申请车旅费

2024-09-29

申请车旅费（精选4篇）

1.申请车旅费篇一

差旅费申请及审批流程

一、申请审批办法

1、申请审批流程差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批准。

2、国外地区差旅申请审批程序报总经理办公室批准后统筹计划、安排。

3、其他相关规定（1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上注明。

（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。（秘书长 / 副秘书长、总监 / 高级经理需经理事长或总裁批准后执行。）

二、交通工具及交通费用、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式。、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行。出差人员乘车时间在 8 个小时以上，夜间

在 6 个小时以上者，可以乘坐卧铺。

出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司 500 公里以外，亦须报秘书长批准。

4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。副秘书长以下级人员应搭乘公交车。、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序，由副秘书长审核，报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。

6、机票、车船票（长途出差）由总裁办统一安排订票。

三、住宿、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差异制定不同的标准，具体标准按附表一规定执行。、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标准。

3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。

四、餐费补贴、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准，按标准领取。早餐 20%、午餐盒晚餐各占 40%，若出差期间发生交际应酬费用，则只报销交际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表 1、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天 10 元。

五、费用报销、费用借款手续：

出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相

关审批程序规定，由相关人员审批后，方可从财务部预提现金。借款金额不得超过计划用款金额。

2、差旅费用的报销

（1）报销时间：差旅费用的报销必须与每次差旅结束后 7 个工作日办理完成，迟

报一天迟发十天工资或从当月工资中扣除。各部门报销单据由经办人整理经各部门主管审核后统一于每周二、周四下午 1 ： 00 送交财务部审核，财务审核后统一交秘

书长审批，秘书长审批后，统一于每周三、周五下午结账报销。

（2）报销的相关规定：员工报销时汇总所有票据并按时间顺序分类汇总，并将出差报告（应标明具体行走路线、某地点停留时间及完成时间）及总裁办复核的《差旅申请表》做为报销附件。报销后的出差报告转交总裁办存档。

（3）相关票据规定：

A、车票：长途车票要取得正规机打票据；短途车票及非起点上车可以取得非机打票据，但要注明乘坐起始地点及乘坐理由；市内交通费要取得当车次公交车票并注明起始地点及乘坐事由；有资格乘坐出租车的，出租车票要取得当车次打车票或出

租车专用发票，其他票据要注明取得原因，票据注明起始地点及乘坐事由。

B、住宿费：住宿费发票要取得当地旅馆的正规发票；

C、餐费：实报实销的餐费要取得当地合法有效的餐饮业发票；

D、出差期间如果客户宴请招待或支付其他费用，报销时应扣除。

E、所有票据取得必须本着实事求是的原则，不得弄虚作假；如果有的票据不能当场取得或用其他发票代替，必须写明详细情况，并取得本部门主管及分管副秘书长的书面批准后方可报销。、有关差旅费用报销过程中所涉及的具体事宜

（1）乘坐往返机场的机场专线客车费用可实报实销。

（2）在公差期间，因公务而发生的招待费用，需事前经秘书长批准或于事后确认后方可报销。（秘书长 / 副秘书长、总监 / 高级经理需经理事长或总裁批准）

（3）各系统内如有发生异地派遣的，其费用及补贴标准另定。

（4）员工出差时间超过 1 天，其另有不满 1 天的出差费用，无论出发日或返回日

一律按二分之一支付，乘夜车往返者，不再支付住宿费。

（5）出差期间回家或因私，应扣除相应天数的补贴。

2.餐旅费报销规定篇二

各直属部门：

为规范差旅费管理，合理差旅费开支标准，规范差旅费报销行为，根据有关规定，结合本公司实际，特制订《XX差旅费管理规定》，现予以下发，请遵照执行。

第一章总则

第一条为进一步加强差旅费开支管理，合理差旅费开支标准，规范差旅费报销行为，根据公司实际，特制订本规定。

第二条差旅费报销坚持出差行为正当必要，开支内容真实合法，开支标准客观合理，出差费用力求节约，审批程序严格规范的原则。

第三条本规定的适用范围为公司各下属部门。

第二章交通费

第四条公司高级管理人员因公出差可根据工作需要以精简节约的原则选择交通工具，其交通费按实凭据报销，随同人员的交通费用参照报销。

第五条公司部门副经理级以上工作人员出差的，可根据工作需要乘坐飞机（仅限于经济舱）、火车高铁（动车、硬卧）、汽车卧铺、轮船二等舱位等交通工具，市内车费包括公交车费、地铁费、出租车费等（不包含各类游览观光车），交通费按实报销，随同人员参照本标准执行。第六条公司其余工作人员出差可乘座火车高铁（动车、硬卧）（高铁及动车仅限二等座）、汽车卧铺、轮船三等舱位（含）以下等交通工具。因特殊原因需乘坐超标准交通工具的，需事先征得部门经理同意，并在报销时在票据上单独签批，否则只能按规定可乘坐交通工具的标准报销交通费。报销市内车费仅限于公交车费、地铁费等，因特殊原因需乘坐出租车、游览车的需具体说明原因，经部门经理单独签批同意。

第三章住宿费

第七条公司高级管理人员因公出差可根据工作需要以精简节约的原则选择住宿酒店，住宿费按实凭票报销，随同人员参照报销。

第八条公司部门副经理级以上人员，因公出差，其住宿费标准为：直辖市城市、省会及沿海开放城市每人每天250元，其他城市每人每天150元；其他工作人员陪同上述人员出差的参照本标准执行。超过上述标准部分由公司承担30%，其余由出差人自理。

第九条公司其他工作人员出差住宿费标准为：直辖市城市、省会及沿海开放城市每人每天150元，其他城市每人每天50元；超过上述标准部分由公司承担50%，其余由出差人自理。

第十条参加国内各类进修、培训、实习人员，期限在五天以内（含五天）的住宿费按正常出差标准报销，期限在五天以上的按下列标准报销：十天以内（含十天）每人每天100元，十天以上的每人每天70元。若公司已统一缴纳了膳宿费的，不得另外报销住宿费。超过上述标准部分公司承担30%，其余由出差人自理。

第十一条公司公派参加相关会议及其他活动的，主办方统一安排住宿但费用自理及其他特殊原因超过规定住宿费标准的，经附相关会议或活动的相关文件由公司总经理特别批准后予以据实报销。

第四章伙食补贴

第十二条公司高级管理人员出差不享受伙）补贴。

第十三条公司其他工作人员出差的伙食补贴标准：省外每人每天50元；省内（不含杭州）地区30元，出差省外当天返回的参照省内标准伙食补贴。

第十四条参加会议、进修、培训、学习人员在外期间不发伙食补贴；长期驻外办事处的工作人员，并已有公司租房的，不发伙食费。

第五章招待费

第十五条公司高级管理人员、公司部门经理以上工作人员在出差期间因工作需要宴请招待有关人员的，在坚持从简、有礼、节约的原则前提下，其费用可按实凭据报销。第十六条除上述人员以外的人员一般不得在外作公费招待，有特殊原因确需招待的，需事先经公司部门经理同意后方可办理，招待费凭发票报销，招待当日有关人员不再享受伙食补贴。

第十七条招待费用单据应符合规定要求，注明招待对象、陪同人员等内容，与差旅费分开粘贴，并与差旅费同时报销。

第六章报销审批

第十八条差旅费借支额度应根据出差远近、时间长短相应标准合理确定。差旅费预借的审批程序和权限根据财务审批分级管理规定执行。

第十九条出差人员返回后，必须在十天内报销本次出差的有关费用；若在公司有差旅费借支的，财务部门应先扣除借支的差旅费，不足部分可在其当月工资或其他收入中代扣，当月工资不足以扣除借支款的，在其后续月份工资中代扣。

第二十条出差人员在报销差旅费时，应认真填写《出差活动及旅差费报销单》，并注明出差时间、地点、内容等情况，并分别归类、整齐粘贴报销单据，按财务管理分级管理权限审批报销。非属差旅费范畴的发票不得混在差旅费中报销。

第二十一条如系两人以上（含两人）共同出差的，由专人负责归集各类报销凭据，并负责填写《出差活动及旅差费报销单》，统一进行审批报销，财务部门根据出差活动性质和人员归属，负责费用分摊。

第二十二条审批领导、财务部门应对差旅费用进行严格认真的审核，发现弄虚作假、重复报销等违规行为的，将报请公司予以处分或处罚。

第七章其他规定

第二十三条由公司组织出境活动（包括考察、会议、洽谈业务等）、境内外展览会等出差人员来往交通费、食宿费按实报销，并由带队领导合理掌握开支，出差人员不享受伙食补贴。

第二十四条公司外派境外调试、技术服务、技术培训人员，除来往交通费、住宿费按实报销外（由境外客户支付的不再报销），在发达国家每人每天补贴伙食费30美元，发展中国家每人每天补贴伙食费20美元（发达国家、发展中国家的界定以联合国统计的官方文件为准）。

第二十五条驻外办事处工作人员（按销售政策分配结算的除外）因公出差或因公司指示来公司驻地联系工作的，在途期间其差旅费报销参照上述有关规定执行。

第二十六条公司专职驾驶员驾车陪同有关人员出差的，住宿费、住勤补贴参照随同出差工作人员执行。公司专职调试员和销售业务员在承接个人业务差旅费报销标准按公司销售相关政策执行。

第二十七条公司正式员工每年可享受户籍所在地与公司所在地之间往返直达交通费一次，费用标准参照出差交通费标准，但各类中转站车费、市内交通费（包括出租车费等）均不予报销。

3.车旅散文篇三

每个清闲且略带困倦的午后，都喜欢泡上一杯稍许浓烈的红茶来振奋一下混沌的头脑，然后，在醒神开窍的茗香中将思想的眼眸从窗前移至心底，让挥之不去的情愫再次升腾、远、延伸，直到将整个生命在这一刻浸染……

世间的每一种生命都诞生在佛祖如来的手心里，佛掌的纹理是我们的宿命，佛的目光是我们的昼夜，佛的喜怒是我们的命运。当熙嚷的人群如蚁团躁作时，佛闭上了一只眼睛，于是，这世间多了那么多迷茫的灵魂。

其实，在我看来生就身体健全的人类都是长着翅膀的天使，只要你想飞翔，地平线以上的空间才是真正空灵的高度。可是，我很沮丧，只因前世我不恭地在佛的睫毛上荡了一次秋千，结果今生我被折翼落地，从此，只能凭单足在佛的掌心里度量他给我的纹理，给我的道路。

呱呱坠地就开始前行，好在佛为我安排了一辆不错的车，那车夫便是悲悯地创造了我，无言地接纳了我，并永不放弃地衷爱着我的父母。他们的车上载上了一个身体残缺的生命，从此，肩上再没有轻松过……

再崎岖颠簸的路也没能挡住用大爱驱动的车轮，父亲加油，母亲加水，兄弟姐妹相佐相佑，家的房车路遇最美的童年，我在其间沐浴阳光雨露。让我看清飞满翅膀的天空，也教我感恩尚能行走的快乐，并学会将阳光收藏心底，积蓄暴发的能量。

花季来临，心还是感染了哀愁，那种安身立命的痛压抑了所有萌动的春情，忍了病痛，忍心痛，忍了心痛，忍情殇……雨过花残，风劲叶落，生命的飓风终将要你独挡一面。

父母坚忍，兄妹无奈间挥手告别爱的旅程，不怕，不怕，此去无论多远，我知道身后都一直在行驶着这座爱的房车，随时准备承载我倒塌的脆弱。

不知道在磨砺的路上走了多久，当心与脚一起长出了老茧的时候便是一个人可以独行的`时候。在那样一段悠长的岁月里，在那样一条明暗交错的路上，展开了一个女人终其一生的一种等候。

注定被佛“偏爱”的我，在情窦初开的华年里，在爱之浪漫与生之沉重的遭遇中终于完成了爱情的成长，最终疲倦地闭上了眼睛，静坐于佛的纹理里，爱的转角处，在数过了九十九辆的有缘无缘的车辆后，虔诚地走上这第一百辆只属于自己的车――最美的风景是对的时间遇上对的人，而最庆幸的旅程是错过了钟点却能赶上好像只为你姗姗来迟的那辆“末班车”。

男人之于女人永远是一辆载着她所有梦想的车，如果幸福是我们最终要到达的地点，那么男人就是女人的脚力，女人则是男人的动力。后来的我们才发现，幸福，其实就在行进的路上，在成就男人的梦想中，在造就女人的家春秋中;在夫妻相伴的岁月里，在柴米油盐的琐碎中……

人生百年，因为太短，我们选择心怡的异性一起创造彼此生命的延续;因为太长，不甘孤单前行，我们都渴望爱的神话发生于未来的路上。但是，直到走过一程或是行至中路，我们才不得不承认每个人其实都是一辆正在行驶中的车，在如今高速且复杂的道路上，我们一旦上路，就再无调转的机会。只有按着既定的方向、既定的规则走下去――就算你翻然醒悟到了自已搭错了车，牵错了手，甚至走错了路，若硬要回头，结局想必就是一场车祸。

人生是路，你我是车，平稳行驶，安全第一。