外协机台管理办法

2024-08-18

外协机台管理办法（精选12篇）

1.外协机台管理办法篇一

外协产品管理办法

1.凡属外协产品均为本公司不能生产与加工或超出能力及经营范围的产品。

2.当正常生产中因为生产能力或时间限制需要外协产品时，须经公司主管领导同意后方可进行。

3.进行外协的产品应有公司主管领导同意，并由主管业务部门按照本办法规定办理。

4.生产部和供应公司是外协产品的归口管理部门。

5.外协产品供方的选择与评审：

5.1外协方应具备相关产品的各种资质，并在有效期内。

5.2提供产品的质量、价格、交货期能得到保证。

5.3经了解以往供货业绩良好。

5.4属于安全标志产品进行外协时，供方应具备该产品有效的安全标志证书。

5.5供方评审工作，每年至少一次。由主管生产的副经理主持，生产（供应）部门召集技术、质检及相关物资需求单位参加，对供方做出评价并填写《供方评价审批表》。对评价合格的供方由生产（供应）部门编制《合格供方名单》，报管理者代表审批。

6.外协产品协议或合同的签订：

6.1外协产品均应有协议或书面合同，协议或合同应符合相关法律法规的要求。

6.2外协产品的协议或合同应注明：产品名称、数量、规格、价格、选用材质、交货时间、付款方式、质量要求、产品验收方法、运输条件、委托或带料加工、是否是安全标志产品等相关内容。

6.3外协产品应有供方提供的出厂检验报告或相关的质量证明文件，安标受控件应提供检验记录。

7.外协产品的验收

7.1生产部门负责核对外协产品的品种、数量是否与合同相符。

7.2质检部门负责按照合同或协议中双方认可的质量要求，对外协产品的外观质量、材质、关键部位尺寸等进行检验，对供方提供的质量证明文件进行验证。

7.3需要检验产品重量的，由仓库负责。

7.4质检部门应建立供方产品质量档案。

7.5产品经质检部门验证合格后，仓库才能办理入库手续，到财务结算。

8.外协产品的不合格品控制

经质检检验属于不合格的外协产品，由责任部门办理退货，并由供方承担由此造成的所有损失。

2.外协机台管理办法篇二

制造业中,绝大多数的企业只生产少量的半成品,其余的半成品要么交付给其它供应商生产(通常称为外协、外协加工、委外、委托加工),要么干脆直接从供应商处采购。

X公司主营钢铁企业的备品备件的生产加工,近年来因业务发展迅速,自身部分设备出现瓶颈,今后越来越大的比例要依靠外协单位加工。

该公司外协单位具备两个特点:

(1) 地域分布广,主要分布于河北省各县级市,也有部分在河南,山东等地。

(2) 大多类似于家庭作坊式生产,管理松散、员工流动性大、生产条件一般,且加工存在挑肥拣瘦的情况。

现状是,绝大部分外协单位的加工质量与交期难以受控。前工序质量做得不好会增加后工序工作量不说,前工序的晚交无形之中压缩了后工序的货期,给后工序赶交期带来较大的压力。

作为外协加工单位,靠加工费赚钱, 在利润不高的情况下,加工费的高低就比较敏感。X公司目前的外协加工费大多数还是采用事后协商的做法,出现质量和交期问题都没法通过经济手段及时进行约束,在买方市场和卖方市场已变天的现在,仅靠“淡季多发你一些”的空口承诺很难将外协单位的加工积极性充分调动起来,将过去加工单位求公司给料加工时的 “有奶便是娘”到现在公司倒求外协企业的“谁钱多就是爷”,这成为目前外协难管的根源。因外协质量问题而让后工序工作量倍增、因外协质量问题报废重投、因外协影响增加的运输费、因外协延误导致订单延误被处罚,这些公司多增加的成本其实并不多,如果能将这些成本省下来给到外协单位的话,外协会更好的配合。

2组织建设

鉴于外协的特点和对公司的重要程度,目前的运作和管理模式显然已难以适应外协管控到位的要求,遂建议公司成立专门的外协经营部。

要管好外协不是一项容易的工作,如果成立外协经营部,作为公司重要的一个部门,其负责人必须是一位做事雷厉风行且具有创新精神的管理人员,如果部门一把手都不能坚信外协能管起来并管控到位的话,指望这个部门能自然而然管好是不现实的。

要管好外协,外协经营部经理必须要拥有足够的人力、财力和物力资源的调度权限和能力。从公司目前的干部队伍实际能力和过去管理工作的表现来看,其经理目前仍得由总经理兼任一段时间,待培养出合适副手且外协有了较大起色后再退位让副手上来独挑大梁可能于做好外协管控工作更为妥当。

3制度落实

(1) 明确外协经营部每位管理人员每日的工作报告内容并要求每日向直接主管上报每日执行情况,要求直接主管必须每日监督下属按时上报工作报告并就下属工作报告中的不足之处和实际工作的困难之处进行指导、支持和帮助,确保外协经营部逐级监督和落实工作。

(2) 提升外协人员积极性。小平同志提出“鼓励一部分人先富起来”的政策比毛主席时代的大锅饭要先进,时代在进步就是一个事实! TOC创始人高德拉特博士说过,“告诉我你怎么考核我,我就会告诉你我将怎样行动。倘若你的考核不合理, 也别怪我的行为疯狂”。驻外专管员长期出差在外“挥汗如雨”,风里来、雨里去,非常辛苦,雨天由于外协单位大多数没有雨棚只能露天进行装卸工作,浑身湿透易感冒,外协又不听话,质量和交期有问题公司又要责怪,专管员要做好工作非常不容易。驻外专管员同样因为出差在外,天高皇帝远,一言一行不像车间里面那么多干部和同事盯着,只要不是特别过分,很可能不太会特别积极和卖力的,尤其是当积极者得不到及时的表扬和物质奖励时。而外协专管员除了装卸货外要真正管好外协单位更需要多动脑子!外协难管,公司上下都听惯了、也习惯了,外协专管员干好干坏都一个样,明显让“雷锋”吃了亏, 还有谁愿意来做“雷锋”呢,最多是不想成为最差的员工而成为炮轰的主要对象,而不大可能主动背负重担和风险、千方百计想着如何将外协单位管起来并管到位。失败是成功之母,要取得进步和成功就需要好的思路和方法,而好方法只有通过不断的尝试才能证明,尝试新方法就意味着跨出了过去的老经验做法就有可能不成功。找骂。所以,只要是作为外协专管员,就应该脱离车间作为一般管理人员来考核和管理。而一旦淡季不需要外协专管员时再收回到车间进行管理和考核,好比一国两制。只有对外协专管员就所负责的外协单位加工质量和交期表现进行考核,所管单位表现好,外协人员收入就应该高一点, 所管单位表现不好,收入受到影响也是理所当然的事嘛。所以建议在他们作为专管员工作时,其工资分为基本工资(即保底工资)+考核工资,考核工资可以大大超过保底工资,同样考核工资也可以为0,目的是鼓励先进、鞭策后进!外协经营部的所有人员都是管理人员,他们的工资都应该与岗位绩效挂起钩来!

(3) 外协专管员如没有汽车或卡车且所管辖的外协单位地理位置分散的话,建议改变过去自带或配置电动车的做法,外协专管员最好全部是有摩托车驾照且麻利灵活些的人员,普通话都不会说或者过于老实的人难以胜任管理好外协的重任。电动车受电量限制跑不远(跑到一家外协单位就得充几小时电后才能再上路)且跑不快,公司配或者自配摩托车,就便于及时快捷地到达各分管外协单位。对于摩托车油钱,公司可采用实报实销或者设定定额的办法,让专管员不至于因外协加工单位跑的越积极自己就贴钱越多的情况发生;

(4) 公司给外协专管员配置省内甚至全国免费接听且拨打资费便宜的手机卡。目前国内有很多手机卡费用套餐可以选择。手机话费由专员管自己充值,每月由公司统一打印出通话明细单带给相应专管员,让专管员划出私人电话、填写话费报销单(总话费中再扣除私人使用部分费用)通过外协经营部各级主管领导的审批后由财务部予以报销。如果话费特别多, 可通过设定话费定额的办法来控制话费支出,给员工定额的钱,少了员工自己贴, 多了员工赚- 公司通过审查通话明细发现外协专管员“赚”了,那么下个月话费定额就有降低的可能);

(5) 外协经营部经理及相关主管应定期与外协专管员聚餐或聚会,关心专管员的工作和生活困难。如石家庄专管员小组,外协经营部经理可采用每周、或者每半个月、或者每个月到石家庄请大家聚餐的形式以更好地了解并支持专管员的实际工作;

(6) 外协经营部每周召开总结和交流会议。部门内所有会议落实的工作必须参会者签字并确保逐级监督和落实到位。

(7) 外协经营部每日统计外协加工质量及交期表现,对于当周或当月表现好的外协加工单位予以加价等实际奖励。

4结束语

3.外协机台管理办法篇三

钻探机台从筹备组建之时起到顺利归队解散之日止，中间经历筹备、出队（搬迁）、安装、生产、拆卸、回队（搬迁）一个大循环，整个过程的安全管理都在现场都在个人行为，也就是对设备材料和人员的安全管理。

筹备阶段，项目经理和机长要挑选人员组建机台，造好计划选购设备材料。凡事预则立不预则废，机台人员组成后第一件事就是重视安全教育培训，细化行为规范。结合筹备讲安全，设备材料就是钻探人员手中的枪，必须爱护好维护好：搬、抬、运须规范，既要保证自身安全又要保证设备材料安全。

出队（搬迁运输）和回队阶段，装车有讲究，充分利用有限空间，既不超限超载又使设备材料不受搬迁运输损伤。

安装、拆卸阶段，项目经理和机长一定要亲自参与和指挥钻探设备的安装、拆卸、搬运。严格遵循《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）。

下面重点谈谈生产阶段的现场管理。

一、现场管理的有序化

生产的现场管理可以运用5S管理法：包括整理、整顿、清扫、清洁、素养五个环节，对象是现场环境。

（1）整理：区分“必需”和“无用”。现场不放置任何非必需品（无无用之物），这是保证现场安全生产的基础和前提。

在作业现场，放置一些没有用的东西，不仅占据现场空间和通道，容易发生磕碰，妨碍作业，而且一旦出现紧急情况，影响应急事件的处理，是潜在的安全隐患。

（2）整顿：物品安全，摆放有序

一是对必需品（包括机器、仪器、材料等）安全确认。

二是摆放科学合理，“四定”管理（物品定位置，人员定岗位，控制点定标志，材料定存量）。将所需物品分门别类，便于寻找，经常使用的就近摆放。

三是物品目视管理，使定量放置的物品做到过目知数，摆放不同物品的区域采用不同色彩、标志加以区别，使工作场所整洁明了、物品一目了然。

四是摆放物料要考虑通道的畅通。

（3）清扫：一是建立清扫责任区，明确责任人，经常、定时清扫场地，清除设备油污残渣；二是清扫的同时注意設备维护保养，保持设备锃亮完好，机台责任制挂牌醒目；三是保证工作场所亮度、宽度、泥浆废料排放、柴油机尾气排放、柴油机噪音等符合规定要求；四是员工穿戴符合规定。

通过经常清扫以保持一个良好的现场工作环境，良好环境是实现安全生产的前提。恶劣环境容易对设备或系统造成隐患（乱中出错），如极端天气、工作场地。而好环境促进作业人员有一个好心情，提高工作效率，安全更有保证。不及时清扫现场，机台烟头火花残渣易引燃周围的可燃物或油污，容易发生火灾。

（4）清洁：每个班将整理、整顿、清扫工作制度化，形成正常维护制度。建立现场管理程序化的长效机制，目的是经常保持一个良好的安全工作环境，消除事故根源，实现安全生产长治久安。

机长监督检查，使现场经常保持安全卫生状态。让现场展现给我们的是：管材、泥浆材料、岩心箱分门别类摆放整齐，各种工具、器材定置管理，物流有序，安全标志齐全、标识醒目，生产设备（尤其钻机、柴油机）定期定人跟踪检查、监护和保养，完好无故障。

（5）素养：培育安全理念和养成良好的遵章守纪、坚持标准、追求完美的作业习惯。这是“5S”活动的核心，也是机台安全文化建设的重要课题。

环境熏陶人，环境可以改变人的行为甚至习惯。人的行为会相互影响、模仿，甚至感染、蔓延，个人违章不纠正，可能导致普遍的习惯性违章。

偶尔违章→习惯性违章→普遍性违章。普遍的习惯性违章是一种坏风气，是一种可怕的班组非安全文化，必须禁止。

“5S”活动遵循自我管理原则，持之以恒原则，持续改进原则。

二、作业人员操作的标准化

我们可以根据局标准化机台验收表130项逐一对照，也可以根据各自特点将各项安全工作优化为“管理标准、作业标准、质量标准、环境标准”等。如作业标准化包括劳动保护用品穿戴，操作程序、方法手段、动作要领，作业工器具、材料摆放、警示标志，设备监护，检查维修等。把人的行为限制在动作标准之中，从根本上控制违章作业，保证作业人员上标准岗、干标准活、交标准班。施工作业过程的安全管理标准：

1、施工前“一讲二查”：机长或安全员讲操作细则要求；查正确穿戴劳动防护用品，查工作场所、工具器械有无危险因素。

2、施工中“三遵守”：遵守劳动纪律，遵守操作规程，遵守安全规章制度。

3、施工后“四做到”：工作场所清洁，工具物料摆放整齐，设备擦洗干净，认真填写好各项记录。

三、重视开好“两会”

1、班前会

点名看情绪，发言看条理，问答看反应，创新班前会形式，增强班前会效果；突出当前安全工作重点和危险点，针对性地进行安全技术交底。

交接班认真做好当面交接，有记录，有预见性、针对性。在交代作业任务、安排人员的同时，要详细交代上班出现情况，当班作业环境，孔内情况分析，设备、工器具的性能状态和操作技术，危险点分析，特殊和重要环节注意事项，正确穿戴和使用安全防护用品用具，增强安全意识。

2、班后会

总结、讲评当班工作和安全执行、完成情况；表扬好人好事；及时指出工作中存在的问题（安全隐患），剖析原因及其危害性，发动本班职工共同制定整改措施，完成整改任务。

4.外协厂质量管理办法篇四

一、目的

为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。

二、适用范围

适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。

三、名词术语

外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件

四、职责

（一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。

（二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。

（三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。

（四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。

（五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。

五、管理内容

（一）外协、外购件的接收

外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。

（二）外协、外购件的检验

1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。储运部依据检验结论办理入库手续。

2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。

3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂

（三）检验程序

1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验记录》上。

2、无检验基标准的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。

3、无图、无标准、或技术标准不完善的零部件，检验人员应立即向技术质量中心索取相关技术资料后在进行检验。

4、零部件几何尺寸暂无检测手段项目采用试装方法进行检验。

5、需送外检测的，由责任检验部门批准后，实施送外检测。

6、对需要试验或理化的外协、外购件由检验员按检验标准规定项目和相关技术规范执行，对样品作好标识，填写《试验报告》，并给出相应的结论，采供中心根据《试验报告》结论，可选择是否采购。

（四）检验手段的控制

1、检验和试验所用的计量器具、测量设备，必须在检定有效期内，量值准确并处于良好使用状态。

2、检验员实施检验时发现检验手段不能满足检验项目要求或无检验手段时，须及时向部门报告，由部门组织完善检测手段。

3、因生产急需，零件试验结果未出来时，由生产部填写《紧急放行单》一式两份须经技术质量中心主任签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传检验员。试验结果出来后如试验结果不合格，则立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。紧急放行的零件所生产的产品在试验结果未出来时不得发货。

4、如因生产急需来不及检验时，由生产部填写《紧急放行申请单》一式两份，须经技术质量中心主任签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传产品检验员。进货检验应同时对该批材料进行检验，检验合格则补

办合格手续，不合格则须立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。

5、检验员应采用巡回抽检方式对每台产品生产过程的质量进行跟踪，发现有不符合要求的产品，须随时指出。对本道工序加工不合格的有权提出返工或报废，严禁不合格的在制品转入下道进行生产，对不接受检查的班组人员，检验员须立即向有关领导汇报，查明责任人，按经济责任制制度，及时执行处理。

6、当同一产品在一个月内出现三次及以上不能满足要求时，检验员及时汇报，可由生产部向加工厂家下达《质量整改通知单》，经厂家整改三次仍不合格的，可由生产部下达《停产通知书》，所产生损失有加工厂家全部承担。

7、整改后的产品整改合格后，应重新检验，检验合格后，可进行发货。

（五）进货检验因外协、外购质量问题扣款流程

检验员《原材料（外协件）进货检验记录》上注明不合格数量，交仓库核实数量后，交由采购部进行沟通执行。

（六）进货检验结果的统计与分析

1、技术质量中心每月对每一配套厂的送货的质量情况进行批次合格率和数量合格率统计，统计区间为上月21日到本月20日。

2、技术质量中心每月将批次合格率和数量合格率最后一名的外协加工厂在每月30日之前报生产部，由生产部在次月5日之前向外协加工厂下发质量问题整改通知，由技术质量中心传递到外协加工厂，并要求外协加工

5.外协人员管理篇五

申请外协人员前提：

a、在各班组现有人员下，因单位时间内无法完成工作计划；

b、因车间所以员工均无此项技术技能，影响工作计划完成及车间建设项目的完成。

1、申请外协人员的人数由组长和车间主任根据工作量商议以后决定。

2、申请的外协人员在上岗前要由班组长做整体培训，培训内容包括整个工艺的制作流程，流程中的重点、要点说明，成品的验收标准。

3、外协人员在上岗中，班组长及车间主任要不定期检查或委派我公司员工现场监督，发现问题及时纠正。

4、聘请外协人员尽量采取机件制，多劳多得，同时控制偷懒耍滑。

5、聘请外协人员在培训后达不到我们的验收要求，及时劝退。

6、聘请外协人员佣工工费，根据每日出工人数，工作时间，完成工作情况由班组长填写外协人员工作表，车间主任及班组长签字，该工作表一式二份，双方各持一份，双方工作表划价后，我方份直接传到公司财务，便于对账付款。

7、外协人员工作结束后，清理工作现场，工具如数归还，要清点工作量。

6.11外委及外协管理办法篇六

劳务工安全管理规定的通知

为加强外来施工单位及临时劳务工的安全管理，避免人身、设备及生产事故，确保施工和生产安全，根据武钢公司相关文件规定，并结合我公司实际，特制定本规定。

一、外来施工单位管理

1、凡外来施工单位，在我公司参加工程招标或承接工程项目时，必须持有(集团)公司安全环保部签发的《施工安全资格合格证》，否则工程主管部门、招标管理部门均不允许其参加投标，更不准为其办理外委发包手续。

2、所有外委工程、外用劳务在签订工程合同、用工合同时，必须凭《施工安全资格合格证》签定安全协议，明确各自职责。

第九条安全协议，由产权单位主管部门会同同级安全部门与施工单位、外来劳务单位签订。

外来施工单位必须严格遵守武钢及金结公司安全管理制度，外来施工单位必须配有专（兼）职安全管理人员，负责对本单位作业现场的安全管理。

第十条安全协议的基本条款由公司安全环保部统一制订(见附件一)，未尽事宜在签订协议时由双方协商补充。

第十一条凡未签订安全协议而开工的项目，一经发现，安全部门有权停止其施工，所造成损失由准许其施工的部门负责。

第四章现场施工竣工验收及结算的安全管理

第十二条产权单位主管部门及安全部门在外来单位进入现场前，应指派专人负责，进行安全交底，双方共同进行项目消化、危险预知、填写安全确认书，项目开工后，所有施工人员应挂牌上岗。

第十三条施工单位必须执行武钢的各项安全管理制度，各级工程项目主管部门和安全部门有权对施工现场进行安全检查。对不执行安全协议、违章指挥、违章作业的行为，安全部门有权制止、处罚，直至吊销其安全施工资格。

第十四条工程竣工验收时，产权单位主管部门应通知同级安全部门参加，对工程项目中存在的事故隐患，应及时督促进行整改，合格后，签发《施工安全签证单》。

第十五条工程项目完工后，办理费用结算手续时，结算审办单位及财务部门必须审查安全部门签发的《施工安全签证单》(见附件二)，并严格执行签证单上的处理决定，否则不予结算付款。

第五章处罚规定

第十六条为加强武钢外委、外协单位的协调管理，推进外委、外协单位队伍安全素质不断提高，外委工程项目验收后，产权单位应对施工项目的安全管理情况进行评价，每年将评价结果

报安全环保部，定期组织交流、评审，为实行优胜劣汰提供依据。

第十七条公司技改、预算、财务等部门应严格执行本规定，对违反本规定的按照公司安全生产责任制管理办法予以考核。

第十八条各单位不得随意使用外来工，确需使用，须选择素质好、已办理《施工安全资格合格证》的经外来劳动力管理部门批准后的正规队伍，否则扣责任单位5000元，并在全公司通报。

第十九条外来队伍进入现场施工后，使用单位要将其纳入本单位正常的安全管理，在使用单位区域内的外来施工队伍出现违规违制现象，除对外来队伍进行考核外，还要对使用单位按公司安全管理规定进行考核。

第二十条对外来单位考核除按(集团)公司有关规定考核外，根据实际情况，特作如下规定：

1、外来单位发生工亡事故费用按合同规定处理，除处以1.2万元罚款外，工程结束后根据事故原因、责任，由安全环保部提出收回《施工安全资格合格证》、清退出武钢，报公司领导批准后执行。

2、对未经安全教育、项目危险预知、预警和挂牌进入现场作业的单位，未造成事故的罚款1000-2000元，造成重伤以下事故(含重伤)罚款5000-8000元，并扣《施工安全资格合格证》半年。

3、凡发现施工人员有冒名顶替的每一人次罚款500元，情

节严重的收回《施工安全资格合格证》。

4、出现特种作业无证操作、高空作业不系安全带等违规行为的罚款1000元；现场违规违制严重，事故隐患较多，未及时整改的，暂扣《施工安全资格合格证》，停工整顿。

5、凡发现无《施工安全资格合格证》的单位在进行项目作业的，应立即停止施工(检修)，对工程主管部门或产权单位按公司经济责任制考核，外来单位处以1万元罚款并清退出武钢。

第六章附则

第二十一条安全环保部和公司相关部门的联合检查组有权对厂区的各项工程实施监督检查、考核。

第二十二条从2002年7月开始受理《施工安全资格证》的资质审查、办证工作，之前办理的合格证在7月-8月内要进行重新审查登记、换证，逾期未办理换证手续的视为无效证件处理。

第二十三条本规定从2002年7月1日起生效，生效之日起原钢政发［1993］126号、［1997］126号文件同时作废。

第二十四条本规定的解释权属(集团)公司安全环保部。附件一：外委工程施工安全管理协议书

7.外协机台管理办法篇七

在高铁和城际铁路快速发展的新形势下, 一段时间以来铁路运输和建设任务繁重, 随着铁路经营业务与生产领域的不断延伸拓展, 安全责任和风险也日益增加, 而与之相对应的是铁路员工数量的严重不足, 导致了铁路企业将日常生产经营中的非核心、服务性、重体力等部分业务外包给本企业以外的专业服务单位或其它经济组织去实施。起用路外协作队伍, 起到重新配置铁路企业资源, 满足铁路企业降低人力成本, 提高专业化水平的需求, 也获取了显著的经济效益。以我单位为例, 各子分公司都存在业务外包现象, 个别单位外协人员已是生产一线的主力军, 路外人员数量已大大超过路内固定职工, 铁路企业经济效益提高的同时安全隐患和问题也随之加大。为有效提高外协队伍控制安全风险, 提高安全管理水平, 我们借助《济南铁路局非运输业业务外包管理办法》对外包过程中的一些安全方面的问题进行深入的剖析, 寻找到了一些适当的途径去规避安全风险, 通过实践验证了一些好的经验。

1 外协队伍中存在的问题

1.1 外协单位主体不达标

当前与铁路单位合作的外协队伍大多是由包工头带老乡的形式在铁路单位从事简单体力劳动的法人主体。其经营资质、技术经验水平、专业胜任能力、经营业绩、信用状况等层次偏低, 从业人员的履历和专业技能不足, 尤其安全风险管控能力, 尚达不到铁路企业的要求, 在安全、生产、路风等方面有发生问题的潜在风险。

1.2 外协单位安全意识不足

铁路企业的运营性质决定了“安全第一”和“遵章守纪”是工作中不可跨越的红线, 外协单位在现实作业中经常出现习惯性的违章违纪行为, 不能自觉把安全第一的思想摆在首位, 把安全第一的意识贯彻到日常工作中。主要原因是缺乏从事铁路工作的安全经历、经验, 对违章就是杀人, 违章就是自杀的安全理念没有深刻教训, 在履行铁路单位任务时, 往往对安全风险防范的警惕性不高。在2014年我单位收到的路局、多元中心、本单位下发的各类《安全隐患通知书》中所涉及的安全整改问题几乎都和外协队伍的违章作业有关。外协单位工作中安全隐患多发, 就有可能导致与之合作的铁路企业遭受突发的、不可控的安全事件发生, 这给我们安全管理工作敲响了警钟。

1.3 外协单位安全管理水平低

有高素质的人才才能有高水平的管理, 我局已经进入高铁时代, 铁路多元单位大量业务也和主业有关, 我们的工作岗位需要技术性高、专业知识强、具有一定知识水平的人担当, 目前来看各单位外协队伍普遍缺乏高素质管理人才, 外协单位管理者大多是过去的包工头有急功近利思想, 只算自己经济账, 不算铁路安全帐, 工作人员流动性大, 打工心态严重, 积极性不高等现象较为普遍, 缺乏主人翁精神, 这些都直接影响了外协单位安全管理水平的提高, 与我们铁路严峻安全风险形势下对员工的要求不相适应。

1.4 外协单位安全教育培训跟不上

当前外协单位从业人员文化程度普遍不高, 人员素质低, 人员流动性大, 年龄日趋老化, 接受新事物能力相对低, 普遍存在年龄、技术断档现象, 对于专业性强, 安全要求高的岗位和工种后继乏人, 岗位梯队建设跟不上。主要原因是他们缺乏长远稳定的职业预期, 对于学习、培训重视不够, 培训效果也差, 总的来看保证人才队伍建设的培训机制没建立起来。

1.5 路内外企业安全文化没有衔接

一直以来铁路企业的安全理念的形成其背后是一个个血淋漓的事故教训, 外协队伍员工大都从业时间短, 抱临时性思想, 在安全文化、安全意识和安全教育等很多方面同路内企业职工存在着差异, 这种差异容易造成工作上管理和沟通的困难。实际工作中就出现过双方对安全问题理解和认知不同而产生偏差, 引起彼此对对方有抵触心理, 产生双方员工间摩擦, 导致工作热情低落和互不信任, 影响了安全工作有效执行和管控, 这些问题发生也都是安全文化差异大造成的。

2 加强外协队伍安全风险管理的措施建议

2.1 择优选择外协队伍

我们在选择外协队伍之前充分做好他们的背景调查, 按照《济铁车辆公司业务外包管理办法》规定的程序和要求, 通过安全、成本与效益多重标准的比对, 遵循公开、公平、公正的原则, 引入竞争机制, 采用招标等适当方式, 从候选队伍中做出筛选, 择优选择专业化水平高、信誉佳的外协队伍, 从源头上提高外协队伍的整体素质。

2.2 结合自身强化安全意识

2014年国家新安全法开始实施, 在依法治企的大背景下结合铁路发生“7.31”人身伤亡事故教训, 增强外协单位职工的安全紧迫感, 提升安全思想意识。教育引导外协队伍职工明确“安全第一”的深刻含义, 牢固树立“不安全不生产”, 安全生产就是职工最大福利的思想。明确实现安全生产是双方企业最大的效益, 安全事故是最大的浪费的理念, 摆正安全与企业、安全与个人、安全与家庭幸福的关系, 树立了安全生产的极端重要性。

2.3 把控好外协队伍的安全管理要点

2.3.1 健全完善安全管理制度

本单位由于成立时间短, 外协队伍安全管理规章制度亟需完善, 通过查找管理“短板”和制度缺陷, 按照路局、车辆系统、非运输系统安全管理规章, 及时并有针对性的修订完善本单位安全管理制度。全面梳理对现场作业的有效安全管控措施, 对于大量新岗位无上级管理规章约束, 无上级作业标准控制的作业, 因地制宜制定企业标准和安全内控制度, 明确双方作业人员应履行的安全生产义务和遵守的安全管理规章。

2.3.2 把控安全风险管理中的重要环节

在实践中发现对业务外包人员重要的安全风险项点必须明确, 通过约法三章来管理外协人员安全作业行为。一是要重点加强业务外包人员入路前的安全告知, 按照合同中约定从事岗位可能面临的安全风险, 对劳务人员进行逐条逐项告知, 从而确保劳务人员对从事岗位安全风险的知情权, 起到预警作用。二是要在双方安全协议中明确双方的安全负责人, 并对作业期间的日常安全监管方式进行明确约定, 管理责任到人。三是要推行业务外包单位安全风险抵押金制度, 并逐条细化违反规定后的安全风险抵押金扣除金额, 奖罚分明, 让安全和企业、个人效益挂钩。

2.3.3 强化安全管理责任落实考核

依照路局《安全风险管理逐级负责制考核办法》, 定期对外协队伍的安全工作进行评估, 各级安全管理部门按照法律法规和专项规章对业务外包单位行使安全管理、安全监查职责, 将管理人员履责质量和安全管理实效, 纳入安全风险管理逐级负责制, 实施连挂考评, 建立安全管理责任追溯问责机制, 凡是安全问题都要倒查管理原因, 逐级倒查安全管理责任, 严格落实问责追究。

2.4 加强安全培训针对性

按照本单位《劳务派遣工和业务外包人员培训管理实施办法》规定, 开展针对性安全教育, 突出培训差异化化, 围绕外协队伍不同的生产实际和安全工作重点, 有的放矢地开展安全预防性教育, 接合生产实际和岗位特点, 将外协人员教育培训内容与岗位职责、作业风险相融合, 教育外协人员懂得风险识别方法, 清楚本岗位面临的风险, 明确风险管控办法, 突出针对性和实用性, 夯实安全基础, 建立、完善外协队伍人才培训机制。

2.5 建成有自身特色的安全文化体系

加强安全环境文化建设的目的是促进安全生产、保障职工生命安全, 增强企业长远发展的软实力。通过加强安全法规、安全警示和职业素养教育, 引导外协人员明红线、守底线、防风险, 增强遵章守纪和落实作业标准化的自觉性, 从职工最初的被动接受到后来参与认同, 安全思想有了实质的提高, 逐渐做到路局“我的岗位我负责”的要求, 把铁路“让标准成为习惯”安全理念成为外协人员工作中的思想常态。

3 结论

8.外协维修管理规定篇八

为保证维修项目的真实可控，降低维修费用，特制订本规定。

1、申请：当设备及备件出现故障需要外协维修时，由设备及备件所在的单位（分厂）打外协维修申请，提出设备及备件外协维修申请，由设备动力处签批后转交采购部进行外委。外协维修申请中要注明设备故障的现象。

2、维修：采购部在接到设备动力处签字认可的外协维修申请后，立即安排外协维修单位对故障设备进行维修。在厂内维修的设备，在维修过程中，设备所在的单位应派专人在现场对维修的设备进行维修监督，对需要更换的备件进行确认，并在维修明细单上签字。换下的备件、材料由设备所在的单位留存，以备验收检查。需要外出维修的设备及备件，需有设备所在的单位提出明确的技术要求，能明确需要维修、更换部位的要注明。在维修过程中，相关部门需要现场确认的要到维修单位进行确认。

3、验收：厂内维修的设备维修完后，设备所在单位需对维修的设备及时进行验收，在设备维修明细单上需有维修监护人、车间负责人及分厂负责人的签字，并注明验收时间。厂外维修的设备在设备到货后，需有接收人及车间负责人，分厂负责人的签字，并注明签字时间。（需要上车验证的，需在验证后出具验收合格证明）。维修更换的备件需有合理的保质期，在保质期内出现的问题，有维修厂家免费给予维修、更换。

4、结算：外协维修的设备由分厂验收完成，各相关人员签字后报设备动力处进行核查，由设备动力处根据各单位提报的验收明细每月进行抽查，签字认可后需要审计的方可报审计处进行审核，审计处审核后按原结算程序进行结算。

5、考核：各单位对自己需外协维修的设备要严格把关，严谨弄虚作假。

5.1 严格按规定的程序签字认可，签字不规范每项扣1分。

5.2 严谨利用设备外协维修的名义去干与设备外协维修不相干的事情，一经发现严肃处理。

5.3各单位对外协维修的项目要进行严格的审核，严谨弄虚作假，不负责任，一经发现每项扣2--10分。

5.4 外协维修项目没有设备处签字认可的，审计单位和结算单位单位一律不能给与审计与结算，否则每项根据具体情况扣相关单位1--10分。

本规定自下发之日起实施。

9.外协加工管理规定篇九

关于外购、外协加工的管理规定

NJSC/GL-2012-WX01

为加强对外购件采购、外协加工工作的管理，进一步理顺各种关系、明确各部门职责，把外购、外协加工工作做得更好，经公司研究，对外购、外协加工工作做出如下管理规定：

1、项目部负责及时向技术质量部、生产部、采购部（办公室）下达任务书（包括图档、要求）。

2、技术质量部负责图纸审核、工艺编制及材料备料单、外购件采购清单的编制。并及时将材料备料单、外购件采购清单发给采购部（办公室）；把由我公司自己加工的零件的图纸、工艺卡打印、发放给生产部。

3、采购部（办公室）负责根据技术质量部提供的材料备料单、外购件采购清单，安排核对库存，填写采购申请单。采购申请单须注明品名、规格、数量、价格、供货厂家等，报总经理审批后进行采购。如审核后，对技术质量部提供的材料备料单、外购件采购清单进行了调整、修改，采购部负责及时书面（发邮件）通知技术质量部；技术质量部根据调整结果，重新复核由我公司自己加工的零件项目，补发或收回被调整零件的图纸、工艺卡，防止重复多做或遗漏。

4、生产部根据生产需要，对需要送出去外加工的零件，须提前填报“委外加工申请单”（写明零件名称、图号、数量、材料、加工单价、工时或重量、交货期、加工单位、加工要求等），经技术部审核，报公司领导批准。委外加工申请单一式四份，生产部、材料库、办公室、外协单位各一份。

5、外协管理职能部门负责联系外协单位。

6、材料库负责依“委外加工申请单”发外加工材料，生产部根据需要安排人协助。外协单位收货人在出库单回执联上签收，回执联交材料库保存。

7、外购件、外加工零件加工完成后，交半成品库验收。外加工零件送货时需附“外加工结算清单”（写明零件名称、图号、数量、材料、加工单价、工时或重量、加工费等）。生产部仓库保管员负责当场验收品种、数量。外协管理职能部门负责填写送检单，通知检验员进行质量检验，检验员须按规定及时检验、做好检验记录，并将检验结果抄写在送检单上交收货仓库。检验合格的外购件、外加工零件交仓库保管员入库、生产部安排后续生产。

8、对检验不合格的外购件、外加工零件，须当场做好标识、隔离存放，并当场填写不合格品处置单报技术质量部处理。技术质量部须及时到现场处理，并将处理意见填写于不合格品处置单，报公司领导审批。处置单一式三份，技术质量部、办公室、外加工单位各一份。有关外加工件的质量问题，由技术质量部负责与外协单位沟通，生产部配合。

9、外协单位的外加工结算清单须经仓库保管员、检验员、生产部签字核对后交技术质量部审核，报总经理批准。外加工结算清单一式四联，存根、办公室（外协管理职能部门）、财务部（先交仓库登记保存，月底汇总后交财务部）、外协单位各一联。

10、外购件供货单位结算货款、外协单位结算加工费时，需提供对账单（结算汇总单）、每次的外加工结算清单（对于外加工单位）、思创公司签收的单据，交外协管理职能部门审核，报总经理审批。发票须经仓库保管员、外协管理职能部门、技术质量部领导签字，报总经理批准后，财务方可结账付款。

11、主要材料、外购件，必须定点采购。材料、外购件供货定点单位及外协加工单位须经技术质量部、采购部门、生产部研究，报总经理批准确定，并在财务部备案。任何部门不得擅自改变供货单位、外协加工厂家。

本规定自发布之日起执行。

南京XXXXX有限公司

10.外协加工管理制度篇十

2、食品加工前要先认真检查待加工的食品及其食品原料，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。

3、各种食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品、水产品应在专用水池清洗。

4、清洗后的食品应保持清洁，放在清洁的容器内，并放置于专用货架（台面），不得直接置于地面，以防食品污染。

5、切配好的食品应按照加工操作流程，在规定时间内使用。

6、食品必须充分加热，烧熟煮透，防止里生外熟，加工时食品中心温度应不低于70℃。

7、烹调出菜流程合理，无交叉污染，生熟食品应分台或分层放置，生熟容器有明显标记，不得混用混放，用后洗净消毒，定位保洁存放。

11.经典——外协运作管理规定篇十一

为进一步深化成本管理，真正实现挖潜降成本、效益最大化，理顺协作程序，加强外协管理，特作如下规定：

一、询比价规定

（一）比价原则

“框内询价，质优价廉服务好”。

为确保外协比价规范、价格合理，最大限度地降低外协成本，按照“平等、互利、双赢”的原则，所有外协询比价必须首先确保公司利益，按照“框内询价，质优价廉服务好”的原则进行，即招标、比价价格必须低于指导价或上限价，否则均不能安排外协。

（二）比价办法、方式

1、公开招标比价：

1)对单批价值超过10000元的外协物资；

2)批量较大超过2000元，且主要以原材料为制作成本的外协物资必须实施公开招标比价；

3)批量机床加工件或价值超过1500元必须招标比价；

4)招标比价办法严格按《机械公司外协加工招标比价规定》执行。

2、对比竞标比价：

1)初次外协的铸件必须实施对比竞标比价；

2)锻打件必须实施对比竞标比价；

3)低于1500元的机床加工件必须实施对比竞标比价；

4)原材料市场价格降价幅度较大，超过5％时(如铜制品)，必须实施对比竞标比价；

5)原材料市场价格平稳时期，单批吨位5吨以上时，钣金件必须实施竞标比价；

3、指导价：

1)配件、小于3000元的小批量急需物资实施月指导价外协；

2)通用老产品铸件对比竞标后实施月指导价；

4、对外协电镀件、线切割件、挂胶件、热处理件等按面积、体积、从长度 1

计算价格的，各经办业务员必须出具由主管设计人员、研究所长签字认可的书面证明，并复印交审计和外协核算员各一份。

5、外协定价，应综合考虑工期、质量、运输方式等，要根据实际有所区别。

二、运作程序：

1、外协根据以上规定的招标比价办法安排，负责登记《外协对比竞标比价跟踪表》和《物资竞标比价通知单》；

2、实行“竞标采购，四级审签”制，每种外协件以符合要求的中标价，对比原外协价格，中标的物资由竞价人、负责人、分管经理、经理四级审签后即可安排外协；

3、对外协物资实施谁外协谁负责一条龙外协模式，从物资的外协竞标、询价开始到物资入帐实施全程跟踪，全面负责，如延误工期或造成索赔由当事人承担，核算员随时记录，便于月底核算。

4、业务员负责对所有品种的询价、比价、招标及采购等工作，在比价单上左上角注明经办人，随时把所询价格和外协价格差别报负责人认可并签字后，按采购物资的价格和质量确定分承包方，并统一登记，以便月底考核；

5、比价单填写必须规范，具体按以下要求填写：

1)坚持“比质、比价、比服务”的原则，比价单上必须标注三家以上的供货厂家，同时要求“同质比价，先优质、后优价”，并都有可实施性和可操作性。否则罚款50元。

2)业务员在对比价单的填写上必须规范认真，不允许存在漏落的事项，否则对比价单填写不规范的不问理由，每次给予30元的罚款

3)须同时注明名称、规格图号、材质、数量、完成日期，如有协作单位完不成计划的，可以在价格不变，并整得主管领导同意的前提下给予调整。

4)比价单必要统一格式，做到一个产品一个比价单，并严格按要求填写《对比竞标比价单附表》和《机械公司竞标比价附表》；

5)外协业务员对自己所分管品种的询价必须真实、有依据。参与询、比价的外协厂家的价格必须是同一时期的价格，同时询价做到公开透明，优质优价。绝对禁止单纯为了比价而比价和在询、比价过程中存在的弄虚作假现象的发生，一经查处将根据差额给予1-3倍的罚款，出现两次的给予下岗处理

6、为最大限度的调动部门内部人员的工作积极性，降低采购成本，各组人

员要积极运用信息和网络优势，大胆尝试开发新的供货户，多引进质优价廉的新供货户。

7、杜绝先安排计划后比价的现象，对生产急需的物资确需先行采购的，必须由相关领导批准后方可安排外协，但在实际操作过程中必须抓紧进行询、比价工作。否则，一经发现将给予100－300元罚款，连续两次作下岗处理。

三、质量工期：

1、对所有外协客户由质检员、业务员按质量、价格、服务、信誉等内容按

A、B、C进行分类，优先采用质优价廉的外协物资；

2、在同等质量等级的条件下，必须优先采用A类外协厂家，否则必须经主管领导签字确认方可安排；

3、对协作厂商或试用厂商每月考核，考评质量、交货期、价格三项。对已用和试用厂商试用期满，协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等；

4、协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。

5、对新计划、新模型、新钣金件，业务员在安排计划前首先要了解各主管检查员、各外协厂家的质量状况及交货期保证情况，综合考虑后方能安排计划，否则因贪图价格或埙公肥私给公司造成损失，由主管业务员负完全责任。

四、入库及入帐手续：

1、所有外协物资必须凭质检人员检验合格后方能入库，否则不得以任何借口办理入库手续；

2、外协加工计划（供成品除外）属铸锻毛坯的由外协单位开发票买回，无需买回的，经办人在安排外协加工时必须同时办理出门证、欠条、领料单（由工件所属部门开具），工件加工完毕后，将门卫欠条撤回，经质检员检验合格后，业务员按照质检单数量、废次品办理结算单，连同质检单交相关车间核算员办理入库手续，最后将入库单连同质检单交外协核算员结算；

3、对需称重计量的外协物资严格按《机械总公司关于外协件称重计量规定》及补充规定执行；

4、业务员在发票审批时必须同时具备质检单、过磅单等所有入票资料，审签程序为业务员→处长→审计→分管经理→微机→总经理→财务；

5、如竞标价格与原价格有差异，为及时准确地核算，中标人应留一份计划，在计划上著明中标价格，经外协处长（价格提高时需处长签字）签字后，交分管核算员核算，中标价格与原价格一致时不再留计划给核算员。

五、相关业务统一归口外协处办理

1、工期督促：统一由外协处负责督促协作厂家按计划或合同制作、交货。

2、质量问题处理：由质检部门将验收或生产过程中出现的问题反馈到外协处，由外协处负责督促协作单位在规定时间内整改合格。

3、废次品、索赔索费办理：均由外协处统一按规定办理。

4、发票催缴：外协业务员应及时掌握工件入库情况，在采购物资检验合格入库后，应及时通知外协单位在1月内（即以入库单日期至发票开具日期为准）开具增值税发票到公司办理入账手续。

以上业务或工作，统一归口、一致对外，由外协处负责督办、协调处理，原则上不允许其他部门直接与协作单位开展工作。

六、发票审计、入账、批款

1、具体按总公司相关规定办理，其时间段保持不变，机械总公司审计收到发票后及时审计并转财务进行入账。

2、要求各环节要提高效率，审计、入帐必须在规定时间内完成，不得拖拉延误。

3、各公司款项审批时，应核实财务资金情况，做好付款准备工作。在确保公司利益的情况下，凡经审批的款项，当地协作厂家，必须7日内付款，外地协作厂家来人的，须于当日付款。

机械公司

12.外协生产财务管理制度篇十二

第一章总则

第一条为加强生产外协管理，规范外协账目，明确外协管理职责，不断满足顾客的产品质量要求，特制定本制度。

第二条外协生产形式包括：

1、委托生产：公司提供原材料或半成品（包括外购直接给外协加工），由外协单位加工成产品，公司支付加工费用。

2、销售生产：公司以销售的形式销售原材料或半成品（包括外购直接给外协加工）给外协单位，外协单位按照合同或协议要求，生产公司指定产品，公司支付产品货款。

3、采购生产：由外协单位提供原材料直接生产产品，公司支付产品货款。

第二章部门分工和岗位设置

第三条外协部：

负责选择合格的外协单位，签订外协合作合同，跟踪外协生产进度，检验外协产品质量，做好产品标识，办理出入库与发货工作（按照物流管理部的通知要求执行），每月月末盘点，办理外协生产款项支付申请和外协生产结算。

第四条工程技术部：

负责外协生产《生产通知单》的制定。

第五条物流管理部：

负责发货控制和销售往来管理。负责根据客户货款到位情况控制发货；以工程为单位建立档案。建立产品、材料出入库管理台帐。

第六条财务管理部

负责建立外协生产台账和外协单位往来台账，开具外协生产入库单和出库单（按照外协部的通知资料开具），定期向外协部提供外协生产信息和外协往来信息并经外协部审核确认。负责审核外协生产数据、外协生产结算。

第三章入库管理

第七条外协生产入库：是指存放在外协仓库的产品。

第一步：外协质检员验收产品质量，确定产品合格后，质检员将加工好的产品于当天编制“外协单位入库单”，并按照批次给外协单位负责人签字确认。（批次是指：每次领料生产完成后要将“外协单位入库单”给外协单位负责人签字确认。）

第二步：外协质检员将外协单位负责人签字确认的“外协单位入库单”传真通知外协统计员办理入库手续。

第三步：外协统计员将“外协单位入库单”复印一份给外协会计，外协会计凭“外协单位入库单”开具公司统一的“入库单”。

第四步：入库单财务手续：“外协单位入库单”作为附件、外协部经理确认、外协会计审核。财务手续由外协会计组织办理。

第八条公司从外部采购原材料或半成品没有进入公司自有仓库，而直接进入外协仓库的，外协质检员收到物质后同样按照以上流程办理入库手续。从公司自有仓库调拨到外协仓库的按照以下“出库管理条款”执行。

第九条公司入库单联次、传递和金额确认：

财务记账联：成本会计持有

运费结算联：运输人员持有

外协会计：外协会计根据外协统计有关通知资料开具入库单，并呈送以下单位或人员。入

库单里要注明是“外购”还是“委外生产”，如果是“外购”，则金额为应付供应商的账款；如果是“委托生产”，则金额为应付外协单位的加工费用

存根联：外协会计持有

供应商结算联：供应商持有，凭此联结算

第四章出库管理

第十条外协生产出库：是指从外协仓库出库的产品。

第一步：外协部向物流管理部主管提出发货申请。

第二步：物流主管审核客户往来，按照发货控制流程确定是否发货；如果符合发货条件，即时开具“提货通知单”给外协部经理。“提货通知单”需签名或盖章（物流管理部印章）才生效。

第三步：外协部经理将“提货通知单”传真给外协单位，外协单位和外协质检员凭“提货通知单”发货。

第四步：外协质检员编制“外协单位出库单”并由外协单位负责人签字确认后传真通知外协统计员办理出库手续。

第五步：外协统计凭“外协单位出库单”开具公司统一的“发货单”，并将“外协单位出库单”和“发货单”（外协台账联）传递给外协会计。

第六步：外协会计凭“外协单位出库单”和“发货单”开具公司统一的“出库单”。

第七步：出库单财务手续：“外协单位出库单”作为附件、外协部经理确认、外协会计审核；发货单财务手续：外协会计、发货会计、物流主管。

第十一条公司发货单联次、传递：

外协统计：外协统计根据外协质检员手写的发货传真资料开具发货单，即日送交发货会计，由发货会计计算应收款项，并呈送以下单位或人员

台账记账联：台账会计持有

财务记账联：销售会计持有

客户财务联（经销商、业务员）：开票当天传真或与随同发票一起邮寄

存根联：外协统计自留

外协台账联：外协会计持有

第十二条公司出库单联次、传递：

财务记账联：销售会计或材料会计持有

存根联：外协会计持有

外协结算联：外协单位凭此联报帐

外协会计：外协会计根据外协统计有关通知资料开具出库单，并呈送以下单位或人员运费结算联：运输人员持有

第十三条仓库之间调拨物资包括自有仓库和外协仓库之间调拨物质，按照以上入库和出库规定的流程办理手续，基本原则是：哪个仓库增加物质那个仓库就要开具入库单，哪个仓库减少物质那个仓库就要开具出库单。

第五章领料管理

第十四条以“委托生产”形式而从公司领取材料的，仓管员凭物流主管的提货通知单和技术部的生产单（出材率）控制发货，提货通知单（注明预算出材率、生产单号、品种、生产厂家）需要外协部经理和工程技术部审核、营销中心负责人签字确认。

第十五条以“销售生产”形式而从公司领取材料的，仓管员凭物流主管的提货通知单控制发货。

第十六条外协仓库原材料或半成品因生产产品而减少库存的，必须按照以上“出库管理”

规定办理出库手续。

第十七条领料退库：以生产单为单位计算领料数量，每个生产单完工后所剩下的原材料或半成品由外协质检员及时办理退库（退回公司自有仓库）手续，退库手续由外协质检员提出，经外协部经理审批后按照以上“出库管理”规定办理出库手续，并在摘要上说明“退库原因”。第十八条退库：加工余料1平方米以上或荒料0.3立方米以上，需退回公司自有仓库；200*600MM以上板材或荒料0.3立方米以下，需退回公司余料库。

第六章盘点和对账

第十八条每月最后一天外协部要组织外协质检员进行盘点，盘点结果经外协部经理确认后于次月2日前上报财务管理中心给成本会计。盘点资料需要外协质检员和外协部经理签字确认。

第十九条财务管理部根据时间安排主动参与监盘，或在月中不定期抽盘。

第二十条外协会计每星期向外协部经理提供外协仓库库存信息和外协单位往来信息。第二十一条外协会计每星期与材料会计、成本会计核对外协仓库库存信息和外协单位往来信息，并于次月2日双方确认，确保数据真实准确。

第七章外协生产结算

第二十二条预付款：按照合同要求办理预付款，由工程技术部专人经办、外协部经理确认、营销中心负责人审核、外协会计复核并登记外协台账、由财务副经理复核、老板审批后付款。第二十三条外协单位定期到公司报账，具体流程是：外协单位有关人员凭外协出库单（外协单位联）、合同、生产通知单、出材率报告单到外协部申请报账并签字确认、外协部经理确认、生产总监和营销中心负责人审核、外协会计审核并登记外协台账、由财务副经理复核、老板审批后付款。

第二十四条如果应付外协单位的款项低于3万元的（泉州地区以外5万元），外协部可以凭外协单位的书面委托协助外协单位办理结算，并传真给外协单位确认。

第八章出材率控制

第二十五条出材率计算公式：上期材料库存+本期增加领料-本期材料库存(盘点)=本期材料消耗，出材率=本期完工产品/本期材料消耗。

1、上期材料库存：等于上期材料库存（盘点）数。

2、本期增加领料：等于本期领料单累计数量。

3、本期材料库存(盘点)：产品完工后，要确定因生产本期产品而领出的材料是否还没有用完，没有用完的数量就是本期材料库存数，通过盘点进行确定。

第二十六条合同签订前，按照外协生产形式做好以下相应工作：

1、委托生产：由工程技术部预估出材率，由营销管理中心制定加工费用。

2、销售生产：由财务管理部、采购部共同确定原材料或半成品成本，由外协部预算出材率，由营销管理中心根据材料成本、出材率和加工费用确定向外协单位采购产品价格。

3、采购生产：由外协部与采购部共同制定采购产品价格，并经营销管理中心负责人确认。第二十七条外协生产过程中，外协部即时提供实际出材率报告，传递给生产总监及营销办公室备案。如实际出材率低于预估出材率，外协质检员应在1小时之内向外协部经理报告，如低于3%，外协部经理在2小时之内向生产总监报告，并于次日进行书面报告。

第二十八条外协生产完工后，外协质检员须核对产品实际数量与出材预算数量是否一致。

如产品实际数量低于出材预算数量时，外协部须提供资料，报营销总监或其授权人批示，并将批示意见反馈至财务管理部。

第九章外协生产单位选择

第二十九条外协部应收集石材加工的有关单位，对其进行调查，了解其生产能力、合作信誉等信息，必要时，应组织去实地进行考查，经评审合格的外协厂商,应当建立外协单位档案，登记《合格外协单位名录》。其他部门有合格外协厂家的可向外协部推荐。

第三十条外协部从《合格外协单位名录》中选择适合的外协生产单位，并同外协生产单位洽谈价格、交货期等外协具体事项。

第三十一条外协生产必须签订合同，由外协部负责签订；合同签订应当严格按照公司“合同管理规定”办理审核审批手续和传递合同，即：合同原件上交财务管理部。

第十章外协生产作业程序

第三十二条工程技术部根据订单所明确的交货量以及交货时间要求，评估公司生产能力及现有订单生产情况。在公司生产能力不能满足订单的交货时间要求时，经生产总监审批后执行外协生产作业，并确定外协生产形式。

第三十三条工程技术部在制作《生产通知单》时应注明外协生产厂家。（不得注明客户名称和工程名称）。

第三十四条外协部安排外协质检人员至外协生产单位，负责加工进度的跟踪及产品质量的监督，依《产品的监视与测量控制程序》、《标识与可追溯性控制程序》及对应的检验标准，对产品进行检验与标识，将检验结果记录在对应的质检表中并签名确认，检验合格的产品方可允许外协单位进行包装。

第三十五条与外协单位确认的生产进度情况有改变时，应将有关信息及时反馈给外协部经理，由外协部经理与工程技术部进行协调。若不能满足客户要求时间供货，外协部经理应立即会同工程技术部相关人员、业务人员与客户协调处理。

第三十六条外协加工产品加工完成后，由外协部外协质检员确认外协加工单位的装箱清单，办理入库手续，包装箱上必须有唛头的标识。