨、2011第一捕季预售20万吨，另加上2011上半年南部可能生产7-9万吨鱼粉，共27-30万吨将在2011第二捕季交货。若第二捕季配额300万吨鳀鱼，约等70万吨鱼粉，下捕季已被预订38-42%(若配额350万吨则33%-38%)。外盘大厂已暂停预售。秘鲁下捕季确定4月1日开始，配额数量市场预测在300-350万吨，十天内将公布，约7月大量到货。

3）智利2011年配额沙丁鱼上调50万吨，总配额约260万吨，(2010年配额345万吨、实际渔获量200万吨)，供给有望较去年增加。部分小国别需重新进行进口注册，今年小国别进口数量可能不及2010年。

4）中国港口库存小幅增加至14.9万吨左右。因秘鲁捕季提前，预计5-6月底鱼粉库存预计还能保持10万吨左右，这样水平的库存无法支持目前国内现货的高价。

5）近期华南气温较往年低，贸易商担忧水产料推迟启动。近期须关注国内水产料备货和启动进度、秘鲁新补季配额、小国别鱼粉进口情况。

6）秘鲁上补季渔获幼鱼比例较高，1月以后船期之超级蒸气比例显着减少，未来高低规格价差可能加大。

7）总的来看，由于高价带来对需求的抑制，总需求降低，以及相对高的库存和较低的成本，导致今年鱼粉的行情料不如年初预估的强势。

8）采购策略：F级、超级蒸汽掌握至4月上。暂时观望，随用随买。

棉粕

1）新疆油厂报价持坚，车皮仍不通畅。贸易商44棉粕走车皮沈阳到厂价2870-2900，而部分关内库存量大且有资金周转需求的贸易商随豆粕调整价格，到天津2750、沈阳2820。目前呈现倒挂局面。

2）山东毛棉籽1.80(-0.05)元/斤左右小幅下调，但现在是棉籽收购尾期、供应趋减后市看涨。

3）采购策略：已掌握至4月下，暂时观望。

菜粕

1）海拉尔油厂价格坚挺2200，到沈2440。营口嘉里随豆粕小幅波动2410到沈，较有优势。

2）国产菜籽压榨利润：湖北菜籽4600(+0)，菜粕2350(-30)，菜油10000(-100)，压榨利润-140(上周-85)。江苏菜籽4800(+0)，菜粕2350(-30)，菜油10000(-200)，压榨利润-90(上周0)。

3）进口菜籽压榨利润：菜籽盘面5400(+60)左右，压榨利润-80(上周60)。

4）采购策略：短期内受豆粕压制，但安徽、湖北、江苏主产区菜籽减产预期，后市谨慎看涨。已掌握至4月下，暂时观望。

磷酸氢钙

1）上游原料成本支撑减弱，终端市场补库、备货基本完成，氢钙市场需求呈现偏淡行情，氢钙企业库存压力渐增，降价销售明显，报价对比上周总体回落。

2）目前四川二线2030-2050，云南1870-1900，对比上周总体回落30。当前，四川绵竹地区硫酸490-520，磷矿石405-435；云南地区硫酸620-680，磷矿石310-330。目前，国内硫磺主流成交价位在1600-1700，后期，国内硫磺价格暂看稳，硫酸价格也将以平稳运行为主。

3）后市，暂看偏弱为主，关注四川1950点位情况。

4）采购策略：集团氢钙总掌握天数调整为50天左右，总体以执行前期订单为主。氨基酸

1）蛋氨酸价格继续走强。德固赛报价未变37.5/公斤，但本月已经无货可供。下次签单在4月1日，预计届时价格将上涨。其他品牌价格上调到40-42。除了德固赛和住友的进口量较少的因素外，日本地震对住友的影响的不确定性继续给市场带来支撑。

2）液蛋，跟随粉蛋略涨，成交在33左右。预计近期蛋氨酸价格将继续坚挺。

3）大连和南京的2个液蛋项目进展均不如预期，给市场的压力延后。

4）赖氨酸，65%的价格大成报价维持10.1。玉米现货价格坚挺且限购，是赖氨酸价格坚挺的主因。预计第一季度价格将维持强势，但继续上涨空间已经很小。

5）苏氨酸价格平稳略强，主流价格在16.8左右。虽然苏氨酸属于产能过剩产品，但近期玉米的价格坚挺以及其他成本的上升导致苏氨酸短期价格仍然坚挺。

6）传言4月国家可能全部取消氨基酸的出口退税，可能对氨基酸价格有影响。

7）采购策略：目前赖氨酸掌握在60-65天，暂观望。蛋氨酸维持30-35天掌握量。

维生素

1）VA：市场成交价格在130-140元/公斤。在新和成宣布提价后，市场价格出现了5-15元/KG不等的涨幅。部分企业之前有所备货，市场成交一般。考虑饲料消费水平大体是温和回升趋势，及受其成本面支撑，预计未来以看涨趋势运行。集团已提高掌握量至5月末。

2）VE：市场成交价格在126-135元/公斤。受日本地震，涉及到生产E的关键原料间甲酚产能减少，及A涨价影响，上周新和成宣布E提价至135元/KG。因前期厂家较低价抛货降低库存，近期库存有所下降，及考虑终端市场需求来看，预计E后势呈现温和上涨趋势。集团已提高掌握量至6月中旬。暂观望

7.大宗物资采购廉政监督规定 篇七

为全面贯彻落实总经理办公会关于开展“降本增效”会议精神，根据国内外市场态势，我处紧紧围绕公司预算目标，强化市场研判，深入细化采购成本构成，明晰价格影响因素，固化对标机制，找差距、挖潜力，实现采购成本在同行业中排名前移、低于周边企业的目标，在完成预算的基础上最大限度地降低采购成本。

一、对标挖潜、降本增效

2014年原燃材料采购成本对标挖潜、降本增效活动要坚持全面覆盖、全过程找差、全方位分析的原则。

1、全面覆盖即铁矿、焦煤、燃料、合金及炉料辅料、耐材、辅助材料等物资全部纳入活动范畴。

2、全过程找差即要对物资的采购成本分解到采购价格、采购管理、库存管理等环节，每个环节进行找差挖潜。采购价格是重点，要对物资的出厂价、运费、质量标准、结算方式、付款方式进行对比分析；采购管理要对采购模式、采购策略、采购费用进行对比分析；库存占用主要对资金占用及辅助材料的库存标准及使用寿命等进行管理。

3、全方位分析要对影响采购成本的市场因素、管理因素、机制因素进行全方位、多角度分析，从而实现精确对标，发现问题，找出差距，提出措施，持续改进。

二、工作措施、市场先行

1、分解指标，明确责任。根据市场形势及公司当前经营状况，深入对标挖潜降本活动落实到我处各科室及经办业务员上。

2、细化指标，精确对标。各科要将采购成本进行细化分解，确保能够找到差距、发现问题、提出措施、改进不足。

3、广集信息，科学研判。加大市场分析及港口信息采集力度，各业务科室和市场调研科冶金网站及冶金报、周边市场等获取信息，做到研判水平逐步提高，准确率逐渐升高。

4、适时适量，避峰就谷。大宗原燃料采购成本影响因素多，市场波动频繁，采购工作在适时适量、价格合理、安全保供的基础上，要做到避峰就谷采购，坚持涨前多进、跌后多采的原则。

5、确立标杆，固化机制。选择对标单位坚持先进性与可比性相统一的原则，确定标杆单位常态化对标，固定同盟关系。在年终部门工作会议上以作部署。

6、综合分析、认真找差。各科要通过对标，在细化采购成本构成的基础上与对标单位进行对比，对各影响因素逐项分析，分析形成原因，超找自身不足。

三、强化采购、树立成本观

各相关科室要高度重视此项工作，继续深入开展对标挖潜、降本增效活动，通过走出去、请进来，向行业先进指标看齐，多从主观找差距，分析原因，制定措施，落到实处；内部要层层分解指标，落实到人，向精细化管理要效益。要将成本分析贯穿于每月、每旬，严格按公司要求执行预算。

1、深入转变观念，树立大成本意识。我处全体职工要继续深入转变观念，树立安全保供是最大降本的概念。严把原燃料质量关，杜绝不合格大宗物料原燃料入厂，坚决打击质量弄虚作假的行为，减少非计划变料，为生产的安全顺稳提供条件。树立降本无小事意识，清仓利库，降低各种管理费用及二次倒搬费用。工作中重点解决原燃料采购的突出问题和管理中的短板和薄弱环节，固化机制，持之以恒，提高执行力。

2、了解市场，积极对标，确保采购价格与市场接轨。不仅要通过了解市场降低采购价格，还要关注标杆单位所采购原燃料价格水平，在价格下跌时要及时调整以保与市场同步来降低采购成本。

3、研究原燃料性价比，调整结构降成本。根据目前国产矿和进口矿的性价比，选择性价比最优的矿种进行采购，互相替代。同时还要积极寻找其它的可降本品种，今年要在低品位矿种的采购上下功夫。同一地区的冶金煤除对比出厂价外，还要在检化验、付款方式、运费、途耗上进行对比；不同地区的冶金煤进行内部调结构，在保证生产的情况下，加大价格较低的进厂量。对关键部位的辅助材料要跟踪其使用周期，做好性价比分析降成本。

4、研判市场，经营库存，避峰就谷采购。提高市场研判水平降低采购成本。通过定期到标杆单位交流及对市场信息的收集、整理以及分析，定期深入矿山选厂及洗煤厂实地调研，走访了解，掌握情况，制定与市场接轨的采购价格。充分利用总公司信息平台，及时掌握信息。要在巩固总公司协议矿的基础上，发挥现货矿的灵活性，利用主发运港的信息资源渠道，多深入市场，掌握及时有效的资源信息，报公司决策。根据市场变化及时调整库存结构，以经营库存的理念,控制采购节奏, 权衡资金占用与库存量,缩短定价周期，低价时多进, 高价时少采来降成本。

5、开辟新的资源渠道，寻找可替代资源降成本。我处要开辟新的国产球团精粉资源，不能仅局限于代县一地，要进一步扩大采购半径，将更多的资源纳入我们的采购视野。其它原燃料品种也要通过市场考察和对标，继续开辟新的可替代资源，为公司调结构、降成本提供保障。针对进口辅助材料，进行国产化替代降成本。

6、增加直供商，稳定原燃料资源及质量。继续规范采购流程，坚持能选直供厂家的不选中间商的原则，减少中间环节，加大直供比例，培育和建立一支与长钢利益和发展步伐相一致的直供商队伍，保证资源、质量和价格的稳定。

7、建立战略合作关系。目前与我公司属战略合作关系的供应商还为数不多，2014年将发展和建立战略合作关系作为重点，有计划地进行开展降低采购成本。

8、转变固有模式降低成本。以往我们采购是根据经营生产计划，需要什么采购什么。要打破这种惯性思维，向上延伸来降低采购成本，如喷煤的需求可直接采购原煤租用洗煤厂进行自洗，并同时进行无烟煤的资源和性价比的情况考察。对于耐材、水处理剂、除尘布袋等功能性消耗材料要推行大包的采购模式降低采购成本。

8.物资采购回避规定 篇八

一、为规范药品、耗材购销行为，防止因亲属关系、利害关系影响公正执行公务，根据集团《采购作业、付款管理制度》，制定本规定。

二、本规定适用于我院全体工作人员

三、我院工作人员有下列亲属关系之一的，必须按规定实行药品、耗材供应回避。

（一）夫妻关系；

（二）直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；

（三）三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；

（四）近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶。

四、具体操作办法

耗材计划于每月15日前各科室报药械科采购负责人；新增药品科室填写新药审批表，科主任审批后报药械科采购负责人。

药械科采购负责人对于须新购品的询价至少不能少于三家供应商，详细记录供应商的名称、地址、联系方式、联系人、物品规格、单价、付款方式等主要交易条款。

9.物资采购计划申请规定 篇九

关于生产物资采购管理的规定

1、目的：进一步加强企业内部管理，明确生产物资采购计划申请、审核、核库、采购、验收、保管发放程序和各部门管理职责，保证生产物资采购顺利进行，保证生产安全，特制定本办法。

2、适用范围：适用于川投化工集团有限公司除办公用品、主要原料、包装物品外的全部生产或工程建设物资采购采购管理。

3、职责：

3.1 各物资使用部门根据生产经营或工程建设的实际需要填写《物资采购计划单》提出采购申请；

3.2 生产环安部负责《物资采购计划单》中设备（包含设备备品备件及修理用材料）核定控制管理；技术部负责化验试验药品核定控制管理。3.3 仓储物流部负责《物资采购计划单》的核查库存数量和库存耗材物资预警管理；当库存量低于附表要求时，负责填写《物资采购计划单》提出采购申请，交技术部、生产环安部或生产厂核定。

3.4供应部负责《物资采购计划单》中物资的询价采购管理；

3.5 招标办负责《物资采购计划单》中大宗物资采购的招标采购管理；关于大宗物资的解释由招标办和供应部另行文规定。

3.6 审计机构负责联系相关部门对当月物资采购进行调研和价格审查，如发现价格等背离较大的应追究相关人员经济责任或法律责任。

4、工作程序 4.1.申购 4.1.1各使用部门根据生产实际预测需要或工程建设实际需要编制《物资采购计划申请单》；尽可能将相近物资归类到一起填写，方便核定和采购； 4.1.2 《物资采购计划申请单》如实填写，须注明物资名称、规格型号、需要数量、使用单位及用途，要求使用时间；对不清楚或不知道规格型号的，可询问相关职能部门协助；原则上《物资采购计划申请单》上不得留空。4.1.3各使用部门按生产用物资、消防劳动保护物品、化验试验药品三类分别填写申请单，经使用单位负责人签字认可有效；生产厂必须由厂级领导签字认可；每月底前将下月《物资采购计划申请单》按分类报送生产环安部或技术部审定。

4.1.4 各使用单位不可因《物资采购计划申请单》上物品未按期采购回而重新填报采购计划，只能据《物资采购计划申请单》向相关部门提出，造成物资积压则以重复采购处罚；

4.1.5 使用部门在填写《物资采购计划申请单》时须考虑采购周期，尽量避免提急件采购；原则上常见、在攀枝花易购买、在攀枝花可加工的物资提前5-7天报计划，设备或设备部件或特殊要求加工件，须提前20天报计划，炭砖、电极糊等物品提前60天报计划；

4.1.6 各部门特别是生产厂在审核计划时要有预见地统筹安排全厂物资采购计划，全厂日常耗材如包装胶管、圆木棒、吹氧管等，避免使用各使用部门各自为阵小批量提出。4.2《物资采购计划申请单》审定

4.2.1技术部、生产环安部核实《物资采购计划申请单》物资名称、规格型号，用途，并在1个工作日内核定完毕签字提交仓储物流部核查库存； 4.3 《物资采购计划申请单》核库

4.3.1 仓储物流部库房在1个工作日内根据《物资采购计划申请单》逐项核对对应物资的库存情况，并在《物资采购计划申请单》上据实对应填列各项物资的当前库存量及计划单价，并将《物资采购计划申请单》提交供应部； 4.3.2 库管员在核库过程中发现《物资采购计划申请单》上物资和库存物资有同品不同名的、规格型号相近可替用的物资，有责任向相关部门和使用单位通报，征求意见；

4.3.3 库管员按照本文附件《最低库存计划单》要求，在低于最低数量时，须向使用单位和相关部门提出预警，填写《物资采购计划申请单》交部门主管核定。

4.4《物资采购计划申请单》物资采购

4.4.1供应部按《物资采购计划申请单》在3个工作日内按“货比三家、质优价廉”的原则进行询价，初步确定填列采购物资的单价和供货商，并将《物资采购计划申请单》报本部门领导审批；

4.4.2 供应部在上述手续办妥后1个工作日内，必须将《物资采购计划申请单》报公司财务部审核，审核通过后方可执行，并将《物资采购计划申请单》一联交财务部成本科；四联交申购部门、供应部留底二三联；

4.4.3 供应部采购的物资必须和《物资采购计划申请单》要求一致；有疑问的及时向申购部门提出，并及时向申请部门反馈采购信息；对不能按时到货的物资要及时向申购部门提出，以便申购部门采取相应措施；

4.4.4 物资采购在办理结算时、供应结算人员应将其发票、入库单、《物资采购计划申请单》第二联及其他相关手续作为采购结算必备附件，据以到财务部办理结算、挂帐手续，否则财物部门不予受理。4.5《物资采购计划申请单》物资验收

4.5.1仓储物流部库管员在《物资采购计划申请单》上物资到货后电话通知相关职能部门现场验收，验收合格后签字认可方可办理入库手续，特殊情况须使用单位协助进行。

4.5.2 技术部、生产环安部接到通知必须在半个工作日完成物资的验收工作；

4.5.3 供货物资验收不合格的，供应部必须在2个工作日内处理完毕，因供货质量延误生产的，供应部负相关责任；

4.5.4 验收合格的物资库管员及时办理入库手续并及时按照《物资采购计划申请单》通知使用部门领用。4.6生产物资库存

4.6.1入库物资必须经相关审定部门验收后办理入库验收手续，轴承入库须经审定部门和使用部门共同检验验收；

4.6.2 不合格品不得入库或在库房暂存，防止日久混淆使用；

4.6.3 通用备件、标准件、轴承、密封件及低值易耗品等应保持一定的库存；各品种最低库存量按附件《最低库存计划单》执行；

4.6.6生产物资入库后必须堆码整齐有序、标记明显，注明备件的名称、配套设备名称、规格尺寸、库存数量等，做到帐、卡、物对口； 4.7 物资领用

4.7.1入库后物资各使用部门必须按期领用，不按期领用造成库房积压的按处罚规定中相应条款处罚； 4.7.2 使用单位主管必须协助相关部门搞好设备备品备件管理工作。4.7.3 使用单位发现备品备件存在质量缺陷须立即向生产环安部报告； 4.7.4 供应部接到生产环安部有关备品备件质量缺陷问题须立即处理； 4.8急件采购

4.8.1生产急需物资可按急件单独填写《物资采购计划申请单》，各相关职责部门须本着特事特办的原则抓紧办理，原则上1个工作日内《物资采购计划申请单》必须提交供应部门，供应部按《物资采购计划申请单》要求时间购回；

4.8.2各部门急件数量原则上每月不得超过1次，生产单位急件数量原则上不得超过3次（如果领用物资因质量差，领用后使用不合格而需提出急件的除外）；

4.9退库物资修理

4.9.1生产厂已退库待修理的备品备件、小型设备等物资，仓储物流部库管员在1个工作日内通知供应部；

4.9.2待修理的备品备件或设备等物资在生产现场无法转运至库房的，由生产环安部分别通知供应部和仓储物流部，填写《物资采购计划申请单》并注明维修技术要求（图纸、文字说明等），技术要求较高的维修项目在经过比选确定维修厂商后，还应由生产环安部与维修厂商签定维修技术协议； 4.9.3供应部在3个工作日内完成一般维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，在7个工作日内完成技术要求较高的维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，报本部门领导审批； 4.9.4修复后的备品备件按本文4.5条规定进行验收。5.奖励和处罚

5.1 急件数量每超出一次扣罚使用单位绩效考核0.1分

5.2 除关键设备的备品备件和日常耗材外，其他物资入库四个月未领用的扣罚使用单位和审定单位的绩效考核分的0.1分。

5.3 《物资采购计划申请单》中重复提出采购计划造成物资积压的，扣罚申请单位、审定部门、核查部门绩效考核0.1分；

6、本规定自发文之日起执行，原公司文件„2004‟第038号《关于进一步加强物资采购、验收管理工作的暂行规定》、„2004‟第039号《关于进一步明确采购供应计划流程的通知》、„2005‟第81号《四川省川投化学工业集团有限公司关于物资物资采购的补充规定》中相关规定停止执行。

10.学校食堂大宗物品采购制度 篇十

为有效加强学校食堂规范管理，保障广大师生饮食安全，织金教育局深入调研，主动沟通协调，结合我县实际在推行学校食堂大宗物品联合采购制度。

原料采购至成品生成要经过诸多流通环节，存在较多安全隐患，针对此问题，我校着手建立大宗物品联合采购制度，配送物品按食用油、粮食等实行分类招标，经过层层考核，最终1家企业中标，成为我学校食堂的“配送中心”，价格参照大型超市及当地农贸市场的批发价。对大米、油等大宗物件实行联合采购，有效减少了原材料采购环节中易出现的各类安全问题，同时还将继续强化学校食堂日常监管，严格要求学校执行《餐饮服务食品安全操作规范》的要求，建立健全食品安全各项管理制度，优化学校食堂内部管理，减少食品加工过程中出现的操作误区，保障校园饮食安全。