煤矿检查整改报告

煤矿检查整改报告（精选10篇）

1.煤矿检查整改报告 篇一

成庄矿关于山西省煤矿安全大检查第四省级督查突击组

检查问题整改情况的报告

晋煤集团：

山西省煤矿安全大检查第四省级督查突击组，于2015年5月30日对我矿进行突击检查，共检查出23条问题已全部整改，具体整改情况如下：

一、5301综采工作面采用“Y”型通风，风流（T1）的瓦斯传感器悬挂位置不当，不能真实反映采空区涌出瓦斯浓度情况。沿空留采巷用木支护，封闭不严，采空区漏风较大。

整改情况：6月1日，矿通风科组织业务科室制定了《5301面上隅角顶板瓦斯管控安全技术措施》，并在现场实施；集团公司安监局6月4日组织现场验收合格。

二、5301综采工作面主进风巷煤层预抽钻孔未与管路连接。整改情况：5301面预抽时间5年以上，钻孔通过实测已无浓度，失去抽采价值，已按措施对钻孔进行封孔。

三、5301综采工作面测风牌板缺计划风量数据。

整改情况：通风科负责在5301面测风牌板风量一栏加填计划风量，下一步将根据集团公司要求统一牌板格式。

四、5301综采工作面37#支架放煤口喷雾方向不正确。

整改情况：6月1日综采二队已将37#架放煤口喷雾方向进行调整，并对所有支架放煤口喷雾进行排查和整改。

— 1 — 五、五盘区大巷未贯穿整个盘区就开始布置工作面，不符合《煤矿安全规程》第113条。

整改情况：目前，五盘区大巷已到位，并形成可靠通风系统。下一阶段根据集团公司衔接安排进行。目前矿通风科牵头，加快五盘区大巷延伸区域的抽采力度。生产科牵头与集团公司协商尽快安排五盘区大巷延伸工程衔接。六、三个瓦斯抽放泵站未按省厅规定于2008年备案。仅是晋煤集团公司于2010年10月21日上报运行情况。

整改情况：成庄矿瓦斯抽采系统由重庆煤科院设计，抽采能力350m3/min（标况纯量），满足矿井生产能力8.3Mt/a的瓦斯治理需要。瓦斯抽采泵站及井下管网已完成建设，集团公司按照相关规定组织验收。按照晋煤安发［2008］871号《关于加强煤矿瓦斯抽放工作》的要求，《成庄矿瓦斯抽放系统优化方案设计》及相关验收资料由集团公司统一编制晋煤集通字［2010］684号《关于晋城煤业集团瓦斯抽采泵站运行情况的报告》上报省厅备案。

七、5316掘进工作面回风混合处安装机电设备，未制定专项管理措施，也未安设甲烷传感器。

整改情况：6月2日，综掘三队将除尘风机以及开关移至53163巷巷道内。

八、5316掘进工作面测风位置不合理，回风缺少测风站。整改情况：6月1日，通风队将5316掘进工作面风机前测风牌板移至测风站处，待5316掘进工作面通风系统完善后，将调整测风站位置。

九、5316掘进工作面压风、供水施救装置缺管理牌板。— 2 — 整改情况： 6月2日，综掘三队将5316掘进工作面压风、供水施救装置安设在一起，并制作管理牌板，统一悬挂。

十、5316掘进工作面未进行瓦斯达标评判。

整改情况：通风科牵头，对5316掘进工作面进行瓦斯达标评判。

十一、4320工作面进风放水4800m³ 充水性图未标注。

整改情况：6月1日，地测科将4320工作面进风放水4800m³ 标注在充水性图。

十二、年度防治水计划中领导组职责不具体。

整改情况：6月5日，地测科将年度防治水计划中领导组的职责进一步明确。

十三、5月份涌水量台帐记录不详。

整改情况：6月5日，地测科根据收集的5月份矿井实际涌水量，详细记录在涌水量台账上。

十四、5316工作面3巷有掘必探设计未标注排水路线。

整改情况：6月3日，地测科根据53163巷的实际排水路线，将排水线路补充至53163巷有掘必探设计中。

十五、5301综采工作面进风切顶柱超前支架切顶线1米，与《煤矿安全规程》不符。

整改情况：生产科牵头对综采工作面切顶柱进行规范，并严格按要求进行监督检查。

十六、33111巷掘进3巷缺一组矿压监测站，《煤矿安全规程》规定30-50米，其中有两组间距100米；33113巷排水泵与排水管路未连接；33113巷掘进机缺内喷雾；33113巷支护施工质量检测资料记录不全。

— 3 — 整改情况：6月2日对第十六条问题进行了整改。

1、综掘一队已在33113巷矿压间距超区段补打顶板离层仪；

2、33113排水泵与排水管进行连接；

3、参考《煤矿安全规程》第71条第5款“掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5MPa；如果内喷雾装置的使用水压小于3MPa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器”。结合成庄矿掘进机内喷雾装置使用效果较差，对内喷雾不再使用而使用外喷雾装置和除尘器；

4、综掘一队对33113巷施工质量检测记录进行补充完善。

十七、5301综采工作面3巷口，辅助接地极打在局部接地钢带旁边，不能保证漏电试验电流完全流经局部接地极和辅助接地极。

整改情况：6月3日，综采二队重新对53013巷口接地极进行安设，使之符合要求。

十八、5301综采工作面3300V安全措施中应增加“每天必须对检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验”。

整改情况：6月5日，机电科组织综采二队对5301综采工作面3300V安全措施中增加“每天必须对检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验”的相关内容。

十九、井上下供电系统图中应增加两相短路电流值。以满足《煤矿安全规程》第450条的要求。

整改情况：机电科按照《煤矿安全规程》第450条的要求，对井上下供电系统图进行补充完善。

二十、井下中央变电所供电系统图动力移变图纸标识有误。整改情况：6月5日，机电科牵头对井下中央变电所供电系统图动力— 4 — 移变图纸标识进行更正。二

十一、主井架空乘人装置拉线闭锁有2处固定位置偏高。整改情况：6月3日，运行工区对主井架空乘人装置拉线闭锁2处位置偏高处进行调整，满足安全使用。

二十二、高压电缆的泄漏和耐压试验，应每年进行一次，以满足《煤矿安全规程》第490条的要求。

整改情况：机电科根据《煤矿安全规程》第490条的要求，定期组织对下井高压电缆进行泄漏和耐压试验。

二十三、高压绝缘用具的检测合格证中缺下次检验时间。整改情况：机电科牵头已经与有资质的单位签订协议，7月份对我矿高压绝缘用具进行试验。

成庄矿 2015年6月5日

2.煤矿安全检查问题整改落实制度 篇二

一、上级部门来我矿检查所查出的问题由系统业务主管部门负责，按“四定”原则制订出整改计划，于检查当天报安全科。若不按时上报，对部门负责人罚款30元。

二、凡是矿领导带领召开现场办公会查出的问题，发出办公会议纪要，由指定的系统业务主管部门督促落实，安全大检查问题由安全科负责督促落实。

三、安全科要对各系统业务主管部门上报的整改计划及时进行汇总，并按“四定”原则进行分类，在次日打印下发给有关矿领导和相关业务主管部门，由业务主管部门负责督促落实。

四、系统业务主管部门和区队要认真组织人员在限定时间内进行整改处理，并将完成项目以书面形式及时向安全科汇报；到期没有完成的，对负责整改的单位罚款300元，并对其业务主管部门罚款50元；完成不汇报的，对业务主管部门罚款30元；

五、如有特殊情况，完不成的要及时向安全科和矿领导汇报。

六、对于上级检查出的问题，属于本部门、本单位责任的，给予存在问题的部门和区队按制度规定的两倍罚款；问题重复出现的，在给予两倍罚款的基础上，对单位再给予100元、对业务主管部门50元罚款。

七、凡是整改项目没有完成，系统业务主管部门又没及时督促落实的，每条对系统业务主管部门罚款50元。

3.煤矿检查整改报告 篇三

安全隐患整改方案

2016年4月27日，云南煤矿安全监察局督查组在云南煤矿安全监察局大理监察分局和华坪县煤炭管理局的配合下对我矿实施督查，经查，查出了9条影响煤矿安全的违法行为和事故隐患，并下达了云煤安监大现字[2016]第（0006）号场处理决定书并责令按要求限期整改。针对督查组检查出的问题我矿高度重视，公司主管领导随即在矿召开矿务会进行了专项研究，并成立以矿长为组长的整改领导小组，制定整改方案，落实责任人，限期进行整改。

一、成立隐患整改领导小组

组长：熊锦秋（矿长）副组长：廖国华（安全副矿长）

宫荣军（技术负责人）

黄元军（生产副矿长）

姚建成（机电副矿长）

成员：矿安全监察科、生产科、机电科及技术组全体管理人员。

二、检查出的安全隐患、整改措施

1、煤矿未绘制矿井通风系统立体图和矿井通风网络图。整改：及时按要求绘制矿井通风系统立体图和矿井通风网络图。检查和完善矿井其他图纸。此项由杨国松负责于5月10日前整改完毕。监督责任人：宫荣军

2、主要通风机专职司机未按《煤矿安全规程》规定每小时将通风

机运转情况记入运转记录簿内。

整改：立即纠正并严格按照《煤矿安全规程》规定做好主要通风机运行记录。此项由敖章顺、唐红负责及时整改。监督责任人：姚建成

3、主要通风机水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表未集中安装在主要通风机房内，配电室未悬挂配电系统图。

整改：。监督责任人： 4、15101掘进工作面、15102掘进工作面、14304采煤工作面风筒接口连接不严实，风筒多处破孔漏风。

整改：采掘班组长领取粘胶和风带料块在5月7日前整改完毕。监督责任人：廖国华 5、14304采煤工作面回风巷断面为0.4m（宽）*0.5m(高），长度为180m。

整改：整改落实人片区负责人段培聪及成员；必须在5月10日前整改完毕。

整改安全技术措施：

1）、整改后14304回风顺槽净断面不小于宽×高=1.60m×1.60m；未整改完毕形成合格回风顺槽前，采面严禁生产。

2）、刷帮扩巷时，原老巷应保持通风；如通风不畅，则必须安装局扇供奉，并严格按局扇管理制度使用。

3）、刷帮扩巷过程中，严格执行敲帮问顶制度，及时支护；巷道上帮用单体液压支柱陪铰接顶梁进行支护，局部破碎段需上下帮需双排支护，柱脚落在实底或穿柱鞋。

4）、整改过程涉及到的打眼爆破、装货运输、前探支护等按“掘

进作业规程”相关要求执行。

监督责任人：廖国华 6、14304采煤工作面运输顺槽（刮板运输机运输）人行道侧宽度小于0.8米。

整改：整改落实人片区负责人段培聪及成员；必须在5月7日前整改完毕。

监督责任人：廖国华 7、1400运输平巷部分轨道接头间隙大于5mm，高低和左右错差大于2mm。

整改：整改落实人机运队长李光忠及1400井机运队员。必须在5月8日前整改完毕。

监督责任人：姚建成

8、煤矿入井登记人数为62人，人员定位系统显示仅为30人。整改：整改落实人熊浩宇；并上报公司技术部，安排专业人员进行完善。必须在5月6日前整改完毕。监督责任人：：姚建成

9、煤矿未严格执行监察指令，云南煤矿安全监察局大理监察分局2015年10月14日检查出的10条隐患中第3、7、10条隐患（主平硐运输巷局部巷道断面变形，机车运输过程中摩擦电缆及支护；14304采煤工作面局部地段没有按作业规程打戗柱和密柱；14304采煤工作面运输顺槽刮板输送机机头只打一根压柱，3台刮板输送机机尾无压柱）未按要求整改。

1、主平硐整改：落实责任人李腾及4名熟练工人。并安排瓦检员、机电人员配合。必须在5月10日前整改完毕。整改安全措施：

1）、严格执行瓦斯检查制度、瓦斯超限严禁作业。

2）、作业前，必须妥善保护大巷内的管路和各种电缆、信号线。3）、作业中涉及的机电设备、爆破作业等一，严格按相关规定 和操作规程执行。监督责任人： 2、14304采煤工作面抢注密柱及刮板机压住整改：整改负责人片区队长段培聪及打柱工。必须在5月8日前整改完毕。

监督责任人：廖国华。

要求各科室、各相关责任人严格按此整改措施按时按质按量完成以上安全隐患的整改，确保安全生产。

华坪大华煤炭有限责任公司大凉煤矿

4.安全检查整改报告 篇四

观湖劳动安监办：

贵单位于2016年1月18日9时-11时对我单位进行了安全情况检查，此次检查对我单位提出需要整改的问题如下：

1、部分电源插座未接地线，部分电源箱未封盖保护。

2、危险化学品仓库电器设备未整体防爆。

3、二楼生产车间消防通道堵塞。

4、危险化学品仓库无安全警示标志。

5、危险化学品仓库无防泄漏措施。并责令我公司于2016年1月25日前整改完毕。我公司十分重视，随后立马动手整改，在提交延迟复查申请的这几日里，对排查出的不安全因素逐项进行了整改，现将此次有关问题的整改情况向贵单位做汇报如下：

1、我公司及时对电源线路进行了改造，电源插座已经接上了地线；并且对缺少电源箱盖的不合格配电箱进行了拆卸更换。（详见下图）

图片1-1 电源箱配电箱整改前图片1-2 电源箱配电箱整改后

1-3电源箱配电箱整改前

1-4 电源箱配电箱整改后

2、二楼生产车间消防通道堵塞问题，我们公司当天下午就安排人员进行了清理，也紧急召开了部门工作会议解决安全问题。现在，车间消防安全通道已经畅通了。（详见下图）

图片2-1 二楼生产车间整改前

图片2-1 二楼生产车间整改后

3、我公司还对仓库裸露的电源线进行了整改。（详见下图）

图片3-1仓库裸露的电源线整改前

图片3-2仓库裸露的电源线整改后

3-3 仓库整改后张贴了警示标志

3-4 仓库整改后安装了防爆灯

4、我们对危化品仓库进行了整改，安装了喷淋式灭火器，做了防静电装置，做了危化品防泄漏槽，配备了消防桶等安防设施。（详见下图）

4-1 危化品仓库整改前

4-2 危化品仓库整改后

4-3 危化品仓库整改前

4-4 危化品仓库整改后做了防泄漏措施

4-5 危化品仓库整改前

4-6 危化品仓库整改后做了防静电

4-7 危化品仓库整改前

4-8危化品仓库整改后安装了喷淋式灭火器

5、我们也对生产车间和涂布车间进行了整改，消除了系列安全隐患，悬挂了安全标语，也安装了可燃气体报警器等。（详见下图）

5-1涂布车间整改前

5-2涂布车间整改后安装了可燃气体报警器

5-3涂布车间整改后

5-4涂布车间整改后增添了安全标识

我们已经依照提出的问题进行了整改，可以接受贵单位的复查了。此致！

深圳市凯达莱实业有限公司

5.检查建议整改报告 篇五

关于脱贫攻坚工作纪律检查建议的整改落实

报告

镇纪委：

2018年8 月31日，镇脱贫攻坚专项督查组对我村脱贫攻坚工作进行了第三次督查检查，对我村脱贫攻坚工作仍然存在的问题，下发了纪律检查建议书(汉镇纪建字[2018]12号)。为贯彻落实好纪律检查建议的工作要求，我村脱贫攻坚工作队高度重视，立即组织召开了专题会议，对指出的问题和提出的建议进行了分析研讨，迅速进行了整改落实。现将整改落实情况报告如下：

一、存在的问题

督查指出：我村脱贫攻坚工作进度仍旧缓慢，工作效率、质量和水平仍不太高，具体表现在以下几个方面：

（一）问题整改工作较上次有所提升，但资料收集印证仍不完善。

（二）村级资料收集整理进度太慢，相关必需要的资料仍不完善、不充分、不规范。

（三）“一户一档”填写与明白卡修正仍存在缺项、漏项，与实际情况不符。通过抽查，检察院帮扶人员所填写纪实簿问题较多，整体收入测算偏差很大，前后逻辑错误较大，仍有部分帮扶人未按照模板填写。

（四）危改超面积户较多，具体整改没有到位。

二、建议要求：

督查建议：鉴于以上问题，你村应高度重视，抢抓时间，对于问题整改快速收集相关印证资料予以完善；村级资料严格按照归档目录收集完善，并加快工作进度；对于一户一档必须让帮扶人在详细了解了贫困户实际情况后如实填写，并将明白卡修改一致，对于危改超面积户，村上要拿出切实有效的整改措施。

三、整改措施：

（一）针对问题整改印证资料不完善问题。由村脱贫攻坚问题整改落实组负责，继续对认领的14类22项问题，逐类逐项开展“回头望”，按照“坚持目标要求、确保整改实效，坚持措施精准、确保整改质量，坚持问题导向、确保整改到位”的原则，对个别问题整改印证资料与整改措施和整改成效不对应，或印证不充分、不完善的情况，继续收集各类能够佐证整改工作成效的文件、讲话、以总书记重要讲话精神为遵循、认真落实中央、省、市、县提出的整改要求，深入开展脱贫攻坚突出问题集中整治。严格对照各项考核指标、改进完善各项扶贫措施，高标准、严要求，不断提升脱贫攻坚工作水平，确保圆满完成脱贫攻坚工作任务。

（二）详细了解户情；二要查环境，做好民生关怀；三要看产业，明确帮扶措施；四要看就业，了解有无劳动力、是否参加劳动技能培训和是否就业；五要看住房，关注群众居住是否安全；六要问安康，清楚群众是否享受各类政策；七要出实招，帮扶措施要和致贫原因相对应；八要见实效，使贫困户收入真正实现提升。

动工的加快建设进度，确保年底前入住。对居住条件差且缺乏资金贫困户继续采取社会力量垫资代建的方式，帮助贫困户新建新房。（责任人：邱其斌，责任单位：镇攻坚办、各村）

八是针对档案资料问题。进一步加强整改，对逻辑混乱、涂改严重的，进行重填。各帮扶责任人要严格按照要求，填写一证两册中的相关信息，确保各项收入不漏填、不多填、不错填。（责任人：各帮扶责任人）

四、整改成效：

1、问题整改资料更加齐备完善。

2、村级档案资料更加规范完整。

3、一户一档资料更加精准详实。对全村168户户档资料进行一次全面核查，力求看精查细，对查出的问题，实行下派督查清单制，归纳总结存在的问题，下发督查通知，实行销号制，再一次全面提高档卡质量的水平。

4、危改两超整改更加严格有效。

五、今后工作打算：

加强组织领导。驻村队长、支部书记、第一书记要切实加强责任担当，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高政治觉悟和政治站位，坚决把脱贫攻坚工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，对脱贫攻坚各项工作亲自研究思考，亲自牵头布置，亲自抓好落实，紧扣重点工作，坚持问题导向，盯住关键环节，逐级压实责任，确保工作推进与整改落实有效衔接、有力推进。

扎实推进整改。强化工作措施，细化工作任务，明确责任主体，确保专项整治各项任务

加强督促指导，及时发现和解决问题。严肃工作纪律，对专项整治组织不力、效果不好的，及时进行提醒，督促改进，整改效果不明显的将追究相关人员责任。明确整改实效。针对存在的问题，严格落实整改措施，明确整改实效，真正达到整改一村、教育多村，举一反三的效果，进一步夯实脱贫攻坚基础。

建立长效机制。严格落实各项制度，从源头管控，建立落实相关工作长效机制，确保此类问题不发生、不扩散，进一步激励广大党员立足本职岗位，真抓实干、奋发有为，以各项工作的新成果检验专项整治的新成效。

长岭村脱贫攻坚工作队(代章)

6.药房检查整改报告 篇六

关于药品经营质量管理现场检查情况的整改报告

尊敬的***食品药品监督管理局领导：

您好！

2013年11月08日，贵局食品药品质量管理小组依据《药品经营质量管理规范》对我单位的各项情况进行了全面的检查。针对检查记录情况，我单位高度重视，立即组织全体员工认真学习《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规知识，对存在的问题进行整改。情况如下：

一、gsp管理 1.《药品经营许可证》、gsp证书未悬挂在店内；

◆整改措施：责令相关人员按规定把相关营业证件悬挂在店内。◆整改情况：已整改到位

2.现场未见该企业员工上岗培训证明、健康档案；

◆整改措施：已安排营业员参加培训报名，等待贵局通知；并已安排员工参加体检，按规定建立健全员工健康档案。3.现场检查发现近效期药品：双黄消炎片（修正药业、批号100601、有效期至2013.5）1盒，巴米尔（astrazenesa、批号1106012、有效期至2013.5）未作促销； ◆整改措施：已责令相关人员按规定对双黄消炎片（修正药业、批号100601、有效期至2013.5）1盒，巴米尔（astrazenesa、批号1106012、有效期至2013.5）效期促销。

◆整改情况：已整改到位 4.质量负责人曹莹不在岗；

◆整改措施：已责令质量负责人曹莹按时上岗

◆整改情况：已整改到位

5.温湿度记录不全，截止至2013年4月10日；

◆整改措施：已责令员工按规定及时补充并每日准确记录温湿度记录档案，◆整改情况：已整改到位

6.现场温湿度计现实相对湿度为38%，现场工作人员未做相关调控措施； ◆整改措施：已安排工作人员认真学习《药品经营质量管理规范》，并在相应情况下开启空调，做好调控措施。

◆整改情况：已整改到位 7.现场未能提供进口药品：阿司匹林肠溶片（拜耳医药保健有限公司，批号bj09307）；波立维 硫酸氯吡格雷片（杭州民生，批号2a636）进口药品检验报告书； ◆整改措施：已责令相关人员查找阿司匹林肠溶片（拜耳医药保健有限公司，批号bj09307）；波立维 硫酸氯吡格雷片（杭州民生，批号2a636）进口药品检验报告书；并注意妥善保存

◆整改情况：已整改到位

二、含麻黄制剂管理

1.销售记录不全，部分记录未填写药品名称；

◆整改措施：已责令相关工作人员按规范做好含麻黄制剂药品的销售记录 ◆整改情况：已整改到位

三、远程监管

1.该企业远程监管软件已损坏，相关工作未正常开展

◆整改措施：已责令相关人员立即维护远程监管软件，保证远程监管相关的工作顺利开展。◆整改情况：已整改到位

特此报告 ***********************店 二○一三年四月十六日篇二：药房药品质量监督检查整改报告 ××××××药房有限公司

药品质量监督检查整改报告

市食品药品监督管理局：

按市药监局工作安排，市局检查组于2012年3月21日对我药房药品质量情况进行了现场检查。经检查，认为我公司的药品经营存在一些问题。现就所提出的问题，特作出如下整改措施：

1.部分药品药师验收不到位：

立即组织验收员学习我公司《药品验收管理制度》，验收时必须按以下制度严格执行。按药品的分类，对药品的内外包装、标签、说明书及有光要求的证明文件进行逐一检查；验收药品包装的标签、说明书上应有生产企业名称、地址、药品名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、药品成分、适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项及贮藏条件等；特殊管理药品、外用药品的标签或说明书有规定的标示和警示说明；处方药和非处方药的标签或说明书有相应的警示语或忠告语非处方药的包装上有规定的专有标示；进口药品包装上应以中文说明药品的名称、主要成分及注册证号，并附有中文说明书；验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上，中药材标明品名、生产企业、产地；验收时 应注意检查药品的外观质量，有无变色、沉淀分层、吸潮、结块、熔化、挥发、风化、发霉、斑点、粘连、泛油、虫蛀等；验收员应做好“药械购进购进质量验收记录，字迹清楚、结论明确，每笔验收验收员均应在随货联上签写验收结论和验收人员名字，验收记录应

保存至超过药品有效期一年，不得少于两年；查验购进药品合法票据，做到票帐相符。2.药品摆放混乱、双轨制药品开架销售：

公司及时召集营业员召开紧急会议，要求严格执行《药品陈列管理制度》，根据gsp要求做到：药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药分柜摆放，按用途、品种、剂型及储藏要求存放，易串味的与一般药品分开摆放，危险品不得陈列；如须陈列时只陈列空包装或代用品；不得将处方药开架销售。药品按温湿度要求储存在相应的环境中，堆垛留有空隙，药品与墙壁、武当那个的间距不小于30厘米，与库房散热器的间距不小于30厘米，与地面的距离不小于10厘米。库存药品实行色标管理，并分区域存放。保持库房、货架的清洁卫生做好防盗、防火、防潮、防鼠、防虫、防污然工作。

总之，我公司上下对本次整改行动非常重视，自查自纠，严格执行药品购进、验收、储存、陈列、养护、销售、拆零制度，及处方调配管理制度、药品从业人员健康状况管理制度、培训教育等制度，敬请上级药监部门多提意见、多指导我们的工作。

×××××药房有限公司 2012年3月21日篇三：2014药店整改报告 ****药店文件 **字[2014]01号

关于gsp认证现场检查 一般缺陷项目整改情况的报告 **市食品药品监督管理局：

省gsp认证跟踪检查组受省药品评审认证中心的委派，于2014年5月18日对我店进行了gsp认证现场检查。通过认证现场检查查出，人员和组织机构基本健全；各项管理制度基本完善；经营设施基本齐全；药品的验收、养护和出入库管理基本规范；销售与售后服务良好。现场检查发现严重缺陷0项，一般缺陷6项。我店依据《药品经营质量管理规范》，针对存在的问题，进行认真的整改，现将整改汇报如下： 1、13602 企业未对质量管理文件定期审核，及时修订。整改措施：根据新版gsp对质量管理文件和各项规章制度进行了修订。并制订定期考核和检查制度。2、15401 企业未按规定，对计量器具、温度湿度检测设备等定期进行校验或检定。

整改措施：已按规定，对计量器具进行校验，检查温度调控设备运行记录、温度监测设备运行情况并在今后保证每月校验、检查一次。3、15901 现场抽取的该单位的标志“广州市花城制药厂”生产的脑络通胶囊（批号：20130304）无该批号的检验报告书。整改措施：对“广州市花城制药厂”生产的脑络通胶囊（批号：20130304）验收人员在进行药品验收时留存了药品检验报告。4、17201 企业未对负责拆零销售的人员进行拆零销售专业培训。

整改措施：对负责拆零销售的人员进行专门培训，掌握相关法律法规和专业知识以及综合技能，并进行了考核。5、17205 该企业销售拆零药品时未提供说明书或说明书复印件。

整改措施：在销售拆零药品时按规定向顾客提供药品说明书原件。6、17102 企业的销售记录不完整。

整改措施：根据规定已对完整登记了销售记录，内容包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等内容。

在今后的工作中，我们一定按照药品经营质量管理规范的要求，认真做好药店的各项管理工作。

特此报告。*****药店

二o一四年五月二十二日篇四：药店关于gsp认证现场检查整改报告......大药房gsp认证 现场检查不合格项目整改报告...食品药品监督管理局：...食品药品监督管理局于2015年3月25日对我店进行gsp认证现场检查，经过检查组严格认真、耐心细致地检查，发现我店存在：严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷：10项。一般缺陷的具体项目： 12607 质量管理人员...负责收集的药品质量信息不全面。12614 质量管理人员...未负责组织温湿度计等计量器具的校准及检定工作。13101 企业制定的培训计划不全面，未涉及药品的法律、法规等内容。13102 企业培训工作档案不全，未对企业各岗位人员培训情况进行汇总。15506 头孢克洛胶囊、注射用奥美拉唑等部分首营品种审核资料未归入药品质量档案。15901 小儿七星茶颗粒、清肺抑火片等药品未按药品批号查验同批号的检验报告书。16201 企业营业场所温湿度监测不到位且记录不真实。16301 企业营业场所未定期进行卫生检查。

16501 企业2015年1月未对陈列的药品进行检查。17004 企业销售处方药辛伐他汀片、注射用奥美拉唑等未按照规定保存处方或其复印件。

对此我店高度重视，现场检查一结束即着手制定整改计划，组织药房全体员工实施缺陷项目的整改。经过逐条逐项认真对照整改，已经按照gsp要求完成了整改工作，并落实到有关责任人。

附：gsp认证现场检查不合格项目整改情况表。

特此报告........大药房 2015年3月27日 gsp认证现场检查不合格项目整改情况表 篇五：药房药品质量监督检查整改报告1 xxx医院

关于药品质量监督检查整改报告 xx市食品药品监督管理局： 感谢贵局检查组于2015年5月27日对我院药房、检验科药品试剂质量情况进行现场检查。针对现场提出的问题和整改意见，我院领导高度重视，立即召开主要部门及其相关科室负责人会议，做了全面认真讨论与部署，制定切实可行的整改措施，并认真落实，每项均落实责任管理人员，现将整改情况报告如下：

整改措施：

1、我院已经购买一台新的电子称，并于2015年6月9日送到xx市计量检定测试院进行检定（附：检测合格报告复印件一份）。

2、药房冰箱内已购置新的温湿度计，可以显示准确的温湿度值，建立冰箱温湿度每日登记检查制度，规范记录内容，确保药品质量，保证患者安全。

3、组织药房人员学习我院《药品验收管理制度》，中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上，中药材标明品名、生产企业、产地，并妥善保管产品质量合格证。规范中药材储存和养护记录，对因工作人员粗心大意，个别中药材合格证对无法找到的中药材如羌活、蚕沙等清除处理，并进药补充（附：照片）使中药材管理达到标准化、规范化。

4、加强药房工作人员管理，增强工作责任心，落实各项规章制 1 度，认真做好药房环境温湿度控制，积极采取有效措施，保证药品按温湿度要求储存在相应的环境中。

5、完善医院药品试剂购销票据管理，加强工作责任心（附：血清尿素试剂盒注册号：沪食药监械（准）字2013第2400919号，批号：150160购进票据及供货方资质证明材料、注册证复印件）。

6、加强检验科试剂储藏管理，购置与现有冰箱相匹配的温湿度计（附：照片一张），做好冰箱的温湿度监控登记管理，确保试剂在合格的环境下储存。

总之，我院上下对本次整改行动非常重视，自查自纠，严格执行药品管理购进、验收、储存制度，加强职能部门对药房工作的监督管理，严格执行药师执业上岗，发现问题及时整改，确保医院药房药品管理规范化，制度化。

7.安全检查整改报告 篇七

2016年7月15日，黔东南州安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查，在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时，也发现了一些问题，并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂，责令限期改正。问题：

1、制成车间防护栏部分损坏；

2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。

3、《职业卫生管理制度》制定不完善。

针对上述三方面的问题，我厂安委会成员以认真负责的态度，按照当时检查组的指导进行了完善和改正：

1、根据检查组所提出的制成车间防护栏部分损坏的问题，我厂对制成车间及时下达了“隐患整改通知书”，要求在24小时之内，将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查一遍，同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月14日上午，厂安全科人员对问题部位进行了检查，看到破损的防护栏已经修复完好，其他部位没有发现问题。

2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是，制度中所规定的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正，并且认识到，我们对国家相关政策的学习、领会、和掌握的还不够。所以，我们在以后必须加强这方面的学习，才能准确领会上级的指示精神，正确指导我厂的安全生产工作。

3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条，是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此，我们根据要求，对本制度做了相应的补充。

至此，我厂对县安监局检查小组承诺在9月13日前改正完毕。在以后的工作中，我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定，把我厂的安全生产工作做好。

从江县华丰木业有限责任公司

8.食堂检查整改报告 篇八

一、确定领导机构，加强明确责任

针对食堂出现的问题，我园领导对此非常重视，在7月2日下午召开了食堂卫生工作会议。对此次食堂卫生工作进行了扎实的安排，并成立了食堂工作领导小组。由园长主抓食堂卫生安全工作，真正做到了“领导包抓，要求明确，责任到人”。通过此次工作的开展，进一步明确了相关人员责任，提高了认识，进一步增强了食堂管理人员、食堂人员的法律意识和责任意识。

食堂卫生安全工作领导小组：

组长：

副组长：

食堂负责人：

二、存在的问题：

1、食堂加工处理流程“生进熟出”布局不规范。

2、食品留样容器无标识。

三、整改措施

1、园长已与7月5日放假后联系工程队对食堂重新进行了装修，按要求对食堂加工处理流程“生进熟出”进行了合理布局，已与7月31日完成。

2、食品留样容器已粘贴标签。

9.医疗质量检查整改报告 篇九

为进一步加强医疗质量，规范医疗行为，消除安全隐患，保证患者就医安全，构建和谐的医患关系，根据市卫生局7月3日下发的威卫医„2012‟19号文件，我院进行了严格的自查梳理工作，现将有关自查及整改情况汇报如下：

一、领导高度重视 认真组织安排

我院在接到市卫生局的医疗质量安全检查整改通知后，院领导非常重视，迅速召开院委会会议及全体职工大会，对 我院安排制定了自查梳理步骤，会上成立了由院长于海港同志任组长，主任医师王晓明为副组长，各相关业务科室主要负责人为成员的自查领导小组。院长于海港同志要求全院职工要统一思想、提高认识、转变观念。各科室负责人要加强领导、精心组织、具体落实、严格自查、积极整改。要求全院职工认真学习法律法规，依法行医，持证上岗。加强医患沟通，做到诚信服务，微笑服务，细节服务。正规采购药品，做好药品安全储存。医疗仪器合理、安全使用。加强医疗文书质量管理，严格执行病历书写基本规范，对病案质量实施全程监控和管理，进一步加强医德医风建设，深入开展“三好一满意”活动，合理使用国家基本药物，严格禁止过度医疗行为，保证新农合基金的合理和安全使用。强化“三基三严”训练，严格遵守医疗操作规范和医疗法规，加强全体医务人员的责任意识。确保医疗技术人员自身技术素质的不断完善和更新。同时大力提高中医药适宜技术的应用。会议强调，医疗质量和医疗安全是三院赖以生存和发展的生命线，是医院构建和谐医患关系的基础。我们要以此为契机，强化质量安全意识，坚持安全第一，质量第一，服务第一。各岗位要规范医疗行为，切实履行职责，严格执行核心制度，细化管理过程，真正提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。

二、自查情况

自查领导小组7月4日起利用一周时间对各科室国家基本药物应用、麻醉药品管理、门诊处方和登记及住院病人病历书写与管理、医疗核心制度的执行情况、“三基三严”培训工作、落实医院感染管理措施、加强药品和医疗器械临床应用管理、建立健全医疗安全事件报告机制和应急处理机制、建立健全医疗安全责任追究机制以及中医药适宜技术应用等，进行认真细致检查并征求医务人员对查出问题的整改意见。

检查中发现个别科室成员不能熟记核心管理制度，在实际工作中执行医疗管理制度不力。各种医疗操作查对制度执行不严格，部分病历书写不完全规范，少数新农合报销流程审核不严格，某些技术操作也不够规范，交接班制度执行不严格，个别医务人员的服务意识不强，医疗风险意识差，法律意识淡薄，医患沟通技巧不够，专业技术水平有待进一步提高等。

检查领导小组根据检查的具体情况和职工反馈情况于7月9日的全体职工大会上，对存在问题逐条进行剖析。找出存在问题的根源，进行了医德医风和相关法律法规的学习，要求各科室成员对患者要有责任心及仁爱之心，熟记各项规章制度及各科室操作规程并严格执行，落实岗位责任制。要积极学习先进医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量。坚持一切以患者为中心的基本原则，坚觉执行各级政府的惠民政策，认真履行职责，合理检查、合理收费、合理使用国家基本药物，杜绝大处方、人情方，杜绝提成药、杜绝过度检查等医疗行为的发生，更好的为患者服务。建立健全规范医疗行为及医疗质量长效监管机制，建立自上而下的科室间相互协调及互相监督机制，建立医生与药房、医生与护理、各科室与新农合管理办公室等相互协调与制约机制，层层把关、责任到人。通过集中学习与制度落实，全体从业人员进一步统一了思想，提高了认识，增强了危机感和责任感，人人从自身出发，找不足学先进，医疗及服务质量基本达标，取得了满意的效果。对自查中出现问题的个别人员进行批评教育，同时进行了必要的处罚，并追究相关科室的领导责任。

三、整改措施 ㈠药品和医疗器械设备管理整改

1、加强和完善卫材、器材购进验收纪录。

2、加强和完善“三证一报告”归档管理。

3、明确设备科有关工作制度，理顺关系明确责任。

4、严格执行抗生素分级管理制度，完善处方点评制度。㈡医疗质量管理整改部分

1、加强职工的医疗安全教育培训，提高医护人员的责任心和医疗安全防范意识。

2、完善质量管理体系，成立以主任王晓明任主任的医疗护理质量管理委员会，实行科室负责人周查、院长月查、院质量管理小组季查的管理方法，采取现场查和事后查、定时查和随时抽查、奖与罚相结合的具体措施，以控制医疗护理质量。

3、加强核心制度培训和落实，建立健全各项登记本并作相关记录。将核心制度纳入我院“医疗质量安全与管理综合目标责任书”，院科两级签订，并检查落实。

4、加强医疗技术准入制度的落实，未经医院批准不得擅自开展相关手术及新医疗技术。

5、规范抗菌药物的使用，再次细化抗生素分级，开展详细处方点评，并落实奖惩制度，同时安排1次全院“合理使用抗菌药物”培训。

7、严格落实临床用血规范。

8、进一步加强疑难危重病人的管理，进一步完善危急重病人管理制度，彻底落实临床辅检危急值制度；加强急诊急救的管理，落实120急救出诊管理制度；加强住院危急重病人的监管，重点落实疑难重症病例和死亡病例讨论制度以及上级医生查房和会诊制度。

9、完善知情同意书内容。

10、落实合理检查，提高大型检查阳性率，加强临床辅检危急值的管理，同时加强医生临床辅检结果的应用培训，特别是阳性结果的临床应用。

11、严格落实护理核心制度，细化各项护理工作，加强院感监测。

12、进一步加强人员培训，特别是临床医护人员的“三基三严”培训，同时抓好执业资格考试培训，加强无证执业人员的管理。

㈢医德医风整改措施：

1、加强“三好一满意”的宣传，开展多种形式的活动，发放群众对医院的满意度调查表。

2、进行职工对医院管理组织机构和领导工作满意度调查。奖励职工对医院管理组织机构和领导班子工作满意度调查制度，并落实每半年调查一次，将调查统计结果向院委会汇报。

四、今后工作方向 我院要通过规范医疗行为、狠抓医疗质量和医德医风的建设，使医院整体面貌得到改善，全院工作秩序规范，全体职工的工作热情和服务态度明显提高，职工法制观念增强，医疗安全意识增加，依法规范执业，医疗核心制度执行严格，病历书写质量提高，基本技能操作规范，新农合报销窗口执行程序合理，审查严格。我们一定以此次自查整改为契机，在上级卫生部门领导下，认真学习各项法律法规，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新。依法执业、规范执业，将规范医疗行为同狠抓医疗质量有机的结起来，作为一项长期的工作任务。领导小组定期和不定期进行全面检查，发现问题及时解决，彻底消除医疗安全隐患，杜绝任何违法违规行为的发生。更好地为辖区居民提供优质、安全、高效、廉价的医疗服务，当好辖区居民的健康守护神。

10.市局检查整改报告 篇十

4月1日，市卫计委对我院的基本公共卫生工作进行了考核，针对上级反馈的问题，结合我镇的公共卫生的实际情况，对我院基本公共卫生工作中存在的问题进行了认真细致的整改，现将整改情况汇报如下:

（一）孕产妇健康管理服务

长春市卫生局对我院的妇儿保工作进行了督导检查，用电话随访随机抽查档案各10份，进行真实性核查和档案填写的规范性核查。我们卫生院的儿童保健人员存在以下问题:1.基础知识掌握不牢，未画生长发育评估及曲线图2.2岁以内幼儿 维生素D均未推荐服用。健康档案中缺少化验单。

3、高危孕产妇随访记录书写不全面。如：高危随访结果均填写未见异常，没有针对不同疾病进行跟踪随访。

4、孕产妇保健和健康管理登记表填写错误。

整改措施：加强对妇儿保工作人员的培训，积极参加省市区的各级培训，认真做好笔记，完善好妇儿保手册的填写，如：胎数填写单胎；出生体重以克为单位填写，瘢痕子宫妊娠分类填写正常。督促2岁内儿童对维D的服用。妇保医生要不断知识更新，提高对高危孕产妇管理质量，针对不同疾病进行跟踪随访，及时记录。

（二）居民健康档案

居民健康档案的建立是我们卫生院工作的重要组成部分之一，从建档以来，我们接受了省市区的各级培训，逐渐完善这份工作，但是工作中我们还存在一定的问题，存在的问题如下：

1.部分电子档案存在空项、漏项、错项现象。2.居民的体检有遗漏。

3.部分机构医疗服务没有使用接诊记录单。4.档案系统中存在无效、重复档案。

整改措施：针对档案存在的问题，我们利用一天的时间进行了研究讨论，接下来我们决定利用3个月的时间对居民健康档案进行完善修改，每一份档案要做到真实有效，认真填写入户走访表，村医按月上交已修改完成的档案，定期检查，针对空项、漏项问题进行培训督导，逐份整改及时录入微机，做好纸质版与电子版的统一。

（三）疾控

通过建立居民健康档案，掌握所建档案居民患高血压、糖尿病等慢性病和与慢性病相关的高危人群情况，我们对辖区内95%以上高血压、糖尿病等慢性病和与慢性病相关的高危人群建立电子化管理信息档案，经过上级的检查，我们的慢病工作还存在一定的问题，我们将进行如期整改。

整改措施：利用3个月的时间对辖区内慢病档案进行完善核对，及时跟踪随访，根据各村的实际情况，按月交付档案，卫生院按照已建立的居民健康档案中高血压、糖尿病患者和高危人群数，对管理率、随访率等相关指标进行督导检查、评估考核。做到随访及时，录入完善。另外，推广“健康体重”和“血压管理”适宜技术，降低人群超重、肥胖和高血压、高血糖发生的危险;对确诊高血压、糖尿病患者进行登记和管理，建立定期随访制度，管理率和随访率达到90%以上;定期随访。对高血压、糖尿病患者至少每年随访4次，每次随访要询问病情、进行基本体格检查，对用药、饮食、运动、心理等进行健康指导，并填写居民健康体检表。

（四）老年人健康管理

4.1日，市卫计委对老年人管理工作进行了检查督导，根据存在的问题对老年人管理进行了各个方面的自查和专项整改活动。现将我院自查时存在的问题总结如下：1.部分老年人档案存在空项、漏项、错项现象。2.部分档案的用药指导、健康评价不准确、不到位。3.部分档案对老年人的体检项目不完整或未做体检。4.电子档案未及时录入更新。

整改措施：1个月内完成老年人的体检工作，体检人数达到90%以上，体检过程要积极参与，真实有效，体检人做到不空项，不漏项，体检后1个月内整理好体检人员的纸质档案与电子档案录入工作，根据各村的档案数向卫生院上报已完成的慢病档案数，工作人员对所以的档案给予查缺补漏，老年人用药情况重新梳理整改。2个月内对此项工作进行整改完毕。

（五）健康教育

按照长春市卫生计生委关于开展“基本公共卫生服务项目考核”文件的要求，市卫生计生委对我镇的健康教育工作进行了调研考核。检查中发现我们的工作还存在一定的问题：

1、印刷宣传材料未见接收及发放记录表；未见中医药内容；评价无。音像资料仅有1种，无播放记录；评价2次问卷调查形式各10份试卷；针对宣传评价无；各村卫生室无健康教育宣传栏。健康教育讲座培训人数未达到50人标准；针对健康教育讲座评价仅见10份试卷，上半年及全年各一次；健康教育咨询活动11次，未达到12次的要求。

整改措施：1.加强文字资料的完善，按照市里的要求认真做好培训记录，达到50人以上的健康讲座；2.登记保存印刷宣传材料记录表，做到有据可寻；3.音像资料种类增加至6种以上，认真播放并及时记录在册；4.增加问卷调查形式，宣传评价及时更新；5.健康教育咨询活动增加至12次。

（六）组织管理

我院的组织管理工作一直以来受到各级领导的高度重视，4月3日，市基层处领导对我院的组织管理工作进行了检查，检查中我们虚心学习，听取老师的督导与讲解，组织管理工作存在一定的问题。1.没有按要求组建家庭医生服务团队，开展服务。2.材料准备不足。内部考核方案或制度不规范，内容不全，考核考核过程资料不全面。3.没有绩效考核报告或考核结果讲评记录，绩效考核流于形式，标准的制定随意性强，可操作性不强，最终的绩效考核结果没有与奖励挂钩。

整改措施：1.对于这项工作存在的问题，我们利用3天的时间进行研究和学习，制度中缺少的文字资料及时整理加入；2.针对考核中发现材料准备不准确，标准不高的问题。负责人要加强对绩效考核方式和考核工具表的研究和学习，按考核项目和标准来准备迎检材料。准备的材料要齐全，不缺项，3.做到每一项工作要力求证据可靠，证据链完整，符合逻辑。4.提供的文件材料进行分门别类，进行规范的装订，以便与考核人员检查。5.加强对村医的考核制度，认真做好每季度考核的记录，做好半年的考评工作，有过程有结果。

（七）中医药健康管理

中医药管理工作作为基础公共卫生工作一直以来是我们的弱项，经过这次市里的考核我们也认真的完善此项工作，存在的问题：（1）老年人中医药健康管理服务率不够;（2）老年人中医药健康管理服务记录表不够完整；（3）儿童中医药健康体检表填写不规范。

整改措施：1.根据上级的要求，2个月内完善老年人服务登记表的填写，力争达到40%；2.加强老年人档案完整率的整理，加强电子档案的录入；3.2个月完成儿童服务登记表，达到40%，完善电子档案的录入。

（八）精防工作

经过市级对我院此项工作的检查，我院负责重性精神障碍管理治疗的工作人员严重认识到精防工作存在一些漏洞和不足，存在的问题如下：1.个别居民健康档案信息表中电话空项；2.个别居民健康档案中个人信息补充表住院次数与线索行为调查不符；3.个别居民健康档案中患者发病、确诊、用药的时间填写逻辑错误；4.个别居民健康档案中体检表中其他问题填写不准确，用药情况空项；5.个别居民健康档案网路进行个案管理但无纸质版表单。

整改措施：1.加强对精防工作的培训和学习；2.2个月时间完善精防档案的填写；3.村医管理患者随访时要细心、认真负责、提高重性精神疾病健康档案患者的体检率，提高患者的服药率。

基于现在工作中出现的问题，根据上级考核标准和院领导工作要求，结合近期工作的开展情况，经过反复思索，根据基本公共卫生服务任务分解所承担的具体任务，我们决定对防保人员进行定期或不定期培训，对村医进行相关业务培训和技术指导，尤其要加强对居民健康档案建立与管理方面的培训和指导，强化日常督查，制定切实可行的考核方案。二是加大对群众的宣传力度，让全民参与，支持公共卫生均等化服务。力争做好2016年基本公共卫生工作。达到省市区各级的标准及要求，让我院的基本公共卫生工作更上一层楼。

泉眼镇卫生院