外加工管理制度

2024-11-03

外加工管理制度（精选9篇）

1.外加工管理制度篇一

委托制造、外加工管理准则

□ 总则

第一条目的订本细则。为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特

第二条范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。

第三条外协类别

外协依其加工性质的不同区分为：

(一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。

(二)半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。

(三)材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。

第四条经办部门

外协加工事务由下列部门办理。

□ 试作与量试外协第六条厂商调查

(一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。“协作厂商调查表”一式一份呈主管核准后，自存。

(二)采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。

(三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供日后选择厂商的参考。

第七条申请

(一)试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图详细审核归划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立“外协加工申请单”一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。

(二)量试

1.采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后(如需修改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续同第七条第一项作业。

如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应洽协作厂商提供损失的费用。

第八条询价

(一)采购外制人员提出“外协加工申请单”前，应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写壹张“外包零件模具估价表”及“估价分析表”。

(二)经办人员审核估价明细表后循议价、比价方式(以确保质量交货期为前提)将询价记录填写于“外协加工申请单”内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及约定交货期转记于“外协加工控制表”凭以控制外协品的交货期。

(三)为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“外协申请单”及签订合同的手续。

第九条外协内容与厂商变更

(一)外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立“外协内容变更申请表”一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。

(二)变更内容应转记于“外协加工控制表”内凭以管理进度。

第十条签订合同

(一)询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订“外制品制作进度追踪表”一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立“模具开发及制品委托制作契约书”。

(二)“模具开发及制品委托制作契约书”一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。

(三)协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过××元以上时，应转呈总经理核示。

第十一条质量检查

(一)检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以“检查记录表”检查通过后，连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：

零配件名称，数量，厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。

(二)试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：

1.检验合格者：经检验合格者即填写“检查记录表”连同试样送交采购外制人员转记于“外协加工控制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。

2.检验不合格者：其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查记录表内注明不合格的原因，送回采购外制人员转记于”外协进度表“内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。

3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。

第十二条付款

(一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制人员应将”外协申请单“第三联，”收料单“第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。

(二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各壹祯粘贴于”模具履历表“内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产管理。

(三)采购外制人员每半年整理壹次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于”外制零配件逾期支付费用明细表“内一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。

第十三条模具管理

(一)建档按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别(按固定资产电脑编号说明书原则编定)列帐管理，每一模具以一张”固定资产登记卡“列管。

(二)异动

1.配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异动到其他(或新开发)的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填写”物品出入厂凭单“一式三联，于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商)，第三联存原协作厂商。

2.凡异动后的资料均应详细记载于”固定资产登记卡“内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以”闲置固定资产处理表“一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理单位，第三联自存。

第十四条协作厂商绩效评核

(一)为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人员应每月整理”外作品新开发评分表“，区分为A、B、C品种等级，呈主管核准后，参酌质量交货A级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B级者货款以一个月票期支付；C级者以二个月票期支付(含新开发的协作商厂)；D级者以叁个月票期支付，而列入D级的协作厂商连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。

(二)采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格、材质、加工条件、价格等记录于”外制零配件交运动态表“，依机种别分类归档，以利查询。

□ 量试外协

第十五条生产资料通知经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系生产部人员领取相关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)，(若因业务需要，可由采购外制人员继续量产的采购)应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。

第十六条量产订购、询价、收料、付款作业

(一)采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即(按交货期间)适当安排各项外制零配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填”外协申请单“，而直接以”订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。

(二)由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写“外协出厂单”连同原料、半成品随车交运，“外协出厂单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写“外协收料单”一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。

□ 附则

第十七条本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。

十一、委托制造、外加工管理准则

□ 总则

第一条目的订本细则。为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特

第二条范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。

第三条外协类别

外协依其加工性质的不同区分为：

(一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。

(二)半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。

(三)材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。

第四条经办部门

外协加工事务由下列部门办理。

□ 试作与量试外协第六条厂商调查

(二)采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。

(三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供日后选择厂商的参考。

第七条申请

(二)量试

2.如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应洽协作厂商提供损失的费用。

第八条询价

第九条外协内容与厂商变更

(二)变更内容应转记于“外协加工控制表”内凭以管理进度。

第十条签订合同

(二)“模具开发及制品委托制作契约书”一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。

第十一条质量检查

零配件名称，数量，厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。

(二)试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：

3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。

第十二条付款

(一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制人员应将”外协申请单“第三联，”收料单“第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各壹祯粘贴于”模具履历表“内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产管理。

第十三条模具管理

(二)异动

第十四条协作厂商绩效评核

□ 量试外协

第十六条量产订购、询价、收料、付款作业

□ 附则第十七条本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。

2.外加工管理制度篇二

在铁路工程建设中, 征地拆迁是保证铁路工程开工建设的关键环节。为了保证征地拆迁工程量能够得到准确核算, 提高铁路工程建设项目的结算准确性, 我们应在征地拆迁完成后, 对政策拆迁的工程量进行验工计价。并按照验工计价原则, 做好铁路征地拆迁的验工计价管理工作, 保证铁路征地拆迁验工计价工作取得积极效果。这为铁路工程建设提供了有力支持, 保障了铁路工程建设的有序进行, 提升了铁路工程建设项目结算的准确性, 使铁路工程建设项目取得了积极效果。

一、验工计价的定义和执行原则

在工程建设过程中, 为了保证工程结算的准确性, 在分部工程或者分项工程完成以后, 需要对完成的工程量进行验收和计算。以此作为工程结算的依据, 保证工程结算的准确性满足实际要求。目前来看, 验工计价的定义主要为:验工计价是指对施工建设过程中已完合格工程数量或工作进行验收、计量和对经验收、计量的工程数量或工作进行计价活动的总称, 验工计价是办理结算价款的依据。

验工计价的执行原则主要表现在以下几个方面。

1. 坚持“先对上, 后对下”的计价原则

对下计价数量要严格控制在建设单位 (业主) 批复的数量内, 即合同数量。

2. 坚持“先验工, 后计价”的计价原则

对已完工程先由工程技术部门、安质部门进行质量检查、验收。并在出具由工程技术部门和安质部门签发的《合格工程数量确认单》后, 再予以计价。对质量不合格或存在质量隐患的工程, 应先修复至合格后, 方可计价。

3. 按月计价

为确保项目每月定期顺利召开月责任成本管理分析例会, 项目对劳务分包商的计价必须按月进行。项目部应结合项目实际情况制定严格的内控措施和内部验收标准, 确保计价工程数量控制在已完施工图 (含已批复设计变更) 中的合格工程量范围内。

4. 严禁超额计价

按照检验后的工程量进行计价时, 要按照工程量对应的额度进行计价。严禁超额计价现象的发生, 最大程度的保证验工计价的准确性。

二、铁路征地拆迁验工计价中存在的问题

虽然验工计价工作在铁路工程建设中具有重要地位, 对提高结算质量具有重要作用。但是通过对铁路征地拆迁验工计价管理分析后可知, 铁路征地拆迁验工计价工作还存在一定的问题, 主要表现在以下几个方面。

1. 铁路征地拆迁验工计价管理在审定劳务分包合同时不够严格

在验工计价管理中, 劳务分包合同的审定是保证验工计价准确性的重要手段, 也是保证验工计价取得预期效果的关键。但是在目前铁路征地拆迁验工计价管理中, 审定劳务分包合同时存在不严格现象, 影响了验工计价效果。

2. 铁路征地拆迁验工计价管理在确认工程量清单时不够准确

铁路征地拆迁验工计价管理要想取得积极效果, 就要对工程量清单进行仔细审核, 确保工程量清单准确无误。但是在铁路征地拆迁过程中, 有些工程量比较模糊, 在界定工程量方面存在一定的困难, 给工程量清单确认带来了较大难度。

3. 铁路征地拆迁验工计价管理没有做到按月计价管理

由于铁路征地拆迁工作周期较长, 需要按月对工程量进行验工计价管理。但是在实际施工中, 由于征地拆迁工作周期不固定, 导致了验工计价管理没有按月进行, 而是采取了工程量完成之后统一进行, 影响了验工计价的时效性。

4. 铁路征地拆迁验工计价管理存在的一定的超额计价现象

通过对铁路征地拆迁验工计价管理了解后发现, 铁路征地拆迁在验工计价管理中存在把控不严问题。对于某些工程量清单不够详细的也给予了认可, 导致了超额计价现象的发生。

三、铁路征地拆迁做好验工计价的具体措施

考虑到验工计价对铁路工程结算的重要性, 在铁路工程建设过程中, 我们应正确认识验工计价管理存在的问题。并剖析问题成因, 制定具体的应对措施, 保证铁路征地拆迁验工计价取得积极效果。目前来看, 铁路征地拆迁验工计价工作应从以下几个方面开展。

1. 铁路征地拆迁验工计价管理应做好劳务分包合同的审定

从目前铁路征地拆迁验工计价管理来看, 只有做好劳务分包合同的审定工作, 才能提高验工计价管理的整体效果。为此, 在铁路征地拆迁验工计价管理中, 应认真组号劳务分包合同的审定工作。

2. 铁路征地拆迁验工计价管理应在确认工程量清单时保证其准确性

由于铁路征地拆迁工程量相对复杂, 工程量清单在形成过程中的准确性也有待斟酌。因此在铁路征地拆迁过程, 应重点做好五方会签和工程量清单的核对, 保证其准确性, 提高验工计价管理的整体效果。

3. 铁路征地拆迁验工计价管理应做到按月计价管理, 提高时效性

在铁路征地拆迁验工计价管理中, 工期不满一月的和超过一月的都要按月进行验工计价, 确保验工计价的及时性, 满足验工计价的实际需要, 提高验工计价的时效性。

4. 铁路征地拆迁验工计价管理应严格杜绝超额计价现象的发生

考虑到铁路征地拆迁验工计价管理的重要性, 在验工计价开展过程中, 应严格杜绝超额计价现象的发生。应严格遵守验工计价管理规定, 保证验工计价管理取得积极效果。

四、结语

通过本文的分析可知, 在铁路征地拆迁验工计价管理过程中, 只有做好劳务分包合同审定、确保工程量清单的准确性、做到按月计价并杜绝超额计价现象的发生, 才能提高铁路征地拆迁验工计价的管理效果, 满足铁路工程建设需要, 提高工程结算的准确性。

摘要：在铁路工程建设中, 征地拆迁工作是重要组成部分。应对征地拆迁验工计价管理工作引起足够的重视, 应根据铁路征地拆迁实际和验工计价管理规则, 做好征地拆迁的验工计价管理, 这是保证工程结算工作有序进行的关键。

关键词：铁路工程建设,征地拆迁,验工计价

参考文献

[1]韩同银.铁路建设项目管理模式发展与变革研究[D].河北工业大学, 2007.

[2]任洪权.铁路行包企业实施第三方物流战略研究[D].天津大学, 2007.

[3]谭云江.路网节点间空车调配模型与算法研究[D].西南交通大学, 2006.

[4]丁欣.成都铁路局主辅分离辅业改制总体方案研究[D].西南交通大学, 2006.

3.出纳工作对医院财务管理的影响篇三

【关键词】出纳；财务管理

【中图分类号】R-1 【文献标识码】B 【文章编号】1671-8801（2015）06-0267-02

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金有价证券、财务印章及有关票据等工作【1】。医院出纳工作是整个医院会计工作的重要环节，影响医院会计核算的质量和效率，出纳工作是医院财务管理的重要组成部分，不论医院规模大小都必须配置出纳人员，为了更好细致化管理医院现金、有价证券，各种票据等，满足财务管理的需要，要不断加强对出纳工作的管理，也是保证财务管理正常进行的重要工作。搞好出纳工作，保证医院财务工作正常进行，对于医院财务管理影响很大。

1.提高认识，发挥岗位职能作用

随着经济的发展和市场环境的不断变化，不管是医院的医疗管理还是财务管理，都对医院管理起着关键作用，是医院生存的前提。医院的出纳工作是医院财务工作的一部分，医院经营中各种款项的收付，以及各种经济业务的往来和银行存款业务的办理，都需要出纳人员亲自办理，所以出纳人员工作水平的高低，对能否实现财务工作的规范化、制度化、科学化密不可分【2】。做好出纳工作必须细而又细，要坚持原则，严格遵守财务工作制度，办理业务要存细检查，签字齐全。出纳是医院资金流动的第一哨，对医院资金流动，增减变化非常了解，为医院领导组织经营管理，合理使用和配置资金，节约不必要的开支，进行财务管理提供了分析的依据。

2.抓特点、找切入点、克难点、不断修炼内功，更好完成工作

出纳工作不是单纯的记账、出款，它处处涉及到执法守纪方面的问题，出纳人员不但要熟悉国家的财经法律、法规和各项规章制度，而且要熟练掌握医院的财务制度，做到心中有数，才可以在工作中依法依规办理各项业务，出纳人员要能够将理论和实际工作经验结合起来，做到客观公正。

2.1抓特点，出纳工作在医院财务工作中是一个比较敏感的工作，因为这个岗位每天都在和“现金”打交道，出纳人员过手大量“现金”，因此，出纳人员必须爱岗敬业，认真钻研学习业务，培养严谨细致的工作作风【3】。良好的职业道德是财务人员必须具备的品质，对医院财务管理工作起着关键的作用。

2.2找切入点，出纳人员要想做好出纳工作，熟悉并且掌握国家的财经法规以及规章制度是必有可少的。作为医院的出纳人员，不但要具备处理会计事务和会计科目设置及核算内容基础知识，还需具备原始凭证审核的方法，整个医院财务核算体系的形成和财务管理的内容及其重要目的。出纳人员要不断学习法律和各种规章制度，最根本的《会计法》以及各项规章制度，如：《医院财务制度》、《会计基础工作规范》、还有在工作中经常会接触到现金和银行存款业务【4】，所以对现金管理制度和银行结算制度要非常熟悉，出纳人员应随着经济环境的变化不断更新自己现有的知识。

2.3克难点，不断修炼内功。出纳工作的每一个环节都必须依照国家规定进行，在掌握政策和法规的基礎上要坚持原则，不能做出违反财经法规的事情来，在现在的实际工作中出纳人员不单单是和钱打交道，而且和人打交道，在进行业务工作中难免出现人际关系和法规制度相触的情况，这时出纳人员要耐心、细心的为办事人员进行解答，克服工作中存在的这样的难点，也要让办事人员站在出纳工作的角度上设身处地的想想，进行角色互换，这样在一定程度上可以避免因为工作的原因而产生得罪人的情况发生，让大家在了解出纳岗位特殊性的同时，也了解到出纳人员的不容易。出纳人员要不断的修炼内功，使自己的修为达到一定的境界，要有过硬的基本功，在现有的工作条件下，医院财务部门都配备电脑并且联网，出纳人员在办理银行业务的时候也是先通过网上银行进行办理，随后再将与办理业务相关的凭证资料送达银行，在当今的财经环境下，互联网的运用是必不可少的，所以出纳人员要掌握互联网上知识的更新与运用。

3.从实际入手，不断健全内部控制监督机制，引入内部审计

3.1不断完善财务管理制度建设，通过日常工作中发现的问题和存在的漏洞对现行财务制度进行规范，明确出纳人员岗位责任制，定期对出纳人员进行思想道德和职业准则的培训，从思想上使出纳人员对出纳工作产生敬畏之心，莫要做违反规定的事情，同时也要时常对财务部门的工作人员进行出纳工作的培训，以便在出纳轮岗上岗时不会使新入手出纳工作的其他财务人员措手不及，出纳工作的定期轮岗不但可以激励财务人员进取，改进工作，在一定程度上轮岗工作既是对出纳人员的保护，也是对医院财务经济的保证。

3.2加强内部监督控制，不断完善对出纳人员的稽核管理，要制定和完善出纳工作的牵制制度，如：定时盘点库存现金、核算对银行存款账目，医院法定代表人印章和医院财务专用章的保管等等，建立互相监督的岗位职能【5】。通过内部审计工作加强对出纳工作的监督，防止出纳人员弄虚作假，违法乱纪，通过内部审计工作，增强了与出纳人员的沟通，帮助出纳人员纠正错误，查找漏洞，加强医院财务管理。

出纳工作是财务管理不可或缺的部门也是财务管理工作的重中之重，是医院财务管理中最需要关注的地方出纳人员作用医院财务工作的排头兵，更要有高觉悟和高认识，出纳工作的好坏直接影响到医院领导的经济决策和医院资金的分配，在医院越来越重视经济效益的今天，做好出纳工作显得尤为重要。

参考文献：

[1]潘玉苹，亢彤宇，杨恒刚. 刍议三甲医院出纳岗位的重要性[J]. 时代金融，2014，11：224-225.

[2]姚蓉. 三甲医院出纳岗位的现状及重要性[J]. 行政事业资产与财务，2012，20：14+30.

[3]唐莉. 浅谈对医院出纳岗位的认识[J]. 中国卫生产业，2013，06：22.

[4]陈慧. 浅谈出纳在医院财务管理中的作用[J]. 财经界（学术版），2013，11：207.

4.维修外加工协议篇四

乙方：

因甲方汽修厂申请国家二类资质汽车维修企业，缺少如下设备，而此设备可以外协加工且乙方具有此设备和外加工权。特甲方乙方签订如下外协加工协议：

1、甲方在需要此种设备检测或检测报告时可向乙方提出加工要求；

2、乙方在甲方提出加工要求时需提供设备和设备操作人员；

3、甲方按物价部门定价支付乙方检测费用，乙方提供收据和检测报告；

4、如果乙方提供的检测和检测报告不能通过国家验证需要免费进行二次检测。

此协议期限为3年，到期后双方可协商续签

甲方负责人（签章）：乙方负责人（签章）：

5.模具委外加工合同篇五

乙方：

台州时达水暖制造有限公司(简称甲方)因生产发展需要，委托 (简称乙方)制造塑料模具副，经双方友好协商达成如下协议：

一：模具名称、数量及价格：(见附表)

二：模具要求：

1、型芯材料40Gr，型腔材料P20或德产2738。

2、模具全部自动脱模。

3、模具首次交样时间为38天，交模时间为45天。

4、按国家相关的模具技术要求设计加工模具，注塑件无飞边、毛刺。收缩等缺陷;

5、模具寿命：万模次以上;

6、模具分型面错型不得大于0。05mm;

7、其它要求按照甲方图纸所列的技术要求达到标准。

三：制模依据：

按甲方提供的加工;

四：售后服务：

1、模具质保期内，乙方负责模具的修理，原则上修模地点在甲方，如遇甲方加工设备等原因无法在甲方

完成修理的，可以送回到乙方修理，相关费用由乙方负责;

2、由于甲方使用不当或甲方需要改动引旨起的模具修改，乙方酌情收取成本费，不计劳务费。

五：乙方需要提供给甲方的资料：

1、模具结构图

2、模具操作及保养说明书

3、模具材料的质量保证书(国产材料另行协商)

六：付款方式：

1、合同正式签订之后首付定金(预付款)为总额的 %，即元整;

2、模具交货验收合格后再付总额的 %，即元整;

3、余款在模具交货验收合格后天内付清。

七：违约责任：

1、如乙方准时按质量完成模具加工，甲方应按时支付给乙方相应的模具款，如未按时支付(非人为因素除外)模具款，甲方应支付迟纳金或延期模具总价的 %。

2、乙方应按时按质地完成模具的加工及相关的修理，如乙方不能按时交模，则每延迟交模时间(含试模合格的时间)一天甲方将从应付予乙方的模具款中扣除1000元以示惩罚，如果延迟交模时间超过1个月，甲方就不再接收此模具，并有权收回此模具之全部已付款，乙方同时须向甲方缴纳相当于此模具制造价格1倍的违约金，并承担甲方由此造成的一切损失，其它事项双方协商解决或按?合同法?相关条款处理。

八：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方代表签字、盖章生效。

甲方：台州时达水暖制造有限公司

代表：

日期：

乙方：

代表：

6.公司外加工合同书篇六

甲方：*****************有限公司

乙方：

经双方协商，甲方委托乙方进行****长期加工合作，特制定本合同，以维护双方共同利益。

1.加工工艺：甲方提供图纸和技术要求（包括性能要求等）,乙方按照甲方提供要求加工产

品。

2.工装、卡具、量具及加工工艺由乙方自行解决，如有特殊要求按照甲方要求生产。特殊

量具或在国内购买不到的，双方另行协议。

3.各种产品在出厂前要由所在车间开具外协加工产品转出单据，内容包括产品名称、材质、数量、技术要求、加工工序，报给生产部统计人员，到生产统计人员处开具出门证，由部门领导签字并核查后方可出厂。

4.产品出厂前双方核对数量及箱数，对于出厂后产品数量短缺的，按照该产品的当前成本

价格予以扣除（包括毛坯成本和加工成本）。

5.验收方式：乙方对任何一批订单首先提供1-5件加工样品，并给出此产品外加工报价，由甲方对样品质量情况及价格进行核查，并由检验员签字确认。同时价格经生产部经理确认合适，乙方可开始批量生产。对于批量加工的产品乙方要做好过程及最终产品质量的控制，对于出现的不合格品由乙方承担一切经济损失及责任。

6.废品确认：乙方加工工废率按照1000件以上1%，500-1000件1.5%，500件以下2.5%

计算。工废率在规定指标范围内时，甲方不支付乙方工废加工费，乙方也不承担毛坯废品的损失。工费率超出规定指标时，超出部分按照甲方财务提供的产品制造成本价格从加工费中扣除。如造成批量废品或产品丢失的，不仅要扣除成本费用，还要追究其因造成批废或丢失致订单数量不足或延误交期而产生的其他费用。料废率按照3%计算，超过3%部分甲方根据所加工工序给予支付加工费用。乙方对于已经出现料废的产品必须停止加工，并及时反馈给甲方，如料废率超过3%时乙方仍不通知甲方，超过3%部分按照工废扣除乙方加工费用。如乙方加工后出现返修品，甲方通知乙方进行返修并按规定时间完成，如乙方待通知后不进行返修，甲方则按废品对乙方返修品进行结算。

7.运输方式：乙方负责取货送货，加工产品出现磕碰、挤压或划伤由乙方负责返修或承担

7.外加工管理制度篇七

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象选取在我院进行过子宫肌瘤切除手术的患者。实验组为在我院进行护理管理改革后使用随机抽样的方法选择的100例患者, 对照组为未进行改革前在我院进行过子宫肌瘤切除手术的患者, 患者人数同为100例, 选择方法与实验组相同。200例患者的年龄均在38~56岁之间, 平均年龄为40.5岁。题肌瘤患者182例, 宫颈肌瘤患者18例。

1.2 操作方法

确定实验组与对照组后, 对实验组与对照组的感染人数与未感染人数进行统计与整理。

1.3 选则标准

记录实验组与对照组的感染人数和未感染人数并进行概率统计。

1.4 统计学方法

本次实验数据采用SPSS12.0软件进行统计学分析, 其中计量资料对比采用t检验, 计数资料对比采用卡方检验, 以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

由表1所得, 实验组与对照组相比感染人数明显减少, 减少人数为33例;未感染人数实验组较对照组相比也明显发生了改变, 人数增加了33例。

3 讨论

3.1 医院感染的途径

患者在医院进行治疗期间有时会发生感染, 其感染的类型主要分为住院期间的感染和在出院时所发生的感染, 但要注意患者在医院进行治疗前或者在入院时一有可能发生的感染, 这便是的对于医院感染的通俗解释。同时医护人员在医院内所导致的感染也在医院感染之内。医院感染的实质是病原体与寄主之间共同作用的结果。医院存在这多种病原体, 病原体无时无刻都在寻找着可以侵入的寄主, 若是杂侵入寄主的过程中, 寄主的防御系统较病原体而言是属于弱势的一方, 靠自身的力量无法消灭病原体, 最后, 病原体将会在寄主的体内大量繁殖, 并排出体内所产生的废物, 这样便可以给寄主的细胞核组织造成伤害。

在医院内, 因为患者所得疾病和病情的不同, 其防御系统的能力也是各有不同。同时, 在患者治疗的过程中, 一系列的治疗手段也会改变患者的防御系统, 如内镜、放射治疗、癌症患者的化疗, 都不同程度的对患者的防御系统造成了破坏。于是, 在医院内潜在的各种病毒、细菌、微生物就会的抵抗力低下的患者发起进攻, 导致医院感染的发生。

3.2 护理工作对控制医院感染的重要性

护理工作的进行基本上都是在围绕患者的前提下所开展的。护理工作地导致医院感染的主要来源[2]。护理人员在医院与其他的医院工作者相比是有一定的差异性的, 护理人员在医院需要频繁的与患者接触, 从患者入院到出院护理人员一直参与在其中并伴有重要的角色。若是在工作过程中稍有欠缺就有可能引起医院感染的出现, 甚至有时会发生大规模的传染。所以, 消毒隔离技术与管理、无菌操作技术规范、物品的消毒与供应、患者的生活护理、病房的管理、基础护理等工作都需要护理人员的参加与指导[3]。

3.3 加强护理工作的具体措施

3.3.1 加强管理工作

在对护理人员进行管理的过程中, 护士长在这其中扮演了重要的角色。医院在对护理工作改革后, 对于护士长的首要要求便是将护理人员的管理工作提到日常的安排当中, 督促护理人员配合医院做好护理工作的改革。这一工程中要求护士长及时向护理人员传达院方的思想, 要求护理人员在护理过程中做到“以患者为中心”、“预防工作为重点”, 同时在监督、指导上做到身体力行, 只有这样才能给护理人员正确的指导建议。其次在改革过程中要求护理人员严格执行上级所下达的指示, 把患者放在第一位。

3.3.2 进行医院感染护理学的学习

针对医院感染所培训的护理学是护理人员在长期的护理过程中总结下来的。包括的内容有医院医疗器械的消毒、医院手术防感染的护理、医院病房的杀菌和灭毒等各个方面, 主要目的便是将医院感染的可能性降到最低。护理人员只有通过对于护理学的系统学习才能在护理工作的改革中发挥最大的作用。

3.3.3 强化护理人员的自我保护意识

护理人员在医院内一起工作的特殊性, 医院感染的可能性时候远高于其他医护工作者的。所以护理人员的感染防护工作也是重中之重。根据统计结果显示护理人员遭受到医院感染的概率要比一般的医护人员高出50.0%。只有护理人员做好防护工作, 才能将感染的发生率降低同时也保证了自身的生命健康。

4 总结

从笔者所做的研究和其他医院的感染预防资料我们可以得出护理工作在干预医院感染的工作中扮演者重要角色。因此, 强化医院感染的护理工作, 是控制医院感染的关键, 同时在医院又有很多工作是与护理工作分不开的[4]。预防医院感染的工作在护理人眼工作时是始终贯穿的, 医院的消菌灭毒、预防工作、无菌处理都是预防感染的保障。故从上所述, 笔者认为护理工作的加强对医院感染的干预力会大大增加。

参考文献

[1]许红红, 刘允香, 黄婉锋, 等.加强护理管理工作对预防医院感染[J].齐鲁护理杂志, 2012, 18 (3) :89-90.

[2]戚珍秀, 崔荣梅, 张堃, 等.加强护理管理工作控制医院感染[J].齐鲁护理杂志, 2006, 12 (18) :1831-1832.

[3]马素霞, 杨金花.加强护理管理工作预防控制医院感染的发生[J].中外健康文摘, 2011, 8 (42) :412-413.

8.外加工管理制度篇八

关键词：监察工作；作用；企业管理

中图分类号：F272 文献标识码：A 文章编号：1671-864X（2016）06-0032-01

我国有着多种所有制共同发展的经济体系，而且国有经济直接决定了国民经济。大部分国有企业中都有党员，在企业中，这些党员的作用是不可替代的。大多数企业领导为了保证集体资产和国有资产的安全，需要开展纪检监察工作来作保障，对党员进行一定的监督审查。所以在整个企业管理当中，纪检监察工作也是非常重要的。

一、企业管理中监察工作的重要性

（一）增加企业执行力。

在市场经济的激烈竞争中，企业的执行力直接决定了企业能否在市场中获得一席之地。目前在企业中仍然存在着许多问题，缺乏强而有力的执行力是导致问题产生的一个重要原因。若是没有强而有力的执行力，在企业管理中，不仅职工无法持有责任心，对自己的工作敷衍了事，工作效率越来越低，企业也有可能无法达到预期的目标，造成经济损失。所以只有加强企业的监察工作和监察工作中的监控力度，才能有效的加强企业的执行力，使企业管理层的责任感提升。要严格根据相关的规章制度来进行企业管理工作，严肃处理所有违规违纪行为，将领导的管理指挥职能完全发挥出来，要使用科学合理的方法对企业进行管理，这样才能真正做好企业管理工作，从而推动企业的整体发展。

（二）实现制度现代化。

随着我国市场经济的不断发展，传统单一的经营自主权和产权已经逐渐趋向多元化发展。所以企业要紧跟市场经济的发展脚步，贯彻落实好企业的管理工作，最大程度提高企业运营的整体效益，使企业能够在市场中有较强的竞争力。若想做好企业管理工作，首先就要保证企业监察工作能够落实好，利用企业监察工作来监督控制企业的管理，使企业管理工作能够规范化。做好企业监察工作，不仅能使企业领导者严格根据企业相关的规章制度来进行企业管理工作，不会因为自身利益而做出违章违纪的行为；还能使领导者对管理工作更加认真负责，让企业员工对自己的工作有比较端正的态度。总而言之，如果想做好企业管理，企业监察工作的落实是非常有必要的。

（三）优化企业运行。

落实好企业监察工作能够加强对企业管理过程的监控，从而及时发现企业运营过程中的问题和漏洞。企业经营的最终目的就是最大化企业的经济效益，若是没有做好企业管理工作，会严重影响到企业的运营，甚至直接造成企业经济损失，导致企业在市场中无法占有一席之地。有少数企业的管理方式不符合自身的实际情况，管理工作也没有真正落实到实处，在管理层很多人员都有浪费的恶习，而管理工作也没有进行及时的制止[1]。这些问题都是因为企业中的监察机制不够健全，对于管理工作过程的监控力度不足而造成的。所以加强企业监察工作，不仅能及时发现企业在运营过程中出现的问题并加以解决，还能最大程度的优化企业管理运行流程。更好的提高了企业在市场中的竞争力，也促进了企业的健康稳定发展。

二、如何发挥企业监察工作对改善企业管理的作用

（一）树立廉洁自律理念。

企业的党委和纪委需要坚持“以人为本”的理念，对于廉洁从业教育的重要性要有较充分的认识，做好对企业党员的廉洁从业教育，以此来加强企业反腐倡廉的建设。可以根据企业的实际情况来进行企业廉洁从业教育活动，在企业中定期开展廉洁文化、廉洁从业教育。在企业管理人员比较集中的地段或重点工作岗位等场所，建立廉政建设专栏、廉洁文化标识标语等，这样不仅可以展现企业的廉洁从业理念，给企业人员视觉的冲击，还可以使企业人员自觉树立廉洁自律的理念，并充分认识到廉洁从业的重要性。

（二）建立相关制度。

企业可以根据自身实际情况和管理工作的实际情况来制定廉洁从业制度，加强所有企业人员的职业道德理念，打造一支廉洁从业、认真负责的领导及员工队伍。通过会议与企业各层人员共同制定不同级别的廉洁从业守则，也可以让所有企业管理人员签订相关承诺书，使廉洁从业行为规范化。还可以根据企业的自身要求来进行廉洁风险管控体系建设工作，及时找出企业管理人员的违章违纪行为，对剩余人员的管理工作进行监控，对相关制度進行不断的完善，完全落实好廉洁从业的相关制度。

（三）加强效能监察工作。

效能监察工作是按照不同企业的实际情况来对企业运营过程中的重点环节或工程进行立项监督的。效能监察工作不仅可以保证企业各项运营活动科学合法，还能保证企业达到预期的生产经营目标。效能监察工作的落实主要依靠监督机制，只有建立完善的监督机制，效能监察工作才能真正在实处进行[2]。而且监督机制必须从前沿开始，保证从源头开始抑制违章违纪行为，才能促进企业的健康发展。企业中的监察工作应当主动在企业管理的各个环节找出风险点，并组织党员干部进行风险点的整合。只有加强企业监察工作，才能保证企业健康和谐的发展。

三、结语

在企业管理当中，监察工作发挥了非常重要且不可替代的作用。所以加强企业监察工作是企业发展中必不可少的一项任务，只有贯彻落实好企业监察工作，才能真正强化企业的市场竞争力，保证企业能够健康迅速的发展。

参考文献：

[1]王军兰，路静.加强效能监察，提高企业效益[J].神州.2013（26）

9.外加工管理制度篇九

如下图，就是一家自行车企业的委外加工结帐作业流程。自行车企业的轮盘有钢圈、钢丝、轮胎组成，企业有时候自己组装，但是，当企业生产任务比较紧的时候，他们的自行车轮盘就有委托外面的生产厂商组装，从而减轻自己企业的生产压力。下面我就结合这家企业的委外加工应付结帐流程来谈谈如何处理好这支作业。

第一步：确定委外加工应付需求。

1、需求部门。不同的企业，可能委外生产加工复杂的部门不同。如我遇到过一个客户，当生产部门决定某张生产订单或者某个半成品生产需要委外时，他们就把这张单子转交给采购部门处理;接下去的追踪、结帐等作业都是由采购部门来负责。有的客户，如外包作业比较多的话，则在生管部门有一个专门的委外加工处理小组，专门负责委外加工的相关作业。无论最后具体是哪个部门负责，其本质是没有区别的。只是在实施委外加工作业的时候，先搞清楚具体的实施部门，这对于权限的相关设计是非常重要的。

2、发生频率问题，

有的客户如果委外加工比较少的话，则可能是逐笔结帐，也就是说，完成一笔委外加工作业，就是结帐一笔，当然条件是委外生产厂商及时送来发票。这家自行车企业由于批量大，一张订单往往设计到分批交货，为了处理的方便，也是采取逐笔结帐。这里的逐笔结帐不是针对委外生产进货单而言的，而是针对委外生产订单而言。当然，有的客户委外加工作业频繁的话，也可以采用月结的方式处理。

3、前置单据。委外生产加工结帐作业的前置单据有两张，一张是委外加工生产单，另外一张是委外进货单。在做结帐作业的时候，可以在这两张单据中另选一张。不过这家自行车企业，他们采用的是根据委外生产加工单来生成应付凭单。这主要是因为他们的委外生产数量往往比较大，需要委外生产厂商进行分批交货，而他们结帐的时候，则是这张委外生产订单全部完工后再结帐。当委外生产进货单审核的时候，会更新委外生产订单中的完工数量。而结帐的时候，就是根据委外生产订单的加工价格与完工数量计算出应付的加工款。当分批交货时，这比一张张去统计委外进货单，显然要方便的多。这个处理方式，跟供应商进货结帐就有明显的区别。

明白以上这些概念之后，现在就可以进行第二步，根据前置单据进行结帐。由于这家客户是根据委外生产订单来进行结帐的，所以，在后续的描述中，我也是根据这个内容展开的。

第二步：根据委外加工单结帐。

委外加工单结帐的时候，企业可以根据委外进货单来进行结帐，也可以根据委外加工单来进行结帐。具体采用哪种方式，企业可以自己进行选择。一般来说，企业只能够选择一种处理方式。当企业决定了具体采用什么方式处理后，就需要在系统基本设置处，进行向管的设置。

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