进销存仓库管理软件

进销存仓库管理软件（精选8篇）

1.进销存仓库管理软件 篇一

进销存财务一体化管理软件

进销存财务一体化软件特别为中小型企业设计，适用陶瓷、建材、科技、电子、电器、贸易、食品、服饰、数码、物资、机械、化工、器材、物料、通信、工艺、用品、医药、图书、金融、装饰等工业、商业、贸易领域的企业。

它的功能范围包括基础管理、入库管理、出库管理、退换货管理、仓库管理、现金银行管理、库存管理、会计事务、出纳管理及各类汇总统计报表，并配备有功能完整、全面的经营报告系统（收支明细表、进货明细表、销货明细表、库存一览表、货品进销一览表、经营状况表、明细帐、总帐、三大会计报表等）。

订、进、销、存、财务一体化,真正实现一个软件解决多个问题。使企业的进销存管理实现了即时化、流程化、规范化，结合互连网技术更使企业运作实现了跨区域管理。

功能特色

 软件应用活灵、操作简便，真正实现订进销存财务的一体化的经营管理软件；  简化经营管理流程、智能化设计，实现企业高效率、低成本管理。

 业务功能全面，从采购（订单、收货、现购、退货）；销售（订货、发货、现卖、退货）及采购款项（订单付款、收货付款、退货还款、现购付款、退货收款、直接付款、直接预付、直接收款、记帐、冲减应付）；客户（订单付款、发货收款、现卖收款、退货付款、欠款收款、记帐、冲减应收）直接生成凭证自动登入应收应付、现金银行、总帐，全部过程和企业财务自动连成一体。

 仓库管理多样化，支持1-999个仓库的入库、出库、调拨、库存；实现一张单上多仓库入库、出库、分批收货、分批发货等管理，实现多仓库商品管理、库存报警、商品组装、换装与生产等满足多样化仓库管理需要。

 财务功能全面，从凭证记帐、现金很行、应收应付、明细分类帐、总分类帐、科目汇总模块、财务报表等支持全方位标准财务做帐。

 简单结帐按钮设计，一分钟实现企业期末自动财务结帐、结转、成本核算、自动生成销售报表、库存报表、企业财务报表等；智能跟踪公司及个人盈利、各商品销售、退货数量、盈利率对比；提供各种商品报表、业绩报表、销售报表、收款报表、企业报表等；提供客户、供应商、人员、市场、营销部门、资金运作等报告一目了然。

 根据客户要求定制出完全贴合客户实际需求的实用性软件，并且无需购买多个软件或更换软件，节约多个软件的购买成本。

 我们可以为客户提供专用服务器，为客户省去了购买服务器等过冗的开支，客户可以随时随地通过互联网录入查询。

 管理者可以随时检查自己的经营情况，一切相关的统计查询可以瞬间完成。通过新邦进销存财务软件，您还可以查询公司某段时间内总销售金额，总成本以及最终利润，可以方便的查询某段时间内哪个产品的销量或库存，以方便安排进出货。

 使用该软件可以将公司、仓库、门店连接在一起，门店接到客户的订单之后，可以快速查询当前仓库中是否有货；仓库接到门店的销售订单，可以快速的备货、发货。公司通过软件可以随时查询每个客户的销售情况。

2.进销存仓库管理软件 篇二

课题研究的背景、目的及意义:

(1) 研究背景。虽然在改革开放后我国零售行业取得了很大发展, 但是与发达国家相比, 还存在组织结构小而, 缺少大规模, 经济技术势力强的企业, 专业人员素质不够高, 生产设备落后, 市场的竞争力不强, 市场管理不规范等缺点。随着我国加入WTO, 我国零售行业将面对非常激烈的竞争, 只有迅速提高企业的管理水平, 才能在激烈的竞争中占的一席生存之地。

(2) 研究目的。由于零售经营涉及多个环节, 而且种类繁多, 大多需要单件管理, 因此操作量巨大, 在经营过程中容易出错。而计算机管理可以大幅度提高日常管理效率, 每一商品每一个供应商都由计算机自动赋予唯一编号, 跟随商品进行进货、库存和销售全过程。不仅提高工作效率, 也大大减少出错的可能, 为经营决策提供了切实可靠的依据。

(3) 研究意义。随着我国市场经济的蓬勃发展和人们生活水平的提高, 珠宝首饰等奢侈物品已成为人们消费的热点, 从而促进珠宝行业的快速发展。同时, 零售行业的竞争也越来越激烈, 人们的要求也越来越高。如何用先进的管理手段来提升进销存的管理水平, 已成为此行业发展的当务之急。面对信息时代的机遇与挑战, 利用高科技手段来提高企业的管理水平无疑是一条行之有效的途径。利用计算机管理可以最大限度的发挥准确、快捷、高效等作用。因此, 利用全新的计算机网络和进销存管理系统, 已成为提高零售公司的管理效率, 改进服务水准的重要手段之一。

2 进销存工作流程详细分析

2.1 供应商档案建立流程

商场内所有商品都由供应商提供。所以, 建立供应商档案、产生供应商编码, 是进销存系统中商品流转程序的第一步。

2.1.1 新建供应商。其内容包括:供应商基本资料、供应商采购方式、供应商帐期。

2.1.2 一个供应商编号可以建立买断、代销、联销、销售除外四种不同的采购方式。买断商品是指商场直接将商品买断后卖出, 商场的毛利是根据销价减进价得出, 商场承担因滞销而造成的损失;代销指商场并不买断商品, 而是在商品售出后再将商品的成本返退给供应商, 其毛利也是根据销价减成本得出的, 代销与买断的区别是代销并不占用商场的资金, 也不承担因滞销而造成的损失, 商场在代销商品滞销时可以退货;联销商品的成本的计算方法是按一定的倒扣率计算得出, 商场不负责联销商品的库存、销售。销售除外商品是商场所做的一种便民服务, 如信封、邮票等等。以库存观念而言, 买断、代销商品有库存, 联销、销售除外无库存。由于以上的不同, 买断、代销、联销、销售除外这四种采购方式在基本档案管理及库存管理、供应商结帐方面均有不同。

2.1.3 供应商合同管理。在供应商的商品进入商场之前, 商场和供应商之间需签订相关的合同, 合同内容包括供应商的一些基本信息如名称、地址、开户银行、税率代码等, 同时还有供应商的相关费用管理、每月保底金额、VIP积分分担率、扣率详细情况等等;在合同经过审批在规定的日期内生效后, 供应商的商品即可在商场进行销售, 系统也会根据合同情况每个月自动生成供应商相关的帐务数据。

2.2 建立次分类档案, 产生次分类编码

2.2.1 商品档案共分为七级:依次为商店、大业种、小业种、卖区、贩区、次分类、单品。

2.2.2 建立了供应商编码后, 各商品部根据统一的商品分类对供应商提供给本部门的商品进行归类。

2.2.3 商品部将生效的“次分类处理表”送交电脑部录入员, 录入员录入次分类资料, 产生出次分类编码, 录入员将次分类编码填入“次分类处理表”并签字后将其中商品部联返还商品部主任, 另一联电脑部留存。

2.3 建立商品档案, 产生商品编码

2.3.1 对于新进的买断、代销、销售除外的商品, 在建立次分类编码后, 还要为每一种商品建立商品档案, 产生商品编码。只有产生了商品编码, 才可以依商品编码在电脑中做订货单订货。

2.3.2 在建立商品档案时, 对于供应商、所属部门、次分类、销售成本、销售单价相同而只是名称、颜色、款式等方面有所不同的商品要建立一个商品编码。以简化管理, 减少库存错误。

2.3.3 供应商、次分类、单品的关系。

买断:以部门、分类为单位, 建立一个次分类编码, 所有供应商提供的商品都对应于这个次分类编码。

代销:以部门、分类为单位, 为每个供应商建立各自的次分类编码, 即:供应商在各部门中使用自己的次分类编码。这个供应商所提供的商品对应属于自己的次分类。

联销:以部门、分类为单位, 每部门为每个供应商根据倒扣率的不同建立不同的次分类编码。每一个次分类只有一种倒扣率。

2.4 订货

2.4.1 对于买断、代销, 以商品编码在电脑中填写订货单。

2.4.2 对于增值税税率不同的商品要分开填写订货单。

2.4.3 订货单填写完毕后, 由上级主管经理审批。审批授权后方可打印出订货单。订货单一式两份, 商品部、收货部各一份。

2.4.4 采购员可通过“采购员外出授权”将自己的权限授给别人, 则在授权期间, 被授权人可拥有授权人的全部权力。

2.4.5 订货单生效后, 由订货部通知供应商送货。

2.5 收货

收货部是所有商品进入商场的唯一入口。收货部收货操作正确与否, 直接影响到商品在商场内的流转、供应商结帐、商品库存的准确性。

2.5.1 对于买断商品。收货部的收货员要严格按照商品部提供的订货单对商品进行验收, 依据订货单对供应商送来的商品和送货单, 逐一核实商品的数量、成本价, 若数量或成本与订单中的记录有差别, 则收货员可以根据自己的权限予以收货。

2.5.2 对无订货单的商品不予收货。同时商品部主任检查经销商品的增值税发票是否正确。

2.6 销售

2.6.1 销售。

系统采用实时方式更新库存, 商品部人员不但可以查看到商场内各单位的实时销售数据, 而且可以看到经销、代销商品的实时库存数。还可以做到商品在收货部收货结束并且做完确认后可立即上柜台销售 (若POS机处于离线状态时则无此功能) 。

2.6.2 退货。

若顾客对所购商品不满意, 要求退货。则顾客必须持有购货时的销售水带。营业员根据水带填写退货凭证 (一式两联) , 由本部门当班主任审批签字后生效。营业员持生效后的退货凭证会同收银领班到收款台, 由收银领班开启特权锁, 收银员做退货操作。完成退货后, 由收银领班在退货凭证上签字, 收银员留一联, 另一联由营业员保留。

2.6.3 折扣管理。

商品销售时, 可以按折扣率打折也可以按折扣额打折。按折扣率打折时商品的售价=原零售价× (1-折扣率) 。按折扣额打折时商品的售价=原零售价-折扣额。

商品折扣以部门或次分类为单位来申请。若以部门为单位申请折扣则这个部门下的所有商品全部可以按相同的折扣率打折。若以次分类为单位申请折扣, 则所有属于这个次分类的商品将全部可以按照相同的扣率打折。

商品部主任将生效后的“商品折扣审批表”送交电脑部, 电脑部人员签收后返还一联给商品部。另一联电脑部留存以备录入。

商品折扣在录入电脑后的第二天才能生效。所以, 商品部主任最迟要在折扣生效的前一个工作日将单据送交电脑部。

商场折扣如需当日即生效, 则可采用时段扣率变更, 时段扣率变更在录入电脑审批后立即生效, 不需等到第二天, 且只在当天有效, 第二天会自动取消。

折扣分为手工折扣和自动折扣两种的折扣类型。在商场进行促销活动等情况下, 商品的折扣对所有顾客都有效时, 可以采用自动折扣的操作方式, 此时不需特权锁和特权口令。除此以外, 商品折扣全部采用手工折扣的操作方式。对于手工折扣的商品, 由经理级以上的管理人员掌握。若有特殊顾客要求打折, 则商品部主任要上报当班的、有打折权限的管理人员。该管理人员根据实际情况和自己的权限, 决定是否给予折扣。若需打折, 则需该管理人员需会同收银领班到收银台, 由收银领班开启特权锁, 由该管理人员输入特权口令, 收银员才能够执行折扣操作。

2.7 库存管理

库位管理。系统中将商店作为一个大仓库, 所有商品均视为库存商品, 同时根据商品存放位置和仓库不同功能划分三种不同的仓位:卖场、内仓、外仓。

卖场:商场内的柜台、货架, 其中的商品直接面向顾客。即无专门库管员的柜组自管库。

内仓:商场内以部门为单位集中存放商品的仓位, 并有专人负责看管。其中的商品按调拨处理后才能上柜台销售。

外仓:商场外的大仓库。并有收货部专人负责看管。其中的商品按调拨处理后才能出库。

对这三种仓位, 系统对其按区域进行更加细致的划分, 并记录其面积、位置、负责人及所存商品的属主等信息, 以做到明确责任任务, 并可非常方便的查询库存商品的有关信息。

2.8 进销存盘点流程 (盘点机)

2.8.1 准备工作:停建商品档案/停止变价单。

2.8.2 建立批次。

2.8.3 生成下载数据。

2.8.4 盘点机下载数据。

2.8.5 冻结库存。

2.8.6 正式盘点。

2.8.7 上传盘点数据。

2.8.8 汇总盘点数据。

2.8.9 根据盘点数据调整库存。

2.9 VIP卡管理

2.9.1 卡发放与管理

(1) 卡类型管理。商场的VIP卡共分为两种类型:其中一种是金卡用这种卡消费可享受10%的优惠 (赞助店, 次分类VIP折扣设置) , 另一种是普通会员卡普通卡消费可享受5%的优惠 (赞助店, 次分类VIP折扣设置) , 普通卡可上升为金卡, 原卡作废, 其实时积分转入新卡上;历史的记录保持不变。

(2) 卡发放管理。顾客持当日销售小票可领积分卡, 在录入顾客信息的同时, 录入小票信息, 自动进行加分处理, 加过分的小票号将置VIP购物标志, 不能再次加分;

(3) 卡转移。在卡的转移过程中, 所有信息保持不变;卡的转移有两种情况:一是卡损坏后换卡, 一种是普通卡上升为金卡的情形。

2.9.2 持卡消费过程

持卡消费时, 先输入卡号, 然后进行正常的交易处理;消费过程先验证卡的有效性, 然后进行交易过程;消费过程自动积分;退货或作废交易将进行减分处理, 在退货积分不够扣减时, 要扣除相应现金;交易结束时打印当前积分。

2.9.3 用卡付款

VIP付款必须以元为单位;POS机日终打印用VIP购物的清单。

2.9.4 卡消费查询

卡消费查询分两部分:管理机查询系统;顾客查询系统 (商场提供专门的机器, 顾客刷卡即可查询积分情况) 。

2.9.5 联名卡

商场可以可银行联合发行联名卡, 该卡可以集银行借计卡和商场积分卡的功能与一身, 在商场中支持VIP卡的一切功能。

3 预期投资收益价值和总结

综上所述:本文阐述的进销存流程极为详细, 为开发出一套高效、方便、便于操作的进销存系统提供了有价值的参考。依据此流程制作的进销存系统全程商品条码化管理, 系统能够查询商品在各个环节中的状态;系统提升了商品分析能力;增强了业务运作能力, 使零售企业企业运作标准化, 有利于企业规模化跨区域发展。

注:杨柠, 同济大学软件学院在读研究生。

摘要：零售业的最大特点莫过于品种繁多, 品种规格多样化, 商品种类齐全。小到家庭用的日常用品, 大到大件的家用电器, 在如今的大卖场中都有提供。手工管理既费人力物力而且效率不高, 如果应用计算机技术生成管理软件通过对商品进行分类, 并定义其条形码, 即可巨细无遗地反映各商品在整个供应链中进销存的情况。其次庞大的客户群也是零售业的特点。同一商品对应不同客户期销售价有所不同。如何有效的管理客户, 做好客户群的管理与合理的商品定价成为企业稳固旧客户发展新客户的重要手段。根据以上特点零售行业进销存管理软件就有了巨大的用武之地。, 对促进企业发展意义重大。在对零售行业进销存基本概念解析的基础上, 分析了我国零售行业进销存软件的现状, 并就其中存在的问题提出要加大技术革新。详细研究了大型商场进销存的业务流程, 对开发完善的进销存管理软件提供了有效的参考。

3.进销存管理系统的设计与实现 篇三

关键词：进销存管理；数据库；MVC；Struts

一、主要技术简介

（一）NetBeans（如图1.1所示）。

NetBeans是在2000年6月由Sun公司开源，其项目包括两个系统：NetBeans IDE，一个开源的集成开发环境（IDE）；NetBeans Platform，一个应用程序的通用框架。我们说的NetBeans一般指其IDE。NetBeans是以纯Java编写的，但具有Windows环境及OS X环境的本机界面风格。NetBeans是开放源运动以及开发人员和客户社区的家园，旨在构建世界级的Java IDE。NetBeans当前可以在Solaris、Windows、Linux和Macintosh OS X平台上进行开发，并在SPL（Sun公用许可）范围内使用。

图1.1 NetBeans IDE 6.0

（二）SQL Server 2008。

SQL Server 2008是Microsoft 公司推出的SQL Server 数据库管理系统，该版本继承了SQL Server 7.0 版本的优点，同时又比它增加了许多更先进的功能。具有使用方便可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点，可跨越从运行Microsoft Windows 98 的膝上型电脑到运行Microsoft Windows 2000 的大型多处理器的服务器等多种平台使用。

二、整体结构设计

（一）C/S架构。

由于本进销存系统构建的是一个基于GUI（Graphic user Interface 图形用户界面）的数据库访问程序，并且只会应用在单机环境下。所以从软件的运行环境考虑，决定使用传统的C/S架构来作为本应用的系统架构。

（二）MVC设计思想。

MVC中的三个字母分别代表Model（模型）、View（视图）和Controller（控制器）。

系统的控制器组件（Controller）由Swing中的监听器类实现。监听器类用于捕获事件源的状态变化，并为程序员提供了事件处理代码的编程接口。监听器是视图和模型之间的桥梁，它的责任是：调用模型类执行业务处理，然后根据处理结果改变试图组件的状态（即数据显示）。

三、系统功能设计

根据需求分析结果，进销存系统为用户提供的功能可以划分为以下几类：

基本资料维护：包括“供应商资料维护”、“商品资料维护”、“库户资料维护”和“销售员资料维护”。

进销存业务：“商品采购”、“采购退货”、“商品销售”、“销售退货”。

数据查询与汇总：“供应商历史交易查询”、“库户历史交易查询”、“采购汇总”、“库存查询”。

进销存系统的功能模块划分如图略。

四、系统功能实现

部分代码如下：

加载组件代码省略

int k=JOptionPane.showConfirmDialog（null， “确定要删除信息？”， “系统提示”，JOptionPane.YES_NO_OPTION）；

（部分代码省略）

if （flag）

JOptionPane.showMessageDialog（this， “销售员资料删除成功！”）；

else

JOptionPane.showMessageDialog（null， “该销售员还有对应的客户，不可删除”）；

if （flag） {

JOptionPane.showMessageDialog（this， “删除一个销售员成功！”）；

}else{

JOptionPane.showMessageDialog（this， “此销售员有对应的销售记录，无法删除！”）；

}

五、结束语

管理信息系统是一套基于网络数据分布技术，集信息获取、信息处理、信息发布等诸多功能于一身的应用系统，对仓储企业的进销存管理实施过程起到优化作用。在整个项目中我负责基本信息维护中的“销售员管理信息” 和业务信息维护中的“商品采购（退货）”。

参考文献：

[1]王国辉、李钟尉、王毅. JAVA程序设计自学手册[M]. 北京：人民邮电出版社.2010：25-35.

[2]萨师煊，王珊.数据库系统概论[M].北京：高等教育出版社.2011：267-270.

[3]潘锦平，施小姚，姚天.软件系统开发技术[M]. 西安：西安电子科技大学出版社.2010： 233-234.

4.进销存管理制度 篇四

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的平安、完整，提升仓库的管理水平，规范仓库相关管理，削减物料占用资金，提升资金通过率，特制定本方法。

其次条本方法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《选购管理方法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供给所需物资，避开资金呆滞和供货不足。

其次章职责与职务

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥当保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立刻解

除职务。

第五条做好材料价格的庇护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供给商名称故意图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、精确 地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格根据《进料验收管理方法》的要求做好材料验收工作。

3、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。

5、仔细做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理通过仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

第八条供给商送货必需根据仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当初确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中其次联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交选购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知选购部门和供给商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供给商并要求补货，并做好卡、账的的记下工作。

第十条领料由生产领料员根据生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员按照领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的.仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相全都。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，天天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和选购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员天天要按照库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立刻与保管员核实并查明缘由，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员举行仓库盘点，并按照财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，选购部接到退料单相关联次后应立刻通知供给商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视状况紧张程度快速利用选购部要求供给商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。

5.进销存+标准财务管理 篇五

进销存+标准财务管理

应用背景

长期以来，由于业务和财务信息系统开发的先后顺序、观念认同、部门建制、软件开放等原因，业务、财务一体化建设进展缓慢。很多企业的做法是财务系统与业务系统分离，财务把从业务和仓库系统获得的数据进行审核、汇总后录入到财务系统，或者是定时将业务系统数据按照约定的接口标准传递到中间表，财务存货核算系统从中间表中提取数据后，进行单据审核、核算，产生记账凭证，由财务核算系统计算成本和经营成果。

如此以来，财务信息与业务信息分割开来，资金流与物流、信息流难以协同，难免出现数据反映不及时、不一致的现象，无法真正实现过程控制，容易导致企业决策迟缓或失当。究其原因，存在以下问题：

1、基本信息建立的标准不一致。由于财务系统与业务系统均是独立运行，各自采用一套编码，如果对诸如商品名称、供货商、商品分类等必须统一的编码做不到同步维护，就会出现“张冠李戴”下的数据不一致，计算结果不相符的问题。如两个系统反映的结果各执一词，系统集成势必困难。

2、两个部分在规划的广度和强度上不一致，导致实际效果不理想。在构建业务系统时主要考虑业务流程是否通畅，操作是否方便，并能否及时计算经营成果等因素。因为没有充分考虑财务控制的便捷、高效，给财务人员带来审核和对账的不便，客观上没有减轻财务人员的工作强度，不利于财务职能由核算向精细管理转移。如果是偏重财务核算，则在业务流层上可能会显得不通畅，同样也会带来业务部门的工作不便。

3、监管的滞后性。业务系统要及时掌握经营状况，必须动态反映经营成果，而财务要稽核业务数据的正确性，需对仓库、业务等数据进行核对。但业务和财务对时点认同差异，业务不能及时与财务同步，加之财务与业务的分立运行，客观上容易造成财务与业务的不一致。例如在财务核算发现业务的错误时，业务系统可能已结转到下个月的日常运行，这样业务系统就不能在当期进行变更和调整，如果财务仍沿用事后核算，更会因为反映企业经营状况及成果的速度降低而削弱对业务及时监管。

4、维护的复杂性和建设的重复性，一些企业的系统和财务系统会选择不同的产品，甚至是不同品牌的产品，这样一来势必造成对数据的设置、维护等工作量，在升级、替换等问题上也难以很好解决，耗用企业更多的资源。

综上，如果财务和业务系统能够在一套系统里面被整合，上述问题就可以得到很好的解决，当一项经营业务（事件）发生时，在业务信息进入信息系统的同时，系统定时按照财务规范的要求将业务系统的数据加工为财务要素和会计凭证的标准数据传递到财务系统，将该事件自动生成实时凭证，而实时凭证在经过财务确认和处理后，显示在所有相关的账簿和会计报表上，不再需要其它部门或员工再次录入，实现前后台无缝联接，在减少重复劳动的同时保证业务、财务系统的一致性和及时性。财务人员直接参与业务系统的核算操作，报表——明细账——凭证——单据的查询模式，使财务对业务的监督职能进一步加强，由原来的事后检查向事中控制转变，提高了财务监管的效率。

财务、业务一体化的实现使企业业务和财务有机连接起来，通过事务驱动，将原来离散、脱节、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理，数据既不重复，又保证了相互关联和整体再现，解决了数出多门，报表不一的长久困惑，将大幅提高财务业务信息系统运行质量，提升企业管理水平和工作效率。

座机：0931-8115886

管家婆财贸双全系统概述

管家婆财贸双全财贸是一款“进销存+标准财务”一体化的管理软件。该系列软件将企业的采购、销售、仓储、固定资产、工资、财务等部门的信息同步和集成，与单纯单独使用业务系统相比，其特征主要体现在应用的深度和集成度上。财务模块和其它功能模块集成应用时，使企业内部业务数据自动传向财务系统，减少人为干预，数据共享，提高了数据的可追溯性和准确性，实现了业务、财务一体化管理，减轻了财务人员的重复劳动，加强了财务对业务的即时监控和及时反映。

应用价值

1、帮助企业建立起一个规范、高效的业务、帐务处理流程，提高企业运营效率。

2、真正实现财务、业务一体化。业务数据与财务数据及时传递，业务单据无缝生成有关会计信息。进销存业务单据可自动生成会计凭证，让财务人员从繁重的核算工作解脱出来，实现从“记帐财务”到“管理财务”的角色转变。

3、对企业错综复杂的经营活动及时准确地分类、处理、整理、分析，辅助企经营决策，最大限度地减少决策的随意性。

4、通过对进货、销售业务的管理，相应的往来款项处理变得及时有效，随时了解企业的债权债务，并且清晰反应业务过程，方便核对往来。通过对企业存货情况的管理和分析，帮助企业及时做出调整，以降低存货成本，提升资金使用率。

业务、财务集成应用的价值举例：

1、销售模块中，当销售出货时，在事先预设的权限、信用额度之下，业务部门出具销售单，这笔业务的有关数据及时抛转至财务，并依据相关报表，这样财务人员可以及时地取得应收账款、销售收入的有关信息，关注、催收欠款，降低应收账款的周转时间和风险，同时仓库管理人员根据已经能够确定的销售业务发出商品，销售、仓管、财务三方的数据高度统一，一旦账面数和实物数不等，很容易找到原因。

2、采购模块中，当采购进货时，可以根据近期的销售、存库情况得出的进货建议来合理订购，避免资金的积压。采购业务实际发生时，财务、库房也同时得到有关的指令，防止因重复补签单等原因造成的的重复请款现象，仓库实际的收货也能及时反映财务数据中，形成有效的相互监控功能。

主要功能模块

·采购管理

1、多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。

2、进货单可根据进货订单自动生成或手工制作，并支持多种单据格式；已估价入库货品票据到后，自动单到红冲生成进货单。

3、同时可进行采购退货业务的处理，并且可以跟原进货单关联。

4、对未收到发票，但已入库的货品，可做估价入库处理。对已估价入库的货品在发票到后，可以冲回并自动生成进货单。

5、根据实际需要，可以通过权限对成本金额的查看进行控制，严防成本泄密。

6、支持多科目的收款方式，并且可以进行自动分配，多余的金额自动计入“预付账款”。

销售管理

1、销售单可以手工录入，也可以通过已有的销售订单生成，简化操作。

2、销售单支持多仓库出库；

3、不同的客户可以使用不同的批发价格，对客户的折扣进行跟踪，记忆客户的上次折扣率。

4、可以使用大单位、小单位（如箱、瓶）进行销售；

5、方便实用的销售抹零功能，当销售金额出现零头时，为了灵活销售，将零头金额直接可以抹去。

6、出具单据的过程中根据实际情况有多种提示：出现负库存销售提示、超过信用额度提示、售价低于进价提示等等。

7、控制销售价格不低于最低售价的控制，控制员工在过低的价格销售产品。

8、根据实际需要，可以通过权限对销售金额的查看进行控制，严防成本泄销售订单。

9、自动生成记账凭证，并且可能直接调阅生成的凭证根据需要进行修改。

10、灵活的收款单支持多种收款方式，多收款项可以直接计入“预收账款”，预收帐款也可以用于冲抵应收账款。

存货管理

1、根据存货的性质，可以在存货的基本信息中增加自定义项目和备注项目，以便更好地描述存货的特点。

2、可进行商品的同价调拨，以实现在不同存放地点的转移。

3、提供生产组装单功能，并且可以保存模板，极大方便了经常性的货品组装与拆卸的业务处理。

4、提供其他出入库功能，用于处理非正常采购和销售的存货进出业务。

5、支持因为各种原因造成的对库存商品的调价处理。

6、提供自动盘点功能，记录盘点结果自动生成报损单的报溢单草稿。

应收应付

1、按单结算管理：按单据与往来单位进行往来核销。

2、超期应收款管理：对超过收款期限的应收账款进行查询、分析。

3、发票管理：对开具发票、索取发票提供方便的管理工具。

4、账龄分析：对总体应收账款的期限进行查询，控制应收账款的风险性。

财务系统

从凭证的制作、审核、过账、结帐、打印，帮助企业完成日常业务的核算工作，可实现多币种业务、数量金额核算的业务，提供了多种账表查询，会计报表公式可以自行设置，极大规范和标准化企业的日常账务处理工作。

1、可以单独使用财务系统，也可以和业务系统结合使用。

2、在业务财务结合使用的情况下，业单据可以自动翻译为会计凭证，提高信息的同步性；在单据和凭证查看界面上可以相互调用。

3、强大的财务核算能力，能对部门、项目、往来单位、职员进行全方位的辅助核算。

4、采用先进行类EXCEL报表系统，方便实现各类财务总帐、明细账。

5、会计报表有预设的公式，用户也可以灵活的自行设定，以适应用户的个性化需求。

6、记账、审核、结帐、结转损益，各个步骤都严格按照财务人员的习惯和流程设计。

出纳管理

为出纳人员提供一个办公平台，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金报表。通过余额调节表，及时进行银行对账。

工资管理

用于处理企业日常工资的设置、发放、费用分配等相关业务。

1、用户可以自行设置工种、工序，以及每个工序下的计件工资单价，并且可以作为模板保存。

2、对工资项目进行灵活的设置以及排序，选择要参与个税计算的项目，以及起征点，系统自动计算每位员工的应纳个人所得税；

3、按部门、按职员个人、按工种、安计件等多种方式查询有关的工资数据。

4、支持工资条的打印。

5、对企业实际发生的人工费用进行合理的分配，以便更精确的核算成本。

固定资产管理

处理固定资产的增加、减少、变动、自动计提折旧等业务，并计算出每项固定资产的累计折旧额，系统每月计提折旧时，会自动检查是否有已提足折旧或暂停使用或报废、出售等等不需要再提折旧的固定资产，使用户全面了解和控制企业固定资产。

1、以录入固定资产卡片的方式增加相关资产的信息；

2、系统每月自动计提固定资产折旧，自行定义对应的会计科目，生成相应会计凭证。

3、系统提供固定资产变更、资产减值处理的功能

系统特点

1、强调功能实用、易用：

包括了一般中小企业都必须用到的采购、销售、库存管理、工资、固定资产、帐务处理模块。这些功能基本上可以满足用户90%以上的管理需求，而“标准财务”这部分也可以帮助企业建立规范的财务核算体系。

2、实施难度比较低：

帐务处理标准、规范，却不失易用性。产品界面美观大方，业务流程设计清晰的，操作直观简便，且各模块间操作方法一致，迅速熟悉、上手。导航图和“傻瓜软件”一样清晰明了，每项功能都一目了然，只是在某些细节上的处理上，更符合标准财务的规范。财务人员操作起来轻车熟路，业务人员也可触类旁通。

3、性能优越、系统稳定：

先进的技术保证数据高度共享以及运行速度、网络操作、高效率等方面的令人满意，权限设定（还可配置加密钥匙）

4、性价比高：

专为中小设计了会计核算和业务管理的强大功能，价格却非常低廉。同时其对用户硬件配置要求不高，并能普遍适用于多种操作系统之上，可最大限度减少企业在运行环境上的投入。、账套备份、超强的数据容错设计确保数据安全可靠。

5、更符合中小型企业的发展现状：

可以在中小企业迅速铺开、应用，专注于关键业务流程的整合，以迅速达到企业各业务部门的紧密协作，提高运作效率，帮助中小企业迅速成长。

最新特性

6.进销存仓库管理软件 篇六

对于贸易类企业来说，货品的采购，直接影响到企业后期产品的售价乃至企业利润，所以，采购很是重要，而对采购的优化当中，供应商的管理至关重要，供应商的管理涉及筛选保留、资质审核、关系维护等方方面面，而这些，通过进销存软件就可以做到。

1、供应商快速统计

对于企业来说，供应商的统计，是对比、筛选、管理供应商的基础，所以，这时候，添加供应商的基础信息是必须的，同时，对于企业来说，如果采购一成不变的都依赖于由同一家供应商完成，无疑是将企业存亡置于不可控的险地。但是，在企业日常采购过程中，大大小小的货品供应商算在内，数量能够达到几

十、上百家，那这些供应商怎样才能进行快速有效统计呢，别担心。

比如在智邦国际进销存软件内，供应商可以批量导入系统内进行统一管理，同时，新的供应商的增加，企业也可以快速在系统内录入，在软件内，企业还可以快捷检索到目标供应商，再有，供应商的资质分类对比、维护，都能够在系统内快速完成，大大提高了供应商管理的效率。

2、供应商资质策略

市面上的供应商千千万，难免有些供应商，会出现信誉问题，比如，偷工减料、货不属实等行为，所以一定要对供应商的资质进行审核、分类。

比如，在智邦国际进销存软件内就可以实现资质审核，设置好资质审核条件，录入时，当供应商不达标时，系统会有提示。对于通过资质审核的供应商，还能够划分等级，以确保能够尽可能的保障企业的利益。同时，对于供应商的资质审核，企业可以无限制自主设定审核条件，比如资产、规模、人员等，让供应商资质审核更科学和合理。

此外，在系统内，企业还可以方便的将供应商按照区域进行详细划分，因为区域体现距离，进而决定采购过程中物流、周转等费用的高低，这些都意味着成本。设置好与资质相关的各种审核条件后，企业还能将供应商资质进行分类，为筛选工作做好充分准备，为采购管理提供了极大的便利。

3、供应商关系维护

当我们确定好一些优质的供应商之后，为了后期与供应商更好的合作，供应商的维护，还是很有必要的，毕竟，对于一个懂礼貌、善解人意的合作伙伴，企业在维护方面也会更加用心，建立良好的、长久的商业关系，使得企业采购货品品质和价格更有保障。

面对众多供应商，在进销存系统内，就可以实现供应商的快速维护，供应商生日临近时，系统就会实时提醒，可以随时查询，以便采购人员快速跟进和维护。同时，系统支持多种维护跟进方式，可以根据实际需求自行设置，比如，在系统内一键发送短信、邮件、QQ祝福等，从而更加方便供应商的管理维护，帮助企业采购达成更高效益。

7.企业进销存管理系统案例分析 篇七

通过实际调查, 要求本系统具有以下功能: (1) 由于操作人员的计算机知识有限, 因此要求系统具有良好的人机界面; (2) 如果系统的使用对象较多, 则要求有较好的权限管理; (3) 方便的数据查询, 支持多条件查询; (4) 批量填写进货单及销售单; (5) 与代理商和供应商往来账本明细, 绝不存在假账、漏账、差账等情况; (6) 图表分析月销售状况; (7) 当外界环境 (停电、网络病毒) 干扰本系统时, 系统可以自动保护原始数据的安全; (8) 强大的报表打印等功能。

2 总体设计

企业进销存管理系统是一个典型的数据库开发应用程序。它由进货管理、销售管理、库存管理、基础数据管理、系统维护、辅助工具和系统信息等模块组成, 具体规划如下:

(1) 进货管理模块。该模块主要负责商品的进货数据录入、进货退货数据录入、进货分析、进货统计 (不包含退货) 、与供应商往来对账。

(2) 销售管理模块。该模块主要负责商品的销售数据录入、销售退货数据录入、销售统计 (不含退货) 、月销售状况 (销售分析、明细账本) 、商品销售排行、往来分析 (与代理商对账) 、商品销售成本表。

(3) 库存管理模块。库存管理模块主要负责库存状况、库存商品数据上限报警、库存商品数量下限报警、商品进销存变动表、库存盘点 (自动盘赢盘亏) 。

(4) 基础数据管理模块。基础数据管理模块主要负责对系统基本数据录入 (基础数据包括库存商品、往来单位、内部职员) 。

(5) 系统维护模块。系统维护模块主要负责本单位信息、操作员设置、操作权限设置、数据备份、和数据库恢复、数据清理。

(6) 辅助工具模块。辅助工具模块的功能有:登录Internet、启动Word、启动Excel和计算器等。

(7) 系统信息模块。系统信息模块的功能有:系统帮助、系统关于等。

3 系统设计

本系统属于中小型的数据库系统, 可以对中小型企业进销存进行有效管理。通过本系统可以达到以下目标: (1) 灵活的运用表格进行批量录入数据, 使信息的传递更加快捷; (2) 系统采用人机对话方式, 界面美观友好, 信息查询灵活、方便、数据存款安全可靠; (3) 与供应商和代理商账目清晰; (4) 实施强大的后台监控功能; (5) 功能强大的月营业额分析; (6) 实现各种查询 (如定位查询、模糊查询等) ; (7) 实现商品进货分析与统计、销售分析与统计、商品销售成本明细等功能; (8) 强大的库存预警功能, 尽可能地减少商家不必要的损失; (9) 实现灵活的打印功能 (如单页、多页和复杂打印等) ; (10) 系统对用户输入的数据进行严格的数据检验, 尽可能排除人为的错误; (11) 系统最大限度地实现易安装性、易维护性和易操作性。

4 系统数据库设计

本系统采用SQL Server数据库, 名称为db_CMS, 其中包含14张表, 下面分别给出数据表概要说明、数据表关系概要说明及主要数据表的结构。

4.1 数据表概要说明

从读者角度出发, 使读者对本系统后台数据库中数据表有一个更清晰的认识, 笔者在此设计了数据表树型结构图, 其中包含了对系统所有数据表的相关描述。

4.2 数据表关系概要说明

商品进货和商品销售等数据操作过程中, 当库存商品名称、经手人及往来单位等相关基础信息发生改变时, 其它数据表中涉及该基础信息的也会改变。这样才能保证数据的一致性和完整性, 因此在db_CMS数据库中建立了如图1的关系。

5 项目运行的流程图

项目运行流程是先打开功能窗口, 然后在该页面上可以进行数据的添加、修改、删除和获取记录操作。流程图如图2:

6 项目的运行架构

项目可以采用C/M/S模式的架构, 客户端可以运行表示层代码及部分业务逻辑代码, 服务器端主要运行部分业务逻辑代码和数据访问代码, 数据库则是专门的数据库服务器。

项目也可以采用C/S模块的架构, 即客户端运行表示层和业务逻辑代码, 服务器端运行数据库。

7 分层的互相访问及执行操作的运行流程图

本项目经过分析以后具体设计为如下操作流程模式。具体操作流程图主要按如图3设计:

8 结束语

综上所述, 进销存管理系统在实际使用中非常广泛, 若想开发好该项目, 还需要根据企业的实际情况进行调整, 但是总体设计思路可根据本案例进行部分调整。应该可以达到很好运行效果。

摘要：根据目前中小型企业的信息化技术的应用, 采用了SQL Server+C#架构对系统进行了详细的设计, 完成了一个典型的企业进销存管理系统, 达到了提高管理水平和工作效率的作用。

关键词：系统分析,总体设计,数据库,流程图

参考文献

[1]张友生, 陈松桥.层次式软件体系结构的设计与实现[J].计算机工程与应用, 2002 (22) .

[2]冀振燕.UML系统分析设计与应用案例[M].北京:人民邮电出版社, 2003.

[3]张广泉, 张玲红.UML与ADL在软件体系结构建模中的应用研究[J].重庆师范大学学报 (自然科学版) , 2004 (4) .

[4]张伟, 梅宏.一种面向特征的领域模型及其创建过程[J].软件学报, 2003 (8) .

8.进销管理系统 篇八

关键词：进销；客户；模块

中图分类号：TP311.52 文献标识码：A文章编号：1007-9599(2011)07-0000-01

Purchase-Sales Management System

Yuan Xingfang

(The College of Science and Technology of Guizhou University,Guiyang550004,China)

Abstract:With global economy integration,the in the homeland economic reform year by year deepen,medium-sized and small enterprises is all confronted with gigantic challenge will do in the homeland,important Corp.This paper focuses on the system analysis,feasibility study of issues,needs analysis;determine its basic function and basic structure,and the system design and realization.

Keywords:Purchase-sales;Customers;Models

一、需求分析

本系统针对当前大多数公司存在的问题：企业销售部门和总部异地分布，管理不到位，信息化不足，计算机使用率低，大量的日常工作皆是手工处理，因此工作效率低落，企业内部沟通不良等等问题很难克服。要完善客户服务体系，提升企业竞争力，促使企业改进管理机制，提高管理水平。

二、系统功能分析

根据分析得到系统需实现一下功能：基础数据管理对系统中需要的一些数据进行初始化，包括商品信息、职员信息、收付方式、类型设置、收付方式、仓库信息、商品类别等等。在系统功能分析的基础上，考虑程序编程的特点，得到如图2.1的系统功能模块图。

三、进销管理系统设计

（一）概要设计。模块化方法的依据是将大的复杂的问题分解成许多小的容易解决的问题，这样原来难以解决的问题就变得容易解决了。据此理念，模块化设计就是按照一定的原则将功能复杂的大型软件划分成为一个个功能相对独立又彼此相关联的小模块，每个小模块完成一个特定的独立的子功能，把这些小模块结合起来就组成了一个整体，这个整体就可以完成指定的复杂的功能，满足用户问题的需求。（二）数据库设计。数据库的设计是进销管理系统最为重要最为核心的部分。数据库设计要求耐心的收集和分析数据，仔细理清数据间的关系，消除对数据库应用不利的隐患等等。从设计中得到的E-R图是由实体、属性和联系组成的，而关系数据库逻辑设计的结果是一组关系模式的集合。所以将E-R图转换为关系模型实际上就是将实体、属性和联系转换成关系模式，对E-R图进行细致分析后可得到组成系统数据库逻辑结构的主要数据表。

四、进销管理系统实现

（一）系统管理设置。启动本系统后就会进入到登录窗口，用户凭借用户 ID 和密码进入系统。（二）基本资料模块的实现。商品、供应商和客户几部分的操作差不多，现以商品为例加以说明，说明如下：1.在增加商品时要先添加商品的类别，点击商品增、删、改窗体上的工具栏最左边的“增加”按钮，就会弹出增加商品类别的窗口，填上正确的商品类别后，点击“保存”按钮，商品类别增加成功。2.如果商品类别不对，可以先选中要删除的商品类别，点击工具栏上最左边的“删除”按钮，即可删除不想要的商品类别。3.点击商品增、删、改窗体上的工具栏最右边的“增加”按钮，就会弹出增加商品的窗口，选上正确的商品类别、规格、单位，填上正确的商品名称、产地、货号、采购单价和销售单价后，点击“保存”按钮，商品增加成功。（三）进货管理模块的实现。进货单(采购退货单)增、删、审核窗体上半部分操作如下：1.选择供应商：点击供应商文本框右边的按钮，弹出所有供应商列表，双击要选择的供应商，即选择好供应商。2.购入日期可以按上、下按钮修改。3.单据编号是自动生成的。4.选择商品：点击工具栏上“加商品”按钮，弹出所有商品列表，双击要选择的商品，即选择好商品，在进货单(采购退货单)增、删、审核窗体上半栏中插入一行，自动带出商品名称、货号、规格、单位及采购单价，数量默认为0。选择好商品，更改数量，系统自动计算单商品的购入金额、整张单据的数量合计和整张单据的金额合计。数量为正，是进货单，数量为负，是采购退货单。5.如果选择错商品，可以点击“删商品”按钮，删除选择错误的商品。（四）销售管理模块的实现。销售单(销售退货单)增、删、审核窗体上半部分操作如下：1.选择收货人(即客户)：点击收货人文本框右边的按钮，弹出所有客户列表，双击要选择的客户，即选择好客户。2.销售日期可以按上、下按钮修改。3.单据编号是自动生成的。4.选择商品：点击工具栏上“加商品”按钮，弹出所有商品列表，双击要选择的商品，即选择好商品，在销售单(销售退货单)增、删、审核窗体上半栏中插入一行，自动带出商品名称、货号、规格、单位及销售单价，数量默认为0。选择好商品，更改数量，系统自动计算单商品的销售金额、整张单据的数量合计和整张单据的金额合计。数量为正，是销售单，数量为负，是销售退货单。

五、结论

进销管理系统结合实际业务需求，按照软件工程的要求对整个系统做了详尽的设计。为了按照用户的要求，高效、快速的进销管理系统，选用了目前主流的数据库系统及开发语言，使系统的稳定性、后继性也有了基本的保障。对整个系统的逻辑功能用数据流图进行了数据模型的建立，并对数据流图中的各个成分用数据字典做了相应的描述。

参考文献：

[1]邓良松,刘海岩编著.软件工程[M].西安电子科技大学出版社,2009

[2]修晓杰,王小华.C/S结构进销存系统的设计与实现[J].计算机时代,2008,9