财务风险自查自纠表

财务风险自查自纠表（共11篇）

1.财务风险自查自纠表 篇一

曾都区实验小学

廉政风险点及防范制度

为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防范制度。

一、廉政风险点防范责任制

1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。

2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。

3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。

二、学校廉政建设规定

（一）规范学校的办学行为。

1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律；

2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区有关教育法律法规的规定执行。

（二）加强师德师风建设。

1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业，树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。

2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，积极开展教师师德师风教育实践活动，提高教师的师德素质。

（三）领导干部廉洁从政，做好表率。

领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的教育路线、方针、政策，促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神，结合学校实际，对领导干部廉洁自律作出下列规定：

1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校党政干部和学校财务领导小组集体决定，并由教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。

2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。

3、不准借各种公务活动之机，大吃大喝，铺张浪费。

4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。

5、不准利用职权，在公务活动中借机敛财。

6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。

7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干

部和聘任教职工之机徇私舞弊和收受钱物。

8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。

9、不准利用职务之便，侵占公共财物和集体利益。

10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。

11、坚决杜绝乱收费。

三、廉政风险点防范措施 一级风险点：

（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：

（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。

（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。

（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公款和私设小金库的行为。

（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。

（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。

二级风险点：

（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。

防范措施：

（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。

（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。

（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。

（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。

（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分

配体系相结合。

（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。

(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。

（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。

三级风险点：

（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。

防范措施：

（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。

（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。

（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。

（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。

曾都区实验小学 2017年5月

2.财务风险自查自纠表 篇二

日前, 中国医院协会向会员医院发出《关于发布和实施〈手术安全核查表与手术风险评估表〉的通知》。为减少手术失误, 世界卫生组织 (WHO) 将2008年病人安全行动主题确定为“安全手术拯救生命”, 在全球推行严格规范外科手术各阶段的标准, 并推出了《外科手术安全指南 (手术安全核查表) 》, 籍此推动各国提高手术安全, 避免每年成千上万人因手术后的并发症而死亡。在卫生部2008年5月12日发布的《2008年“以病人为中心, 以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动方案》文件中将贯彻患者安全目标列为重点工作。中国医院协会发布的《2009年度患者安全目标》也将严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误作为目标之一。

中国医院协会在卫生部医政司指导下, 根据多年来开展医疗质量与安全工作评价的实践经验, 参考WHO相关资料, 组织专家讨论拟订《手术安全核查表与手术风险评估表》, 作为落实《2009年度患者安全目标》的具体措施。

通知要求会员医院认真贯彻实施《手术安全核查表与手术风险评估表》, 切实保障手术患者的安全。《手术安全核查表与手术风险评估表》可在中国医院协会网站查阅下载。

3.明辨异同 填好统计财务表 篇三

掌握“大同”，把好“源头”

数据来源基本一致

统计财务状况表主要划为三部分：

1.资产负债部分，数据来源主要取自该单位的资产负债表；

2.利润及分配部分，数据来源主要取自该单位的利润及利润分配表；

3.其他部分，数据来源主要取自该单位的会计账户核算资料。

指标名称基本相同

统计财务指标的名称除个别指标外，基本都和会计科目名称一致。

部分审核关系相通

统计财务状况表中有些审核关系是和会计公式相同的。如：“所有者权益合计=资产总计-负债合计”是会计恒等式“资产=负债+所有者权益”的变型；未执行2006年会计制度的企业在填写“营业利润”指标时，“营业利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加+其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用”也和营业利润的形成过程一致。即使两者有些不同，也是根据会计表中关系转变而来。

明察“小异”，做好“转化”

统计报表根据国民经济核算的要求等因素决定指标的取舍，因此也就决定了统计报表和会计报表的不同，下面主要列举两点。

价值量的计量单位设置不同：由于统计与会计的服务对象和工作目的的不同，价值量的计量单位设置也有所不同。统计财务状况表价值量的计量单位为“千元”或“万元”，而会计报表的价值量的计量单位一般为“元”。

定报报告期别设置不同：按会计制度规定：会计期别分为年度、半年度、季度和月度。统计财务报表与会计报表年报的报告期是一致的，但在定期报表的报告期别的设置上有所不同：定报的报告期分别为“1~2月”、“1~5月”、“1~8月”、“1~11月”。报告期设置不同对有些报表数据也有影响，如有的单位上报的1~5月报表时，错报为4~5月数据或者是5月份的数据。

避免混淆，精准数据

“固定资产折旧”与“累计折旧”勿混淆

在会计科目中没有现成的“固定资产折旧”指标，此指标应取自“累计折旧”科目，而“累计折旧”科目的期末余额数，反映的是该单位在报告期末提取的历年固定资产折旧累计数。因此“固定资产折旧”指标是“累计折旧”科目中本报告期的折旧数额。在不存在固定资产清理等特殊情况下，累计折旧账户期末余额-期初余额=本期的贷方发生额=本期折旧，如果存在特殊情况则应该根据会计的核算方法计算“折旧”指标数据，以上等式则不成立。

“贷方”与“借方”要分清

“应付工资总额（贷方累计发生额）”指企业在报告期内应付给本单位从业人员的全部工资，它反映企业本期累计应付的工资总额。“应付福利费总额（贷方累计发生额）、职工福利费”指企业在报告期内根据国家有关规定开支的各项福利费用。填写这两个指标时根据会计“应付工资”、“应付福利费”科目的本期贷方累计发生额填列，或根据企业“成本、费用明细表”中“工资”、“福利费”项本期累计发生额填列。而“应付工资”、“应付福利费”科目的借方发生额是发给职工的实发工资；余额是应付未付的工资。应注意此项指标和资产负债表上应付工资的区别：资产负债表的应付工资是余额、是负债，而此项指标是提取的工资数额。

名称相近勿乱安

一些基层会计人员把统计报表上没有要求上报的指标，填入自认为比较相近的指标之中：如把“营业外收入”数值填入“其他业务收入”指标。营业外收入是指企业发生的与其生产经营无直接关系的各项收入，包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、非货币性交易收益、出售无形资产收益、罚款净收入等。“其他业务收入”是指企业主营业务以外的收入。包括通过销售商品、提供劳务收入及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的流入。如材料物资及包装物销售、无形资产转让、固定资产出租、包装物出租、运输、废旧物资出售收入等。根据会计“其他业务收入”科目的本期累计发生额归纳填列，或会计“利润表”中对应指标填列。

多表关联，严格审核

与商品购销存报表间的审核

在往年的年定报报表及执法检查过程中，我们发现有的基层单位统计力量比较薄弱，在实际工作中，由于不认真或核算错误，个别单位会出现上报数据主观技术性差错，造成比较严重的错误，所以我们在填报及审核财务统计报表过程中要将主营表（商品购销售库存表）中销售额指标数据与财务表中主营业务收入数据进行横向比较，看是否符合一般批发零售企业的实际情况。主营业务收入与销售额之间的关系为：主营业务收入×（1+增值税率）=商品销售额，当然如果主营业务收入不仅是商品销售收入，那就应该根据实际情况进行计算。

与法人单位基本情况表间的审核

统计财务表中“实收资本”指标指的是投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本。企业实收资本按照投资主体划分为“国家资本”、“集体资本”、“法人资本”、“个人资本”、“港澳台资本”、“外商资本”，填写这些指标要根据会计科目中“实收资本”明细，并且结合工商营业执照和企业实际情况等进行分析填列。我们可以根据企业填报的法人单位基本情况表（101表）中的一些情况审核其财务报表中实收资本数据是否正确。如果企业101表中的控股情况填为国有控股，财务表中的实收资本类型就应该包括国家资本或国有法人资本，如控股情况填为港澳台商控股，财务表中的实收资本类型就应该包括港澳台商资本。

与定期报表相关联

由于财务报表中有的时期指标数据是累计得到的，所以可以根据往期的数据对比分析表中存在的问题。如：2011年1~5月份定期报表中“主营业务收入”应该大于等于该年度1~2月份报表中该指标数据。如果不符合上述审核关系，应该与企业进行核实。

对平台上“显示错误信息”部分的说明

在进行网络平台申报时，出现核实错误会出现申报提示信息，有的企业会计对于说明的理解往往存在问题。显示在提示信息最左边的“（）”部分，“（）”内有两种表达：“（本期实际）”和“（上年同期）”指的是出错指标的位置，即出错的这个指标是本期实际数还是上年同期数。提示信息中“上报告期”与“上年同期”的区别：如1~8月财务数据，“上报告期”指的是1~5月的数据，“上年同期”指的是1~8月表内的上年同期数据。

4.企事业单位安全大检查自查自纠表 篇四

（说明：各企事业单位要按此表所列内容逐条进行自查，并对应填写自查具体情况；对不涉及的内容也要在对应位置注明不涉及。自查完毕后复印一份连同自查自纠报告交主管部门或乡镇）

单位名称（盖章）： 负责人签字： 填报人：

年 月 日

1、单位总人数：

2、行业种类：

3、特种作业人数：

基本情况

4、主要危险源点：

5、特种设备种类：

自查项目 自查内容

自查结果

1、主要负责人是否组织召开会议，对大检查活动进行了动员 部署，并对全体员工进行了事故警示教育？

2、是否制定了具体的自查自纠实施计划或方案？

大检查活动安排 部署

3、主要负责人是否与政府、部门或乡镇签订了大检查活动承诺书，并在动员大会上进行了宣读？

4、所有人员是否知道中央领导批示的基本精神和大检查活动12字总要求及相关安排？

1、是否有工商营业执照、安全生产许可证（高危行业）等合 法手续？

相关手续

2、各类证照是否在有效期内？

3、有无超许可范围进行生产经营活动？

1、是否按法规要求设立了独立的安全管理机构？

2、是否配置了安全副职和符合规定数量要求的专（兼）职安安全管理机构全管理人员？ 设置、安全副职和安全管理人

3、单位负责人、安全副职、安全管理人员是否经有关部门培

员配置

安全生产 会议制度

安全生产 承诺制度

隐患排查 治理制度 训考核合格后取得相关证件？

4、单位负责人、安全副职、安全管理人员对自己的安全职责是否熟悉？

1、负责人、安全副职是否每月主持召开了安全生产会议？有 无会议记录或纪要？

2、会议是否对上月安全生产工作完成情况进行了具体讲评？是否对存在的隐患问题进行了安全风险分析，并提出具体改进措施？是否对下月安全生产工作进行了具体布置？

3、车间是否落实了安全周会？班组是否落实了班前安全例会？

1、是否与本级政府签订了安全生产承诺书，并在醒目位置进 行了公示？

2、是否组织在内部层层签订了承诺书？各层面承诺书的内容是否符合本车间、班组、岗位实际？

3、是否建立健全了安全生产“三项制度”，“三项制度”的内容是否符合本企业实际，并经监管部门、乡镇审核？

4、车间、班组安全管理制度和各岗位操作规程是否进行了明示？

1、厂级、车间、班组、一线岗位是否制定了《安全检查表》？ 内容是否详细具体？是否将特种设备、消防、防雷、燃气、职安全教育

培训制度

设备设施 安全管理 业卫生等专项安全列入隐患排查治理范围？

2、厂级、车间、班组、岗位是否按规定频次（厂级月排查、车间周排查、班组岗位每日每班排查、危险源点每日定时排查），对照《安全检查表》的内容逐项进行了检查，并对检查情况进行了详细具体记录？

3、对发现的隐患问题是否建立了专门的台账？对限期整改的隐患是否按照“措施、责任、资金、时限、预案”五到位要求，及时组织进行了整改，整改完毕后是否及时进行了复查？

4、对发现的重大隐患是否立即上报了监管部门或乡镇，并制定了具体整改方案组织进行了整改？

5、隐患排查治理相关资料是否以月为单位进行了建档，并妥善保存？

1、是否制定了安全教育培训具体实施计划？课时、内容、授课人、参加人员等是否具体明确？

2、是否按计划分别对新职工、转岗职工、老职工进行了培训？有无记录？

3、培训后是否进行了考试？不合格人员是否进行了补考？是否对每名员工建立了培训档案？

4、一线岗位人员是否做到了“三个知道”：知道本岗位存在的危险危害因素、可能发生的事故；知道本岗位的操作规程和有关安全制度、注意事项；知道什么是异常情况、发生异常情况如何处置、发生事故如何自救互救？

5、特种作业人员和危险源点等关键岗位人员是否经有关部门培训考试合格后取得相关证件上岗？

1、特种设备（锅炉、压力容器和压力管道、电梯、起重机械 等）、消防设备设施、防雷设施、燃气设施的安装、使用是否危险源点 安全管理 符合规定要求，有无有关部门的批准手续？

2、特种设备（锅炉、压力容器和压力管道、电梯、起重机械等）、消防设备设施、防雷设施、燃气设施是否按规定时限进行了检测检验？有无检测检验报告或批复？

3、是否制定了设备设施维护保养的具体实施计划，对设备设施淘汰更新、检验检测、停产维修、日常保养的具体时间、事项、责任、要求等进行了具体安排？

4、是否按计划及时组织对设备设施进行了淘汰更新、检验检测、停产维修和日常保养？

5、有无使用明令禁止、淘汰或使用年限过期的设备设施现象？

6、有无设备设施带隐患运行现象？

1、是否对锅炉房、配电室、易燃易爆生产储存装置和库房、压力容器和压力管道等危险源点，制定了重点安全管控措施？

2、是否每年组织对危险源点进行安全状况评估和风险辩识，重大危险源是否经有资质的中介机构进行了安全评估？有无评估报告和备案资料？

3、相关设备操作人员是否持证上岗？

4、相关设备操作人员是否落实了每日定时检查制度？有无运行情况记录？

5、相关设备操作人员是否知道出现异常情况时的具体现象和处置方法？

6、负责人、安全管理人员、专业技术人员是否定期对危险源点进行了巡查？

现场安全 动态管理

应急管理

7、危险源点安全管理制度、事故防控措施和操作规程是否进行了明示？

8、危险源点现场安全管理是否符合规范要求，有无私接乱接电线、堆积杂物等现象，防潮、防水、防雷、防火、防动物等措施是否落实？

9、相关场所、设备是否张贴有醒目的安全警示标志？

1、是否对焊接、动火、爆破、吊装、进入受限空间和各类新建、改建、扩建工程项目施工作业等容易发生事故的环节实施了现场重点安全管控？是否制定了相关专项安全管理制度和事故防范措施？

2、负责人和安全管理人员对危险性作业现场带班和跟班制度是否落实？

3、现场作业人员是否经培训合格持证上岗？相关人员对可能发生的事故风险及防范措施是否清楚？

4、现场管理是否规范，防火、防爆、安全区等相关隔离措施是否落实到位？有无擅自改变工艺、流程等 “三违、三超”等现象？

5、接毒接害人员防护措施是否落实？相关人员是否按规定佩带安全防护（保护）用品？

6、现场带班领导、安全管理人员、班组长遇险情时是否知道下达停止作业，组织人员紧急撤离？

1、是否针对本企业可能发生的事故种类制定了具体应急预案？预案是否经有关部门审核备案？

2、是否建立了应急组织？明确了相关人员的具体行动和联络

方式？

3、应急救援器材是否落实到位？

4、自动报警、自动喷淋等应急设备是否正常运行？

5、是否按规定进行了应急演练？

6、负责人、安全管理人员、一线员工是否知道自己应急时的具体行动？

1、负责人是否针对本单位暑期、汛期事故预防特点，及时召 开会议对事故预防工作进行了具体安排？

暑期汛期 事故预防

2、是否对本单位暑期、汛期容易发生事故的岗位、设备设施、生产经营环节、场所等进行了隐患排查？并有针对性地采取了相关安全措施？

3、是否对出现强降雨、强雷电、高温、大风等极端恶劣天气时制定了具体应对措施？

1、是否制定了具体的安全投入计划？

2、是否按有关法规提取了安全技措经费？

3、是否按计划或根据安全实际需要落实了相关资金？

报告制度 ★是否知道发现重大隐患、发生安全事故后的报告时限和方法？

★根据本单位安全生产实际确定其它需要自查的内容？

其它事项

★涉及的消防、特种设备、燃气、防雷、职业卫生等方面的具体内容？

以上表格仅供参考，实际情况以具体要求为主

5.自查报告、打分表 篇五

我公司位于武侯区佳灵路3号红牌楼广场，拟经销注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用高频仪器设备、体外循环及血液处理设备医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、临床诊断分析仪器（含体外诊断试剂），医用超声仪器及有关设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，先向成都市食品药品监督管理局申请《医疗器械经营许可证》，并向公司情况作一个深刻自查。

一、人员

企业质量负责人蔡媛媛，重庆医科大学医学检验专业五年制本科毕业，该同志自毕业后一直在本系统工作，对本系统的政策法规、行业标准较为熟悉，同时工作责任心强，做事细心，工作作风严谨，有在绵阳市第四人民医院检验科和罗氏诊断产品上海有限公司的工作经历，对质量工作的重要性有着十分深刻的认识，由于该同志有近十年的质量管理工作经验，以严谨、科学的态度要求自己，同时对医疗器械行业有深刻的了解，对医疗器械产品熟悉，政策观念强，工作认真踏实，兢兢业业，该同志担任我公司企业质量负责人，定能把好公司质量关的大门。

质管人员吴东梅，中央广播电视大学药学专业毕业，先后在四川省祥光医药公司，成都益康医疗器械有限公司等多家同行业单位的质管部门工作，具有多年的质管从业经验，该同志对医药行业熟悉，自身素质高，业务能力强，深知质量对企业的重要性，对患者的重要性，正常观念强，做事讲原则，对国家医疗卫生领域的政策法规十分熟悉，是担任本公司质管人员的恰当人选。

质检员周大为同志，毕业于重庆三峡学院化学教育专业，大专文化，该同志自毕业后一直在本系统工作，对行业政策法规、标准要求较为熟悉，该同志工作责任心强，做事细心，工作严谨，有在四川卫迪医药科技发展有限公司、成都圣弘源科贸有限公司、成都川卫医疗器械有限责任公司等多家公司质管部工作的经历，对质量工作重要性认识深刻，业务非常熟悉，现担任我公司质检员，负责产品的验收、养护等质量验收工作。

售后服务专员杨荔同志，大专学历，从事医疗器械售后服务工作已有七年多的时间，有着丰富的销售和售后服务经验，熟悉我公司的大部分产品，具备相关的专业知识。

本公司在筹建时，就设置了与经营规模和经营产品想适应的组织机构，设置了质量检验、验收、养护和售后服务人员，人员分工职责明确，公司约定厂家负责产品的售后服务和技术支持，为公司开展业务提供技术上的保障，同时，根据不同产品的特点，我们还配备售后服务人员，为提高公司员工的业务技能，我们已经邀请了杭州圣石科技公司、青岛颐生物工程有限公司、四川天药医药有限公司等相关合作厂家的技术专家专门到公司为我公司员工进行多方面的技术业务培训，有效的提升了公司员工的职业素质和技能水平，今后随着业务的开展，我们还将采用走出去、请进来等多种方法对员工进行培训，不断完善我们员工队伍素质和职业技能。

公司还设置了以公司总经理为首的质量管理机构，行使质量管理职能，在企业内部对医疗器械产品质量行使裁决权，依照章程，依照法规，根据不同产品的特点，行使质量裁决权，杜绝马虎侥幸心理，确保我们的产品能对消费者负责。虽然我们目前设置了规章所要求的各级机构，但在今后工作中

要让机构责任分明，按制度办事，还有很长的路要走，还需要我们不断的对 照相关法规进行总结、督促，发现问题及时纠正，整改，随着公司的发展，国家政策法规的调整，也要求我们不能懈怠，要与时俱进，不断努力。

二、场地设置

场地我公司能够达标，也符合安全、消防要求。我公司办公场地和库房同在一处，现有库房面积105平方米，符合相应仓储要求，库房进行了色标管理，各区有明显标志，做到三色五区，在仓库管理上，对各区各色库存商品严格按产品进库的时间，存放于相应的（色）区内，不得随意堆放，随时检查存储条件和环境，控制好温度、湿度，防尘、防潮、防鼠、防虫，防火及用电安全等。

我公司现有办公营业面积201平方米，设置了行政业务区、业务洽谈室、会议及业务培训区、质检室、财务室等，并配备了相应的办公设施。

三、管理制度文件

6.服务站自查表 篇六

（一）纸质档案份，电子档案份，建档率完整率书写质

量；

（二）高血压建档份，随访份，体检份，录入率，质量，管理规范性；

（三）糖尿病建档份，随访份，体检份，录入率，质量

管理规范性；

（四）重性精神病建档份，随访份，体检份，录入率，质量，管理规范性；

（五）孕产妇建档份，随访份，体检份，录入率，质量，管理规范性；

（六）０－６岁儿童建档份，随访份，体检份，录入率，质

量，管理规范性；

（七）老年人建档份，随访份，体检份，录入率，质量，管理规范性；

（八）健康教育次，受益人次，健康咨询次数，受益人数资料整理完整性（缺少项）录入率，质量；其他工作

（九）管理人口人

（十）管理范围

（十一）上半年卫生局拨付资金元

（十二）资金使用情况①建档元

②健康教育元

③体检元

④随访元

⑤其他

7.财务风险自查自纠表 篇七

关键词：骨科护理,褥疮风险预告表,应用效果

褥疮又称为压力性溃疡、压疮, 是临床上较为常见的症状, 主要是由于患者局部组织受到长时间的挤压, 阻碍了血液循环, 使组织持续缺血、缺氧、营养不良, 最终导致皮下组织溃烂和坏死[1]。骨科住院患者由于手术时间长, 多数需要石膏固定并常期卧床, 因此褥疮的发生率高于普通病房患者。目前国内骨科护理管理中对患者褥疮的评估体系还不完善, 重点还是放在褥疮的护理上, 不利于褥疮的预防。在国外骨科护理中, 褥疮风险预告表通过对患者发生褥疮的危险因素进行综合分析, 从而预测、筛选褥疮患者。我院骨科护理小组在国外研究的基础上, 选取2013年5 月至2015 年6 月我院骨科接收的住院患者124 例为研究对象, 制定褥疮风险预告表并评估分析患者的褥疮风险因素, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013 年5 月至2015 年6 月我院骨科接收的住院患者124 例为研究对象, 其中男66 例, 女58 例;年龄为8~89 岁, 平均66.45 岁;手术患者111 例, 非手术患者13 例;其中院外带入褥疮患者6 例。采用历史对照法将124 例褥疮患者分为观察组和对照组, 其中对照组为2013 年5 月至2014 年5 月入选的60 例住院患者, 观察组为2014 年5 月至2015 年6 月入选的64 例住院患者, 两组患者在年龄、性别、手术后卧床时间等一般资料比较, 差异无统计学意义 (P>0.05) 。具有可比性。

1.2 方法

对照组患者中实施传统褥疮护理管理, 采用传统的临床经验法对患者进行护理, 减少对患者皮下组织的压力, 增加患者的翻身次数, 保护患者皮肤, 注重全身营养, 增加患者皮肤的抵抗力。观察组由骨科护理人员在Braden危险因素评估的基础上制定出褥疮风险预告表。院外带入褥疮患者和评估为难免褥疮患者进行填表汇报, 一式两份, 护理人员检查后及时进行处理, 将患者资料在24 h内上报。及时评估褥疮患者的病情, 1 次/ 周, 并仔细记录, 直到患者出院康复或转院[2]。具体保护措施如下:患者床头挂褥疮警示卡, 每2 h为患者翻身;每天2 次清洁患者皮肤;指导患者及家属自主预防褥疮的护理方法、注意事项、翻身技巧等;注重患者的心理护理, 增加患者的康复信心。建立并完善护理部、骨科护士长、责任护士的褥疮三级质量监督体系[3], 加强检查护理工作的落实, 并将褥疮护理管理纳入考核标准, 对患者褥疮的预防和护理效果进行归纳总结, 加强患者褥疮预防和转归的动态评价。

1.2.1 评定标准

按照美国评定标准:Ⅰ期:皮肤组织逐渐坚硬, 皮肤变凉, 有轻微疼痛、瘙痒感, 局部红斑或深色斑点。Ⅱ期:表皮或真皮层变薄, 出现溃疡、磨损、水泡等。 Ⅲ期:皮肤厚度丧失, 皮下组织坏死, 出现凹坑, 损害邻近组织。Ⅳ期:皮肤厚度丧失, 广泛性组织坏死, 支持性结构损害严重, 窦道形成[4]。

1.2.2 患者评估

在Braden危险因素评估的基础上制定出褥疮风险预告表, 评估标准如下:潮湿评分项中, 患者大便失禁1 分, 小便失禁2 分;营养评分项中, 长期使用免疫抑制剂和化疗药物1 分;循环评分项中, 中、重度水肿1 分, 轻度水肿2 分, 毛细血管再灌注缓慢3 分, 毛细血管再灌注缓慢迅速4 分。总分值为7~27 分, 分值越低, 发生褥疮的概率越高, 评分≤ 14 分为难免褥疮[5]。

1.3统计学分析

采用SPSS13.0软件进行统计学分析, 采用±s表示计量资料, 用t检验计量资料;计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

观察组患者中难免褥疮的上报率明显低于对照组, 差异有统计学意义 (P<0.05) 。两组患者中实际发生褥疮、院外带入褥疮和褥疮治疗转归的例数较少, 差异无统计学意义 (P>0.05) 。对照组7例褥疮患者得到治愈, 治愈率为70%, 观察组褥疮患者治愈率为100%, 两组患者褥疮治愈率增高。见表1。

3讨论

骨科手术患者由于手术时间长, 术后活动受限, 多数需住院卧床, 因此是褥疮高发的患者群体。在Braden危险因素评估的基础上制定出褥疮风险预告表, 有效地在患者中筛选出褥疮高危人群, 及时制定和采取相应的预防和治疗措施, 护理人员再根据患者评估结果和影响褥疮的危险因素制定出个性化护理方案。本院研究结果显示, 观察组患者通过褥疮评估, 快速准确地确定褥疮高危人群, 减少护理的被动性和盲目性, 提高了护理人员对患者褥疮风险的预测能力。研究显示, 通过风险评估与预告能够有效的预防褥疮, 个性化的护理有利于降低褥疮的发生率。

综上所述, 在骨科护理质量管理中应用褥疮风险预告表的效果明显, 有利于及时制定预防性针对措施, 有效地预防褥疮的发生和发展, 促进褥疮患者的迅速康复, 应用效果确切, 应大力推广和应用。

参考文献

[1]孙玉梅, 张雪.手术压疮的护理研究与预防进展[J].护士进修杂志, 2013, 28 (4) :305-307.

[2]黄菊芬, 彭建, 区钰强, 等.持续质量改进预防骨科大手术中急性压疮形成[J].全科护理, 2010, 8 (26) :2381-2383.

[3]曾艳, 付莹, 袁晓莲, 等.骨科患者压疮的影响因素分析及护理对策[J].中国当代医药, 2013, 20 (34) :185-186.

[4]Pressure ulcers in adults:prediction and prevention.Agency for Health Care Policy and Research[J].Am Fam Physician, 1992, 46 (3) :787-794.

8.财务风险自查自纠表 篇八

口径一错输全盘搞清范围

统计口径即企业所填报指标应该涵盖的数据范围，口径理解有误，整张报表便无准确性可言。服务业统计报表制度中明确指出：本报表制度的统计对象为从事服务业经营活动的法人单位及其所属的产业活动单位。财务报表填报的正确口径是法人口径，既不能多填也不能漏填。

各法人单位在填报财务表时，表中各指标均应包含其下属所有产业活动单位(包括京外或者境外)数据，而不能包括下属法人单位及其产业活动单位的数据。如A公司旗下有一家分公司B和一家子公司C，同时C公司旗下有一家分公司D。则A公司在填报财务表时，应该且只应该包含B公司的数据。

会计准则分新旧按账取数

服务业企业财务表的统计对象是执行企业会计制度的规模以上服务业单位。目前，企业可分为两种：一是执行2006年《企业会计准则》的单位(简称新准则单位)。二是未执行2006年《企业会计准则》的单位(简称旧准则单位)。两类单位在填报报表指标时，取数方法有所不同。

因为报表的设置以新准则为基准，所以对于新准则单位来说，除固定资产合计、主营类科目、本年折旧和应付职工薪酬等个别指标外，绝大部分指标都能够从企业的资产负债表、利润表和成本费用明细表中直接取数，如交易性金融资产和持有至到期投资，新准则单位可以直接从资产负债表中取其期末余额数。

对于旧准则单位来说，难点主要集中在两个方面：一是某些指标旧准则单位未设置。填写过程中，注意不能将“企业未设置该会计科目”等同于“此指标免填”。除了可供出售金融资产、投资性房地产、资产减值损失和公允价值变动收益四个指标外，其余指标均应按照指标解释和企业财务账表，合理取数。如同样是交易性金融资产和持有至到期投资，旧准则单位应按照制度要求，分别取资产负债表中的短期投资净额期末数和长期债权投资的期末余额数。二是有些科目(主要是资产类科目)相关企业虽已设置，但不能直接搬账，而应按制度要求取数。如应收账款，旧准则单位应取自“应收账款净额”，若从“应收账款’’科目取数则会出现错误。

易错指标有几个格外注意

财务状况表指标众多，绝大多数指标都能从企业资产负债表等表中直接取数，但是执法检查过程中发现本年折旧、应付职工薪酬、应交增值税和应交所得税四个指标差错率较高，填报时应该注意。

本年折旧是指企业在报告期内提取的固定资产折旧合计数，因为固定资产清理只能冲累计折旧而不能冲本年折旧，所以用累计折旧的本年期末数减去上年期末数的方法是错误方法，应按照成本费用明细表计算填写。应付职工薪酬指标出现错误的主要原因有三：一是上报数据只包含了工资，未包含职工教育经费等其他制度要求包含的指标；二是未包括单位为职工上缴的各项保险；三是未包含外籍及港澳台方人员的工资和福利。应交增值税和应交所得税两个科目类似，出现差错的原因：一是将实际缴纳税额当作应交税额上报；二是没有注意报告期的概念，将期初未抵扣额包含进来。企业在填报时，要格外注意避免犯上述错误。

平台核实分四类两步解决

统计联网直报系统对企业报送的财务报表采取了自动审核，企业网报数据后，点击“审核”，页面内会显示若干条错误提示，具体分为强制性错误、准强制性错误、核实性错误和可忽略错误四类。强制性错误的出现原因是相关指标不符合公式成立要求，如“所有者权益=资产－负债”是会计恒等式，若企业填的所有者权益不符合公式要求，平台则会显示强制性错误提示。此类错误出现后，企业必须按照错误提示修改数据。准强制性错误的出现表示企业指标变动异常，需要重点说明原因。企业应及时和直管统计部门联系，解除锁定填写说明后才能提交。

核实性错误和可忽略错误属于解释性核实，企业填写这类核实说明只需“两步走”：一是核实相关数据是否正确填写。二是对错误提示进行客观解释。如对于“人均应付职工薪酬过高”这条核实，出现此核实提示的原因可能是将计量单位当成元，此时应及时修正数据。若指标填报的确正确无误，则只要对企业薪酬较高做出原因解释即可(如单位外籍高管较多，拉高了整体薪酬)。

制度为本重沟通一定记清

9.程国清“四风”自查表 篇九

（2014年6月 25日）

郭岗小学程国清

一、形式主义方面存在的问题（共2条）

1、理论知识研读还不够深入。尽管自己是坚决拥护党的领导，但对党的知识学习了解得不够全面。

2、工作的主动态度还不够。只求把自己的任务完成就好，没有把它做得更全面，更完善的进一步的探索精神

二、官僚主义方面存在的问题（共2条）

1、在平时的教学中，尽管自己是认真在上好每一节课，但对于自己在学生中的定位有所失偏，认为自己在辛苦的上好每一节课，理应受到所有学生的尊重，对于学生来说，我就是权威的存在，所以平时上课时过于严肃，不能很好的拉近与学生的距离，不能很好的与学生沟通。

2、作为一名管理人员，没能主动多的去管理教育学生，没确实在学生管理上下功夫。

三、享乐主义方面存在的问题（共2条）

1、明白自己承担着教书育人这一重要的岗位职责，自己也了解“师者，传道、授业、解惑”这句话的重要内涵，但在课较多的情况下，心里不免有所抱怨。

2、有时在工作中存在有惰性，面对上级布置下来的任务有 1

畏难情绪，有时不能克服自己的焦躁情绪。

四、奢靡之风方面存在的问题（共1条）

由于我经济条件受限，大吃大喝基本不存在，但喜欢购物，花钱有时不注意节制。

五、选人用人方面存在的问题（共1条）

在选人用人方面没有问题。

六、关心群众切身利益方面和联系服务群众“最后一公里”方面存在的问题（共1条）

对群众切身利益关心不够深入。奉献的不多。

对照检查材料的内容及格式

各单位领导班子和党员领导干部个人的对照检查材料在修改完善时，请按下列主要内容及格式来把握：

一、第一部分：遵守党的政治纪律和贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”、转变作风的基本情况

在表述贯彻落实的基本情况后，要增加两项内容：

第一，贯彻落实各项规定、转变作风存在的不足；

第二，对有关廉洁从政的九个具体问题逐项作出说明：

1．“三公”经费支出情况；

2．职务消费情况；

3．人情消费情况；

4．公务用车情况：车辆品牌，排量，购置年限等；

5．办公用房情况：面积等；

6．个人住房情况：房屋性质，面积，购房金额等；

7．配备秘书情况：有或没有；

8．家属子女从业情况：关系，姓名，职业等；

9．出入会所情况：是否出入过私人会所，是否接受和持有私人会所会员卡。没有，就作出本人未进私人会所、不接受和持有私人会所会员卡的承诺。

二、第二部分：“四风”等方面存在的突出问题

第二部分按照“4+2”的内容和格式修改完善。“4”就是形式主义方面存在的问题、官僚主义方面存在的问题、享乐主义方面存在的问题、奢靡之风方面存在的问题；增加的“2”是指选人用人方面存在的问题、关切群众切身利益方面和联系服务群众最后“一公里”方面存在的问题。其内容和格式的要求是：

（一）形式主义方面存在的问题

（二）官僚主义方面存在的问题

（三）享乐主义方面存在的问题

（四）奢靡之风方面存在的问题

（五）选人用人方面存在的问题：要把贯彻执行《干部任用条例》、遵守组织人事纪律、抵制和反对选人用人不正之风的情况作为一项重要内容，进行对照检查。一是要结合自己的领导岗位，具体说明自己在选人用人方面有没有问题，存在哪些问题？如果在选人用人上没有问题，要明示。二是要就选人用人作出明确表态：将认真学习《干部任用条例》，严格贯彻执行《干部任用条例》，严守干部人事工作纪律，坚决抵制选人用人上的不正之风，在选用干部时，客观公正地评价和对待每个干部，不打招呼，不递条子，不拉票贿选，不跑风漏气。

（六）关切群众切身利益方面和联系服务群众最后“一公里”方面存在的问题：主要是指这方面的问题、解决情况，存在的不足和今后的打算。

三、第三部分：产生问题的原因分析

从审阅材料的情况看，一些材料第三部分分析原因存在就事论事、站位不高，且与查摆问题部分有些打搅。要求从理想信念、宗旨意识、党性修养、政治纪律和组织纪律、财经纪律以及“三严三实”要求、道德修养等方面剖析产生问题的根源。注意对形式主义问题，重点从主观主义、功利主义上认清实质，从政绩观错位、责任心缺失上深挖根源；对官僚主义问题，重点从封建残余思想上认清实质，从官本位思想严重、权力观扭曲上深挖根源；对享乐主义问题，重点从革命意志衰退、奋斗精神消减上认清实质，从世界观、人生观、价值观上深挖根源；对奢靡之风问题，重点从剥削阶级思想、腐朽生活方式上认清实质，从思想堕落、物欲膨胀等方面深挖根源。同时，加强对群众立场、观点、感情、态度、方法等方面的剖析。这一部分内容，应当见人、见事、见思想，体现一定的思想深度。

四、第四部分：今后的努力方向和整改措施

10.动物防疫条件自查表（共） 篇十

我合作社为专业合作社，于2010 年登记注册，注册资金万元。养殖场占地面积多亩，自有种植基地亩。位于位于临河区城关镇远景二组，距临河区所在地公里，紧邻国道，交通四通八达。养殖场位于临河区城市密集区米以上，离国道米以上，厂区建设有围墙，厂区出入口设置有与门同宽，长4米，深0.3米的消毒池，生产入口处设有更衣消毒室，羊舍一栋，运动场平米，混合拌料机一台、粉碎机一台、草粉机一台，青贮窖平米。存栏羊只。

羊舍通风采光条件良好，环境卫生消毒设施完整。办公区设有办公设和防疫室，办公室内管理制度悬挂整齐规范，防疫室有药品、消毒液、冷藏柜和防疫器具。生活区内自备深井一口，并装有自动上水系统，供羊舍使用。

目前，合作社已具备成熟的饲养技术和防疫能力，有畜牧局专业技师做指导，免疫制度、用药制度、检疫申报制度、疫情报告制度、消毒制度、无害化处理制度、畜禽标识制度、养殖档案管理制度均已达标。

需要申请动物防疫检验合格证，望上级管理部门给予批准。

11.财务风险自查自纠表 篇十一

摘 要 如今国内外金融创新步伐日益加快，为顺应时代潮流，发展表外业务已是我国商业银行的必然选择。但是我们也应看到随着商业银行表外业务的发展，与之俱来的风险也愈发突出。商业银行表外业务透明度较差、风险分散、自由度较大的特点，使它的风险具有一定的隐蔽性，较难预测和评估，这就意味着商业银行表外业务风险防范有较大的难度。商业银行有必要加强对表外业务风险防范的力度，使我国商业银行的表外业务朝着健康有序的方向发展，真正成为商业银行新的利润增长点。

关键词 商业银行 表外业务 风险防范

商业银行表外业务自由度大、透明度差、交易集中程度高的特点，使其风险相应地具有隐蔽性强、难以预测、不易控制的特征。尤其是表外业务中衍生的一些金融产品，一旦发生风险，它的高杠杆性将会给商业银行造成不可估量的损失。因此，不断扶持我国商业银行表外业务风险防范的大力发展，进一步加强和完善商业银行表外业务的监管政策，切实有效地进行商业银行的表外业务风险防范，是商业银行顺利推进表外业务发展的前提和关键。根据目前我国商业银行表外业务发展现状，我认为可以从以下几种方式来进行商业银行表外业务的风险防范。

一、构建与完善表外业务管理法律法规体系

我国商业银行表外业务的发展起步较晚，在其发展过程中始终存在法律、法规滞后于业务发展的情况。因此有关管理当局在倡导发展表外业务的同时，应尽快借鉴国际上相关管理制度的，并依据我国国情制定出我国商业银行表外业务操作的具体管理规定。商业银行要针对每一种表外业务的重要风险点，制定出有针对性的一系列的细则、操作规程和风险防范措施，商业银行的各职能部门根据授权严格按照内部规章制度去有效率地执行。同时，中国银行业监督管理委员会应会同有关监管部门对商业银行发展表外业务的操作程序、服务标准、收费标准等做出统一规定，将表外业务的发展纳入规范化、法制化的轨道。

二、强化商业银行的自律意识

我国商业银行要强化表外业务经营的自律意识， 因为这是加强表外业务风险防范的一个重要环节。我们可以从以下两个主要方面着手：首先是自觉配合监管部门的工作——我国商业银行在现行的分业管理模式下， 要自觉接受中国人民银行的监督， 严格规范业务经营范围和经营领域， 涉及保险、证券等业务的， 应该及时向其他监管部门报告， 申领执照或资格证；其次是提高风险防范意识——商业银行对目前信用风险度相对较高的担保、票据承兑、备用信用证等表外业务， 要视同贷款严格管理， 比照贷款管理办法执行， 一旦发生违规操作， 要严格追究相关责任人的责任。

三、完善表外业务信息披露方法

中国人民银行应建立、强化各类有风险的表外业务的报告制度。2002年5月12日中国人民银行颁布了《商业银行信息披露暂行规定》。但规范相对宽松，具体披露事项的披露细节性要求也不够明确，有待于进一步完善。此外我国现行會计制度和会计准则对表外业务披露的规定应再予以细化，规范表外业务信息的披露范围、内容、原则及披露标准，尽快与国际会计准则接轨。同时应强化信息披露真实性要求。提高信息披露标准，严格信息披露程序，提高信息披露的质量。

四、强化对表外业务的监管

由于我国商业银行表外业务的大规模发展只是近几年的事情，它在发展中所存在的问题一直没有得到我国银行监管部门的高度重视，没有出台严格的监管法律法规。正是我国对商业银行表外业务的监管严重滞后，使得我国商业银行的表外业务都不同程度地潜伏着风险。如遇到国内经济金融的波动和国际金融风险的影响，商业银行表外业务的风险将会很快由潜伏状态外在化，引发我国的整体金融风险，甚至是诱发金融危机。近年来，中国人民银行对商业银行表外业务的风险有所认识，但总地来说，对表外业务的监管还不能与国际接轨，存在许多漏洞。

所以，中央银行及相关部门必须加强对表外业务的监管。基于我国现有的经济金融发展水平和制度条件，我国商业银行发展表外业务必须根据经济金融改革与发展的要求、银行经营行为的规范化程度和风险控制水平、金融市场的发育程度、金融监管效率与质量的提高以及法律体系的健全程度等的发展变化，使表外业务风险管理有步骤地进行。

五、重视相关人才的培养

纵观国内外商业银行的发展历程不难发现，表外业务是一种知识密集型金融产品，孕育着许多金融创新的机会。它的很多业务，尤其是那些新兴业务不但交易复杂而且技术要求很高，需要一批熟悉国际金融业务、精通先进电子技术、掌握现代管理和法律法规知识的复合型人才。而我国商业银行长期以来一直传统地经营着资产负债业务，加上这几年实行严格的分业经营、分业管理，员工远离投资证券业，缺乏从事财务顾问的专业经验，衍生金融工具的人才更是凤毛麟角。由这些业务产生的风险可想而知有多么的难以控制，所以要想真正的对表外业务风险进行有效的管理，必须重视表外业务相关人才的培养。

参考文献：

[1]洪纯.试析我国商业银行表外业务的发展现状及风险防范.商业银行经营与管理.2010（4）.

[2]吴波.我国商业银行表外业务风险管理.决策与信息.2009（9）.