襄阳市财政预算执行情况报告

襄阳市财政预算执行情况报告（共8篇）

1.襄阳市财政预算执行情况报告 篇一

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表：好范文，全国公务员公同的天地

我受区政府委托，向

大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的发展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力情况来看，××年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况：

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林安全，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元，帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发，安排资金万元，确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年，全区下达基建财力投资计划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点”项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元，完善了我区公路建设，拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

（一）完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合，抑制了企业向外迁移，减少了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下，财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整

及房地产项目开工进度等影响，收入形势十分严峻。在财源建设新机制的推动下，全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管，全年挖潜清欠增加区级税收余万元；在新增财源匮乏的不利局面下，楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了积极作用，贡献区级收入万元，较去年增收多万元；财政部门拓宽收入领域，进一步加大非税收入征管力度，全年共组织非税收入万元（不含土地出让金），同比增长，使非税收入成为财源建设的重要组成和必要补充。

三是明确目标，有的放矢，“要进”工作成效显著。××年从全区经济社会发展的大局出发，从保证全区重点项目、新增项目的资金需要出发，财税部门加大了“要进”力度，全年共争取上级资金亿元，使我区××年财力达到万元。在企业迁移问题上，充分研究相关政策，减少我区财力划转多万元，同时在今年最后两个月全市出口退税免抵调指标仅剩个亿的情况下，又多争取免抵调收入指标近万元，并争取调度资金多万元，对我区收入增长起到了有效的拉动作用。

（二）强化资金管理，创建一流的投资管理评审体系

一方面，逐步完善了以预算宏观总控、基建全程参与、工程预决算审核中心专业审核、会计核算中心反映监督的内部制约体系，另一方面，以事前编制标底预算、事中按工程进度拨付资金、事后进行项目结算审核监督为流程，对建设项目全过程把关，逐步建立起了以提高投资效益为核心，以政府财政性资金投资项目评审为重点，内外监管相结合的财政投资评审体系，取得明显成效。一是为当年工程项目编制标底项，总值亿元；审核工程项目项，报审金额亿元，净核减万元，核减率。二是在历史欠款清欠工作中充分发挥投资管理评审体系的优势，克服项目历时过久，部分工程资料缺失等困难，审核确认了余个施工企业的个单项工程，总投资亿元，在××年还款亿元的基础上，今年又偿还工程欠款亿元，提前一年零三个月将建区以来的历史欠款全部清偿，得到了市政府的充分肯定，多家媒体都作为先进典型进行了报道，取得了良好的社会效益，进一步塑造了诚信政府形象。三是扩大财力投资评审的范围，将机关事业单位的设备购置纳入管理范畴，首次将绿地养护、道路保洁等城市维护资金实施了政府采购。全年共进行了项次招标评标工作，采购合同金额万元，节约资金万元，资金节约率达到。

（三）打造“财兴政通”服务品牌，完善一流质量管理体系

×年区财政部门在全国基层财政系统首家引入质量管理体系，××年我们对质量管理体系进行了持续改进，并首次将机关文化建设和质量管理体系相结合，打造出响亮的“财兴政通”服务品牌。在工作中，财政部门将目标管理考核、过错追究及其它各项规章制度融合在一起，建立起了财政干部目标绩效考核体系，全年共督办文件、会议决定事项项，内部通报或处罚人次，有效地发挥激励和制约双重机制，增强了竞争意识，提高了行政效能。围绕“生财聚财理财，为区为国为民”的工作宗旨，在组织春季集训、突破性领导力培训提升全局团队意识的基础上，实施机关文化品牌战略，整合内部管理、业务运转等方面的先进做法和经验，全力打造“财兴政通”服务品牌，有效提升机关形象。制作工作标识牌，个性化确定了每个人的座右铭；制定统一标准，规范了档案管理，通过不定期检查，狠抓落实，实现了机关文化建设与制度建设、工作推进、作风改进、环境改善的四结合，塑造起“永葆激情，永续卓越”的团队形象，在多家企业参加的顾客满意度调查中，顾客满意率达到。

（四）加强执政能力，优化调整支出结构，推进财政各项改革的深入开展

一是进一步深化了部门预算改革，将部门预算内外资金统筹使用作为改革重点，同时强化了部门预算编制的事前监督，建立了全区基础资料信息库，增加了部门预算的透明度和约束力。二是稳步推进国库集中支付改革。××年进一步扩大了集中支付范围，将集中支付资金扩大到科技、农业综合开发、企业挖潜改造及土地资金等项目，提高了资金的使用效益和监管力度。三是扎实做好改制企业资产评估备案工作。严格执行各项国有资产管理政策和财经法规，最大限度的确保国有资产的保值和不流失。四是积极参与了农村养老保险、退役士兵安置、农村合作医疗、农村教育投入等多项改革和调研，大量详实的数字和精确的测算为各项改革的顺利实施打下了坚实基础；牵头组织开展了全区整顿统一着装工作，参与了土地清理、项目推进等多项全区重点工作。

×年在收入任务重，征收难度大的不利情况下，各部门齐抓共管、强化措施、狠抓落实，圆满完成了全年财政预算，各项工作又迈上一个新台阶但我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在着许多困难和问题。一是制约收入增长的财源结构矛盾还比较突出，财政增收基础不稳固。二是主体税种中营业税、增值税增长乏力，税源分布中重点税源增长缓慢，不利于税收收入快速增长。三是财政支出压力有增无减，财政资金使用中的“跑、冒、滴、漏”现象依然存在。今后我们将更加重视这些问题，有针对性地采取措施，通过推进财源建设、深化财政改革、规范财政管理等措施逐步加以解决。

三、××年财政预算草案

×年，我区财政预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十六届四中全会和各级经济、财政工作会议精神，围绕构建区域性“五大中心”和建设“四型城区”，深入推进财税改革，精心理财保稳定，积聚财力促发展；打造一流财税干部队伍，确保圆满完成财政预算，努力实现经济社会的跨越式发展，推动的全面振兴。

×年财政预算（草案）

（一）财政收入预算

×年全区区级财政收入预算安排万元，考虑××年出口的增长以及××年出口退税的翘尾因素影响，较上年同比增长。从财政收入结构来看，考虑我区税源增长情况，××年税收收入增幅定为，适当提高了税收收入占财政收入的比重，进一步提高收入质量，优化我区财政收入结构。

（二）财政支出预算

按照现行财政体制，××年区级财政收入加上中央、省、市对我区各项结算补助后，全区灶内可用财力为万元（含上年结转万元）。××年财政支出预算安排万元，收支相抵，预算安排保持平衡。按照建立公共财政的要求，××年财政支出预算将调整结构，突出重点，有保有压。在保证行政事业单位正常运转的同时，重点加大对“三农”、科技教育、社会保障、规划编制等方面的投入。对出国经费、设备购置、会议表彰等费用预算，实行零增长或适当压缩。其他方面的支出，按照轻重缓急、量入为出的原则适当安排，全面实行部门预算。重点支出项目的安排情况是：

⒈建设投入万元，比上年增长；

⒉企业挖潜改造资金安排万元，主要用于财源建设扶持资金及新产品研制费用；

⒊农林水事业费安排万元，与上年持平，主要用于支持农业产业化、农业综合开发、促进农业结构调整、改善农业生态环境等支出；

⒋科技三项费用安排万元；

⒌抚恤、卫生和社会保障支出共安排万元，比上年增长。其中主要项目有：低保对象基本生活保障和老年生活补助万元；农村新型合作医疗补助万元；农村养老保险补助万元；企业改制职工安置万元；促进再就业补助万元；

⒍城市维护费安排万元，比上年增长；

⒎各项行政事业费安排万元，比上年增长，其中，教育支出安排万元，比上年增长；公检法司支出安排万元，与上年持平；

⒏总预备费安排万元。

四、××年财政工作的主要任务

×年是我区各项事业实现大突破、大发展的重要一年，也是财政改革、发展和保障任务较重的一年。从全区总的财政经济形势来看，财源建设各项工作的深入开展，有力地推动了全区经济发展和财政增收，但随着财政收入规模的扩大，今后财政收入继续大幅增长的难度加大，而财政支出刚性增长因素加强，经济社会各方面发展对财政提出了更高要求，财政收支压力仍然居高不下。××年，财政工作按照区委、区政府的工作部署，深化改革、加强管理，重点抓好以下几方面工作：

（一）充分发挥财税杠杆作用，促进经济持续协调发展

积极促进经济结构调整，完善招商引资体系，利用国债资金、税收政策、财政贴息等多种政策手段，引导国内外资金向高新技术产业、旅游产业、现代服务业领域流动，提升我区产业层次和经济竞争力；继续加大对“三农”的支持力度，坚持“多予、少取、放活”的方针，继续推进农业结构调整优化，不断壮大特色产业规模，全面推进农村就业、养老、医疗等各项事业，进一步加强农村基础设施建设，全面改善农村群众生产生活条件，积极促进农民增收；大力支持企业改革与发展，制定更加有效的政策措施，保证国家支持国有企业、下岗职工再就业和社会保障等改革措施落到实处，不断增强企业发展的内在动力和活力。

（二）继续深化财税改革，不断完善财政调控体系

加快财政管理改革，把深化部门预算改革与完善激励机制结合起来，既要积极推行部门预算，又要使部门单位有一定的自主权，切实调动各方面当家理财的积极性。完善国库集中支付和政府采购制度，进一步提高财政管理水平和资金使用效益；逐步建立财政预算绩效评价体系，从财政转移支付资金入手，逐步建立起从预算编制及执行全过程的财政监督和控制体系，降低政府运行成本。同时结合投资评审体系，加大对建设、农业、科技等重点资金监督管理力度，进一步提高资金使用效益；积极支持教育、卫生、社保体制改革，加大教育投入，促进教育改革，支持公共卫生体系建设，加大农村合作医疗投入，加强社会保障体系建设，切实做好“两个确保”和“低保”工作，逐步完善农村养老保险机制。

（三）准确把握发展契机，开创财源建设新局面

全面推开“金财”工程，完成税务、财政、国库之间的财税信息联网，为政府适时掌握企业纳税信息提供快速、准确通道，实现财政管理的信息化；按照财权与事权相适应的原则，在××年改革调研方案基础上进行研究确定，全面推开街道财政体制改革，促进全区经济和财源建设持续、健康发展；积极探索农税征管新模式，将原房产部门代征的契税由财政部门直接征收，努力将征管机制优势转化为财源优势，进一步挖掘收入潜力，促进财源建设。

（四）持续改进内部管理，全力提升“财兴政通”服务品牌

一是在目前财政工作日趋规范化、程序化的基础上，立足于提高工作效率，进一步理顺内部机制，压缩内部程序，落实首问负责制和限时办结制，实施信息化管理，强化督办制度，探索方便服务对象的措施和方法，积极营造“人人有事干，事事有人为”的工作氛围。二是以提高执政能力和执政水平为目标，进一步整合内部管理体系。落实目标绩效管理考核办法，通过奖惩结合的机制形成比学赶帮、干事创业的浓厚氛围，以深情服务感动人，以工作业绩说服人，实质性打造“规范化、信息化、人性化”的政府机关，丰富“财兴政通”服务品牌底蕴。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在各有关部门的大力支持和密切配合下，取得了一定的成绩。在此，我们对多年来一直关心、支持财政工作的各位代表和同志们表示衷心的感谢。新的一年里，我们将继续在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的大力支持下，迎难而上，抢抓机遇，锐意改革，开拓创新，确保全年各项任务的圆满完成，不断开创我区财政工作的新局面，为全区经济和社会发展做出新的贡献！

2.襄阳市财政预算执行情况报告 篇二

财政预算报告

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、财政预算执行情况，是“十一五”计划的第一年，也是我镇实现承前启后加快发展的一年。一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和市、县财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，坚持依法治税、依法理财,积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，众志成城战胜百年不遇的特大旱灾，全镇经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，财政收支均实现了两位数增长，超额完成了镇十五届人大

六次会议通过的财政收支任务，有力地支持了全镇经济和各项社会事业的发展。全镇一般预算收入比决算数增长%，增收万元；一般预算支出比决算数增支万元，增长%。，全镇一般预算收入万元，上级各项补助收入万元，收入总计万元；一般预算支出万元，上解上级支出万元，支出总计为万元。实现当年收支平衡，并消化历年赤字万元，年终滚存赤字减少到万元。回顾我镇财政工作，主要呈现以下特点：

深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破，根据镇人大十五届六次会议确定的财政工作任务，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革，强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提高，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。

加强收入征管，确保财政收入任务的完成。财税部门按照年初人代会确定的年度财税目标，及时分解任务，落实工作措施。在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据收入中存在的问题，采取有力措施，抓好收入进度，保证了税收收入的稳定增长。一年来，税务机关共清理漏征漏管户52户，查补

建筑等行业税收10万余元。同时，政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法四规”宣传活动，入库社会抚养费万元，比增收万元，增长%。

切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。

一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“三个代表”重要思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。财政代发职工工资万元，比增加34万元。在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付资金万元，用于白鹤等7个村的村级活动室建设，投入1万元用于凤凰、石坎两个村级活动室办公设备更新。积极支持乡镇机构改革，安排农业服务中心经费万元，保证了农业服务中心正常办公需要和人员工资的按时发放。

二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户中。全镇财政支农支出完成万元，比增长%。其中拨付抗旱资金万元，种子、化肥补助资金万元，畜牧防疫、种猪示范等畜牧专项资金万元，改善了农民生产生活条件。全镇4万多农民直接体会到了党和政府的温暖，促进了农业和农村经济的发展。

三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。全镇教育支出完成万元，比增长%。其中：安排中小学危房改造资金万元,解决了中学历年所欠的修缮费。全镇广播事业费支出万元，比增长46%；计划生育支出万元，比增长%，主要用于计划生育免费服务、设备更新

和偿还计生保证金债务。农村新型合作医疗试点支出万元，促进了卫生事业的发展。行政事业单位医疗支出万元，比增长%，保证了325名行政事业单位人员的基本医疗保险。全镇用于保障社会稳定的经费大幅度增长，全年共安排安全生产资金万元，比增长30%，维护了社会稳定。安排永安派出所资金万元，用于基础设施建设。

四是加大社会保障的支持力度。全镇抚恤和社会福利救济费支出万元，比同期增长%。全年安排城镇居民最低生活保障费万元，同比增长%，累计解决了318户406人的最低生活费，城镇最低生活保障做到了应保尽保；财政安排6次救灾资金共计万元，比增长%，累计解决了全镇650户1980人的生产、生活困难问题；发放102户五保资金万元，解决了孤寡老人的基本生活问题；安排优抚资金万元，保证了75名服兵役人员的家庭困难，支持人民子弟兵能够安心保家为国。安排社区建设资金万元，用

于办公室建设。

五是全年偿还债务万元。其中政府性债务万元，教育债务万元。全镇债务减少到万元。

六是上级专款得到了足额拨付。全年上级下达各项专款万元，主要用于农业、教育、抚恤和社会福利及社会保障支出，确保了社会稳定。上级财政安排教育偿债资金万元，全部用于“普六普九”债务偿还；安排农村义务教育“两免一补”资金万元，公用经费万元，小学危房改造资金万元，教育基础设施建设得到了有效改善。兑现计划生育奖励人口人，奖励资金万元。支付定期补助人员215人万元。

七是财政直补范围扩大。落实种粮直补面积亩，兑付资金万元，落实综合直补面积亩，兑付资金6万元，落实退耕还林补助面积5100亩，兑付万元，惠及了全镇11000多户农户41000多人。

积极争取上级资金补助，有效缓解了我镇的财政困难。通过积极向县级有

关部门反映汇报我镇经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使县级有关部门及时了解我镇运行状况，加大了对我镇的支持力度，有效缓解了我镇的财政困难。共争取上级专项资金万元，主要解决了先峰水库山体滑坡整治、三河口同心桥建设、社区社会保障机构开办及网络建设、石口子五保家园建设、村级活动室修建、城镇低保和自然灾害救助等项目。

重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。一是规范了预算编制和执行管理。预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。二是强化了财政检查。按期完成了全镇机关事业单位津贴补贴清理工作，为推进公务员工资制度改革创造了条件。三是加强了支出进度管理。及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。四是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一

步完善专项资金和机关事业单位银行帐户等管理制度。

各位代表：，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极尽可能地向上级争取资金补助，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我镇经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出，：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多、负担过重，保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。

二、财政预算草案

是“十一五”规划的第二年，是新一届党委、政府开局之年，也是我镇发展史上承前启后的关键一年，按照镇党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神，全镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和县经济、财政工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全镇经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益；加快构建社会主义和谐社会，掀起永安经济社会发展的新一轮高潮，为党的十七大召开和重庆直辖十周年创造良好环境。根据上述思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”和财政收入增长12%的原则，全镇财政预算安排如下：。，全镇一般预算收入安排万元，比增长12%；一般预算支出安排万元，比同口径增长%。

全镇一般预算收支平衡情况是：一般预算收入为万元，上级补助收入万元，一般预算支出万元，上解支出万元，当年财政收支平衡。

预算安排中需要说明的是：人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排，待县财政明确预算的项目、标准后，再作相应调整。

为此，我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。

3.市政府财政预算执行情况报告 篇三

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市XX年年上半年预算执行情况，请予审议。

一、XX年年上半年预算执行情况

今年以来，全市财税系统认真贯彻落实市第四次党代会精神, 按照市四届人大一次会议批准的预算，狠抓增收节支，严格预算执行，促进了全市经济社会持续发展。

（一）区域内财政收入完成情况。

上半年，全市区域内财政收入完成718418万元，同比增长21%。其中：中央级收入完成351639万元，同比增长11.3%；省级收入完成48841万元，同比增长33.9%；地方级收入完成317938万元，同比增长31.6%。地方级收入中社会保险基金收入完成94244万元，同比增长30.1%；国有土地使用权出让金收入完成41017万元，同比增长24.5%。

（二）全市地方一般预算收入完成情况

上半年，全市地方一般预算收入完成177871万元，同比增长29.3%，完成预算的56.8%。其中：国税部门完成34831万元，完成预算的60.8%，同比增长37.2%；地税部门完成106724万元，完成预算的52.6%，同比增长30.2%；财政部门完成36316万元，完成预算的68%，同比增长20.3%。

分地域看，城区完成107450万元，同比增长32.5%，完成预算的57.7%；县市完成70421万元，同比增长24.9%，完成预算的55.3%。

全市税收收入完成14XX万元，同比增长33%，完成预算的57.3%，占一般预算收入的80%；非税收入完成35866万元，同比增长16.6%，完成预算的54.6%，占一般预算收入的20%。

（三）全市支出完成情况

上半年，全市一般预算支出完成242887万元，同比增长12.9%，完成预算的43.3%，其中：教育支出完成64603万元,同比增长33.8%，完成预算的50.1%；科学技术支出完成4676万元,同比增长98.2%，完成预算的43%；农林水事务支出完成15801万元，同比增长22.7%，完成预算的44.9%。

（四）市直预算执行情况

上半年，市直地方一般预算收入完成67280万元，完成预算的55.6%，同比增长27%。其中：国税部门完成13747万元，完成预算的62.4%，同比增长46.7%；地税部门完成41937万元，完成预算的52.6%，同比增长19.1%；财政部门完成11596万元，完成预算的60.3%，同比增长38.4%。

市直税收收入完成55684万元,完成预算的54.7%，同比增长24.9%。分税种完成情况：增值税完成8729万元，完成预算的50.6%，同比增长23.9%；营业税完成20175万元，完成预算的51.1%，同比增长17.4%；企业所得税完成6367万元，完成预算的90.6%，同比增长87.3%；个人所得税完成2141万元，完成预算的44.8%，同比下降13.2%，下降的原因主要是长江电力股份公司上年同期股票分红,入库市直本级利息股息红利个人所得税444万元,今年本期无此项收入；城市维护建设税完成7296万元，完成预算的49.1%，同比增长17.3%；契税完成3934万元，完成预算的52.9%，同比增长59.3%；其他各项税收收完成7042万元,完成预算的64.2%，同比增长21.6%。

市直非税收入完成11596万元,完成预算的60.3%，同比增长38.3%。其中：专项收入完成3774万元，完成预算的47.9%，同比下降23.4%，下降的原因主要是探矿权采矿权使用费及价款收入同比大幅度下降;行政事业性收费收入完成4094万元,完成预算的56%,同比增长180%；罚没收入完成2612万元，完成预算的74.6%，同比增长75.4%。

上半年，市直政府性基金收入完成74207万元，同比增长21.7%，增收13229万元。其中社会保险基金收入完成40892万元，完成预算的48.1%，同比增长13.8%，增收4963万元；国有土地使用权出让金收入完成31209万元，完成预算的33.9%，同比增长28.1%，增收6837万元。市直基金支出完成74207万元，与收入保持平衡。

上半年,市直一般预算支出完成71540万元,完成预算的44.1%，同比增长19.9%。其中一般公共服务支出14041万元，完成预算的47.5%，同比增长11.7%;公共安全支出11093万元，完成预算的49.8%，同比增长61.2%；教育支出完成14358万元，完成预算的55.1%，同比增长57%，公共安全和教育支出增幅较大的原因，主要是今年的支出增加了中央企业分离办社会职能移交地方的部分；科学技术支出完成1015万元，完成预算的35.1%，同比增长22.1%；社会保障和就业支出5906万元，完成预算的73.1%，同比增长15.3%；农林水事务支出2832万元，完成预算的42.5%，同比增长10.3%。

二、全市上半年预算执行的主要特点

今年以来，全市财政收入连续保持较高的增长势头，财政运行情况良好，预算执行呈现以下主要特点：

（一）中央、省、地方三级收入平衡增长，地方收入增幅高于中央收入增幅。上半年，全市区域内财政收入完成718418万元，同比增长21%。其中：中央级收入完成351639万元，同比增长11.3%；省级收入完成48841万元，同比增长33.9%；地方级收入完成317938万元，同比增长31.6%。中央级收入增幅相对较低，主要是由于去年同期加大了对中央企业所得税的清查、清缴力度，基数较高，今年上半年完成中央级企业所得税20.1亿元，增长率只有3%。

（二）收入全面过半，城区略好于县市。上半年，各地一般预算收入均超过年初预算的50%，全面实现了硬过半。城区完成107450万元，完成预算的57.7%，同比增长32.5%，占全市一般预算收入的60%；县市完成70421万元，完成预算的55.3%，同比增长24.9%，占全市一般预算收入的40%。其中：点军区、夷陵区、兴山县完成预算60%以上，点军区达到70.9%，主要原因是长江铝业补缴XX年企业所得税欠税4812万元，增加市级一般预算收入722万元、区级一般预算收入480万元。

（三）财政收入质量稳步提高，市直好于全市。上半年，全市完成税收收入14XX万元，完成预算的57.3%，同比增长33%，高于非税收入增幅16.4个百分点，占一般预算收入的80%，高于全省平均水平。市直税收收入完成55684万元，完成预算的54.7%，同比增长24.9%，占一般预算收入的83%，比重高于省市平均水平。上半年，全市非税收入完成35866万元，同比增长16.6%，完成预算的54.6%，占一般预算收入的20%；市直非税收入完成11596万元，占一般预算收入的17%，完成预算的60.3%。

（四）重点行业、重点企业收入支柱地位明显。从重点行业看：一是电力燃气及水、制造业、批发零售业、采矿业税收贡献大，上半年分别入库20.35亿元、11.55亿元、2.94亿元、2.08亿元，构成国税收入的主要来源。二是城区金融保险业完成营业税8924万元，同比增长36.4%。三是房地产业成为收入增长的一大亮点，其税收增量占地税市级一般预算收入增量的五成，城区房地产业实现营业税1.03亿元，同比增长51.1%；实现企业所得税2519万元，同比增长154.4%。四是磷矿企业增收显著，全市27户磷矿企业入库税收1.6亿元，过千万元的达5家，比上年同期增收8000万元，增长100%。五是服务业呈现高速增长态势，城区服务业实现营业税6558万元，同比增长35.6%。从重点企业看：上半年全市入库税收过千万元的达41家，比上年同期27家新增14家，长江铝业、新洋丰、华强科技、永鼎红旗等企业通过技术创新、调整产品结构，税收大幅增长。今年纳入国税部门重点税源监控的290家企业，累计入库33.3亿元，占全市国税收入的85.7%。上半年全市共享企业所得税入库过千万元的纳税户7家，宜昌长江铝业、三峡财务公司、省烟草宜昌市公司、三江航天工业公司、宜化集团、东阳光集团、华新水泥企业所得税分别入库4758万元、4440万元、3192万元、2085万元、1516万元、1223万元、1165万元，共入库18379万元，同比增收9657万元。

（五）重点支出保障有力。一是法定支出增幅大。科学技术支出完成4676万元，同比增长98.2%，完成预算的43%；教育支出完成64603万元，同比增长33.8%，完成预算的50.1%；农林水事务支出完成15801万元，同比增长22.7%，完成预算的44.9%。二是社会稳定支出保障有力。全市一般公共服务支出完成53071万元，同比增长14.1%，完成预算的47.1%；公共安全支出完成21800万元，同比增长31.2%，完成预算的44.2%；社会保险基金支出完成91740万元，同比增长24.3%。三是认真落实有关财税政策，激励企业发展。上半年国税部门办理出口退税２亿元，同比增长86.5%,增加9467万元;落实三峡电站和葛洲坝电站增值税即征即退12342万元；落实资源综合利用、民政福利、软件业等行业减免税34107万元。地税部门综合利用下岗再就业等税收优惠政策支持地方经济发展。财政部门综合应用激励政策，落实资金XX多万元支持长江铝业等骨干企业发展。

总体上看，今年上半年预算执行情况较好。一是得益于全市经济的持续快速发展，市委、市政府通过目标考核、超收奖励等政策，促进了各地骨干财源建设，经济质量和效益逐步提高。二是得益于征收部门规范化、科学化、精细化管理，坚持依法征收，应收尽收，国有资本经营收入、行政事业性收费等政府非税收入全部纳入预算管理，扩大了收入规模。三是得益于财力保障有力，确保了机构正常运转、各项法定等重点支出需要，提高了资金使用效率。根据全市财政经济形势分析，预计可以圆满完成全年收支预算。

三、预算执行中存在的主要困难和问题

上半年，全市财政运行情况从总体上看虽然保持良好的态势，但预算执行中也还存在一些困难和问题，主要表现在以下几个方面。

（一）三峡工程建设提供的税收大幅度下降，增加了市直收入风险。据统计，XX年至XX年，三峡工程建设为我市提供的区域内总收入分别为20355万元、22212万元、21248万元、20578万元、12416万元、9360万元，提供我市的地方一般预算收入分别为17221万元、11469万元、11953万元、12671万元、7136万元、4896万元。上半年三峡工程投资106707万元，同比下降67.1%；上半年三峡工程建安税收完成3267万元，同比下降13%，200８年三峡工程建设竣工后建安税收基本没有；另外，去年同期长江电力股份公司股息红利个人所得税入库2960万元，今年无此项收入。

（二）宜昌特殊的税源结构制约了收入持续稳定增长。水电是宜昌税收收入的支柱行业。近几年，葛洲坝电厂年入库增值税收约1.8亿元,清江隔河岩电厂、高坝洲电厂年入库增值税收约1.4亿元,由于水量和电价基本是衡量,这两块税收基数大且没有增量,维持增幅需其它税收补充。上半年四大电站面临特殊困难，收入很不理想。长江电力、三峡开发总公司上半年入库企业所得税16.3亿元，比去年同期减少8715万元，占全市国税收入的比重也由去年的49.8%下降到41.8%。上半年四大电厂入库增值税1.79亿元，比去年同期掉收1092万元，提供市直一般预算收入3059万元，占国税部门提供的市直一般预算收入的22.2%，比XX年、XX年、XX年所占比重分别低15、24、11.3个百分点。三峡电厂上半年累计发电195.7亿度，比去年同期增加13.5亿度，当期入库增值税6078万元，比去年同期增收1188万元，但葛洲坝电厂受三峡电厂调控影响，发电量比去年同期减少3.3亿度，上半年仅入库增值税6420万元，比去年同期减少1339万元。清江隔河岩、高坝洲两个电厂受上游水布垭工程蓄水及水量不足影响，增值税收入同比掉收1027万元。类似问题今后可能经常出现，影响市直收入的稳定性和增长速度。

（三）国家政策调整影响财政收入。一是今年以来央行五次调高银行存款准备金率和三次上调存贷款利率，全市资金紧张的局面再次抬头。从上半年投资资金到位情况看，国内贷款比重已有所下降，加之银行储蓄存款加速向股市分流，企业融资将更加困难，企业后期投资和发展必受影响。二是出口退税政策调整影响我市财政收入。国家为了进一步缓解我国外贸顺差过大带来的突出矛盾，抑制“高耗能、高污染、资源性”产品出口，促进外贸增长方式转变和进出口贸易平衡，决定自XX年年7月1日起，调整部分商品的出口退税政策，我市部分出口行业将受到影响。三是部分县市比照实施西部大开发有关政策将带来企业所得税减收。按照《国务院办公厅关于中部六省比照实施振兴东北地区等老工业基地和西部大开发有关政策范围的通知》精神，当阳、远安、兴山、秭归、长阳、五峰等六个县市将比照实施西部大开发有关政策，凡符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业项目的企业，经税务机关审核确认后，可减按15%的税率缴纳企业所得税。四是国家开发银行征收方式的改变影响市直收入。XX年年5月8日，国家税务总局下发了《关于国家开发银行城市维护建设税和教育费附加缴纳办法的通知》，将国家开发银行城市维护建设税和教育费附加由XX年的“集中划转、返还各地、各地入库”的方式改为各分行直接向各地地税局申报缴纳。XX年以来，我市从国家开发银行划回收入2675万元。今后此类税收将按属地纳税原则交到武汉市，划转十分困难。五是工业原、燃材料价格持续上涨，近年来石油、煤炭、矿石等生产资料出现了全球性暴涨，国家也多次调高基础电价，加之国内投资需求拉动，基础性原材料价格继续高位运行，高于工业品价格增幅，企业面临较大的成本压力。六是国家土地、环保、产业结构调整等政策日益规范严格，我市招商引资的成本将更高、难度将更大。

（四）规范公务员津贴补贴加重了财政支出压力。为了规范公务员收入分配秩序，理顺分配关系，按照全省统一要求，我市对公务员津贴补贴进行了规范。实施这一政策加重了财政支出压力。过去由单位多渠道筹资解决津贴补贴，现在成为预算内刚性支出；津贴补贴标准我市与省直机关和武汉市之间存在较大差距，县市区之间也存在差距，平衡十分困难；事业单位绩效工资改革滞后，需要进一步做好方方面面的工作，确保社会稳定。

四、下半年主要工作措施

今年是全面贯彻落实市第四次党代会精神的第一年，是我市发展和改革十分关键的一年。下半年我们将严格按照市人大常委会本次会议审议的意见，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下工作。

（一）做大“财政蛋糕”，大力支持全市经济又好又快发展。充分有效地发挥公共财政发展经济的职能作用，牢固树立抓经济发展首先要抓项目的思想，突出项目建设重点，坚持做大做强现有骨干企业，支持多晶硅、三新磷化、长江铝业、宜化、兴发、东阳光等企业发展壮大。支持宜昌开发区发展，加快推进猇亭工业园区建设，加快调研白洋化工园财政管理体制，支持有关部门解决项目建设中拆迁难、用地难、融资难等问题。支持有关部门加快落实招商引资项目，鼓励企业走出去对外投资，扩大经营规模。认真贯彻《中小企业促进法》，与金融部门协作配合，有效运用信用担保体系，帮助中小企业解决融资难。完善财政政策，用好中央、省及本级外经贸发展促进资金，支持三峡机场航空口岸、宜昌水运口岸建设。支持发展新型流通业，加快内外贸和城乡经济一体化发展。支持企业不断优化出口结构，放大地方精品名牌效应，着力培育龙头市场。创新财政投入方式,加大城市基础设施建设财政投入力度，完善城市功能，优化发展环境。继续加大财政支农力度，支持“板块基地”、农民专业合作组织建设和龙头企业发展，支持品牌强农，提高“适宜区”农业生产专业化水平和产品质量。全力支持抗洪救灾工作，确保救灾扶贫资金及时足额到位。深入研究国家宏观经济政策，认真分析三峡工程对我市经济的影响，多请示、多汇报，积极争取上级部门支持，努力寻求应对措施，拓宽财源建设领域，确保全市经济可持续发展。

4.襄阳市财政预算执行情况报告 篇四

关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算报告的决议

（2014年2月19日第五届人民代表大会第三次会议通过）

5.襄阳市财政预算执行情况报告 篇五

我受乡人民政府委托，向本次大会提出XX年年度财政收支预算执行情况和2008年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、XX年年度财政预算执行情况

XX年年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了XX年年度财政预算。

（一）收入预算执行情况

1、XX年年共完成财政收入元，完成预算数的%。

其中：(1)国税收入元；

(2)地税收入元；

(3)财政征收的契税收入元。

2、上级补助收入元。

（二）支出预算执行情况

XX年年财政总支出元。

1、农业支出元；

2、文化事业支出元；

3、计划生育支出元；

4、其他部门支出元；

5、抚恤和社会福利支出元

6、行政管理费支出元；

7、其他支出元（其中村级经费元）

XX年年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

XX年年财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入元，比年初预算增长元，增幅%。

2、保压并举，促进社会协调发展。

XX年年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革，提高公共财政服务水平。

认真做好县国库集中收付、政府采购改革，乡财政各项收支全面列入县级监管之中，财政管理更加规范；逐步提高事业人员保障水平。

各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。

二、2008年度财政预算（草案）

2008年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照乡党委提出的2008年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制2008年度财政收支预算草案如下：

（一）财政收入预算：

1、税收收入预算万元，其中：

(1)国税万元；

(2)地税收入万元；

(3)契税收入万元。

（二）财政一般预算支出万元，其中：

1、一般公共服务支出万元，2、村级经费万元；

3、其他支出万元；

三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成2008年的财政预算任务而努力奋斗

各位代表，做好2008年的财政工作，全面完成2008年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2008年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：

（一）抓好财源建设，实现振兴财政的目标

1、继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势；

2、通过加大对招商引资的投入，做好服务工作，力争早投产，早收益。

（二）强化收入征管，坚持依法行政

全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。

（三）努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益

1、组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严；

2、严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付；

3、在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点支出需要。

（四）加强财政监督，提高财政管理水平

严格收支两条线?的管理，所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为；加强对国有资产、集体资产的管理；强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我乡的经济腾飞保驾护航。

6.襄阳市财政预算执行情况报告 篇六

告

市科技局部门预算执行情况工作报告

关于市科技局部门预算执行情况的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，向本次常委会报告市科技局部门预算执行情况，请予审议：

一、基本情况

市科技局共有预算单位9个，包括局机关本级和8个二级预算单位，其中科技情报所、知识产权局、水利科研所3个单位为全额拨款的事业单位，科技交流服务中心、农科所、水产科研所、纺织产品研究所、机电产品研究所5个单位

为差额拨款的事业单位。底市科技局系统编制人数394个，其中：行政编制23个，全额拨款事业编制46个，差额拨款事业编制325个。实有人数404个，其中：在职人数202人，离休人数2人，退休人数187人，临时及聘用人数7人，遗属人数6人。

二、部门预算执行情况 收入预算执行情况

1、年初批准的部门预算收入情况 市科技局收入预算为万元，其中：财政拨款收入万元，占收入预算总额的%；行政单位预算外资金收入万元，占收入预算总额的%；水产科研所、农科所的事业收入万元，占收入预算总额的%。

2、年终部门预算收入执行情况

市科技局部门预算收入执行数为万元，完成预算的%，净增加万元。其中：财政拨款收入万元，完成预算的%，净增加万元；行政单位预算外资金收入万元，完成预算的%，净减少万元，；上级部门补助收入净增加万元；事业及其他收入

万元，完成预算的%，净增加万元。财政拨款收入净增加的万元，主要是科技系统各有关单位承担的科技三项经费万元；市农科所、水产科研所承担的农业、水产灾害救助拨款万元；市水产科研所承担的其他农业科技支出拨款万元；市农科所承担的国家技术支撑体系油菜综合试验站万元；市农科所承担税费改革试点万元；市水产科研所承担的水产产业化经营万元；市科技系统人员变动、工资调整等万元。支出预算执行情况

1、年初批准的部门预算支出情况

市科技局支出预算总额为万元，其中： 按支出功能科目分：一般公共服务支出万元，占支出预算总额的%；科学技术支出万元，占支出预算总额的%；社会保障与就业支出万元，占支出预算总额的%；医疗卫生支出万元，占支出预算总额的%；其他支出万元，占支出预算总额的%.按支出经济用途划分：工资福利支出万

元，占支出预算总额的%；商品服务支出万元，占支出预算总额的%；对个人和家庭补助支出万元，占支出总额的%万元。

2、年终部门预算支出执行情况

市科技局部门预算支出执行数为万元，完成预算的%，具体情况如下： 按支出功能分类：一般公共服务支出万元，完成预算的%；科学技术支出万元，完成预算的%；社会保障与就业支出万元，完成预算的%；医疗卫生支出万元，完成预算的%；农林水事务支出万元。按经济用途分类：工资福利支出万元，完成预算的%；商品服务支出万元，完成预算的%；对个人和家庭补助支出万元，完成预算的%；项目支出万元，为年度追加支出。

科技三项经费预算执行情况

市本级财政安排科技三项经费预算数为390万元，年终实际执行数为400万元，完成预算的%，同比增长%，符合法定增长的要求。市级科技三项经费由市

财政统一预算，统一拨付，其中市科技局预算单位作为项目承担单位的9个项目共91万元年终列入了我局部门预算，其余309万元未列入我局部门预算。市本级的400万元科技三项经费，由市科技局与市财政局根据市“十一五”科技发展规划和市政府关于进一步加强和改进科技工作的《若干意见》要求，结合我市实际，按照市人大年初通过的“突出工业，稳定农业，加大基础条件平台扶持力度，采取重点与一般相结合的原则”，确定了64个市级科技项目。其中：

1、科技支撑计划执行数226万元，完成预算的%；

2、星火计划执行数83万元，完成预算的%；

3、科技成果推广计划执行数32万元，完成预算的%；

4、科技基础条件与平台建设执行数59万元，完成预算的%，增加的原因主要是按照省财政厅、科技厅要求对全省科技创新公共服务平台建设项目进行配套的规定，分别从科技支撑计划中调出6万元、星火计划中调出2万元、科技成果推广计

划中调出1万元，加上预算增加10万元，共19万元。

我市400万元科技三项经费共安排64个项目，每个项目平均支持幅度为万元。虽然支持经费有限，但对大部分项目的支持起到了“四两拨千斤”的效果，例如：恒盛科技公司的“恒盛科技企业孵化器建设”的10万元项目，使我市科技孵化器建设已具雏形，实现了科技孵化器零的突破；财兴卫浴实业有限公司“环保型电镀中心”的10万元项目、长江玻纤有限公司“电子级无碱玻璃纤维布后处理开纤技术”的10万元项目、以及整流器厂的“k2-10晶闸管整流装置智能控制柜”6万元项目，去年都获得了江西省科技进步奖三等奖；江西生成卫生用品有限公司开发的“蚂蚁蟑螂添杀剂”新产品4万元项目，有力的促进了企业产品升级换代，提高了企业竞争力。据刚刚评审出来-市级科技进步奖评审结果表明，全市28个市级科技进步奖，有16个是市级科三经费支持的项目。

三、部门所开展的主要工作，市科技局按照市人大常委会通过的部门预算要求，认真执行部门预算，为我局顺利完成各项工作任务提供了有力的保障。

一是科技对接工作成效明显。一年来，全市共完成科技对接项目258个，其中引进重点调度项目76个。尤其在七月份，我们协助市委组织部成功举办了院校所对接活动周。

二是高新技术发展成效明显。去年，通过院校所对接，引进了高新技术产业化项目51个。推荐、获批了两家省级“十一五”制造业信息化示范企业，建立了13家市级“十一五”制造业信息化示范企业，全市新增高新技术和民营科技型企业30家，新增省级民营科技园两家。去年全市高新技术产业产值为亿元，增加值为亿元。

三是科技惠农成效明显。去年我局以农村科技特派员活动为载体，以组织农民科技星火培训为手段，先后培训农民11

万人；争取重大农业科技成果转化项目在全省设区市再创新高，另外我市新争取并建立省级农业科技园区1个，新增各种农业科技示范基地72个。四是科技资源配置明显优化。去年，我市进行了科技三项经费管理的创新，围绕我市纺织、造船等主导产业选择8个项目，首次面向全国开展了科技项目公开招投标，此次招标成功中标项目5个、经费60万元。同时，在去年的科技项目及经费安排上，突出安排10个各10万元以上的产业化项目，首次启动了企业孵化器、工程技术研究中心等科技平台建设计划项目，改变了以往项目多经费分散的局面，使我市科技经费资源得到进一步优化。

五是科技三项经费管理明显强化。去年4、5月份，我局与市监察局、财政局先后联合开展了市级-科技三项经费管理及使用效益情况检查，对检查中发现个别县科技部门科三经费管理不规范问题进行了及时的纠正，并责令主要责任人

进行书面检查且在全市科技系统通报批评。还针对检查情况结合实际制定下发了《关于进一步规范科技三项经费管理、使用的通知》；今年3月，配合市审计局对市级科三经费进行审计，抽查了部分项目单位经费使用情况，审计组反馈尚无违规使用现象发生。3月下旬，我局组织相关科室对修水、武宁等5个县科技三项经费情况进行检查，也没有发现挤占、挪用科技经费的现象。今后，我局将继续加强对科三经费管理、使用情况的监察力度，确保科三经费不被挤占、挪用，发挥科三经费应有的作用。六是科技成果明显增多。去年我市共争取国家、省科技项目72项，资金865万元，其中国家火炬计划项目2个，国家星火计划6个，省和国家级其他重点计划项目36个，国家、省科技型中小企业技术创新项目18个。建立了鄱阳湖生态经济研究中心、“流域管理与生态保护”等博士后科研工作站。一年来，全市专利申请量达308件，位列全省设区市第

三；知识产权执法工作被评为全国先进单位。“基于现场总线大型整流设备智能化与网络化的研究”等4个项目获省科技进步奖三等奖。17个创新产品在中国第二届专利周、东盟博览会、深圳国际第十届高交会上展览。全市科技成果鉴定41项，登记技术合同83项、成交额万元。七是科技创新氛围明显增浓。我局研究提出了《关于开展争创全国科技进步先进县的意见》，并经市政府审议通过以市政府文件下发。在全市首次组织开展了“十佳科技创新型企业”、“十佳科技工作者”的评选活动。修水、都昌两县列为全国科技进步县，我局被评为全省科技系统科技大开放工作先进单位。

四、部门预算执行中存在的问题与建议

1、建议市财政对科技三项经费安排上体现应有地位。全国、全省科技大会召开以来，省委、省政府在关于实施科技发展规划纲要增强自主创新能力的《决定》中，明确规定各设区市科技三项经费要占当年财政预算支出的%以上安

排，市委、市政府为了贯彻省委、省政府《决定》的要求，也在实施市中长期科技发展规划纲要的《决定》当中，明确提出了市本级财政每年的科技三项经费应当按当年财政预算支出的%以上安排。在市委、市政府的正确领导和市人大的极大关怀下，在市财政部门的积极努力下，近年来我市科技三项经费投入增长均达到了法定的增长比例，但按省委的《决定》要求仍差距很大，据《江西科技统计简报》通报情况，我市与其他设区市的科技三项经费比重相比，、均列全省倒数第一，致使我们每年申报“全国科技进步市”时都遭到一票否决。因此，建议市政府进一步提高我市科技投入，以进一步推动我市科技进步和创新。

2、请求市人大一如既往的关心科技部门预算工作，加强《科技进步法》等有关科技政策法规的检查和监督，增强全社会的科技创新意识，促使我市科技工作为经济社会又好又快发展做出更大的贡献。

附件

1、有关名词解释

1、科技三项费：是指国家以及地方各级政府为支持科技事业发展，从各级财政支出预算中安排的新产品试制费、中间试验费和重大科学研究项目补助费。

2、支撑计划：原称攻关计划，是面向国民经济和社会发展需求，重点解决经济社会发展中的重大科技问题的国家科技计划。支撑计划主要落实科技发展规划《纲要》重点领域及其优先主题的任务，以重大公益技术及产业共性技术研究开发与应用示范为重点，结合重大工程建设和重大装备开发，加强集成创新和引进消化吸收再创新，重点解决涉及全局性、跨行业、跨地区的重大技术问题，着力攻克一批关键技术，突破瓶颈制约，提升产业竞争力，为我国经济社会协调发展提供支撑。原称攻关计划，从7月开始——由“攻关计划”改称为“支撑计划”，分为工业、农业、社会发展三大类。

3、星火计划：是党中央、国务院批准

实施的依靠科技进步、振兴农村经济，普及科学技术、带动农民致富的指导性科技计划。星火计划的宗旨是：坚持面向农业、农村和农民；坚持依靠技术创新和体制创新，促进农业和农村经济结构的战略性调整和农民增收致富；推动农业产业化、农村城镇化和农民知识化，加速农村小康建设和农业现代化进程。其主要任务是：以推动农村产业结构调整、增加农民收入，全面促进农村经济持续健康发展为目标，加强农村先进适用技术的推广，加速科技成果转化，大力普及科学知识，营造有利于农村科技发展的良好环境。围绕农副产品加工、农村资源综合利用和农村特色产业等领域，集成配套并推广一批先进适用技术，大幅度提高我国农村生产力水平。

4、科技成果重点推广计划：简称推广计划，是实施科技成果产业化环境建设的重要措施之一，引导和支持科研单位、企业将跨地区、跨行业、影响全局的重大科技成果。特别是促进传统产业优化

升级的共性技术，经济效益、社会效益和生态效益显著的社会公益技术，有计划、有重点地分期、分批加以推广。其宗旨是动员和组织广大科技人员和全社会的力量将先进、成熟、适用的科技成果推向国民经济建设主战场，在广大农村和工矿企业范围推广应用，形成规模效益，促进经济增长和社会发展。同时培育和建立适应社会主义市场经济体制的科技成果推广机制，促进科技与经济的紧密结合，为实施“科教兴国”战略和可持续发展战略。实现两个根本性的转变作出贡献。主要目标是以先进、成熟、适用的科技成果为依托，通过技术推广，重点解决工、农业生产，以及高新技术产业、新兴产业发展中存在的重点、难点、热点问题，实现科技成果向现实生产力的转化，形成规模效益，促进科技与经济的紧密结合和国民经济、社会协调发展。

5、科技基础条件平台建设计划：是国家创新体系的重要组成部分，主要是运

7.襄阳市财政局招商引资情况汇报 篇七

按照市委、市政府领导要求，于2011年初，市财政局在福建省福州市设立了招商引资办公室。财政局招商办设在福州仓山则徐大道369号仓山工业小区5号楼，于2011年4月1日派出专门人员到达福州驻点招商。

市财政局福州招商办成立以后，局领导高度重视，及时派出人员到福州调研、选址，并确定市财政局党委成员、副局长马琦琳直接负责招商引资工作。2011年，市财政局驻福州招商站已与福州以及周边地区外商进行了多次洽谈，有多家外商表达了到襄阳投资建厂的愿望。

一、目前我局招商进展情况

于2010年初，我们与皇明太阳能股份公司领导层进行接触和互访，经多轮恳谈增进了认识。皇明太阳能集团多次洽谈后，双方已就投资细节问题进入了实质性谈判阶段。皇明太阳能集团（简称皇明股份）是目前国际国内最大的太阳能企业。皇明股份主要产品包括全玻璃真空集热管、太阳能锅炉、太阳能高温热发电、太阳能光伏发电、太阳能光电照明、温屏节能玻璃、太阳能空调等。近年来围绕国家城市化发展的战略部署，该企业大力发展太阳能与建筑一体化、太阳能与旅游一体化等产业，2010年年产值60多亿元。截止2011年3月初，皇明董事会已正式通过在襄阳市投资的方案，双方已草签协议。协议明确，皇明一期在樊城区航空工业园征地280亩建工厂，一期工业项目总投资约4.5亿元人民币。该项目建成投产后，计划年产量约30万台（套）热水器，计划年产450万支真空管，年产值约9.6亿元人民币，预计实现税收约1亿元以上。同时在人民路以南、汉江以北、高速公路以东征地430亩，用于建设可再生能源绿色企业总部基地、可再生能源制造物流基地（太阳能科技产业园）、太阳能主题绿色休闲度假基地、低碳商贸城等，协议一期投资12亿人民币。此项目是我局招商办跟踪的重点项目，目前谈判已经进入实质阶段。市委市政府领导和局领导对此项目高度重视，对后续工作的开展我们招商办全体人员会坚持常抓不懈。

于2011年初，我们全体招商人员在马局长的带领下，力图引进一家光伏发电企业，开展金太阳示范工程项目。金太阳示范工程是我国促进光伏发电产业技术进步和规模化发展，培育战略性新兴产业，支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化的具体行动，计划在2～3年时间内实施完成。纳入金太阳示范工程的项目原则上国家按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助。此项目很适合在电力负荷较大的工业园区中开展。目前我们已和中国风电集团进行了谈判协商，该企业已于5月25派专家来实地考察项目情况。目前该项目投资已经进入实质性 谈判阶段。

二、存在的问题和不足

一是招商方式过于单一化。目前招商普遍还是采用印发招商宣传册，参加经贸洽谈会等传统方式。对于真正把握招商引资规律的新型招商方式还运用不够。

二是招商工作的经验不足，开拓意识有待进一步加强，需要在实践中不断学习提高。

三是企业主体缺位问题比较突出。政府积极运作招商引资，但部分企业自身主动性不够，存在着政府着急，企业不急的现象。并且引进来的企业在后续工作中遇到问题就找政府，而没有主动从市场中寻求出路。

三、未来对招商工作的打算

今后，我们将继续按照市委、市政府招商引资有关政策要求，认真做好招商引资工作，确保完成全年工作任务。

一是立足招大商、招好商，引进国际国内领军企业及环境保护性企业。从改善我市工业结构入手，着力引进资源节约型、环境友好型企业。继续与皇明太阳能公司谈判，力争该企业在我市建立总部性企业，填补我市太阳能利用项目的空白。同时注意瞄准国内其它知名品牌企业，加强交流与沟通，争取同时引进1-2个国内知名的大型企业。

8.襄阳市财政预算执行情况报告 篇八

2010年中央和地方预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

全国财政收入83080．32亿元，比2009年（下同）增长21．3％。加上预算安排从中央预算稳定调节基金调入100亿元，使用的收入总量为83180．32亿元。全国财政支出89575．38亿元，增长17．4％。加上补充中央预算稳定调节基金2248亿元和地方财政结转下年支出1356．94亿元，支出总量为93180．32亿元。全国财政收支总量相抵，差额10000亿元。

其中：中央财政收入42470．52亿元，完成预算的111．6％，增长18．3％。加上从中央预算稳定调节基金调入100亿元，使用的收入总量为42570．52亿元。中央财政支出48322．52亿元，完成预算的103．6％，增长10．3％。其中：中央本级支出15972．89亿元，增长4．7％；中央对地方税收返还和转移支付支出32349．63亿元，增长13．3％。加上补充中央预算稳定调节基金2248亿元，支出总量为50570．52亿元。收支总量相抵，赤字8000亿元，比预算减少500亿元。2010年末中央财政国债余额67526．91亿元，控制在年度预算限额71208．35亿元以内。

地方本级收入40609．8亿元，加上中央对地方税收返还和转移支付收入32349．63亿元，地方财政收入总量72959．43亿元，增长19．3％。地方财政支出73602．49亿元，增长20．6％，加上结转下年支出1356．94亿元，支出总量为74959．43亿元。收支总量相抵，差额2000亿元，经国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补。

2010年中央财政预算主要执行情况如下：

1．中央财政收入预算执行及超收使用情况

中央财政收入超过预算4410亿元，主要是年初收入预算安排是根据相关经济预期指标测算的，执行中一些指标超过预期较多，导致收入超过预算。

中央财政超收收入使用。根据有关法律法规和第十一届全国人民代表大会第三次会议有关决议要求，在中央财政超收的4410亿元中，用于增加对地方税收返还和一般性转移支付650亿元，增加对地方公路养护等经费转移支付242亿元；增加教育支出260亿元，增加科学技术支出56亿元，增加公路建设支出454亿元。其余2748亿元，用于削减中央财政赤字500亿元，补充中央预算稳定调节基金2248亿元。

2．中央财政主要支出项目执行情况

教育支出2547．34亿元，完成预算的117．9％，增长28．6％。科学技术支出1728．34亿元，完成预算的105．8％，增长14．3％。文化体育与传媒支出316亿元，完成预算的100．5％。医疗卫生支出1485．35亿元，完成预算的106．9％，增长16．7％。社会保障和就业支出3784．99亿元，完成预算的105．7％，增长14．8％。住房保障支出1125．73亿元，完成预算的113．4％，增长15％。农林水事务支出3879．66亿元，完成预算的102．7％，增长10．5％。国土气象等事务支出370．04亿元，完成预算的110％，增长51．4％。环境保护支出1443．1亿元，完成预算的102．1％，增长25．3％。交通运输支出2599．25亿元，完成预算的122．7％，增长19．3％。资源勘探电力信息等事务支出827．77亿元，完成预算的118．9％，下降2．8％。粮油物资储备管理事务支出793．24亿元，完成预算的73．6％，下降28．2％。商业服务

业等事务支出802．85亿元，完成预算的94．2％，增长29．9％。地震灾后恢复重建支出794．34亿元，完成预算的101．8％。国防支出5182．27亿元，完成预算的99．8％，增长7．3％。公共安全支出1475．42亿元，完成预算的106．1％，增长14．6％。一般公共服务支出992．7亿元，完成预算的97．8％，下降

8．3％。国债付息支出1512．36亿元，完成预算的98．5％，增长14．5％。

汇总以上各项支出，2010年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的民生支出合计8898．54亿元，增长19．9％。农业水利、交通运输和环境保护等支出也与民生密切相关，中央财政对地方的税收返还和一般性转移支付大部分也用于民生支出。2010年中央财政用于“三农”的支出合计8579．7亿元，增长18．3％。

（二）政府性基金预算执行情况

2010年全国政府性基金收入35781．94亿元，全国政府性基金支出32582．64亿元。中央政府性基金收入3175．57亿元，完成预算的124．3％。中央政府性基金支出3016．75亿元，完成预算的94％。地方政府性基金本级收入32606．37亿元，完成预算的201．9％。其中：国有土地使用权出让收入29109．94亿元，完成预算的213．2％。地方政府性基金支出30298．59亿元，完成预算的175％。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出26975．79亿元。

（三）中央国有资本经营预算执行情况

2010年收取中央企业国有资本收益558．7亿元，完成预算的132．7％。中央国有资本经营支出563．43亿元。

（四）积极的财政政策实施情况

提高城乡居民收入，扩大居民消费需求。安排使用好政府公共投资，优化投资结构。落实结构性减税政策，引导企业投资和居民消费。

（五）财税改革进展情况

优化转移支付结构，提高一般性转移支付规模和比例，归并和清理专项转移支付项目。完善民族地区转移支付办法，健全生态功能区转移支付制度，资源枯竭城市转移支付规模逐步扩大。建立完善县级基本财力保障机制，增强基层政府公共服务保障能力。健全公共财政预算，全面编制中央和地方政府性基金预算，继续扩大国有资本经营预算制度试点范围，启动试编社会保险基金预算。深化部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革。资源税改革相继在新疆和西部地区试点。统一了内外资企业和个人城市维护建设税、教育费附加制度。积极推动收入分配制度改革。义务教育学校绩效工资政策全面落实。公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资政策加快实施。

（六）落实全国人大预算决议有关情况

按照第十一届全国人民代表大会第三次会议有关决议，以及十一届全国人大财政经济委员会的审查意见，加强和改善财政宏观调控，着力保障重点支出，完善预算编制，严格预算执行，推进财税体制改革，加强政府债务管理，预算法、注册会计师法修订和车船税立法工作取得重要进展。地方预算编制的完整性明显增强。制定加强地方政府融资平台公司管理具体实施方案，预算编制、执行、决算和监督相互协调、相互促进的机制不断健全。预算公开全面推进。顺利完成全国人大常委会对2009年中央决算询问的应询工作，年中向全国人大常委会报告预算执行情况，并根据审议意见落实相关改进措施。

回顾过去的五年，财政发展改革呈现新的面貌。财政收支规模不断扩大，支出结构进一步优化。“十一五”时期，全国公共财政总收入30．3万亿元，年均增长21．3％；全国公共财政总支出31．9万亿元，年均增长21．4％。全国公共财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化方面的支出达到4．45万亿元、1．49万亿元、3．33万亿元和5600亿元，分别比“十五”时期增长1．6倍、2．6倍、1．3倍和

1．4倍。中央财政用于“三农”的支出累计近3万亿元。财税政策不断完善，财政宏观调控进一步加强。财税改革不断深化，公共财政体系进一步健全。财政管理不断加强，管理水平进一步提高。

2011年中央和地方预算草案

（一）当前我国财政形势

2011年我国发展面临的形势仍然极其复杂。从财政看，收支矛盾依然比较突出。2011年财政收入增幅将比上年有所回落，财政支出压力很大。

（二）财政预算编制和财政工作总体要求

2011年继续实施积极的财政政策，主要体现在以下几个方面：

一是提高城乡居民收入，扩大居民消费需求。二是着力优化投资结构，加强经济社会发展的薄弱环节。三是调整完善税收政策，促进企业发展和引导居民消费。四是进一步优化财政支出结构，保障和改善民生。五是大力支持经济结构调整和区域协调发展，推动经济发展方式转变。

2011年要集中财力办几件保障和改善民生的大事：一是全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要要求，加大教育投入力度，提高教育资金使用效率；二是大力支持医药卫生体制改革，提高医疗服务和保障水平；三是加大保障性安居工程投入力度，推进公共租赁房、廉租房建设和农村危房及城市棚户区改造；四是支持加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，进一步扩大新型农村社会养老保险试点范围，并将试点地区城镇无收入居民纳入保障范围；五是加强农业农村基础设施建设，大力推进农田水利建设、中小河流治理、小型病险水库除险加固、山洪灾害防治等，切实改善农村生产生活条件；六是支持节能减排和科技创新，促进经济结构调整和发展方式转变。（下转第6版）（上接第5版）

（三）2011年公共财政预算安排情况

2011年公共财政预算安排，中央财政收入45860亿元，比2010年执行数（下同）增长8％。从中央预算稳定调节基金调入1500亿元。合计收入总量为47360亿元。中央财政支出总量54360亿元，增长12．5％。其中，中央本级支出17050亿元，增长6．7％；中央对地方税收返还和转移支付支出37310亿元，增长15．3％。中央财政收支总量相抵，赤字7000亿元，比2010年预算数减少1500亿元。中央财政国债余额限额77708．35亿元。

根据地方预算初步安排情况，中央财政代编的地方本级收入43860亿元，增长8％，加上中央对地方税收返还和转移支付收入37310亿元，地方财政收入合计81170亿元，地方财政支出83170亿元，收支相抵，差额2000亿元，国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补，并列入省级预算管理。地方财政收支安排以同级人民代表大会批准的预算为准。

汇总中央预算和地方预算安排，全国财政收入89720亿元，增长8％，加上从中央预算稳定调节基金调入1500亿元，可安排的收入总量为91220亿元；全国财政支出100220亿元，增长11．9％。全国财政收支差额9000亿元，占GDP的比重由2010年的2．5％下降到2％左右。

中央预算稳定调节基金情况。2010年底余额为2368．13亿元，2011年预算调入使用1500亿元，剩余868．13亿元。

1．中央财政主要收入项目安排情况

国内增值税17570亿元，增长10．5％。国内消费税6500亿元，增长7．1％。进口货物增值税、消费税11220亿元，增长7％。关税2170亿元，增长7％。企业所得税8380亿元，增长7．5％。个人所得税3120亿元，增长7．5％。证券交易印花税550亿元，增长4．2％。出口退税8005亿元，增长9．2％，相应冲减财政收入。车辆购置税1927亿元，增长7．5％。非税收入2080亿元，增长5．7％。

2．中央财政主要支出项目安排情况

（1）教育支出2963．57亿元，增长16．3％。（2）科学技术支出1944．13亿元，增长12．5％。（3）文化体育与传媒支出374．43亿元，增长18．5％。（4）医疗卫生支出1727．58亿元，增长16．3％。（5）社会保障和就业支出4414．34亿元，增长16．6％。（6）住房保障支出1292．66亿元，增长14．8％。

（7）农林水事务支出4588．83亿元，增长18．3％。（8）国土资源气象等事务支出454．89亿元，增长22．9％。（9）节能环保支出1591．85亿元，增长10．3％。（10）交通运输支出2866．91亿元，增长10．3％。（11）资源勘探电力信息等事务支出744．86亿元，下降10％。（12）粮油物资储备事务支出1130．5亿元，增长23．9％。（13）商业服务业等事务支出706．14亿元，增长3．3％。（14）国防支出5835．91亿元，增长12．6％。（15）公共安全支出1617．32亿元，增长9．6％。（16）一般公共服务支出1118．84亿元，增长4．3％。（17）国债付息支出1839．84亿元，增长21．7％。

汇总以上各项支出，2011年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的支出安排合计10509．92亿元，增长18．1％。农业水利、交通运输和环境保护等支出也与民生密切相关，中央财政对地方的税收返还和一般性转移支付大部分也将用于保障和改善民生，民生支出合计将占中央财政支出的2／3左右。中央财政用于“三农”的支出安排合计9884．5亿元，增长15．2％。中央基建投资安排合计3826亿元。

3．中央对地方税收返还和转移支付支出安排情况

进一步优化转移支付结构，2011年中央对地方税收返还和转移支付支出37310亿元，增长15．3％。其中：税收返还5067．99亿元，增长1．4％；一般性转移支付17336．77亿元，增长18．5％；专项转移支付14905．24亿元，增长17．1％。

（四）政府性基金预算安排情况

2011年中央政府性基金预算收入2826．27亿元，下降11％。加上上年结转收入790．16亿元，可安排的中央政府性基金收入总量为3616．43亿元。中央政府性基金预算支出3616．43亿元，增长19．9％。中央财政代编的地方政府性基金本级收入22995．47亿元，下降29．5％，其中：国有土地使用权出让收入19753．41亿元。加上中央政府性基金对地方转移支付1231．5亿元，地方政府性基金收入为24226．97

亿元。地方政府性基金支出24226．97亿元，下降20％。其中：用国有土地使用权出让收入安排的征地拆迁补偿成本性支出、城市建设等支出20339．57亿元。

汇总中央和地方政府性基金收支，全国政府性基金收入25821．74亿元，下降27．8％，加上上年结转收入790．16亿元，可安排的全国政府性基金收入总量为26611．9亿元；全国政府性基金支出26611．9亿元，下降18．3％。

（五）中央国有资本经营预算安排情况

中央企业国有资本经营预算收入844．39亿元，增长51．1％。加上上年结转收入14．17亿元，可安排的预算支出858．56亿元。

依法理财，加强管理，圆满完成2011年预算

（一）加强和改善财政宏观调控，促进经济社会又好又快发展。

（二）加快财税体制改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制。

（三）加强财政科学化精细化管理，努力提高财政资金绩效。