收银员岗位责任及操作规程

收银员岗位责任及操作规程（9篇）

1.收银员岗位责任及操作规程 篇一

餐厅收银员岗位职责

一、收银员在上班前应提前10分钟上岗，先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

二、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。

三、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

四、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。五、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。

六、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。

七、收银员根据财务部制度的工作程序进行工作，并配合财务做好公司对账等相关工作。

八、按规定标准营业消费价格收取客人费用。

九、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。

收银操作相关流程

一、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。

二、信用卡结算：认清受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。

三、使用信用卡结算程序：

a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。

b)核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。

c)查止付名单（银行公布的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。

d)填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。

e)请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。

f)将已签名的签单副联及结算单给客人。

四、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。

五、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。

六、发票的管理使用：

a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。

b)必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。

c)发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。

2.收银员岗位责任及操作规程 篇二

1 猪场的选址、建筑与布局

1.1 猪场的选址

(1) 应远离交通要道 (如公路、国道) 、屠宰场、饲养场、水源保护区、居民区、医院、学校、幼儿园、托儿所、食品加工厂、工厂 (有有害物质、烟雾、粉尘等物质的工厂) 、药厂及仓库等, 应处于当地常年主导风向的上风处。

(2) 应交通方便, 电源稳定, 水源充足, 水质符合国家规定的生活饮用水标准, 环境卫生条件良好, 无污浊水及其他污染源。

1.2 建筑布局合理

猪场的生产区和行政管理区、生活区必须严格分开。猪场大门要建消毒池, 宽度要宽于大门, 长度要长于可能通过机动车最大车轮一周半以上。饲料库应建于场内的常年主导风向上风处。猪场应建有引进种猪隔离舍、病猪隔离舍、兽医室、药房、解剖室、粪便处理场。生产区入口要设更衣室、消毒室。猪舍门口要建宽于门口、长1.5 m以上的消毒池。粪便处理场应建于场内主导风向的下风处。

2 兽医职责

(1) 兽医组织:

成立防疫领导小组, 由场长、兽医科长及多名兽医组成, 分管全场的防疫。

(2) 兽医的职责主要包括以下几个方面:

①负责制定全场的防疫计划并组织实施;②执行或监督执行病猪的诊疗、死猪解剖工作, 并做好记录;③随时深入猪舍, 观察猪只健康状况, 提出改进意见, 参与病猪护理;④检查饮水、饲料、猪舍、用具和粪便清理情况, 并提出改进意见;⑤对引进的种猪进行检疫观察;⑥定期总结防疫工作, 发现疫情立即向主管领导报告并及时采取紧急措施。

3 防疫制度

猪场职工及饲料人员无人畜共患病。猪场大门设专职人员, 负责出入人员与车辆的消毒工作及阻止闲杂人等入场。猪场职工及饲养人员进入生产区必须更换衣、鞋, 进入消毒室经紫外线灯照射 (注意保护眼睛) 或其它方法严格消毒后方可进入, 离岗时将工作服、鞋留在更衣室, 不准带出场外。

猪舍饲养人员必须固定, 不准随便串舍, 工具不准串用。饲养人员必须随时注意观察猪群的情况, 发现异常情况, 立即报告兽医, 以便采取相应措施。猪肉及其制品只能来源于本场。

兽医人员不准给场外任何单位或个人诊疗动物疾病。出售生猪必须在场外交易, 出场猪不准回流。死猪及分娩的死胎、胎衣应装入不漏水的容器送到无害化处理场处理或在指定地点焚烧后深埋。猪舍内的粪便应经常清扫和冲刷, 粪便送到粪场后, 用水冲洗干净运粪车。

外来人员、车辆不准进入生产区。外来购买、挑选种猪的人不准进入猪舍, 可通过设有玻璃墙的观察走廊进行观看选择或通过闭路电视观看选择。经常开展灭鼠、灭蝇工作, 禁止其它动物进入场内, 场内禁止饲养其它动物。

4 消毒制度

(1) 大门、生产区入口及猪舍门前消毒。

不结冰时, 在消毒池放3%～4%的火碱水浸湿锯末或稻草消毒;结冰时, 在消毒池内撒生石灰或漂白粉消毒, 每周至少更换1～2次。

(2) 猪舍载猪消毒 (含配种圈) 。

每周消毒1次, 可用0.3%～0.5%过氧乙酸或百毒杀等喷雾消毒猪体及猪舍, 剂量为300 mL/m3左右, 应在清扫后进行。

(3) 猪出栏后的猪舍消毒。

先彻底清扫、清水冲洗, 然后用菌毒敌或灭菌灵等喷洒消毒, 用量为500 mL/m3左右, 间隔1 d再消毒1次, 空圈一周后进猪。

(4) 分娩室、分娩栏及分娩母猪的消毒。

对分娩室或分娩栏的地面、栏墙或漏缝地板、栏杆, 先用清水冲洗干净, 干燥后可用喷灯火焰消毒, 或用菌毒敌等喷雾消毒2次, 待干燥后放入母猪。母猪临产时, 用百毒杀等消毒母猪后躯、乳房和阴部, 地面清扫于净, 同时控制分娩室温度。分娩后每天用百毒杀等喷雾消毒1次, 直到离乳。

(5) 环境大消毒 (包括猪舍外道路, 空地等) 。

每年春秋两季各进行一次大消毒, 可用3%～4%的火碱液或0.5%的过氧乙酸喷洒地面。

(6) 车辆消毒。

运输猪和饲料的车辆, 在装运前后必须用菌毒敌或灭菌灵等喷雾消毒。

(7) 剖检室的消毒。

每次使用后, 除将尸体装入不漏水的塑料袋送无害化处理场处理外, 剖检室应立即用高浓度的消毒液彻底消毒。

5 引进种猪的防疫措施

应当坚持自繁自养, 为了改良品种不得不引进种猪时, 要到无特定疫病的种猪场购买。引进种猪前, 对出卖种猪的猪场必须进行疫情调查, 包括已往发生过哪些疫病、发生的时间、流行情况、诊疗情况及防治措施效果。

就地检疫:首先观察精神外貌、健康状况, 然后采血清, 根据需要检查特定疫病。进场隔离观察:种猪引进后必须隔离观察一个月以上, 在观察期间再次检疫并补注各种疫苗, 驱除体内外寄生虫, 确定健康无病后方可进入本场生产区。

6 预防接种

预防接种是养殖业有效预防疫病的重要措施之一, 各规模养殖场可根据当地实际情况接种相应疫苗, 下面简单介绍几种疫病接种免疫方法。

(1) 猪瘟。

仔猪出生后3周龄, 1次注射猪瘟疫苗4头份。断奶后仔猪每头注射猪瘟疫苗1头份, 对于后备猪每年春秋两季每头各注射猪瘟疫苗1头份。

(2) 仔猪副伤寒。

仔猪出生后1月龄每头注射1头份仔猪副伤寒疫苗。

(3) 猪丹毒。

仔猪断奶后每头注射1头份猪丹毒疫苗, 对于后备猪或成年猪每年春秋各注射1次, 每头每次注射1头份。

(4) 猪肺疫。

仔猪断乳后每头口服1头份猪肺疫疫苗, 成年和后备猪每年春秋各1次, 每次每头1头份口服。

(5) 口蹄疫。

仔猪40～45日龄首免, 100～105日龄育成猪加强免疫一次 (即2免) , 种猪每隔3个月免疫一次。

7 驱 虫

(1) 全群猪 (包括种公猪、母猪及后备猪) 每年春、秋两季各驱虫1次, 用左旋咪唑8 mg/kg混入饲料中饲喂。

(2) 断奶后的仔猪注射伊维菌素1次, 有疥螨和猪虱的猪, 间隔半个月再驱虫1次。

(3) 驱虫后应注意观察, 对出现副作用的猪及时解救。驱虫后的7 d内应及时妥善处理清粪, 防止病原扩散。驱虫后21 d内, 禁止屠宰食用。

8 发生疫情应采取的扑灭措施

怀疑发生传染病时, 应尽快隔离确诊。发生或疑似发生口蹄疫, 猪水疱病等一类传染病时, 应立即封锁疫区或疫点, 禁止无关人员及车辆出入疫区或疫点, 禁止猪调出或调入, 并立即向有关部门报告, 待有关部门处理后应对猪场进行彻底消毒, 并查出发病原因, 以便吸取教训。

3.电工安全操作规程及岗位责任制 篇三

1、电气操作工人必须按国家现行标准考核合格，取得岗位证书后方可上岗作业。

2、安装巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，须由电工完成，并应有人监护。

3、各类用电人员，应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

4、电工使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，严禁设备带“缺陷”运转。

5、严禁非电工拆装电气设备，严禁乱拉、乱接电源。

6、电工要严格执行“施工现场用电管理制度”，遵守“三级配电，两级保护“及”一机，一闸，一漏”的安全用电的配制原则。

7、电工要做好施工用电维修、检查的每日记录。

8、电工做好备用电设备及电气的自检查和维修工作，参加项目部组织的每周安全检查工作。

湖南XX公司

2010.11.11

施工现场安全用电管理制度

1、认真贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电安全，防止触电和电气火灾事故的发生。

2、严格制定施工项目部的安全用电施工方案，落实项目部每周安全检查工作。

3、施工现场临时用电必须建立安全技术档案，做好电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

4、临时用电工程，项目部应定期组织检查，安全隐患必须及时处理，并履行复检验收手续。

5、施工现场大型用电设备、大型机具设备，应有专人进行管理。

6、配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

7、在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入，严禁穿越脚手架或沿地面明设。

8、电气设备必须由专职电工操作，检修电气设备前必须切断电源，加锁，挂“禁止合闸”的警示牌，严禁还电作业。

9、施工用电须实行“三级配电，两级保护”，开关箱要做到“一箱，一机，一闸，一漏”，有门、有锁和防雨、防尘。

湖南XX公司

4.叉车工岗位职责及操作规程 篇四

一、叉车工岗位职责

1.负责公司内设备、配件、材料运送起吊等工作。2.掌握车辆结构、性能、规格、型号及其运行情况。

3.按车辆维护使用说明书要求，认真做好车辆检查、日常维修、保养工作，做到预防为主，保证车辆能正常使用。

4.做好车辆使用记录，当班车辆运行情况、故障发现、处理过程和遗留问题等都应详细记录。

5.努力学习专业技术知识，提高自己解决和处理问题的能力。6.完成领导交给的各项任务。

二、叉车安全操作规程 行车前检查

1.1按规定项目、标准检查车辆各部技术状况，使之处于完好状态。2 行驶

2.1叉车司机在行驶时必须严格遵守《道路交通管理条例》安全管理规定。

2.2起步前应观察叉车四周情况，(气压或制动的车辆，制动气压表读数须达到规定值方可起步)确认安全后鸣笛起步。

2.3叉车行驶时货叉底端距地高度应保持300～400毫米，门架须后倾。2.4叉车在运行时，不准任何人上下车，叉腿上严禁站人。

2.5叉车行驶时不得将货叉升得过高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮撞。禁止急刹车和急转弯。

2.6叉车工作时，起落必须平稳，如有必要须用绳子、索链封牢固。必须严格按本车载荷曲线图所规定的数值叉运货物，严禁超载。

2.7叉车载物行驶在超过7°和用高于一档的速度上下坡时,非特殊情况不得使用脚制动器。2.8叉车停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降起重架后行驶。

2.9叉车叉载物品时，货物重量应平均分担在两货叉上，货物不得偏斜，物品的一面应贴靠挡货架。小件货物应放入集物箱(板)内，防止掉落。插车所载物品不得遮挡驾驶员视线。2.10在进行物品装卸过程中，必须用制动器制动叉车。如果用吊车装卸工件，司机必须离开驾驶室。

2.11货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品、垫木(货盘)和叉头不要刮碰物品扶持人员。

2.12叉车时速不准超过十公里，出入厂门、车间、库房和施工现场时，时速不准超过3公里。叉车行驶时注意观察，防止刮撞、伤人。

2.13叉车在货叉升降时，起重架应与地面前倾，不得使起重架前倾。2.14叉车的起重升降或行驶时，禁止任何人员站在货叉上把持物件或起平衡作用。叉车叉物升降时，货在近处禁止有人。

2.15严禁用货叉举升人员从事高处作业，禁止单叉作业或用货叉顶物、拉物，禁止用制动惯性溜放圆形或易滚物品，禁止用货叉挑翻货盘的方法卸货。禁止高速叉取物品。2.16叉车中途停止发动机怠速运转时，应使门架后倾。当发动 机熄火停车时，应将起重滑架落下，使货叉水平置于地面上。

2.17在车间、施工现场停放车辆时，司机不准离车，如需暂时离开时，必须把钥匙拔下，电闸拉下。3 收车后保养

5.温泉养生管家岗位职责及操作规程 篇五

1.养生管家服务对象为每一位住客,VIP启动贵宾管家服务程序； 2.直接上级是营销总监，工作日记总经理亲自批阅；

3.一人全程服务，有权协调任何人任何部门，类似项目经理； 4.要成立养生支持机构；

5.集大堂副理、宾客关系主任、健康顾问、金钥匙服务等于一身，酒店创新型管理职位，有了养生管家，就不另设大堂副理、宾客关系主任等职。

与国际性的养生、健康机构建立良好的关系，搜集同业的信息，同步更新本店数据。健康咨询师、营养师

市场、顾客分析能力（分析客户类型，个性服务）

超前半步服务（服务预见能力，建立在丰富的经验基础上）灵活的应变力 超凡的亲和力

Google glass：在接待客人到房间的过程中登记入住

适时对顾客进行健康评估，根据其体质，结合需求，为其选择个性温泉养生服务 定期探访各类重要客人；听取意见，并整理好呈总经理室 与其他部门的协调问题

服务意识、服务质量、知识品味、操作技能、应变技巧、仪表仪容、言谈举止

金钥匙：综合服务。在不违反法律和道德的前提下，为客人解决一切困难。使客人获得满意惊喜的服务。主动性和创造性 权利

细致入微的照顾、体贴到位的服务、自然优雅的举止

“专职管家”是指具备专业素质，能很好地打理客的人日常生活中各种生活需要的职业及从事这份工作的职业化人士。§在酒店服务中，专职管家是能最大程度满足客人需要，能将客人在酒店的大小事宜全盘妥善安排，使客人称心如意地享受生活的，具备很好职业素养的工作人员。使每位下榻别墅的贵宾感受到如家一般的温暖。

遵循个性化服务内涵，注重讲究礼仪、细节，管家——表示对家庭内外具备随时、贴切、周到的服务，以满足住客居家及工作的双重性需求

管家”需要极高的自身素质，拥有丰富的生活智能专业素养：熟知各种礼仪，佳肴名菜，名酒鉴赏，水晶银器的保养；更高档次的管家，甚至要上知天文、下通地理，才能为那些高档次的业户服务。

管家”服务人员要求

值班管家基本为女性，年龄在23~35岁；区域管家基本为男性，年龄在23~35岁； 设立管家花名册，详细记载其履历、特长、服务经验、业主意见及年度管理处评估，管理处根据业主特点、人员配置等情况安排服务对象，并于住宅大堂向业户公告所属于管家之特长及联系电话（24小时开启）；

每位管家负责向住客提供全方位的尊贵服务，向各部门转达住客的要求，协调各部门的工作，并监督完成情况，按时确保服务质量； 每位管家必须了解其服务的家庭状况，如家庭成员、家庭背景、工作行业、生活习惯、饮食偏爱、娱乐及运动爱好、身体情况、商务要求等以便随时满足各服务对象的需求。

管家必须具有较高的自身素质、拥有丰富的专业知识、管理经验、协调能力，品质修养和个人信誉好，为人宽厚、和蔼。自我约束能力强

岗位职责

对住宅区的楼宇、公共设施、治安、交通、清洁等全面监管

遵守公司各项工作制度，按时上下班，着装整齐，持证上岗，热情接待住户和来访客人，对住户的投诉要耐心解释，及时处理

负责业户各类特约服务需求的受理跟进工作，回访客户，直至满意为止。与各合作业务单位保持经常性联络，及对每项服务的质量进行跟踪

熟悉住宅区楼宇的结构、设施管线情况、熟悉住户的种类、数量、居住人员情况，熟悉各项收费标准和计算方法

寄存、邮寄服务、票务服务

协调酒店对客服务，维持酒店应有的水准，负责对客沟通与维护，协调酒店与宾客之间的关系。发掘和满足客人需求，记录和反馈客人意见或建议，不断促进服务质量的提高，确保宾客获得满意的服务。代表总经理迎送VIP客人。维持各公共区域的良好服务秩序。负责处理遗留物品及投诉工作，对各营业场所的服务质量做好监督沟通。

1、为您进行全方位健康体检。

2、对您的健康进行科学的评估。

3、为您建立个人健康档案。

4、为您制定科学合理可行的健康规划。

5、为您佩带相关监测设备，动态监测您的健康状况。

6、为您提供手把手的健康督促指导。

为客人提供养生服务：在酒店菜单定制、营养分配、健康搭配等方面提供精准指导，为宾客量身订造健康饮食等疗法，缔造健康生活。

向客人介绍温泉中心营业部门的各种消费项目及价格；（尤其是温泉部内部的消费项目、价格，温泉品种及功效）

理疗、水疗等疗养与运动专业知识 熟悉各类温泉性质及疗效

熟练掌握温泉知识及文化礼仪、沐浴温泉知识及注意事项 突发医疗事故的紧急处理

水温的调试。记录不同客人最合适的温度，为客人的下次光临提供一步到位的服务；

？专属极致的空间。完全的保障客人私密性和尊贵性的独享空间，避免打扰，让客人彻彻底底的畅享属于他（她）们自己的一片天空。

严格的个人专用。VIP专用拖鞋、浴衣、毛巾、餐具、用品、专柜等，这一切都是客人“私有”的，“唯一”的。

个性化的营养餐。享受江南天池温泉贵宾 SPA服务的客人，均可以由专业的理疗师根据其身体的健康状况量身打造SPA餐、花果茶、水果、点心等，让客人感受“适合”二字的独特魅力。

全方位的健康咨询，完善齐备的客史档案。记录每一位咨询健康客人的身体状况，为客人建立客史档案，形成延续性的记录。始终如一的将客人的健康置于首位。

专门从事体育医学、运动器械和疾病预防的研究。医疗中心还通过身体机能检测、骨密度测量和营养咨询为顾客量身定制健康计划

根据客人的健康状况或需求开出针对性的“养生方”

健康管理，让你尊享英式管家VIP服务，建立个性化健康档案，进行身心健康评估，为生命充能，让身体休养。皇家级服务标准，一对一私人指导，量身定制身心改善建议书，帮你调理身心，将透支的健康抢回来，寿命有效延长。

私人健康管家上门回访

专业营养师，量身拟定膳食计划，根据你的健康状况，计算人体营养能量所需，制定专属养生食谱，指导正确饮食方式，吃吃喝喝就能拥有好身体。健康与养生，是点滴知识的凝聚，天来泉创办《健康时代》报，传递健康养生理念；定期举办养生专家讲座，每周开办英文课堂

医学诊疗、膳食规划、运动调理

根据您的身体状况、工作强度、饮食习惯等为您制定出最合理科学的膳食搭配建议，让您从每天的摄入当中获取身体所需的各种营养，让均衡的饮食成就您健康的体魄，投资健康，从饮食开始。

健康专员将为尊贵的您在就诊期间进行院内全程陪诊服务，从挂号到就诊，包括所有的检查、治疗项目，并代为交款、取药以及办理有关的各种手续；就诊中，协助与主治医生进行充分的信息沟通，协助解决可能的突发意外情况；诊治后，详细传递医生的吩咐、详解病情和注意事项。

私人养生顾问

一、合理日常生活指导：饮食、运动、起居、日常活动与健康、日常生活中危害健康因素化解、全方位生活问题咨询，自然生活理念与模式传授。

二、心理调整与维护指导：心理问题调整。阳光心态、平静心境、精神内守、恬淡虚无等心理状态塑造，心理调整方法传授。

三、养生指导：四季养生指导、脏腑养护指导、排毒指导、美容美体指导、气血养护指导，自然养生理念与方法传授。

四、亚健康调理指导：以古朴医学理念，通过辨证，根据亚健康状态，制定康复方案，进行彻底康复指导、或特效理疗调理。

五、慢性病康复指导：通过辨证并确定疾病状态后，制定康复方案，然后有针对性的对各种慢性病进行康复指导、或以古朴特效理疗食疗中药等、进行全面调理。

六、化解气候变化、电磁场辐射、生物场应等、对人体直接危害指导。

6.收银员岗位责任及操作规程 篇六

1 讨论分析

1.1 技术改造实现装置“安稳长满优”运行

1.1.1 成品酸冷却器循环水回水流程改造

原成品酸冷却器回水用两台管道泵送到回水总管。由于水量不稳定, 管道泵不能正常运行, 冬季运行更加困难, 因此改造时取消管道泵, 由成品酸冷却器水池直接引一路管线去硝酸循环水装置, 利用水池高度差将回水送回硝酸循环水装置。改造后装置运行正常, 不仅解决了原流程存在的问题, 而且还节约了管道泵用电。原流程如图1所示, 改造后流程如图2所示。

1.1.2 浓硝酸装置硝酸镁蒸发器供汽流程改造

原流程六台硝酸镁加热器及四台硝酸镁蒸发器全部使用化肥厂管网1.0MPa蒸汽, 由于管网1.0MPa蒸汽量不足, 影响装置正常运行, 车间对硝酸镁蒸发器供汽流程进行了改造, 即从化肥厂1.3MPa蒸汽管网再引入一路蒸汽, 主要供硝酸镁蒸发器使用。1.3MPa蒸汽与1.0MPa蒸汽系统并联, 当1.0MPa蒸汽不足时, 可切换1.3MPa蒸汽单独供硝酸镁蒸发器使用。改造后装置运行正常, 1.0MPa蒸汽不足问题得到了解决, 稀硝酸镁含硝也得到了较好控制。

1.2 关键步骤“操作提示”杜绝同类问题重复发生

新版操作规程开、停工操作严格对照操作规程编写标准进行编写, 细化每一个操作过程的操作步骤, 做到了程序清晰, 步骤明确。通过操作规程的使用验证, 效果尤其明显的为第三、四章中开、停车操作的“操作提示”。

“操作提示”从装置开、停工前的各项准备检查, 公用工程开、停工到最终状态Fs, 全部是根据处理实际生产过程中出现过的各类问题所得到的经验教训而编写的, 岗位操作人员在执行关键操作时, “操作提示”引导操作人员回避错误操作和易出现问题的操作, 避免了同类事件的重复发生。

案例1:2008年10月浓硝酸中间槽出现质量偏低, 成品酸不能外送的问题, 车间立即组织查找原因, 发现是由于镁尾水槽液面计坏, 造成镁尾水槽液面高, 进而通过负压管线窜入中间槽所致。车间在修订操作规程中将镁尾水槽液面提示编写为“操作提示”, 内容如下:

自新版操作规程颁布实施后, 操作人员在进行切换镁尾水泵和镁尾酸性水送中和池操作时, 严格遵照本操作提示控制镁尾水槽液位, 至今再未出现一起镁尾水进入浓硝酸中间槽的事件, 避免了质量事故的发生, 稳定了装置长周期生产。

案例2:2008年4月22日, 化工班长安排浓硝酸装置外操将C套成冷器入口弯头连接法兰断开进行排水。两名外操按照班长指示, 到现场检查1#、2#球阀处于关闭状态, 旁通阀3#球阀也处于关闭状态。二人随即开始对弯头法兰进行拆卸。螺栓拆除后, 酸管线中无酸流出, 二人随即将入口1#球阀打开约45°仍无酸流出, 在大约30s后, 管线中的存酸突然从法兰断开处呲出, 造成两人面部、颈部轻度灼伤, 成品酸冷却器前示意图如图3所示。

车间在编写新版操作规程时, 继续深挖本次事故原因: (1) 化工操作人员违章操作拆卸成品酸冷却器弯头; (2) 在工艺处理过程中, 当打开1#球阀时, 无酸流出误认为管线中无酸, 忽视了漂白塔负压对竖管内存酸的抽吸作用; (3) 原流程在退酸时必须拆卸成品酸冷却器弯头排水, 存在安全隐患。

为此, 车间在编写操作规程时重点针对事故原因新增了“操作提示”, 并制定了相应的防范措施, 即在A套漂白塔下增加一台酸封, 将合格酸、不合格酸分别通过阀门控制, 免去了断弯头作业, 从而消除了断弯头作业的安全风险。新增“操作提示”内容如下:

A套酸封改造如图4所示 (虚线部分为改造新增部分) 。

自新版操作规程颁布实施后, 岗位操作人员严格按照操作规程操作经过一年多的分析验证漂白塔下酸封操作安全、简单, 效果良好, 同时此处新增的“操作提示”能在关键操作上起到很好的警示作用, 至今再未出现类似事故、事件。

案例3:2009年7月12日浓硝酸装置蒸发系统开工, 启动镁尾水泵时破真空阀门未全开, 镁尾水泵启动瞬间蒸发器负压突然增大, 同时稀硝酸镁上料亦增大, 部分硝酸镁被夹带入镁尾水槽, 造成系统硝酸镁总量不足。

为此, 车间在编写新版操作规程期间对启动镁尾水泵前后的操作增加“操作提示”, 内容如下:

自新版操作规程实施后, 化工操作人员每次在启动镁尾水泵时都严格根据“操作提示”内容, 启动前先全部打开破真空阀, 启动镁尾水泵后缓慢调整喷射器气、液相阀门, 待系统负压稳定后再逐渐关闭破真空阀, 打开气、液相阀门缓慢提高负压, 避免了夹带而造成的硝酸镁损失, 实现了硝镁系统的正常运行。

2 结论

结合实际生产操作, 对浓硝酸装置新版操作规程的指导性及实用性进行了深入分析, 认为该规程内容全面、程序清晰、步骤严谨, 对岗位操作人员装置开停车、异常现象判断处理等具有很强的指导作用, 符合本装置安全生产操作要求。笔者认为, 本装置操作规程编写程序, 国内同行业间硝法浓硝酸装置可借鉴参考。

参考文献

[1]兰州石化公司.Q/SYLS (CG) 02-22-2009, 中国石油兰州石化公司企业标准[S].

[2]兰州石化公司.Q/SYLS (CG) 02-15-2008, 中国石油兰州石化公司企业标准[S].

7.收银员岗位责任及操作规程 篇七

1、开车前的准备工作：

（1）球磨机和分级机检修后，按设备检修制度验收合格方可交付使用。

（2）开车前清除设备周围杂物，检查设备各部螺丝是否紧固，检查勺头、叶片磨损情况和皮带运输机、给矿机等是否良好。

（3）检查油管是否畅通，减速机油量要达到油标线，油质要符合质量要求，润滑工具要齐全。

（4）检查转动部件和安全设施是否牢靠，电器部分有无故障。

（5）检查水管、矿浆管路是否畅通，各部位有无滴漏现象。检查溜槽底部磨损情况并清除杂物。

（6）停车两个小时以上，开车前球磨机和分级机要进行人工盘车，使结固的矿砂松散，减少设备启动时冲击负荷。

（7）检查完毕，确认本岗位设备正常后，可摘下检修牌，通知下道工序开车。

2、开停车顺序和注意顺序：

（1）开车：在下道工序开车、球磨机润滑正常情况下，按下列顺序开车。

跳汰机开车调整水量球磨机分级机打开返砂槽排矿槽水阀降分级机正常后开皮带运输机给矿机。

（2）注意事项：启动设备时，一手按启动按钮，另一手按停止按钮，眼看运转部位和电流表指针，耳听声音，发现异常立即停车，查清故障并处理后方可开车，（3）停车：检修停车前先停止给矿，处理分级机返砂，然后停主分级机并提升到一定位置，加水冲洗磨机内矿砂和钢球，然后停机，关闭水阀，将入孔盘至需要位置。（4）停车后拉下总开关，挂上“检修牌”方可进行检修作业。（5）在不检修情况下停车，按开车顺序相反方向停车。

3、运转中的工作：

（1）设备启动正常后调整补加水量和给矿量，保证正常的工艺操作条件。

（2）按时检查各部位轴承温度和润滑情况是否良好，并补加润滑油，防止油污进入矿浆内影响浮选作业指标。

（3）执行技术操作卡片的规定，定时测量磨矿溢流浓度和给矿量，据给矿粒度和返砂量变化情况调整磨矿、溢流浓度，保证处量和溢流细度两项技术指标的均衡完成计划并为下运工序创造良好的工作条件。

（4）按技术操作卡片的规定，定期补加钢球。

（5）观察设备工作状况，掌握设备零部件磨损情况．提供计划检修的依据。

（6）检查各部位螺丝有无松动和设备有无振动、异常声音，发现螺丝振动或漏矿及时请示停车紧固，防止矿砂落入齿轮和中空轴瓦。

（7）无通知停电，拉下总开关，关闭水阀，来电后按开车顺序开车。

4、停车后的工作：

（1）停车后，抓紧时间清理运转中不能清扫部位的卫生。（2）利用停车时间，做好设备检查和适当的小修工作。球磨工安全工作职责

1、按照本岗工艺要求，负责完成对入选矿石的磨矿，分级作业，保证各项工艺指标处于正常状态，使下工段生产正常进行。

2、严格岗位操作堆积，作业时对矿粒度、给矿量、磨矿细度、矿浆浓度、加球量等技术指标经常进行检查与考核，对由于责任心不强和技术问题出现的指标异常现象负责。

3、负责对作业时及停机后磨矿设备及控制设备的检查工作，发现故障立即排除，本人排除不了的及时向本班领导汇报并找维修人员修理，对由于违章操作所造成的设备事故和损失负责，坚持安全生产。

4、认真填写设备运转记录和检修记录。

5、禁止非本岗人员操作设备，有权制止非岗位人员进入现场。

6、协助维修人员做好设备的检修工作。

8.收银员岗位责任及操作规程 篇八

起 草： 审 核：

批 准：

2015-1-1发布 2015-1-1实施

目 录

安全生产管理制度

一、安全生产会议管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„..2

二、安全投入保障制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..2

三、安全生产检查制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..3

四、安全生产教育培训制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„..4

五、安全生产应急及事故管理制度„„„„„„„„„„„„„„„..6

六、劳动保护用品管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„.6

七、隐患排查治理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..7

八、安全设施设备管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„..8

九、交接班制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..10

十、消防管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..12

十一、安全检维修管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„..12

十二、安全作业管理制度 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„.13 安全操作规程

一、竖窑和主控室操作安全操作规程„„„„„„„„„„„„„„..13

二、上料工安全操作规程 „ „„„„„„„„„„„„„„„„„..13

三、出灰输送和筛分储运安全操作规程 „ „„„„„„„„„„„..14

四、外运工安全操作规程 „„ „„„„„„„„„„„„„„„„..14

五、设备巡检岗位安全操作规程 „„ „„„„„„„„„„„„„..16

一、安全生产会议管理制度

1、为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和总结，特制定本管理制度。

2、本厂的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。会议由专职安全员组织，相关部门人员参加。

4、会议主要内容包括：汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。组织和协调制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划（年检、季检、月检计划的布置、落实）。总结和推广安全生产的先进经验。研究有关安全生产教育，有计划的组织进行职业安全生产教育培训。

5、专职安全员认真填写《会议记录》，并存档。

二、安全投入保障制度

1、依据《安全生产法》的要求，为保证本单位安全生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。、本制度适用于本本厂各项安全费用的提取以及使用管理。、专职安全员负责制定年度安全费用提取计划和使用计划。并对其使用监督检查。生产科长负责安全费用的使用管理。、安全费用包括：安全培训教育所需资金投入。为从业人员配备符合国家标 准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费。安全设施、报警装置、安全通讯设施、防触电设施等费用。职业卫生改进、检测费用，员工休息、洗浴设施费用。应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用。事故隐患整改费用。其它为提高安全状况所需费用。

5、企业主要负责人应对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

6、由企业生产科每年1月份编制企业年度安全生产费用提取和使用计划，提取比例按附录标准执行，企业主要负责人签字批准。财务部门按规定比例提取安全生产费用，建立台帐，专款专用。

7、使用安全生产专款的部门填写《安全费用审批表》，经主要负责人批准后，提取使用。

8、建立健全《安全费用提取和使用计划》、《安全费用台帐》，存档。

三、安全生产检查制度

1、安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证本厂安全生产。

2、本厂设置安全检查领导小组。由经理、专职安全员、生产科及相关专家组成。负责组织对本厂的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

3、各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。、经理每月组织一次安全检查，专职安全员每日进行一次安全检查。生产科长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。

5、根据季节特点开展定期安全检查。春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。

6、不定期开展专项安全检查，包括：安全用电和防雷防静电安全检查。安全防护装置的安全检查。防火、防爆的安全检查。混合釜、容器、管道的安全检查。

7、节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。

8、安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促解决。各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据《事故隐患整改通知书》，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查，填写检查记录，并将处理意见方法上报相关部门领导。

9、凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。

10、建立隐患排查治理档案，认真填写《隐患排查治理记录表》，建立隐患排查治理台帐。

四、安全生产教育培训制度、为增强本厂员工的安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，规范安全教育培训工作，根据本厂有关规定并结合实际情况，特制定本制度。

2、本厂领导应按照国家有关规定要求，参加政府和相关部门的安全生产教育培训，并经考核合格；安全管理人员和技术人员须经安全培训并考核合格后方可任职。

3、凡新入厂的员工必须经过厂、车间和班组三级岗前安全教育，并经考试合 格后，方可进入生产岗位工作。新员工安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

4、厂级安全教育由专职安全员负责，并作相关记录。厂级岗前安全培训主要内容：本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；事故应急救援及防范措施； 有关事故案例等。

5、车间级安全培训由车间负责，并作相关记录。车间（部门）级岗前安全培训主要内容：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 自救互救、急救方法。疏散和现场紧急情况处理；安全设备设施、、个人防护用品的使用和维护；本车间（部门）安全生产状况及规章制度； 预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项；有关事故案例等。

6、班组级安全培训由各车间按实际情况进行，由生产科长负责，并作相关记录。班组级岗前安全培训主要内容：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。、本厂员工在厂内调动工作岗位时，接收部门应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。、凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。、在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专业培训。有关人员经考试合格方可上岗操作。10、脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）六个月以上重返岗位的操作人员，由车间负责进行岗位复工安全教育。11、专职安全员制定年度安全生产教育培训计划，并组织实施。建立健全安全教育培训档案，包括：培训教材、时间、签到表、考核等内容。

五、安全生产应急及事故管理制度

1、发生事故后,事故当事人或发现人应立即报告本负责人或安全生产管理人员,立即启动《事故应急救援预案》，及时采取相关应急措施,控制事故势态发展,并按规定报告、登记。

2、伤亡、中毒事故,应保护现场并迅速组织抢救人员及财产,重大火灾、爆炸、跑油事故,应组成现场指挥部,防止事故蔓延扩大。

3、凡涉及到人员伤亡及重大事故应立即按事故性质,相应报告安全生产监督管理局。

4、发生人员死亡事故,积极配合政府事故调查组查明事故原因，认定责任，做好善后事宜。由负责人及,在按照《事故调查报告》处理意见,对相关责任人员进行处理。

5、发生事故，按法律法规要求逐级上报安全生产监督管理部门及当地政府。

六、劳动保护用品管理制度

1、员工上岗时，必须穿戴好劳保服装，否则造成的人身伤害，由当事人自负。

2、劳保服装要做到定期清洗，被油品沾污后应及时清洗，保持服装的清洁卫生，仪表端庄。

3、员工不得无故丢失、损坏、变卖劳动用品，否则根据情节严重给予双倍罚款和处分。

5、不得虚报、冒领劳保用品，否则视情节严重给予相应处分。

6、建立详细的员工个人劳保用品发放台帐及离职员工劳保用品回收档案，并要 由当事人签字。

七、安全生产隐患排查治理制度

1、为了建立安全生产事故隐患派查之力长效机制，推进本厂安全隐患深查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

2、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3、对于一般性事故隐患，专职安全员应要求有关岗位限期排除。对于重大事故隐患，安全员应联系相关部门技术人员作出暂时局部，全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

4、事故隐患的范围。包括：危及安全生产的不安全因素或重大险情。可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷，工艺缺陷，设备缺陷等。建设、施检修过程中可能发生的各种能量伤害。停工、生产开工阶段可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒。可能造成职业病，职业中毒的劳动环境和作业条件。

5、生产科长、安全员每日进行安全生产检查，每周进行一次安全大检查。经理每月组织一次安全生产检查

6、对所排查的安全隐患，由安全员会同相关部门编制整改措施，并下发（事故隐患整改通知书）。由生产科长负责落实整改。

7、对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理的时限和要求，安全措施和应急预案。

8、在隐患治理过程中，应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故 隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的。应当从危险区域撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员。设置警戒标志。暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置，设施，设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

9、对于重大事故隐患，操作工、安全科长应及时向本厂安全员报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因，隐患的危害程度和整改难以程度分析，隐患的治理方案。

10、事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的班组组织整改，整改负责人为各班班长。

11、各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施，定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，完成整改任务。

12、整改责任单位要按照（事故隐患整改通知书）要求，对事故隐患认真整改，并与规定时限内，向本厂安全员报告整改情况。整改期限内，要采取有限的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

13、整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全员组织检查验收。

14、对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施，设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

15、安全员每月应对本厂隐患排查治理情况进行统计分析，并交本厂主管领导签字后存档备案。

16、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的本厂负责人处罚500元罚款。对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的处500元罚款。

八、安全设施设备管理制度

1、经理对本厂设备负全面责任，必须做到台台件件有人管，不留死角。要加强本单位的设备管理，使设备完好率98%上；储油设备不渗不漏；消防设备和器材完好率保持100%。

2、设备检查、维护、保养实行全员维护管理和专业维护管理相结合的原则，必须对设备进行例行保养（班前、班后检查）和定期检测，保证设备安全、正常运转。

3、技术性较低和专人使用的设备（器具）的检查、维护、保养按照“谁使用、（分管）、谁负责”的原则，由操作人员负责日常的检查、维护、保养，使其处于完好状态。

4、无专人使用的设备，由经理指定专人负责日常的检查、维护、保养。

5、认真执行岗位操作规程及设备维护保养等规章制度，健全设备台帐，做好设备运行记录。

6、一般性设备、器具实行故障维修即不坏不修的办法，对技术性较高和可能导致事故的设备如油罐、管线、电气设备线路等则必须进行巡检制，及时消除不安全隐患，使其达到完好标准。

7、重要设备设施巡检内容包括以下部分：（1）检查提升机及钢丝绳完好情况，各设备润滑情况，设备地脚螺栓有无松动现象，斜桥有无开焊、断裂现象，仔细监听设备有无异常动静。所有机件、传动部位、紧固连接件、各系统完好可靠。检查钢丝绳、卷筒润滑情况完好。卷扬机周围及斜坡轨道地坑内无障碍物。检查各润滑点油量充足，限位装置灵敏可靠。（2）电气设备室内设备各项技术参数（电压、电流、温度、气压、声音、连结及接地等）在允许范围内。高低压配电柜装置、仪表、继电保护装置要定期进行清扫、检查，做到无灰尘、无杂物，柜内各部件连接牢固，接触良好。绝缘支架、座、套完整无裂纹，带油、充气设备无渗漏。设备、材料 编号清楚整齐，消防器材放置于有序。

九、交接班制度

1、为严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证本厂生产的安全稳定运行，制定本制度。、操作工应在下班前1小时，将所属的设备、管线阀门、仪表等进行全面检查，发现问题及时解决，不得拖延给下一班。

3、交班前三十分钟，由操作工擦试好本岗位的机器、电器仪表。整理好记录，清扫工作现场、检查工具、仪器、防护用品、消防器材等，做好岗位交班前的准备工作。

4、交班前，当班者应向接班者详细交待本班情况，做到十交，即：①本班生产情况；②工艺指标的执行情况和存在问题；③事故原因和处理情况及处理结果；④设备运转和维护保养情况；⑤仪器、仪表、工具的保管和使用情况；⑥记录表的填写保护情况；⑦室内外及设备卫生；⑧跑、冒、滴、漏及机械用油情况；⑨安全生产情况；⑩领导的指示。六不交，即：①工艺指标不符合条件不交；②设备保养不好不交；③事故原因查不清不交；④工具不全不交；⑤记录表不齐全不整洁不交；⑥设备及环境卫生不清洁不交。

5、接班人员必须提前十分钟到岗位，认真听取上班人员对生产情况的介绍和生产科长对生产工作的布置。接班者必须对工作认真负责，听取交班者介绍情况进行全面检查。

6、检查要点：十交六不交是否做到，设备运行阀门开关，仪表使用、油、水、电是否正常，各控制点温度、压力、液位、流量等是否符合工艺条件。要做到五不接：①交班项目交待不清不接；②存在不安全生产因素不接；③事故原因不清，处理不完不接；④设备运转异常不接；⑤工具不全、设备、现场不清不接。

7、交接班必须在现场进行，交接班时必须按照操作规程规定的内容和巡回检查制度所规定的检查路线，进行检查交接。

8、交接班必须把当班设备运行和检修情况，向接班人详细交待清楚并填写记录。在接班人认为情况属实后，双方签字，交班人方可离开现场。

9、交接班时如双方之一发生争执，应及时报告值班人员进行协商解决。在此期间由交班者正常操作直到问题解决，交接班期间发生事故由交班者负责，接班后发生事故由接班人者负责。

十、消防管理制度、为了预防火灾与减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》和《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》（2001公安部61号令）制定本制度。

2、坚持“预防为主、防治结合”的方针，做好本厂防火、灭火等消防工作。

3、本厂主要负责人是消防安全责任人，由主管部门全面负责本厂的消防工作。

4、本厂在员工岗前培训时进行消防安全培训。

5、按标准配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并经常进行检查，确保消防设施和器材完好、有效。

6、凡使用过和失效不能使用的灭火器，必须委托维修单位进行检查，更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。

7、必须落实灭火器报废处理，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。

8、针对企业特点定期进行消防宣传和消防应急疏散演练。

9、厂内设置禁火区，生产区内严禁吸烟，动火作业应按照《安全作业管理制度》等有关规定执行。

10、加强安全用电管理，按标准配置生产作业区域和储存区域的用电设备和用 电器具，生产设备应加装消除静电的设施和采取防护措施，避免电火花引发意外火灾事故。

11、定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告。

12、本厂制定火灾事故应急救援预案。按火灾事故应急救援预案每年组织进行一次演练。当本厂人员调整、作业场所调整后，应及时修订事故应急救援预案，并组织演练。

13、如果发生火灾，火灾初期应积极自救和组织人员撤离，同时报告有关领导；有关领导应根据现场实际情况作出报警和启动事故应急救援预案的决定。

十一、安全检维修管理制度、为保证生产设备正常运行，避免发生意外设备事故和其他伤害，保证检维修过程的安全和高效率、高质量，制订本制度。、检修前准备。编制检修计划应做到内容详细、责任明确，措施具体，应包括对安全装置、设施的检修。凡是具有二人以上参与的检修项目，必须指定一人负责安全。

3、专职安全员要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。

5、检修易燃、有毒、有腐蚀性物质的设备时，必须进行清洗置换和有效隔离，并按《安全作业管理制度》办理《安全作业许可证》后，方可作业，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。

6、检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或或专人监控，方能检修。

7、检修人员要对检修项目进行检查，检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和安全作业管理制度。

8、凡槽罐、设备、管线检修，要在已切断的物料、管道、阀门上悬挂警告牌。进入内部检修，要办理《安全作业许可证》。

9、容器内及不通风处作业，应采取临时通风措施，或使用空气呼吸器等。

10、凡检修用的临时照明，应使用36V电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。

11、设备内检修必须有专人监护，监护人应由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络。

12、在检修作业条件发生变化，并可能危害检修人员时，必须立即撤出设备。再次检修时必须重新办理《安全作业许可证》。

13、设备内检修应根据设备具体情况搭设安全梯及架台，并配备救护绳索，确保应急撤离需要。

十二、安全作业管理制度、为规范本厂内作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制订本制度。、申办厂内安全作业许可证的项目，包括：厂内动火作业、进入有限空间作业、临时用电作业：企业内一切临时用电的作业、高处作业、起重吊装作业，以及其他需办理安全作业许可证的项目。

3、各项作业必须办理安全作业许可证。申办程序为：由作业人向管理部门提出申请。专职安全员签发并进行监督，注重时效性。

4、安全作业许可证的内容，明作业内容和作业的起止时间。具体的防范措施和作业区域。具体的防护要求。作业负责人和作业监护人。

5、安全作业许可证的使用要求：严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。对作业区域应有明确的警戒标识。防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。

6、具体作业程序见《特种作业管理及作业票制度》。

安全操作规程

一、竖窑和主控室操作工安全操作规程

1、上岗前穿戴好劳动保护用品。坚守岗位，操作人员必须熟知煤气基本常识及急救知识，严格按操作规程进行操作。

2、操作台上不得放置杂物，防止损坏电器设备，要保持机房内干净整洁。

3、密切注意竖窑工作情况，发现问题及时通知各岗位人员，并请维修人员进行处理。

4、非岗位人员禁止操作设备。

5、在竖窑区域作业，严防高空坠落和落物打击、煤气中毒、火灾及导热油灼烫。

6、遇雨、雪天气要特别注意，防止发生以外事故。

二、上料工安全操作规程

1、上岗前劳保穿戴齐全，安全帽必须系带。

2、检查外进石灰石或联系铲车供料时，注意车辆，防止车辆伤害或损坏现场设施。

3、下地坑作业必须事先与主控室联系，等小车下到底部，在控制室操作停止上料系统运行后，将现场开关全部打到零位后方能作业。

4、清理振动筛时，必须将脚踏板放稳，手动启动料车将碎石卸到收集斗内，然 后将料车下降到地坑。

5、雨雪天气要随时清理筛子和楼梯，防滑，防冻。

6、严密注意，防止落物打击。

三、出灰输送和筛分储运工安全操作规程

1、劳保穿戴齐全，坚守工作岗位。

2、作业前认真检查设备，防止带病作业。

3、认真检查安全防护设施，确保安全可靠。

4、严禁在皮带运行中跨越和触动运转部件。防止皮带伤害或机械伤害，清理或处理故障时必须通知主控室停止系统运行，将现场开关打到零位。

5、发现设备超负荷运行立即停车，向班长汇报。

6、雨雪天气要及时清扫，防止发生意外。

四、外运工安全操作规程

1、上岗前要穿戴好劳保用品，坚守岗位。

2、在料仓下工作，当心高空落物。

3、工作前检查设备安全装置完好可靠，发现问题及时处理。

4、放灰时与汽车司机联系好，防止出现事故。

5、保持工作场地清洁整齐，做好交接班记录，并对口交接。

五、卷扬机岗位安全操作规程

1、负责卷扬机、提升机的升运准备。卷扬机钢丝绳、料斗的检修、维护和更换。

2、作业前检查所有机件、传动部位、紧固连接件、各系统完好可靠。检查钢丝绳、卷筒润滑情况完好。卷扬机周围及斜坡轨道地坑内无障碍物。检查各润滑点油量充足，限位装置灵敏可靠。

3、卷扬机工作时，严禁上下载人，停在道轨或坑道内，及运动部件注润滑油。

4、检维修时，必须切断电源，与中控室联系好，并悬挂警示牌。

5、发现钢丝绳起刺，破股，断裂，及时更换。发现提升或行走力矩增大，立即 停车处理。

六、设备巡检岗位安全操作规程

1、及时清扫护梯，不许有积雪、冰、油污，以防滑到伤人。

2、到炉顶工作，必须有两人以上，并站在上风口，如需在下风口工作，佩戴防毒面具，及一氧化碳浓度报警仪，防止中毒。

3、观察炉内情况，必须两人以上，先停风再打开窑门排气，经观察判定安全后，从侧面观察，注意防范热气烫伤或一氧化碳中毒。

4、进入窑内需办理审批手续，采取可靠的安全防范措施，并系好安全带，照明使用安全电压，并且达到3人以上方可进行工作。

5、六级风以上不得登窑，登窑时所带物品不得超过20公斤，禁止从窑顶向下丢物。

6、注意检查提升机及钢丝绳完好情况，各设备润滑情况，设备地脚螺栓有无松动现象，斜桥有无开焊、断裂现象，仔细监听设备有无异常动静。

9.收银员岗位责任及操作规程 篇九

目 录

一、质量管理制度

1、质量管理体系文件管理制

2、质量管理体系文件检查考核制度

3、药品采购管理制度

4、药品验收管理制度

5、药品陈列管理制度

6、药品销售管理制度

7、供货单位和采购品种审核管理制度

8、处方药销售管理制度

9、药品拆零管理制度

10、含麻黄碱类复方制剂质量管理制度

11、记录和凭证管理制度

12、收集和查询质量信息管理制度

13、药品质量事故、质量投诉管理制度

14、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度

15、药品有效期管理制度

16、不合格药品、药品销毁管理制度

17、环境卫生管理制度

18、人员健康管理制度

19、药学服务管理制度 2

20、人员培训及考核管理制度

21、药品不良反应报告规定管理制度

22、计算机系统管理制度

23、执行药品电子监管规定管理制度

二、岗位职责

1、企业负责人岗位职责

2、质量管理人员岗位职责

3、药品采购人员岗位职责

4、药品验收人员岗位职责

5、营业员岗位职责

6、处方审核、调配人员岗位职责

三、操作程序

1、质量体系文件管理程序 度

2、药品采购操作规程

3、药品验收操作规程

4、药品销售操作规程

5、处方审核、调配、审核操作规程

6、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程

7、药品拆零销售操作规程

8、含麻黄碱类复方制剂销售操作规程

9、营业场所药品陈列及检查操作规程

10、营业场所冷藏药品存放操作规程 3

11、计算机系统操作和管理操作规程

四、质量记录表格

1、文件编制申请表

2、制度执行情况检查记录

3、供货方汇总表

4、供货方质量体系调查表

5、合格供货方档案表

6、采购计划表

7、购进质量验收药品目录

8、药品质量档案表

9、药品购进、质量验收纪录

10、药品储存、陈列环境检查记录

11、环境温湿度监测记录

12、近效期药品催销表

13、药品拆零销售记录

14、处方药销售调配销售记录

15、中药饮片装斗复核记录

16、中药方剂调配销售记录

17、顾客意见征询表

18、药品质量问题查询表

19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告 4

****药店管理文件 文件名称：

质量管理体系文件管理制度编号：起草人：审核人：批准人：起草日

1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。

2、依据：《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》。

3、适用范围：本制度规定了质量管理期：批准日期：执行日期：变更记录：版本号：体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，4、责任：企业负责人对本制度的实施负责。

5、内容： 5.1 质量管理体系文件的分类。5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。5.1.2 标准性文件是用以规定质量适用于质量管理体系文件的管理。管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。

5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记 5

录文件，包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。5.2 质量管理体系文件的管理。5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求：

5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。

5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。

5.2.1.3 制定质量体 系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。

5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。

5.2.2 企业负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。5.3 质量管理体系文件的检查和考核。

5.3.1 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应 6 有记录。相关文件：

1、《文件编制申请批准表》 请联系QQ：414669925可获得新版质量管理制度、岗位职责、操作规程，记录及表格等（最新）电子版，祝您通过7 GSP认证，欢迎合作，非诚勿扰！

****药店管理文件 文件名称：收集和查询质量信息管理制度 编号：ZD12----2014 起草人： 审核人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 变更记录： 版本号：

1、目的：确保质量信息传递顺畅，及时沟通各环节的质量管理情况，不断提高工作质量和服务质量。

2、依据：《药品经营质量管理规范》

3、适用范围：适用于本企业所有质量信息的管理。

4、责任：质量管理人员对本制度的实施负责。

5、内容： 5.1 质量管理人员为企业质量信息中心，负责质量信息的收集、分析、处理、传递与汇总。5.2 质量信息的内容主要包括：国家最新颁布的药品管理法律、法规及行政规章；国家新颁布的药品标准及其他技术性文件；国家发布的药品质量公告及当地有关部门发布的管理规定等；供应商质量保证能力及所供药品的质量情况；质量投诉和质量事故中收集的质量信息。5.3 质量信息的收集方式： 5.3.1 质量政策方面的各种信息：由质量管理人员通过各级药品监督管理 8

文件、通知、专业报刊、媒体及互联网收集； 5.3.2 企业内部质量信息：由各有关岗位通过各种报表、会议、信息传递反馈单、谈话记录、查询记录、建议等方法收集；

5.3.3 质量投诉和质量事故的质量信息：通过设置投诉电话、顾客意见簿、顾客调查访问等方式收集顾客对药品质量、服务质量的意见。5.4 质量信息的收集应准确、及时、适用，建立质量信息档案，做好相关记录。5.5 质量管理人员应对质量信息进行评估，并依据质量信息的重要程度，进行分类，并按类别交予相关人员进行存档和处理。相关文件：

1、《质量信息分析、汇总表》

2、****

药店管理文件 文件名称：质量事故、质量投诉管理制度 编号：ZD13----2014 起草人： 审核人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 变更记录： 版本号：

1、目的：加强本企业所经营药品发生质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。

2、依据：《药品经营质量管理规范》。

3、适用范围：发生质量事故药品的管理。

4、责任：质量管理人员、药品购进人员、营业员对本制度的实施负责 9

5、内容： 5.1 药品质量事故是指药品经营过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成企业经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故两大类。

5.1.1 重大质量事故： 5.1.1.1 违规销售假、劣药品；非违规销售假劣药品造成严重后果的。

5.1.1.2 未严格执行质量验收制度，造成不合格药品入库的。5.1.1.3 由于保管不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批次药品造成经济损失1000元以上的。5.1.1.4 销售药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。5.1.2 一般质量事故： 5.1.2.1 违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的。非违规销售假劣药品，未造成严重后果的。

5.1.2.2 保管、养护不当，致使药品质量发生变化，一次性造成经济损失200元以上的。5.2 质量事故的报告： 5.2.1 一般质量事故发生后，应在当天口头报告质量管理人员，并及时以书面形式上报质量负责人。

5.2.2 发生重大质量事故，造成严重后果的，由质量管理人员在24小时内上报市食品药品监督管理局，其他重大质量事故应在三天内报告市食品药品监督管理局。10

5.3 质量事故处理： 5.3.1 发生事故后，质量管理人员应及时采取必要的控制、补救措施。5.3.2 质量管理人员应组织人员对质量事故进行调查、了解并提出处理意见，报企业负责人，必要时上报兰山区食品药品监督管理局。5.3.3 质量管理人员接到事故报告后，应立即前往现场，坚持“三不放过”的原则。即：事故的原因不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有整改措施不放过。了解掌握第一手资料，协助各有关部门处理事故，做好善后工作。****药店管理文件

文件名称：中药饮片处方审核、调配、核对管理制度 编号：ZD14----2014 起草人： 审核人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 变更记录： 版本号：

1、目的：为加强中药（包括中药材和中药饮片）管理，保证中药质量和保障人们使用中药有效。

2、依据：《药品经营质量管理规范》。

3、适用范围：企业中药饮片销售。

4、责任：质量管理人员、中药师对本制度的实施负责。

5、内容：

5.1 中药配方营业员在配方时应思想集中，严格按处方要求核对品名配药、售药。5.2 配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种。5.3 不合格药品的处理按《不合格药品管理制度》执行。严禁不合格药品上柜销售。5.4 对处方所列药品不得擅自更改，对有配伍禁忌或超剂量的处方应当拒绝调配、销售，必要时，经处方医师更正或重新签字，方可调配、销售。5.5严格按配方、发药操作规程操作。坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序。5.6 严格执行物价政策，严禁串规、串级，按规定价格算方计价，发票项目填写全面，字迹清晰。5.7 按方配制，称准分匀，总贴误差不大于2％，分贴误差不大于5％。处方配完后应先自行核对，无误后签字交复 核员复核，严格复核无误后签字，才可发给顾客。5.8 应对先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交待清楚，并主动耐心介绍服用方法。

5.9 配方营业员不得调配自带配方，对鉴别不清，有疑问的处方不调配，并向顾客讲清楚情况。5.10 配方用毒性中药饮片按《特殊管理药品管理制度》执行。12

5.11 每天配方前必须校对衡器，配方完毕整理营业场所，保持柜厨内外清洁。

5.12 中药饮片来料加工的场所、工具应保持清洁，人员符合有关规定。5.13中药上柜必须执行先进先出，易变先出的原则，不合格饮片一律不得上柜。

5.14 严把中药饮片销售质量关，过筛后装斗，装斗前应复核，防止混装、错装。饮片斗前应写正名正字（以中国药典的为准，若药典没有规定的，以通用名为准）；及时清理格斗，并做好记录。相关文件：

1、《中药饮片销售记录》

3、《中药饮片装斗复核记录》 ****药店管理文件 文件名称：企业负责人岗位职责 编号：GZ01----2014 起草人： 审核人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 变更记录： 版本号：

1、目的：规范企业负责人的经营行为，保证企业质量体系的建立和完善，13

确保所经营的药品的质量符合法定的标准。

2、依据：《药品经营质量管理规范》。

3、适用范围：适用于企业负责人。

4、责任：企业负责人对本职责的实施负责。

5、工作内容： 5.1 组织本企业的员工认真学习和贯彻执行国家有关法律、法规，在“质量第一”的思想指导下进行经营管理，确保企业所有的药品经营活动符合国家法律、法规的要求； 5.2 合理设置并领导质量管理人员，支持并保证其独立、客观地行使职权，在经营与奖惩中落实质量否决权； 5.3 积极支持质量管理人员工作，经常指导和监督员工，严格按GSP要求来规范药品经营行为，严格企业各项质量管理制度、岗位职责、工作程序规范、记录表格的执行和落实。5.4 定期对企业的质量工作进行检查和总结，听取质量管理人员对企业质量管理的情况汇报，对存在问题采取有效措施改进； 5.5 指导质量管理人员，营业员及其他各岗位人员。依据各岗位人员的报告和管理记录，确认是否正确进行了相应的管理； 5.6 组织有关人员定期对药品进行检查，做到帐、货、物相符，质量完好，防止药品的过期失效和变质，以及差错事故的发生； 5.7 创造必要的物质、技术条件，使经营环境、储存条件达到药品的质量要求。5.8 做好人员工作职责及班次的组织安排； 14

5.9 人员关系的维护和协调；增进团结，提高企业员工的凝聚力。

5.10 重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量工作的改进。5.11 努力学习药品经营的有关知识，不断收集新信息，提高自身及企业的经营管理水平，重视员工素质的训练与培养。

5.12 熟悉药品管理法规、经营业务和所经营药品的知识 ****药店管理文件

文件名称：药品验收操作规程 编号：GC03----2014 起草人： 审核人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 变更记录： 版本号：

1、目的：建立药品验收工作程序，规范药品验收工作，确保验收药品符合 15

法定标准和有关规定的要求。

2、依据：《药品经营质量管理规范》

3、适用范围：适用于购进药品的验收工作。

4、职责：药品质量验收员对本程序的实施负责。

5、内容： 5.1 验收员收货： 5.1.1 验收员依据药品购进人员所做的“药品购进记录”和供货单位“随货同行单”对照实物进行核对后收货，并在“药品购进记录”和供货单位收货单上签章。5.2 药品验收：

5.2.1 验收的内容：药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。

5.2.2 验收的标准：

5.2.2.1 验收员依据药品质量标准规定，逐批抽取规定数量的药品进行外观性状的检查和包装、标签、说明书及标识的检查。5.2.2.2 验收员依据药品购进合同所规定的质量条款进行逐批验收。

5.2.3 冷藏冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的应当拒收。5.2.4 药品包装、标识主要检查内容

5.2.4.1 药品的每一整件包装中，应有产品合格证。5.2.4.2 药品包装的标签或说明书上，应有药品的通用名称、成分、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或功能主治、用 16

法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及储藏条件等。5.2.4.3验收首营品种应有生产企业出具的该批号的药品出厂检验合格报告书。

5.2.4.4 处方药和非处方药的标签和说明书上应有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装应有国家规定的专有标识。5.2.4.5 进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并附有中文说明书。

5.2.4.6 外用药品其包装应有国家规定的专有标识。

5.2.5 验收记录： 5.2.5.1 药品验收记录的内容应至少包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结论、验收日期和验收员签章。5.2.5.2 中药材验收记录应当包括品名、产地、供货单位、到货数量、验

收合格数量等内容。

5.2.5.3 中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的 中药饮片还应当记录批准文号。

5.2.5.4 验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

5.2.5.5 药品验收记录的保存：药品验收记录由验收员按日或月顺序装订，保存至超过药品有效期一年，但不得少于5年。5.2.6 验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。供货单位为批发企业的，检验报告书应当加盖其质量管理专用章原印章。检验报告书的传 17

递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。5.3 验收合格的药品应及时上架，实施电子监管的药品，按规定进行药品电子监管码扫码，并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。****药店管理文件 文件名称：不合格药品处理操作规程 编号：GC012----2014 起草人： 审核人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 变更记录： 版本号：

1、目的：通过制定不合格药品处理操作规程，有效控制门店不合格药品处理操作和管理符合质量规定的要求。

2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。

3、适用范围：适用不合格药品处理管理全过程。

4、责任者：门店质量负责人、养护员、验收员、营业员。

5、内容： 5.1 药品验收过程中发现有疑问的品种，报门店质量负责人，由门店质量负责人对有疑问的品种进行判断确定，确认为不合格品种，直接拒收，退回公司统一处理，确认为合格的品种，验收入库正常销售。门店质量负责人不能确认的报公司质量部门，由公司质量人员进行确认判断，并将品种移入待处理区，确认为不合格的，退回公司总部不合格库，由公司统一处理，确认为合格的，由门店验收入库，正常销售。5.2 药品养护和销售过程中发现有疑问品种，下架移入待处理，报门店质 18

量负责人确认，确认为不合格的品种，将品种移入不合格区，退回公司统一处理；确认为合格的，上架销售。门店质量负责人不能确认的，报公司质量管理部门，由公司质量人员进行确认，确认为不合格的，退回公司总部，统一处理，确认为合格的，上架销售。药店员工花名册

序号 姓名 性别 学历 职称 岗位 备注 出生年月 入店时间

企业培训计划表

计划时间 培训内容 培训方式 培训人员 培训目的

药店员工个人培训教育档案

编号

姓名性 别出生年月入店时间

部门职 位工 号职 称 序号培训日期考试方式考核成绩备

注培训内容课

时授课方式

药店员工个人健康档案 编号：

建档时间

姓名性别出生年月在职时间

部门岗位员工号 检查日期检 查 结 果采取措施检 查 单 位检 查 项22

目备

注

企业设施设备一览表 序

规格型号 号 23 设备名称 厂家 使用部门

设施、设备档案表

设备名称 型号 安装位置 厂家 启用日期 购进日期 使用、维护记录 日期 状态 检定部门 维修记录 检定日期 检定结果 24

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