乡村民主监督推行经验交流

乡村民主监督推行经验交流（精选10篇）

1.乡村民主监督推行经验交流 篇一

推行民主议事制度探索农村基层民主管理新路子

中共泰安市泰山区委常委、组织部长苏宝菊

泰山区辖7个处镇，194个村、社区，总人口63.4万人。近年来，我区深入推进农村基层党风廉政建设，逐步建立了以“民主议事六步工作法”为主要内容的村级议事制度，在民主决策中集中民智，在民主管理中顺应民意，在民主监督中凝聚民心，探索出了一条推进农村基层民主管理的新路子。

一、适应形势要求，确立“民主议事”新思路

在深入农村、城市社区进行调研的过程中发现，当前我区的村级民主管理主要面临三种现状：一是随着我区新农村建设和城市星级社区创建的不断深入，广大的农村基层群众不仅希望在经济上富裕，而且要求在政治上拥有更多的民主权利，希望能够更多地了解和参与到集体的决策中来；二是农村大量劳动力外出务工，村级的党员大会、村（居）民大会及村（居）民代表会议难以正常召开，有的村（社区）一年甚至几年没有开过大会，农村基层出现了“议事难、议事荒”的现象；三是少数村（居）干部民主意识不强，遇事怕麻烦、怕村（居）民不支持，习惯于个人说了算或村（社区）“两委”研究决定，无职党员及“五老人员”连基层群众的作用都难以发挥，有的造成了村级决策与群众的意愿相背离，在一定程度上影响了村级的和谐、发展与稳定。为有效破解这些难题，我们在多次调研、反复论证的基础上，研究确立了以“民主管理、民主监督、参政议政”为目标的民主议事新思路。去年5月份，以区委名义制定下发了《关于加强全区村级干部作风建设的意见》，要求各村（居）建立健全村级民主议事会，并将每月5日规定为全区统一的村级民主议事日。今年3月份，又制定下发了《关于进一步

规范村级民主议事制度的意见》，对民主议事会的职责、民主议事会成员的组成、民主议事的程序及监督检查等方面的内容进一步进行了规范。同时，实行领导干部联系社区、联席会议成员单位牵头检查等制度，强力推动了这项工作的顺利开展。

二、把握关键环节，规范完善“民主议事”新机制

工作中，我们紧紧抓住影响民主议事质量的重点和难点问题，积极探索，大胆实践，真正以机制的创新推动工作的深入开展。

（一）“推选”议事成员，解决有人议的问题。议事会成员的素质、威望及代表性直接关系到议事的质量和成效，因此，我们规定议事会成员必须由各村（社区）党支部按照村民小组或社区居住小区人数多少分配名额，由村民小组、社区居住小区推荐产生。在人员组成上，民主议事会的成员主要由村（社区）范围内的各级人大代表、政协委员，村（社区）部分“两委”成员和政治素质高、参政议政能力强、作风正派、办事公道、群众信得过的党员代表、村民代表、社区成员代表、村（居）务公开监督小组成员代表、民主理财小组成员代表以及种养经营大户代表等人员组成。在人数上，新建社区的民主议事会成员应不少于15人，其他村和社区民主议事会成员应不少于20人，其中村（社区）“两委”成员人数不能超过总人数的20%。

（二）明确议事范围，解决议什么的问题。针对以往村级议事中不知道议什么的问题，我们在广泛征求群众意见的基础上，将民主议事的议事内容确定为七大类，主要包括：村级经济建设和各项社会事业发展的总体规划和目标；引导农民调整农业结构、发展农村经济的有关决策；旧村改造、村庄规划及住房和

宅基地分配方案；村级集体资产资源承包经营、村级集体企业改制、集体举债、大额资金使用安排情况；上级下拨资金及救灾救济款物的使用分配方案；村级道路、自来水等社会公益性集体建设工程的经费筹集方案和建设承包招投标方案；村级干部及享受误工补贴人员的报酬情况及其他涉及群众切身利益的事项等必须纳入民主议事范围。

（三）规范议事程序，解决怎么议的问题。村级议事怎么议是民主议事会得以正常开展的关键环节，也是决定议事质量和成效的关键环节，因此，我们按照民主议事就是“民主管理、民主监督、参政议政”的定位，严格遵循“民主议事六步工作法”的程序进行。一是村（社区）“两委”提出议题。民主议事会议题应提前提出，每月5日前由各村（社区）由党支部书记牵头组织召开“两委”联席会议，结合本月工作实际，在充分调研的基础上提出议事议题。二是征求意见，制定方案。议题确定后村（社区）“两委”安排专人根据议题内容广泛征求群众对议题的意见和建议。根据村（居）民提出的意见和建议，村（社区）“两委”再研究制定具体的议题方案。三是街道、镇审查。各村（社区）要将“两委”研究通过的议题方案报街道镇党（工）委、政府审查，避免议事事项与宪法、法律、法规和国家的政策相抵触。四是召开民主议事会议。会议通知和民主议事议题及有关材料应在会议召开前2-3天书面送达应到会人员。民主议事会在村（社区）主要负责人的主持下进行，对所确定的议题一般可采取逐个讨论的方式进行，参会人员必须紧紧围绕议题，由会议主持人组织有秩序地自由发言，共同商议解决问题的具体办法，并用举手表决的形式逐一通过各项议题。五是公示议事结果。村（社区）民主议事会结束后，将议事结果在村（居）务公开栏公开并上报街道镇党（工）委、政府存档备案。六是监督实施。各村（社区）要根据工作分工，安排专人对民主议事会决定事项组织实施，明确办理时限和工作要求，实施过程接受村级民主议事会成员的监督，并将进展情况作为下次民主议事会议的一项内

容。

（四）加强监督检查，解决不真议的问题。区里成立了由纪检、组织、农业、财政、民政、信访六部门主要负责人为成员的联席会议，联席会议成员单位实行每月轮流牵头检查制度。每月7日检查组按照“双对开”的形式，每个街道、镇随机抽取３个单位，对落实“民主议事日”制度情况进行检查，现场打分排名，检查结果在全区通报，充分调动了各街道、镇抓民主议事工作的积极性。我们规定对村级重大事项不经“民主议事”决定或议事流于形式造成不良影响的，发现一次扣该村（社区）支部书记、主任工资补贴各100元，并视情况给予街道、镇党（工）委书记及相关责任人通报批评。目前，全区共组织检查10余次，对检查中发现的3个不按要求开展民主议事活动的村（社区）党支部书记进行了通报批评。

三、坚持以人为本，确保“民主议事”新成效

去年以来，全区194个村、社区共组织召开民主议事会1544次，讨论议题2100多个，其中，修路、架桥、治水、改厕等涉及群众切身利益的大事1650多个，占所议议题的75%以上，采纳群众意见700多条，解决热点、难点问题900多件，针对村级干部的信访量比以前下降了60%以上，有效避免了村（居）务管理中的决策失误，推进了村级管理民主进程，搭建了干群之间的和谐之桥。

一是由被动变为主动，民主议事会是推进农村基层民主政治建设的有益探索。民主议事会的参加人员是村、社区“两委”干部和部分党员、村（居）民代表，同时，邀请街道、镇的村级党风廉政建设监督员和包村干部列席，起到了广泛联系村（居）民、收集村（社）情民意的作用。村、社区的重大事项和重要决

策要先经过民主议事会来议定，使村（社区）干部由被动应对变为主动服务，进一步扩大了村（居）务管理的透明度，保障了村（居）民的民主权利，推进了农村基层的民主政治建设。

二是由旁观者变为参与者，民主议事会是推进农村基层管理民主的有效形式。村、社区民主议事会每个月召开一次，会前，议事会成员自下而上收集村（居）民反映的意见建议，进一步扩大基层民主，健全完善了村级民主管理制度。村级党组织将议事情况、处理结果等内容在村（居）务公开栏予以公布，定期到村（居）民家中进行回访和向村（居）民通报情况，自觉接受党员群众监督，努力实现村级事务管理工作规范化、村（居）民自治制度化、民主监督程序化。通过开展“村级民主议事”活动，使村（居）民对村级事务由“评头论足”、“指手划脚”向主动询问、积极参与转变，增强了民主意识，提高了参与村级事务的积极性。

三是由要我干变为我要干，民主议事会是推进新农村建设的有力保障。通过开展“村级民主议事”工作，千方百计地解决群众的实际问题，为群众办实事、办好事，调动广大群众参与社会主义新农村建设的热情，使村（居）民的思想观念逐步与村（社区）“两委”班子合拍，由过去干部怎么说群众怎么干、甚至是顶着不干，转变为现在群众主动要求干部领着干，有力地推动了村级各项工作的开展。

2.积极推行阳光政务经验交流材料 篇二

近年来，市县坚持把政务公开作为源头治腐和政府职能转变的一项重要举措来抓。不断规范完善政务公开工作体制，全力推行阳光政务，切实增强了广大干部依法行政、文明服务的意识，密切了党群干群关系，为打造服务型政府奠定了坚实的基础。

一、建设电子政务，打造信息公开平台。充分发挥信息化网路便捷、高效的作用，狠抓政府信息公开网站建设，搭建完善全县政府信息公开第一平台，切实把各项行政权力运行置于社会公众的监督之下。目前，全县已建成覆盖经济开发区、12个镇（街道）和71个部门、单位的政府信息公开网络，累计录入政府信息6700余条。积极协调督促县档案馆、图书馆和公共行政服务中心做好政府信息查询，多渠道为公众获取政府信息提供方便。强化报刊、广播、电视等新闻媒体基础作用，去年成功举行新闻发布会2次，对县荣膺省金融生态环境建设模XX县、打击防范“两抢一盗”等情况进行了新闻发布。

二、规范审批服务，打造高效便民平台。在全面清理规范行政审批服务项目的基础上，确定49个部门、单位的363项行政审批事项、29项服务事项和910项收费事项进驻公共行政服务中心，审批服务事项、办事程序、收费标准、服务承诺等八个方面进行公开，全面推行集中办公、窗口受理、一口对外、承诺服务、限时办结、统一收费的“一站式”服务。制定出台了《窗口工作人员“十必须”、“十不准”》、《管理人员考核办法》等25项规章制度，推行群众办件评议卡，日考勤、月评先、年总评，每月评选出10个红旗窗口和10名优秀服务标兵，全面提升服务水平。近三年来，共接待服务对象28万余人次，办结行政审批服务事项25.4万余件，行政收费近亿元，按时办结率一直保持为100%。

3.推行村务监督委员会工作报告 篇三

村务监督委员会要切实履行对村务决策、执行、公开全程监督的职责，重点围绕人、财、事等方面进行监督：一是监督人。把监督的重点放在对两委班子成员尤其是对村主要干部的监督上，看其是否勤政廉政、廉洁履职，是否有违反有关规定，帮助做好自查自纠，督促抓好问题整改。二是监督财。把监督的重点放在“资金、资产、资源”管理特别是在财务管理上，围绕村务华数电视公开、村级财务按月逐笔流水账式公开、村级财务集体审账日等重点内容开展监督活动。三是监督事。把监督重点放在村级重大事项的决策上，不断完善和落实村监会参与村级重大事项“四议两公开二监督”民主决策工作机制，对村级重大事项实行事前、事中、事后全过程监督。

4.推行五项制度 强化监督执纪问责 篇四

为了深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，建立健全党内监督制度，推动反腐败体制机制创新，进一步落实“两个责任”，不断强化监督执纪问责，县纪委在全县推行监督执纪五项制度，以制度的规范化推动党风廉政建设和反腐败工作的程序化、常态化。

党委主体责任落实情况专题报告制度。报告内容：履行党风廉政建设组织领导责任、选用干部责任、正风肃纪责任、教育监督责任和表率保障责任情况以及对上级党委、纪委监督检查发现问题整改落实情况6个方面12项内容；主要负责同志履行党风廉政建设“第一责任人”职责和个人廉洁自律情况等8项内容。半年、年终各报告一次，分书面报告和专题汇报两种形式。

纪委监督责任落实情况专题报告制度。报告内容：对所在单位党组织履行党风廉政建设主体责任监督情况、协助党委加强党风建设、维护党的纪律、查办案件、作风建设、党内监督和责任追究7个方面11项内容；纪委（纪检组）主要负责同志履行岗位职责，推进以上重点工作任务落实以及个人廉洁自律情况等内容。半年、年终各报告一次，分书面报告和专题汇报两种形式。

监督执纪巡查制度。整合县纪委及各部门纪委（纪检组），成立监督执纪巡查组，以巡查方式开展监督执纪巡查工作。巡查组组长从县纪委常委、室主任及县级各部门纪委（纪检组）负责人中确定，建立巡查组组长库，一次一授权。突出问题导向，围绕重点岗位、重点领域和关键环节，经常性地对各单位遵守各项纪律规定、落实中央八项规定精神、选人用人、查办违纪案件、履行“两个责任”、加强作风建设等情况进行巡查。

“一案三查”制度。一查当事人的违纪违法责任，二查党组织的主体责任，三查纪检组织的监督责任。主体责任、监督责任追究的方式：情节较轻的进行约谈、诫勉谈话、书面检查、通报批评或组织处理，情节较重的予以立案审查，情节严重的移送司法机关。

责任考核和责任追究制度。对“两个责任”落实情况责任考核由县纪委党风政风监督室牵头组织实施，对照“两个责任”清单，综合考核、量化赋分、排名公示。考核结果靠后的，由县委、县纪委主要领导对被考核单位党组织、纪检组织的主要负责人分别进行约谈。两次考核排名末位的单位，给予目标责任综合考核党风廉政建设“一票否决”，党组织、纪检组织的主要负责人分别向县委、县纪委作出说明。

5.乡村民主监督推行经验交流 篇五

近年来，纳税评估作为一二级风险应对的主要方式，因评估人员要直接面对纳税人化解其涉税风险，在此过程中难免存在涉税、涉廉风险，为规避这些风险，更好地维护税法的严肃性，保持良好的国税形象，***国家税务局从纳税评估案头分析开始介入，建立健全事前集中分析、事中监察巡访、事后集中审理等全过程内外监督机制，让纳税评估在阳光下运行，提升了纳税评估质效。

一、事先集体分析，提高分析疑点的全面性和准确性。案头分析是评估工作的基础，一般情况下，评估小组通过对企业纳税申报数据及财务报表数据的整理分析，所产生的评估疑点大多建立在数据逻辑关系基础之上，如果被评企业的类型平时接触不多，其行业特点、生产经营特点及其它外部信息可能掌握得不够全面，加上个体分析能力等方面的原因，个人分析疑点往往不够全面，其针对性也不是很强。为此，在评估小组案头分析基础上，推出评估团队集体分析，发挥集体智慧和经验，拓展思路和渠道，集思广益，取长补短，就能较好地弥补个体分析的不足。如一次集中分析例会上，评估小组通过对某机械加工企业申报数据分析发现，该被评企业2014年1至5月增值税税负率较同期有大幅度下降，可能存在少计收入或多抵扣进项税的疑点。在集体分析发表观点时，另外一名同事通过查看企业财务报表，发现预收账款增幅较大，结合自己的经验分析找出了增值税税负率下降的具体原因：企业可能存在发出货物未及时确认收入的情况。后经评估核查，证实了该疑点的准确性，企业补缴增值税20余万元。这样，通过集体分析，找准风险疑点，不仅促进了评估团队的相互学习，更为随后的评估指明了具体方向，起到事半功倍的效果。

二、事中监察回访，加强内外廉政监督，提高评估人员廉洁自律自觉性。针对必须进户核查才能排除评估疑点的纳税户，除严格执行进户核准制度外，同时加推了监察回访和进户承诺制度。监察回访就是针对进户核查的评估人员，在其实地核查期间，由监察室通过电话或实地回访方式，对进户评估的工作人员工作纪律、廉政纪律的执行情况进行回访，主要看是否有未经核准随意进户的情形，有无着装不规范的行为，有无其它不廉行为等。廉政承诺制度即由评估人员在进户时向被评纳税人发放《国税系统税务人员入户检查廉政承诺书廉洁自律承诺书》，请企业工作人员对自己的言行是否廉洁进行监督,暂未发现一起评估人员存在不廉行为。这种内外监督形成的合力，无疑提高了评估人员廉洁自律的自觉性。

三、事后集中审理，提高纳税评估处理结果的合法性、公正性。事后集中审理即对纳税评估终止后发现的问题，最终如何处理，不由一个评估小组确定，而由纳税评估团队全体成员集体审理后确定。集中审理中，先由评估人员介绍案情，后由评估团队全体人员本着合法、公平、有据的原则，对评估程序是否规范，评估处理依据是否合法有据，评估处理建议是否公正合理等方面进行集体审理。对涉嫌偷税等需要移交稽查的，必须移交稽查，对因纳税人政策理解错误导致的申报错误，在做好纳税辅导的同时，督促纳税人自行更正申报，补缴税款及滞纳金。如在对某食品企业进行集中审理时，发现该纳税人涉嫌故意隐瞒收入，评估小组仅建议由企业自行补税，解除其低于行业税负率疑点即可。后经集体审理，认为该企业故意隐瞒收入已涉嫌偷税，应移交稽查处理。通过集中审理，对评估结果处理共同把关，共同负责，既避免了处理依据不合法、不充分，或相同问题处理不

一、有失公正的问题，又最大限度地防范了“人情案”、“一言堂”现象的发生，提高了纳税评估的质效。

6.乡村民主监督推行经验交流 篇六

近年来，天台县对民主恳谈会、村民提案制、村务大事民决、村干部创业承诺制、村民廉情监督站等农村基层民主制度进行了系统整合，创造性地设计了以“民主提案、民主议案、民主表决、创业承诺、监督实施”为主要内容的村级民主决策“五步法”这套工作流程，形成了统一、系统、简便易行的村级民主制度，推进了村民自治的制度化、规范化、程序化。

一、主要做法

1、建立民主决策流程。下发《关于进一步推进村级民主决策规范化建设的意见》，明确村级重大事项民主决策分五步进行：一是民主提案。年初或届初村级各种组织或村民围绕本村的村计大事及热点、难点问题，提出提案。二是民主议案。村党组织统一受理提案，对一般事务召集村“两委”联席会议作出决定，对村级建设规划、村集体经济所得收益的使用、村集体经济项目的立项、征用土地各项补偿费的分配使用方案、村公益事业的经费筹集等涉及村民利益的重大事务则召开民主恳谈会、党员议事会等广泛征求党员、群众的意见，研究确定需提交表决的事项，并拟定表决方案。三是民主表决。召开村民会议或村民代表会议，对村内重大事务进行表决，并形成书面决议。四是创业承诺。表决通过的事项，作为村干部创业目标，由村“两委”公开作出承诺，并制订方案，组织实施。五是监督实施。村“两委”通过决议公开、年中创业承诺汇报、年底述职评议等方式，接受村民的监督和质询。

2、开展“五步法”扎根行动。一是强化宣传引导，全面普及推广。每年坚持开展“五步法”落实月、“五步法”推进季、“五步法”提

二、成效与影响

7.乡村民主监督推行经验交流 篇七

一、基本情况

我市现有企事业单位4314户

。其中，国有企业172户、集体企业406户、控股企业29户(上市公司4户);非公有制企业2327户（外企157户、私企1996户、乡企174户）;事业单位1380户。职工83.9万人。到目前为止，全市607户国有、集体企业及其控股企业建立厂务公开制度，建制率为100%；有960户非公有制企业建制，建制率为41.3％；有1300户事业单位建制，建制率为100%。

我市厂务公开工作经过先行试点、重点推进、制度创新、巩固提高、拓展领域等5个发展阶段，取得了显著成效。2003年4月10日，在全国厂务公开工作电视电话会议上，中共中央纪委、中共中央组织部、国务院国有资产监督管理委员会、监察部、中华全国总工会授予**市“全国推行厂务公开工作先进单位”称号；**市煤气总公司“全国厂务公开工作先进单位”称号。

二、主要做法

1、强化宣传，提高认识。

从推行厂务公开工作之初，我们就始终把不断提高各级领导干部和职工群众对厂务公开工作的认识放在首位，并贯穿于工作的全过程。1999年以来，通过市委、市政府先后召开的4次经验交流会，以及若干次理论研讨会、座谈会等形式，不断加大工作力度，着重三个讲清：一是讲清推行厂务公开是加强基层民主政治建设的重要举措，有利于保障职工的主人翁地位；二是讲清推行厂务公开是落实党的“依靠”方针的重要途径，有利于保障职工的民主权利；三是讲清推行厂务公开是建立现代企业制度的必然要求，有利于提高企业科学管理水平。通过三个讲清，为推行这项工作奠定了坚实的思想基础。

2、加强领导，制定政策。

首先，成立了市厂务公开领导小组及工作机构；3县（市）、4区、18个局（公司）以及所属企事业单位也相应地成立了领导小组及其办事机构，形成了党委统一领导，党政共同负责，纪检协调监督，工会具体承办，职工全员参与的领导体制和运行机制，为推行厂务公开工作提供了强有力的组织保证。

其次，在深入调查研究的基础上，我们把以往经过实践检验的成功做法规范化、制度化和程序化，先后制发了《关于实行厂务公开、民主管理制度的意见》、《**市厂务公开工作方案》、《**市厂务公开暂行条例》、《**市厂务公开、民主管理考核办法（暂行）》及百分考核标准、《**市职工代表大会工作规则》、《**市非公有制企业实行民主管理制度的意见》以及《**市厂务公开工作职责、工作考核、责任追究制度》等10多份指导性文件，为推行厂务公开工作提供了必要的政策依据。

3、参与改制，源头维护。

在企业改制中，我们主动地争取市委、市政府及有关部门的重视和支持，从源头参与上采取3项公开措施：一是参与市政府改制办协调工作，从维护职工经济权益和民主权利角度，提出意见和建议；二是由市委办公厅、市政府办公厅下发了《关于全心全意依靠职工群众，搞好企业产权制度改革的意见》，把厂务公开作为企业改制的重要程序和关键环节确定下来；三是针对部分改制企业资不抵债的状况，依法建立集体合同仲裁机制，先后对60多户企业集体合同争议进行依法仲裁，为8万余名职工妥善处理债务纠纷，为职工挽回经济损失9亿多元。

4、总结经验，典型引路。

为了充分发挥典型引路的作用。近几年，我们总结推广了一大批企业的典型经验。其中，鞍钢集团公司、市煤气总公司的经验在2001年全省贯彻职代会制度20周年经验交流会及理论研讨会上做了典型介绍；市委组织部、市总工会、市商业局的经验在省有关会议作了介绍；**热电新材股份有限公司的经验在全总西安座谈会上作了交流；鞍钢集团**矿业公司班务公开制度、鞍钢集团化工总厂“一日厂长”制度、味邦集团食品公司“一月厂长（经理）”制度等经验和做法，先后在央视4套节目、《工人日报》、《辽宁日报》以及《辽宁动态》等新闻媒体作了宣传报道。

5、触角延伸，拓展领域。

按照中央、省市委的部署和要求，我们把厂务公开工作触角开始向非公有制企业及车间、班组延伸。2002年7月，市总工会、市工商局、市乡企局、市外经贸局、市工商联联合召开了全市非公有制企业民主管理经验交流会。到目前为止，在非公有制企业2327户中已有960户企业建立了以职代会为基本载体的厂务公开制度。同时，一些企业还建立了民主评议、民主对话、合理化建议、早操会等若干形式的民主参与、民主管理和民主监督制度。鞍钢集团**矿业公司共有1276个班组，实行班务公开制度达到100%。

6、加强

督查，抓好落实。

1998年以来，我们依据《暂行条例》和《考核办法》及百分考核标准，坚持每年进行一次监督检查工作。通过监督检查，摸清底数，实行动态管理，对工作进度较慢的企业及时跟踪指导服务，严格考核，做出实事求是的评价，找出问题和差距，制定措施整改，鼓励先进，鞭策后进。1999年以来，接受了省厂务公开领导小组3次调研抽检，进

一步推动了我市厂务公开工作的深入开展。

7、制度创新，探索新路。

我们紧紧抓住建立现代企业制度的有利时机，在我市部分国有大中型企业中试行了“模拟上市公司模式，创新厂务公开制度”，在味邦集团等企业取得了初步经验和效果。其主要做法：就是采取上市公司信息披露和定期报告的公开形式与监管模式，按照建立现代企业制度的规范要求，探索厂务公开工作的新内容、新形式和新方法，促进了厂务公开工作的规范化、制度化。

实践证明，以制度创新深化厂务公开的工作思路和方向是正确的，新模式为厂务公开工作开辟了新的工作方向。

三、主要成效

近年来，我们不断强化舆论宣传，使各级党政领导干部和广大职工提高了对推行厂务公开的认识，增强了职工的主人翁意识，有力地推进了企业的各项工作，取得了较为明显的效果。

1、推行厂务公开，加强了企业科学管理。

通过推行厂务公开，有效地扩大了广大职工对企业重大决策的知情权、参与权和监督权。2000年，鞍钢集团公司党委制发了《鞍钢厂务公开暂行规定》。其中，对企业大宗物质采购、工程项目招标实行公开，并成立了集团公司物资采购公开招标小组；建立了公司工程项目公开招标制度，效果明显。**炼油厂新建催化装置，计划投资2.6亿元，实行公开招标后，节约资金1.2亿元。**热电新材股份有限公司推行厂务公开后，注重加强内部管理，堵塞管理漏洞，仅购煤一项年节约资金达1200万元。据不完全统计，近年来，全市一些企业在物资采购、工程项目招标、提合理化建议等方面，累计节约资金21.97亿元。

2、推行厂务公开，调动了职工群众的积极性。

通过推行厂务公开，广大职工的主人翁责任感进一步增强，积极参与企业改革和管理，为企业改革和发展献计献策。中冶集团三冶公司80年代中期曾创造了企业民主审计的经验推向全国。进入市场经济以后，企业生产经营一度陷入困境。为扭转企业困境，近年来，公司大力推行厂务公开，重视发挥职代会的作用，广泛征集涉及企业改革与发展、企业管理及开发活源等方面的提案140多件并采纳实施。通过广大职工的努力拼搏，生产经营状况逐步好转。2000年减亏923万元，2001年减亏515万元，2002年实现盈亏持平。

3、推行厂务公开，推进了基层民主政治建设。

由于把推行厂务公开与坚持职代会制度紧紧地结合在一起，形成了党政工合力加强企业民主管理的工作格局，进一步充实了职代会的工作内容，落实了职代会的职权，提高了职代会的工作质量。据我们调查，能按期召开职代会的企业占建制总数的90％以上，职工群众满意率达到80％。实践证明，通过职代会推行厂务公开是新形势下加强基层民主政治建设的好抓手，是保障职工民主权利的切入点，是落实党的“依靠”方针的有效途径。

4、推进厂务公开，增强了企业领导干部廉洁自律意识。

据调查，凡是推行厂务公开比较好的企业，企业领导班子及其成员民主评议和民主测评的优秀率、满意率明显上升，干群关系明显改善，领导干部违纪现象明显减少，企业廉政建设明显加强，增强了干部廉洁自律的自觉性，促进了工作作风的转变。同时，许多企业引入“公开评议，能上能下”竞争机制，通过民主评议干部，公开评议标准，评议结果与干部使用挂钩，增强了干部的事业心和责任感，加强了企业干部队伍建设。鞍钢集团公司长期坚持民主评议干部制度。仅2001年，集团公司评议正科级以上领导干部6891人，有235人建议给予奖励，对“不胜任”率达到40%的5人全部免职。**化纤毛纺织总厂坚持企业业务招待费向职代会报告制度，企业业务招待费支出逐年下降。

四、存在问题及原因

1、认识上还有差距。少数企业党政领导认为，国有企业民主管理制度比较健全，再搞厂务公开是多余，与现行企业运行机制不合拍；部分职工自我维权意识淡漠，认为厂务公开“与己无关”。

2、制度上不够落实。从源头参与上看，我市发挥三方协调机制、劳动争议调解机构的作用还不够理想；从基层情况看，在坚持职代会制度上还存在较明显的不足，特别是处于停产、半停产的困难企业职工大量下岗、长期放假，召开职代会很难。一些企业职代会职权还不够落实，流于形式。公司制企业“新三会”与“老三会”的关系问题还没有理顺，职工代表进入公司董事会较难。

3、素质上不够适应。部分职工民主意识不强，文化素质、技术素质与参与企业管理和监督能力较低。部分干部缺乏法律意识，对违反民主管理制度和侵犯职工民主权利的人和事提不出对策和主张。

上述问题产生的原因主要是，处于新旧经济体制转换时期，一些企业党政干部和职工群众在思想观念上还不适应；有关法律、法规部分条款已不适应企事业单位需要，如《职工代表大会条例》亟待修改完善；非公有制企业如何建立民主管理制度，目前，急需从法律、法规上做出明确规定。

五、对策及建议

第一，站在实践“三个代表”重要思想的高度，进一步提高党政干部的思想认识。当前，要着重强调贯彻落实中办[2002]13号文件精神，使企业广大干部和职工群众充分认识到，推行厂务公开是企业深化改革、加快发展、保持稳定的内在要求，是推进基层民主政治建设的必然趋势，是企业反腐倡廉的治本之策，是加强企业领导班子建设的有效途径。只有提高认识，才能为深入开展这项工作奠定坚实的思想基础。

第二，突出重点，继续深化。结合我市实际，厂务公开工作开始转移到新建企业、非公有制企业、事业单位、改制企业、困难企业以及车间、班组等领域。拟在今年下半年，以市委、市政府名义召开“全市厂务公开经验交流会”，总结经验，部署工作，表彰先进，推动工作。

第三，进一步加大立法力度。依据中办[2002]13号文件，建议将厂务公开工作纳入法制轨道，制定相关法律、法规，明确违反厂务公开制度的法律责任。积极配合新闻媒体加大深化厂务公开的舆论宣传力度。

第四，建立厂务公开工作考核、激励机制。建立考核工作体系，建议将厂务公开工作作为考核各级党政工领导干部政绩的重要依据；建立激励机制，建议中央、省每两年或三年召开一次工作总结表彰会议，形成制度，不断开创厂务公开工作新局面。

第五，加强培训，提高素质。建议在省市党校开设厂务公开、民主管理必修课，纳入企业党政工干部培训计划，使其提高民主政治意识和法律意识。

8.QC080000推行经验总结 篇八

http:// 作者:wangyifu_ 2008-9-6 来自: 转载/

QC080000推行经验总结

QC080000推行经验总结

——写在QC080000HSPM推行之后

到2008/6/20我们公司推行QC080000体系基本上的认证阶段告一段落,并顺利通过BV的正审。从推行到外审这个期间经历了完整的过程，回顾经历的过程我把自己在推行这个体系上的经验总结便于大家在以后的推行工作中有一些借鉴的价值。

一.认知QC080000 到底什么是080000？这个答案在网上已经有很好的解释，大家可以找一些相关的数据看一下，在WWW.6SQ.NET 参考。推行体系培训先行，是一个不成文的原则，这里包括全员的培训，高层的培训，弄清楚这个体系推行的意义在哪里。千万不要搞形式主义，因为没必要。推行人员一定要清楚这个体系的相关的概念，不要停留在表面，不要整一堆数据放在那里，浪费资源。弄清楚HSF HS RS等相关概念对于以后的推行工作的展开是非常必要的。方式方法很多，专门请咨询公司也可以。组织内部张贴各种的宣传海报都是可行的办法。重要的在于先期的意识和概念培养。二.推行计划

推行计划是展开体系推行工作的很重要的环节。基本上工作进度的展开都是围绕计划来展开的。

样式可以采用甘特图。

简单的罗列几个项目：一 导入策划（现有体系诊断，成立HSPM推行小组，RoHS／WEEE／080000体系导入相关培训，080000内审员培训及资格认定，制订HSF方针政策／管理者代表任命）二推行策划（法律法规要求／客户HSF要求评估，建立HS清单，QA培训（产品风险识别、产品检测），PR培训（合格供应商 >供应商资格建立，评价及再评鉴），PE培训（新产品策划、物料编码、承认、工程变更），HSPM二阶文件探讨／修定／发行，HSPM三阶文件修定／发行，材料／制程／治工具HSF评估及控制计划的设定 三 推行落实（HSPM系统文件倡导，方针政策全员倡导，体系运行，内部审核及改善，管理审查及改善）四 认证阶段（认证申请 取得证书）。以上的计划只是一个参考，也可以根据组织的规模和生产模式自己去调整。在实际工作进行到那个阶段及时和计划来进行对比，报告给你的上层领导知道。是属于一个技巧性质的东西，个人去把握。三.供方管理

供方是组织实施生产提供原料的源头，供方管理是一个非常重要的部分。体现在QC080000体系要求的7.4条款，需要建立供方管理作业程序 采购程序等相关的程序文件。

管理的内容包括：供货商的选择标准 >标准制定；供方审核（那些需要现场审核，那些需要书面的评审，组织可以自己一句供方的俄分类结果去定义）；和供方签订《环保声明书》等类似的协议，保证组织降低成本风险（当然有很多供方不愿意签订这个协议，组织自己去沟通）；可按照物料的重要性去对供方进行分类（例如重要物料、配合性材料、一般材料等等）；建立合格供方名录（也有称为绿色供方名录：绿色供方名录个人理解为是能够通过过组织的有害物质内容的评审，并且在交货的过程中未发生有害物质超标的厂商才可以有资格）。

供方的风险等级评估是一个非常特殊的工作。企业根据物料的风险（可能含有有害物质的风险）A、供方自身的风险B（例如某个供方曾经出现过有害物质超标的案件可以定义为高风险供方）去综合评定一个供方最终是高还是低还是一般的风险（A*B的数值就是最终供方的风险评分）。例如塑胶材料可能会添加卤素类的阻燃剂，那么塑胶类的材料就可以定义成高风险物料；再如不锈钢材料含有重金属的可能性很小就可以识别为低风险物料。四.和供方签订的环保协议

这个环保协议在前边已经提及到，又特意抓出来说明一下。

这个协议书 只是发生官司才会生效 他降低的组织的成本风险，并不一定保证供方不出有害物质超标事件。企业一窝蜂的搞这些 也是形成了一个自然规律

具体怎么去操作 提供几个建议 1 可以定义你的供方的分类 有些比较NB的供方不愿意签可以在你的供方管理相关程序中定义解决的措施 3 逐渐更新的要求或者法律法规及时传递到供方 信息共享 这个协议书 不要罗列任何的具体的HS物质 比较麻烦 一般签订一年的有效期就可以了 5 企业更新了自己的HS管控清单也要及时传递到供方 注意供方提交的类似SGS CTI 测试报告基本上都是RoHS测试项目 顾客的特殊要求（卤素 PFOS 等等）一定要传达到供方 如果有需要请供方送测 注意对供方按照材料的性质进行风险等级评估 评估的方式组织自己去定义（如有害物质超标案件件数 材料的风险等等方面去综合考虑）五.IQC在080000推行中的角色

采购回来的产品就会转到IQC，IQC除了去检验性能尺寸等相关项目外，还要针对有害物质含量去做检查，当然频次和抽样方案可以按照物料和供方的风险等级评估结果自己去定义。IQC人员一定要具备识别供方提供或者自己送测报告的真伪的能力。这个能力需要定义到你的相关的文件中。

六.物料及辅材管理 这里的物料涵盖主材料，附属材料，包装材料，（也可能有化学品）等内容。

物料管理：进料物料管理，制程的物料管理，半成品管理，完成品管理等等按照制程的进程的划分；附属材料也叫耗材的管理，化学品管理。

可以建立《物料管理作业程序》《进料检验作业程序》《产品防护作业程序》等相关程序文件。

管理的内容：进料HSF检验，HSF和HS区域的划分（涵盖不合格品区域）

很多企业都建立了自己的BOM，那么没有列入BOM中的材料和产品接触可能会有危害物质的产生及残留，带来了很大的风险，所以是需要管控。IQC进料检验，PQC确认制程中应用的耗材，并做好巡检记录。

耗材列一个管控清单，内容包括型号，代理商，有害物质测试报告情况 等等。

主要物料可以试试编码，用编码去定义HSF物料。

七.教育训练和能力意识培训

6.2.2同样适用。人资部门，一定要把HSF教育训练内容列为你的培训计划中。培训的对象是全员。新进人员意识，组织HSF方针政策的宣传，内审员培训，XRF操作人员的培训，IQC技能培训等等内容。八.测试仪器的使用

很多企业采用XRF的测试配合送测的方式。XRF设备有mini手持型和桌上型，当然桌上型的价格比较高。选择哪种类型的机器要依据企业的实力和产品类别去选择性价比好的设备。目前市场上岛津、天瑞比较流行。具体选择哪一种到网站上或者同行业去了解。他们比我要专业多地多。不多叙述。

说明一点购买设备不是体系的要求。如果确定买，要制定相关的设备维护方案和校正计划，并实施，保留记录。

第二点说明就是XRF的测试结果不要和ICP的测试结果直接做对比，因为测试的方式不一样，前者是物理方式，存在很大的误差，后者是化学测试方法，比较有可信度。九.文件修订

其实文件修订是最重要的体系运行的最直接的理论根据，手册，程序文件、三阶文件以及记录的建立。这个框架建立起来了，也可以说体系纠正走上正轨去运行了。

HSPM的体系文件可以写在QMS文件中，在质量管理体系中增加HSF相关的内容就可以了，但是也要识别你的过程那些最直接的产生、残留、接触有害物质的过程都要定义到你的文件中。文件修订也是一个漫长和持续改进的过程，也涵盖了PDCA的精神。

具体那些过程需要文件化，我会在《QC080000HSPM标准体系条款理解与文件化》的文章中详细去介绍。十.消减计划

这个要求是在体系要求中4.2.1c）的内容。（大多数企业基本上已经满足现有RoHS指令有害物质限量使用的要求）是时态的要求。消减计划的制定来源罗列几个 1 客户的特殊要求 2 法律法规的要求 3 组织自行定义

建立消减计划可以抓住限量使用和禁止使用 形成文件按照以上3点的内容 使用矩阵图 列出清单

借助14000目标指针 管理方案的思路 转嫁到这个消减计划上面也可以说是组织的一个目标或者方针政策导向量化的指针后续一定要管控，可以按照你的制程去管控 自己送测 找替代物质，最直接的证明就是 你的检测报告，注意和消减计划时间上一定不要冲突。

举例说明：PFOS 卤素等有害物质可以列入你的消减计划。

十一.内审员的资格

内审员的资格基本上采用认证公司培训的赋予资格的方式，并不是强制性的，企业可以内部培训，只要定义出内审员资格赋予的方式就可以了。内审员培训的记录、内审员的合格证书一定要归档保存。内审员的名单也可以归纳形成记录，并及时更新离职人员。QC080000 HSPM内审可以结合QMS合并进行，也可以单独进行。和QMS相结合的方式比较节省人力物力（包括管理评审）。十二.有害物质清单

在条款的4.2.1b)有要求，也就是说这个必须形成记录文件。制定这个的目的就是企业进行有害物质管理管控有害物质的理论依据。十三.政策倡导与宣传

这个步骤的工作是推行体系的早期就应该进行的，组织订立HSF政策，形成文件，并在手册中进行描述。全员概念的训练。组织内的宣传方式很多，企业软件系统的公告，布告栏，证件的背面，宣传的海报等等。

HSF政策不必去单独去策划，和组织的质量方针政策协调一致就可以了。

举例说明：减免使用、环保健康、持续改进、全员参与等等„„ 十四.高层的角色与职能

八大原则中非常重要的一个！任何体系的推行都要有高层的支持才得以顺利的展开。HSPM体系也是一样。这里的高层，我把它识别为公司的经营层及部门主管或者经理一类的角色。让他们支持推行工作，渐少阻力。当然在质量手册中一定会定义职能。在有害物质过程管理起到至关重要的作用。

5.5.2要求要设定管理者代表。十五.检测报告

大多数企业都采用由供方提供检测报告的做法。并不说这个方法错，其中存在着很多的弊端，有些企业弄虚作假，造假的手段非常的高明。你表面上根本看不出来。需要到专业的网站去查询它的报告编号，才能验证其真伪。

还有很多的组织一提到有害物质检测报告就是SGS，这个是基本概念的错误，当然很多顾客是需要组织提供SGS报告，这个是顾客要求。原则上，凡是通过17025认证的实验室或者测试机构提供的报告都是有说服力的。专门把SGS报告界定到你的文件中，做法是很死的，在将来审核的时候，查出来不是SGS报告，就会是缺失，因为你的文件规定了只允许SGS报告，其它的机构提供的都不行啊。也不要把类似CTI、PONY等机构的报告也叫成SGS报告。

企业还可以自己去送测。以验证供方的测试报告上的数据是否和企业自己送测的结果一致。这个过程可以作为“有供方提供报告”方式的补充。

接下来就是报告的判读。一个报告涵盖的内容基本上包括测试机构的信息，测试材料的信息，测试的数据和测试方法，测试机构负责人签字，取样的照片等等。

原则上有害物质报告没有有效期，但大多数的企业都界定一年需要更新，也有半年的，例如SAMSUNG。看顾客的需要和组织的需要。十六.和080000相关操作人员的人员资格的认定

这里指的是XRF操作人员，企业如果建立了实验室，实验室的人员的资格也要赋予其职能。可以形成《特殊岗位人员资格赋予考核程序、办法》一类的文件界定。十七.MSDS与080000 相信很多人都对这个MSDS资料并不陌生，特别是有推行14001体系的朋友。MSDS（Material Safety Data Sheet）是物质安全资料表，为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。其实际上和080000并不直接相关，如果组织一再要求供方提供这个资料，没有实际意义，注意这个误区。它的侧重点是危险化学品的管理。十八.治具与工具的管理

为了避免生产HSF产品的治具或者工具的交差污染，维护这个设备使用的油品和溶剂，要做好清洁和记录管制，所用的润滑油或者清洗溶剂都要列入耗材管控，并且要有有害物质的测试报告。并且提供润滑油或者清洗溶剂的代理经销商也要列入合格供方名录。十九.仓储管理

很所企业有原料仓，成品仓，或者暂存仓库等等。在仓库端最需要注意的就是材料的摆放问题，识别区域，严格按照界定的区域去摆放，避免HSF和HS物料的混入，也避免HS当作HSF产品交付给客户。

可以指定类似《仓储管理作业办法》的文件。配合《产品防护程序》。二十.不合格品管理

体系的要求。制定《不合格品管理程序》。这里的不合格品区别于一般的特性或外观不合格品。HSF不合格品是致命的。隔离区分，避免HSF的非预期使用。体系7.5.4(8.3)条款有明确的规定，须建立一个文件化的程序来处理和储存有害物质。通常的做法是单独区域的隔离保存，并表清楚其不符合的内容。含有HS的产品除非得到客户的书面同意才可以放行和使用。否则只有废弃处理。因为有害物质存在其中，是无法消除的不合格。重工也解决不了问题。并且质量损失成本很高。在制定纠正预防措施的时候要考虑将来避免出现类似的情况。在交付路上或者客户端发生的有害物质超标，组织不妨制定一个应急计划，把损失降低到最小。隔离存放包括在仓库段物品的区分隔离。未投入的原材料可以疑似处理。二十一.顾客满意度调查

顾客满意是QMS的一项原则，HSPM也是有这个要求。相信很所企业都是采用问卷调查，然后组织根据顾客反馈回来的信息进行整理。

没有必要去调查你的全部客户，找有代表性的进行调查就可以了。可以按照顾客的营业额、订单量等去定义你应该调查的客户归类。

顾客满意度调查形成计划，调查表涵盖客户对组织提供产品的HSF要求满足程度的内容。这个是审核老师必须要看到的。对于未满足客户HSF要求的内容一定要有改善措施及追踪。二十二.记录管理

记录毋庸置疑，是体系有效运行最直接的证据。IQC PQC OQC等等制程中的窗体一定要保持清晰可识别，并且申请080000认证同样需要组织提供有效运行3个月以上的记录，这一点和9001的要求是一致的。切记。如果你的记录是未满三个月那么外审的时候是一个严重不符合或者观察项，不利于证书的取得。二十三.HSF信息在组织中的传递 HSF信息也包含信源、信宿、信道。从顾客的要求（法律法规指令的要求）传递到组织内部，转化为企业的信息，传递到组织内部的各个部门（必要时候全员均需要知道），再由组织传递给供方。这个工作可以定义到《沟通作业程序》中。二十四.法律法规的收集和合规性评价 法律法规的收集和合规性评价是14001中一个很重要的工作，在HSPM体系中同样也有类似的要求。企业收集法律法规的途径可以通过网站媒体，三方测试机构，客户处等等。收集完法律法规，形成清单管理。并且及时关注法律法规更新的状况。例如RoHS指令豁免条款的更新要及时关注。更新的内容同时包含组织的消减计划、有害物质管控清单。对于评价收集的法律法规是否符合顾客要求，评估的内容就是其主体。（对比你现有的管控清单的内容）

提供一些类似的法律法规指令： 1.RoHS、WEEE 2.PoHS指令 3.REACH指令 4.中国RoHS等等„ 二十五.订单审查 销售部门或者业务部门收到客户的订单(包括口头的订单)以后，会同其它部门对订单进行评审。特别是客户的HSF要求，虽然每笔业务订单并不一定都要有HSF的要求，但是体现在订单评审的时候如果客户没有更新的内容那么也要有记录的存在。二十六.产品标识追溯 7.5.3要求。

组织如果只生产HSF产品，那么这个过程就很简单了。如果是HSF HS并存的生产。那么比较繁琐了。这期间生产线的标识，物料的标识（包括耗材或辅材），制工具的标识都需要。并且企业还要制定一套追溯制度和流程。包括进料的消息，物料的发放和批次，工令的信息，原则就是保证每一笔出库的产品都能向上最终追溯到进料批。那么一个进料批也可以按照流程追踪到出库的情况。具体怎么去操作，每个企业都不一样，但是最基本的追踪的流程卡，填写的标签、记录窗体都要填写完整。便于识别和查找。可以制定物料编码识别HSF物料。

对于标识，如果客户没有特殊要求，并且企业也是满足客户和法律法规的要求，统一可以标识为HSF。当然也可以涵盖其它的方式，如RoHS无Pb无卤等等，其实HSF是一个最宽泛的概念，它已经包含了上述的任何的环保概念。二十七.变更管理

4M1E的变更中，材料的变更对于该体系是最需要重点控制的方向。物料变更以后，需要重新去验证新物料的HSF的符合性，如果是供方也发生了变更，那么也需要重新对供方进行评审。

另一种情况是客户的HSF要求变更了，那么相关的工作需要重新去评审你的有害物质清单，必要时调整消减计划以及企业的HSF目标。

制定《变更管理程序》。二十八.认证前的准备

体系运行以后，就要申请认证了。外审前，企业要有内审和管理评审的记录。认证范围的确定（考虑设计、制造、销售、售后服务是否需要表在将来的证书上）。准备好记录，程序文件。各部门认证前自审，检查一下是否存在着漏洞等等。一切都准备好了，那么就开始申请外审吧„ 编后语：

粗略的写了这二十几个方面，体系推行每个工作都不是单一的，相互的衔接，三大过程之间都是存在联系的。只是对我在这个体系推行过程中一个很浮浅的总结，还有很多的过程没有进行描述，如设计是一个很大的项目，数据分析，目标的设定，内审与管理评审等等，也需要大家注意的。

欢迎大家批评指正。

谢谢大家。

QC080000推行经验总结

QC080000推行经验总结

——写在QC080000HSPM推行之后

到2008/6/20我们公司推行QC080000体系基本上的认证阶段告一段落,并顺利通过BV的正审。从推行到外审这个期间经历了完整的过程，回顾经历的过程我把自己在推行这个体系上的经验总结便于大家在以后的推行工作中有一些借鉴的价值。一.认知QC080000 到底什么是080000？这个答案在网上已经有很好的解释，大家可以找一些相关的数据看一下，在WWW.6SQ.NET 参考。推行体系培训先行，是一个不成文的原则，这里包括全员的培训，高层的培训，弄清楚这个体系推行的意义在哪里。千万不要搞形式主义，因为没必要。推行人员一定要清楚这个体系的相关的概念，不要停留在表面，不要整一堆数据放在那里，浪费资源。弄清楚HSF HS RS等相关概念对于以后的推行工作的展开是非常必要的。方式方法很多，专门请咨询公司也可以。组织内部张贴各种的宣传海报都是可行的办法。重要的在于先期的意识和概念培养。二.推行计划

推行计划是展开体系推行工作的很重要的环节。基本上工作进度的展开都是围绕计划来展开的。

样式可以采用甘特图。

简单的罗列几个项目：一 导入策划（现有体系诊断，成立HSPM推行小组，RoHS／WEEE／080000体系导入相关培训，080000内审员培训及资格认定，制订HSF方针政策／管理者代表任命）二推行策划（法律法规要求／客户HSF要求评估，建立HS清单，QA培训（产品风险识别、产品检测），PR培训（合格供应商 >供应商资格建立，评价及再评鉴），PE培训（新产品策划、物料编码、承认、工程变更），HSPM二阶文件探讨／修定／发行，HSPM三阶文件修定／发行，材料／制程／治工具HSF评估及控制计划的设定 三 推行落实（HSPM系统文件倡导，方针政策全员倡导，体系运行，内部审核及改善，管理审查及改善）四 认证阶段（认证申请 取得证书）。

以上的计划只是一个参考，也可以根据组织的规模和生产模式自己去调整。在实际工作进行到那个阶段及时和计划来进行对比，报告给你的上层领导知道。是属于一个技巧性质的东西，个人去把握。三.供方管理

供方是组织实施生产提供原料的源头，供方管理是一个非常重要的部分。体现在QC080000体系要求的7.4条款，需要建立供方管理作业程序 采购程序等相关的程序文件。

管理的内容包括：供货商的选择标准 >标准制定；供方审核（那些需要现场审核，那些需要书面的评审，组织可以自己一句供方的俄分类结果去定义）；和供方签订《环保声明书》等类似的协议，保证组织降低成本风险（当然有很多供方不愿意签订这个协议，组织自己去沟通）；可按照物料的重要性去对供方进行分类（例如重要物料、配合性材料、一般材料等等）；建立合格供方名录（也有称为绿色供方名录：绿色供方名录个人理解为是能够通过过组织的有害物质内容的评审，并且在交货的过程中未发生有害物质超标的厂商才可以有资格）。

供方的风险等级评估是一个非常特殊的工作。企业根据物料的风险（可能含有有害物质的风险）A、供方自身的风险B（例如某个供方曾经出现过有害物质超标的案件可以定义为高风险供方）去综合评定一个供方最终是高还是低还是一般的风险（A*B的数值就是最终供方的风险评分）。例如塑胶材料可能会添加卤素类的阻燃剂，那么塑胶类的材料就可以定义成高风险物料；再如不锈钢材料含有重金属的可能性很小就可以识别为低风险物料。

四.和供方签订的环保协议

这个环保协议在前边已经提及到，又特意抓出来说明一下。

这个协议书 只是发生官司才会生效 他降低的组织的成本风险，并不一定保证供方不出有害物质超标事件。企业一窝蜂的搞这些 也是形成了一个自然规律 具体怎么去操作 提供几个建议 1 可以定义你的供方的分类 有些比较NB的供方不愿意签可以在你的供方管理相关程序中定义解决的措施 逐渐更新的要求或者法律法规及时传递到供方 信息共享 这个协议书 不要罗列任何的具体的HS物质 比较麻烦 一般签订一年的有效期就可以了 5 企业更新了自己的HS管控清单也要及时传递到供方 注意供方提交的类似SGS CTI 测试报告基本上都是RoHS测试项目 顾客的特殊要求（卤素 PFOS 等等）一定要传达到供方 如果有需要请供方送测 7 注意对供方按照材料的性质进行风险等级评估 评估的方式组织自己去定义（如有害物质超标案件件数 材料的风险等等方面去综合考虑）五.IQC在080000推行中的角色

采购回来的产品就会转到IQC，IQC除了去检验性能尺寸等相关项目外，还要针对有害物质含量去做检查，当然频次和抽样方案可以按照物料和供方的风险等级评估结果自己去定义。IQC人员一定要具备识别供方提供或者自己送测报告的真伪的能力。这个能力需要定义到你的相关的文件中。六.物料及辅材管理

这里的物料涵盖主材料，附属材料，包装材料，（也可能有化学品）等内容。

物料管理：进料物料管理，制程的物料管理，半成品管理，完成品管理等等按照制程的进程的划分；附属材料也叫耗材的管理，化学品管理。

可以建立《物料管理作业程序》《进料检验作业程序》《产品防护作业程序》等相关程序文件。

管理的内容：进料HSF检验，HSF和HS区域的划分（涵盖不合格品区域）

很多企业都建立了自己的BOM，那么没有列入BOM中的材料和产品接触可能会有危害物质的产生及残留，带来了很大的风险，所以是需要管控。IQC进料检验，PQC确认制程中应用的耗材，并做好巡检记录。

耗材列一个管控清单，内容包括型号，代理商，有害物质测试报告情况 等等。

主要物料可以试试编码，用编码去定义HSF物料。

七.教育训练和能力意识培训

6.2.2同样适用。人资部门，一定要把HSF教育训练内容列为你的培训计划中。培训的对象是全员。新进人员意识，组织HSF方针政策的宣传，内审员培训，XRF操作人员的培训，IQC技能培训等等内容。八.测试仪器的使用

很多企业采用XRF的测试配合送测的方式。XRF设备有mini手持型和桌上型，当然桌上型的价格比较高。选择哪种类型的机器要依据企业的实力和产品类别去选择性价比好的设备。目前市场上岛津、天瑞比较流行。具体选择哪一种到网站上或者同行业去了解。他们比我要专业多地多。不多叙述。

说明一点购买设备不是体系的要求。如果确定买，要制定相关的设备维护方案和校正计划，并实施，保留记录。

第二点说明就是XRF的测试结果不要和ICP的测试结果直接做对比，因为测试的方式不一样，前者是物理方式，存在很大的误差，后者是化学测试方法，比较有可信度。九.文件修订

其实文件修订是最重要的体系运行的最直接的理论根据，手册，程序文件、三阶文件以及记录的建立。这个框架建立起来了，也可以说体系纠正走上正轨去运行了。

HSPM的体系文件可以写在QMS文件中，在质量管理体系中增加HSF相关的内容就可以了，但是也要识别你的过程那些最直接的产生、残留、接触有害物质的过程都要定义到你的文件中。文件修订也是一个漫长和持续改进的过程，也涵盖了PDCA的精神。具体那些过程需要文件化，我会在《QC080000HSPM标准体系条款理解与文件化》的文章中详细去介绍。十.消减计划

这个要求是在体系要求中4.2.1c）的内容。（大多数企业基本上已经满足现有RoHS指令有害物质限量使用的要求）是时态的要求。消减计划的制定来源罗列几个 1 客户的特殊要求 2 法律法规的要求 3 组织自行定义

建立消减计划可以抓住限量使用和禁止使用 形成文件按照以上3点的内容 使用矩阵图 列出清单 借助14000目标指针 管理方案的思路 转嫁到这个消减计划上面也可以说是组织的一个目标或者方针政策导向量化的指针后续一定要管控，可以按照你的制程去管控 自己送测 找替代物质，最直接的证明就是 你的检测报告，注意和消减计划时间上一定不要冲突。

举例说明：PFOS 卤素等有害物质可以列入你的消减计划。十一.内审员的资格

内审员的资格基本上采用认证公司培训的赋予资格的方式，并不是强制性的，企业可以内部培训，只要定义出内审员资格赋予的方式就可以了。内审员培训的记录、内审员的合格证书一定要归档保存。内审员的名单也可以归纳形成记录，并及时更新离职人员。QC080000 HSPM内审可以结合QMS合并进行，也可以单独进行。和QMS相结合的方式比较节省人力物力（包括管理评审）。十二.有害物质清单

在条款的4.2.1b)有要求，也就是说这个必须形成记录文件。制定这个的目的就是企业进行有害物质管理管控有害物质的理论依据。十三.政策倡导与宣传

这个步骤的工作是推行体系的早期就应该进行的，组织订立HSF政策，形成文件，并在手册中进行描述。全员概念的训练。组织内的宣传方式很多，企业软件系统的公告，布告栏，证件的背面，宣传的海报等等。

HSF政策不必去单独去策划，和组织的质量方针政策协调一致就可以了。

举例说明：减免使用、环保健康、持续改进、全员参与等等„„

十四.高层的角色与职能

八大原则中非常重要的一个！任何体系的推行都要有高层的支持才得以顺利的展开。HSPM体系也是一样。这里的高层，我把它识别为公司的经营层及部门主管或者经理一类的角色。让他们支持推行工作，渐少阻力。当然在质量手册中一定会定义职能。在有害物质过程管理起到至关重要的作用。5.5.2要求要设定管理者代表。十五.检测报告

大多数企业都采用由供方提供检测报告的做法。并不说这个方法错，其中存在着很多的弊端，有些企业弄虚作假，造假的手段非常的高明。你表面上根本看不出来。需要到专业的网站去查询它的报告编号，才能验证其真伪。

还有很多的组织一提到有害物质检测报告就是SGS，这个是基本概念的错误，当然很多顾客是需要组织提供SGS报告，这个是顾客要求。原则上，凡是通过17025认证的实验室或者测试机构提供的报告都是有说服力的。专门把SGS报告界定到你的文件中，做法是很死的，在将来审核的时候，查出来不是SGS报告，就会是缺失，因为你的文件规定了只允许SGS报告，其它的机构提供的都不行啊。也不要把类似CTI、PONY等机构的报告也叫成SGS报告。

企业还可以自己去送测。以验证供方的测试报告上的数据是否和企业自己送测的结果一致。这个过程可以作为“有供方提供报告”方式的补充。

接下来就是报告的判读。一个报告涵盖的内容基本上包括测试机构的信息，测试材料的信息，测试的数据和测试方法，测试机构负责人签字，取样的照片等等。

原则上有害物质报告没有有效期，但大多数的企业都界定一年需要更新，也有半年的，例如SAMSUNG。看顾客的需要和组织的需要。十六.和080000相关操作人员的人员资格的认定

这里指的是XRF操作人员，企业如果建立了实验室，实验室的人员的资格也要赋予其职能。可以形成《特殊岗位人员资格赋予考核程序、办法》一类的文件界定。十七.MSDS与080000 相信很多人都对这个MSDS资料并不陌生，特别是有推行14001体系的朋友。MSDS（Material Safety Data Sheet）是物质安全资料表，为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。其实际上和080000并不直接相关，如果组织一再要求供方提供这个资料，没有实际意义，注意这个误区。它的侧重点是危险化学品的管理。十八.治具与工具的管理

为了避免生产HSF产品的治具或者工具的交差污染，维护这个设备使用的油品和溶剂，要做好清洁和记录管制，所用的润滑油或者清洗溶剂都要列入耗材管控，并且要有有害物质的测试报告。并且提供润滑油或者清洗溶剂的代理经销商也要列入合格供方名录。十九.仓储管理

很所企业有原料仓，成品仓，或者暂存仓库等等。在仓库端最需要注意的就是材料的摆放问题，识别区域，严格按照界定的区域去摆放，避免HSF和HS物料的混入，也避免HS当作HSF产品交付给客户。

可以指定类似《仓储管理作业办法》的文件。配合《产品防护程序》。二十.不合格品管理

体系的要求。制定《不合格品管理程序》。这里的不合格品区别于一般的特性或外观不合格品。HSF不合格品是致命的。隔离区分，避免HSF的非预期使用。体系7.5.4(8.3)条款有明确的规定，须建立一个文件化的程序来处理和储存有害物质。通常的做法是单独区域的隔离保存，并表清楚其不符合的内容。含有HS的产品除非得到客户的书面同意才可以放行和使用。否则只有废弃处理。因为有害物质存在其中，是无法消除的不合格。重工也解决不了问题。并且质量损失成本很高。在制定纠正预防措施的时候要考虑将来避免出现类似的情况。在交付路上或者客户端发生的有害物质超标，组织不妨制定一个应急计划，把损失降低到最小。隔离存放包括在仓库段物品的区分隔离。未投入的原材料可以疑似处理。二十一.顾客满意度调查

顾客满意是QMS的一项原则，HSPM也是有这个要求。相信很所企业都是采用问卷调查，然后组织根据顾客反馈回来的信息进行整理。

没有必要去调查你的全部客户，找有代表性的进行调查就可以了。可以按照顾客的营业额、订单量等去定义你应该调查的客户归类。

顾客满意度调查形成计划，调查表涵盖客户对组织提供产品的HSF要求满足程度的内容。这个是审核老师必须要看到的。对于未满足客户HSF要求的内容一定要有改善措施及追踪。二十二.记录管理

记录毋庸置疑，是体系有效运行最直接的证据。IQC PQC OQC等等制程中的窗体一定要保持清晰可识别，并且申请080000认证同样需要组织提供有效运行3个月以上的记录，这一点和9001的要求是一致的。切记。如果你的记录是未满三个月那么外审的时候是一个严重不符合或者观察项，不利于证书的取得。

二十三.HSF信息在组织中的传递

HSF信息也包含信源、信宿、信道。从顾客的要求（法律法规指令的要求）传递到组织内部，转化为企业的信息，传递到组织内部的各个部门（必要时候全员均需要知道），再由组织传递给供方。这个工作可以定义到《沟通作业程序》中。二十四.法律法规的收集和合规性评价

法律法规的收集和合规性评价是14001中一个很重要的工作，在HSPM体系中同样也有类似的要求。企业收集法律法规的途径可以通过网站媒体，三方测试机构，客户处等等。收集完法律法规，形成清单管理。并且及时关注法律法规更新的状况。例如RoHS指令豁免条款的更新要及时关注。更新的内容同时包含组织的消减计划、有害物质管控清单。对于评价收集的法律法规是否符合顾客要求，评估的内容就是其主体。（对比你现有的管控清单的内容）提供一些类似的法律法规指令： 1.RoHS、WEEE 2.PoHS指令 3.REACH指令 4.中国RoHS等等„ 二十五.订单审查

销售部门或者业务部门收到客户的订单(包括口头的订单)以后，会同其它部门对订单进行评审。特别是客户的HSF要求，虽然每笔业务订单并不一定都要有HSF的要求，但是体现在订单评审的时候如果客户没有更新的内容那么也要有记录的存在。

二十六.产品标识追溯 7.5.3要求。

组织如果只生产HSF产品，那么这个过程就很简单了。如果是HSF HS并存的生产。那么比较繁琐了。这期间生产线的标识，物料的标识（包括耗材或辅材），制工具的标识都需要。并且企业还要制定一套追溯制度和流程。包括进料的消息，物料的发放和批次，工令的信息，原则就是保证每一笔出库的产品都能向上最终追溯到进料批。那么一个进料批也可以按照流程追踪到出库的情况。具体怎么去操作，每个企业都不一样，但是最基本的追踪的流程卡，填写的标签、记录窗体都要填写完整。便于识别和查找。可以制定物料编码识别HSF物料。

对于标识，如果客户没有特殊要求，并且企业也是满足客户和法律法规的要求，统一可以标识为HSF。当然也可以涵盖其它的方式，如RoHS无Pb无卤等等，其实HSF是一个最宽泛的概念，它已经包含了上述的任何的环保概念。二十七.变更管理

4M1E的变更中，材料的变更对于该体系是最需要重点控制的方向。物料变更以后，需要重新去验证新物料的HSF的符合性，如果是供方也发生了变更，那么也需要重新对供方进行评审。

另一种情况是客户的HSF要求变更了，那么相关的工作需要重新去评审你的有害物质清单，必要时调整消减计划以及企业的HSF目标。

制定《变更管理程序》。二十八.认证前的准备

体系运行以后，就要申请认证了。外审前，企业要有内审和管理评审的记录。认证范围的确定（考虑设计、制造、销售、售后服务是否需要表在将来的证书上）。准备好记录，程序文件。各部门认证前自审，检查一下是否存在着漏洞等等。一切都准备好了，那么就开始申请外审吧„ 编后语：

粗略的写了这二十几个方面，体系推行每个工作都不是单一的，相互的衔接，三大过程之间都是存在联系的。只是对我在这个体系推行过程中一个很浮浅的总结，还有很多的过程没有进行描述，如设计是一个很大的项目，数据分析，目标的设定，内审与管理评审等等，也需要大家注意的。

欢迎大家批评指正。

9.乡村民主监督推行经验交流 篇九

来源：东方圣城网2013-04-20作者：通讯员李国帅

东方圣城网讯金乡审计局从实际审计日常工作中抓起，严格依照《审计法》、《审计法实施条例》等有关规定，创新举措，对重点审计工作实行分线推进，提升监督能力。

据悉，金乡审计局打破各个科室的界限，明确各项重点审计工作的负责人、责任科室以及牵头科室，加强责任科室之间的沟通，推行一线工作法，分管领导和牵头科室要定期调度包保重点工作的进展情况以及存在的困难和问题，及时商讨推进措施。

10.乡村民主监督推行经验交流 篇十

今年以来，区公安局委认真按照区直工委有关党务公开试点工作的部署，使党员更好地了解和参与党内事务”和《党章》规定，把推行党务公开作为扩大党内民主、加强党内监督、提高执政能力、促进党的建设和平安合川建设的一项重要措施。从宣传发动、营造氛围入手，采取“五个规范”，建立党务公开制度，努力做到党务工作全公开、真公开，通过提高党建工作的规范化程度，有力地推进了党员队伍素质的提高和党风廉政建设的加强。

一、全面提高思想认识，大力营造和谐氛围

党务公开的主要目标是使区公安局党委的每项举事决策都能体现党员民警意志，最广泛地代表广大干警群众的意愿，最大限度地推进党的建设和公安事业的科学发展。今年，结合开展学习实践科学发展观活动，区公安局党委在党中心组学习大会上，强调推行党务公开，是加强和改进党的建设，落实科学发展的根本要求，使全体党员干部明确了党务公开的重大意义、指导思想和目标要求，有效地引导和教育党员民警进一步统一思想、提高认识，主动参与到党务公开的具体工作中来。我们还按照“全面、真实、具体、合法”的原则，凡属《党章》和党内有关规定要求公开的内容以及党员民警关注的重要事项和热点问题，只要不涉及党内秘密，都进行公开，完成了从“我们公开什么，群众就看什么”到“群众关注什么，我们就公开什么”的转变。通过广泛宣传，认真将党员对党内事务的知情权、参与权和监督权落到实处，以党内民主推进支队的民主政治建设，提高党建工作规范化水平，有力地促进了党群关系的密切，促进了各党支部创造力、凝聚力和战斗力的不断增强。

二、规范党务公开方式，推进党务公开工作

为确保党务公开工作不流于形式，区公安局党委结合民主生活会、学习实践科学发展观征求意见活动以及“一讲二评三公示”公示栏，坚持做到党员群众有所呼、局党委有所应，认真公开相关内容和解决办法，让党员民警群众在积极参与党内事务的讨论决策中有一种荣誉感和成就感，保证了党务公开工作的动力和活力。

一是规范公开内容。按照依法公开、真实可信的要求，凡是党员民警群众关心的热点、难点问题，容易出现以权谋私、滋生腐败、引发不公的事项，只要不涉及党内的秘密，做到最大限度的公开。

二是规范公开程序。我们按照“提出公开事项—审定公开内容—按时公开—收集意见建议—督促整改—立卷归档”的程序，将党务公开工作贯穿于党内重要事务的酝酿、决策、实施的全过程。三是规范公开形式。结合“一讲二评三公示”公示栏，将党的工作重点、党建责任书、党员党风廉政建设责任书、党委民主生活会征求到的意见建议及时予以公示。

四是规范公开时间。我们将区公安局党委制定的党建工作长效机制、工作要点以及党支部和个人承诺事项等制度性、承诺性内容长期公开。对党员民警、职工关心的热点问题、重点事项，如公务员考核优良等次、党员民主测评结果、拟提任科级干部情况全部进行公示让党员民警群众充分享有知情权、监督权。

五是规范监督机制。为加强党内监督，促进党内民主，结合当前正开展的“开门评警”“大下访”“结穷亲”等活动，进一步健全和完善回访、考核、上墙、归档制度，促进了党内工作的民主化、规范化、制度化。

三、党务公开科学民主，党建工作成效显著

胡锦涛总书记曾指出：“在全部公安工作中，队伍建设是根本也是保证。”党务公开工作是加强和改进党的建设，只有通过党建带动队建，才能推动党的建设科学发展，推进党组织和党员在公安工作保持先进性。

一是入党积极分子和党员先进性得到加强。由于培养入党积极分子，确定党员发展对象都要经过党员民警群众推荐，发展党员前要进行公示。今年以来，经推荐培养的入党积极分子的政治素质、业务素质较以往有明显提高。同时，在党员民主测评，重大事件，重点工作等实行透明、公开公示，干部测评推荐、推先评优、立功评奖等工作中，让全体党员民警群众充分参与，广大党员民警群众知情权、参与权、监督权得到有效尊重，大家都觉得现在的党员与以前不一样了，有效地促进了党员民警事事处处都注重发挥先锋模范作用。

二是和谐警营氛围，党组织战斗堡垒的作用进一步增强。实行党务公开后，党员民警群众积极参与和自觉关心支队党的各项活动，拉近了党组织和民警、职工的距离。

三是进一步促进了党风廉政建设。行党务公开后，区公安局党委、纪委根据上级有关党风廉政建设规定，积极探索党建工作，加强了对党员干部的约束作用。同时，将党风廉政建设与队伍建设、学习实践科学发展观活动紧密结合起来，使党员民警更加明确科学发展观的核心是以人为本，进一步增强宗旨意识，牢固树立“立警为公、执法为民”理念。