宝马4s店展厅制度

2024-07-24

宝马4s店展厅制度（共8篇）

1.宝马4s店展厅制度篇一

关于加强对公司6S管理的规定

第一章目的

为了加强企业管理制度，塑造企业良好的形象，提高工作效力，降低企业成本，提高员工综合素质，创造一个宽敞、整洁、干净的工作场所。第二章范围

凡于本公司产品质量及客户满意度有关的：办公场所，车间，员工休息间，前台，客服部门，客户休息间等。第三章定义

6S指的是对6S的日文SEIRI（整理）、SEITON（整顿）、SEISO（清扫）、SETFTSU（清洁）、SHITSUKE（素养）和英文服务顾问FETV（安全）六个单词，由于六个单词前面发音都是‘S’，所以简称“6S”。第四章 6S制度

一、销售

（一）展厅外部设施

1、展厅外部入口干净有序、门岗运作良好、车道畅通、交通循环畅通有序

2、展厅外门楼品牌LOGO和立柱品牌LOGO与FORD CI的形象相称

3、立柱标、经销商招牌、门楼椭圆福特标、营业时间牌完好干净无破损，方向指示牌干净完好、安置稳固、位置正确、方向指示明确无误

4、户外铝塑板、彩钢板和外墙干净完好，玻璃幕墙及框架干净、维护良好

5、立柱上的福特LOGO，店牌灯光及展厅门头、维修厂门头的福特LOGO保持延续至夜间22:00

6、玻璃窗及玻璃幕墙干净，保持由内至外的透视度

7、展厅玻璃幕墙无粘贴、悬挂任何物料（指定横幅悬挂区域除外，为避免阳光直射造成的影响，玻璃幕墙内可悬挂浅灰色的可卷窗帘）

8、展厅外正面玻璃幕墙前不摆放大型绿色植物，以免遮挡外界线

9、停车区需有专人引导顾客停车

10、客户停车尽然有序、不混乱

11、展厅外需预留出充足的客户停车位及试乘驾停车位

12、停车位需划线注明“客户停车位”、“试乘试驾进行中„„请稍等”牌子

13、试乘驾停车位明显（如果试驾车外出试驾，摆放“试乘试驾车进行中”）

14、试驾车辆上试乘试驾标识是否状态完好，车辆是否整洁、干净，停放整齐并能正常使用

15、按照长安福特提供的标准模板，在试驾车上张贴试乘试驾标识，禁止随意张贴其他标志

16、户外绿化带和草坪干净整齐，护栏干净，维护良好，且不妨碍视线

17、户外地面干净且维护良好、地上没有垃圾、地灯干净且维护良好

18、在户外停车区入口处设置“入口”、“出口”、“P”标志（如有）

19、户外新车展示区（如有）保持干净有序、展示车辆干净且摆放有序 20、户外新车交付区（如有）确保该区域干净整洁，且未被挪作他用

21、户外新车待交区（如有）整洁美观，安全规范

（二）展厅内部设施

1、展厅内总体形象专业，家具、车型展示牌符合标准

2、地面以及地砖干净且维护良好、墙面和天花板干净完好

3、展厅墙面、地面无粘贴、悬挂任何物料（如确因促销活动需要且得到大区的

允许，地面可设置临时性的地贴，活动结束后需立即去除并确保地面干净）

4、新设施展厅天花板不允许设置悬挂吊旗，老设施展厅吊旗干净且无破损

5、展厅入口处需有供顾客使用的雨伞架及雨伞，雨伞印有经销商及销售热线电话

6、展厅入口除泥垫符合标准且干净整洁

7、展厅内光源能正常开启，色温以及亮度达到要求、灯管无损坏

8、展厅内通风良好、温度适宜

9、展厅内摆设数量适宜的绿色观赏植物，展厅内无任何假植物

10、植物的叶片擦拭干净，不能有发黄的叶片，花盆内没有烟头，且四周无散落尘土和枝叶

11、试乘试驾路线图立牌符合长安福特设施规范，统一放置展厅靠近门口处

12、营业时间内确保有无歌词的背景音乐，背景音乐轻柔（不以打扰客户看车或交谈为准）

13、展厅内需提供三种以上的饮料供客户选择饮用（如茶水，可乐、雪碧等）

14、车型目录齐全，数量充足，每种车型资料不少于20份（特别是在展厅举办活动期间，数量适当增加）

15、车型资料的陈列需根据展厅的实际状况进行多处陈列，并且与实车对应

16、及时撤去以前宣传活动中使用的已过期的宣传品及物料

17、灯箱干净，光源正常开启、生活画片内容和制作符合要求

18、新车发布区（如有）有展示车辆，展牌、灯箱正常工作、背景画片平整，符合标准

（三）展车

1、展车摆放沿地面弧线车头向外（老设施不要求，新设施按照展厅的实际空间大小确定弧线摆放，弧线位置按照射灯的照射位置确定）

2、展车摆放需尽量保证各款车系齐全

3、展车颜色不低于3种，且尽量摆放高配置车型

4、重点展示台上布置当季首推车型或促销车型

5、展车的上方在营业时间开启射灯以突出展示效果，车辆展示与当时促销活动相配合，需有特别的信息展示牌，且需定期调整展车的摆放方式

6、展车前后使用统一厂家规定的车型标牌（前中文，后英文）

7、展车之间的距离以客户打开车门不受影响为宜

8、展车的右前轮靠近轮胎垫旁放置标准参数牌，一车一个

9、展车的前玻璃窗全开，后玻璃窗闭上，天窗外关内开，车门不得上锁，以方便客户看车

10、展示车辆干净整洁，车窗玻璃干净明亮且无手印

11、车胎内外侧干净乌黑有光泽

12、展车铝合金轮毂内外侧无灰尘、污渍

13、轮毂上FORD标志与地面保持水平，轮胎停放在厂家规定的专用轮胎垫上

14、展车挡泥板内侧清洗干净、无泥浆污渍

15、发动机舱无油污、灰尘且有光泽，引擎盖内侧清洁无灰尘，雨刮臂及流水槽清洁干净

16、行李箱内清洁、干净无杂物，备胎及其他附件状态完好，行李箱盖及流水槽干净无污渍

17、展车手套箱及其他所有储物格无灰尘和杂物，空调出风口干净、无灰尘

18、前排座椅调至最低（椅背与B柱对齐），椅背成30度倾斜，方向盘位置调至最高

19、客户离开后，展车内座椅及方向盘需回复原位

20、车内干净无异味，座椅及车内的所有保护膜去除，放置专用脚垫，后座安全带整齐

21、展车需保证有充足飞燃料及电能以保证随时可以进行演示车辆

22、展车内所有功能设施能够全部正常打开、进行演示

23、展车内的时钟需调至正确时间

24、展车内的收音机需调有固定频道，有可供顾客试听的不同风格的CD

（四）接待与洽谈区、销售办公室

1、接待区需要时刻保证有销售顾问值班不断岗（建议2人，禁止扎堆聊天）

2、接待台符合福特标准且干净、整洁，无杂物

3、展厅客流统计表、试乘试驾协议等文档需要准备充足

4、展厅内需要有数量充足且完好的标准洽谈桌椅，并能随时根据客户数量增加座椅

5、客户洽谈桌上有充足的糖果（推荐用薄荷糖）、绿色植物和烟灰缸，桌上无任何粘贴物

6、试乘试驾协议书内需印有两条以上的试乘试驾路线图

7、洽谈桌上的烟灰缸内无积垢、发黄

8、半封闭的销售洽谈室内的装饰与展厅色调布置协调（洽谈室不可挪作他用）

9、销售办公室桌面整洁、干净无灰尘，所有物品定置定位，文件柜完好且无堆放杂物

10、销售办公室桌椅保持完好未随意放置物品，椅背上未随意放置衣物

11、销售办公室保持地面、墙面清洁干净

12、销售办公室布置了销售绩效管控面板，并且需有实时更新记录

13、销售办公室或培训教室内挂有QCS展厅销售十步骤流程图

二、售后

（一）车间

1、必须遵守打卡制度。

2、上班必须穿工作服，佩戴工号牌。

3、着装要整洁、不皱，不脏。

4、男员工不允许留长发，长指甲，胡须。

5、不允许把早饭带进车间中或员工休息间。

6、车间内（包括）厂内不允许抽烟。

7、上班时间不允许聚众聊天，吵闹，大声喧哗。

8、同事之间要互相帮助，互相尊重，团结，9、8点50分之前必须做好自己管辖内的6S。

10、绿色通道内不允许摆放任何的物品（含汽车）。

11、消防栓周围不允许受堵。

12、在作业时工具、附件、旧件必须分开放，不凌乱。

13、车间地砖上不允许出现任何的物品（如工具、旧件、配件、纸板、垃圾）。

14、在维修车箱内不允许放任何的物品。（如工具、旧件、配件、纸板、抹布、手套）

15、不允许手带有油污的技师进入驾驶室或车内。

16、作业完毕时必须及时清理场地。旧件、工具、仪器放到规定位置，并及时清洗地面的油污和污泥。

17、中间停止作业，或吃饭时，顶车机必须放到底方可走人。

18、工作台板上不得凌乱摆放，必须按规定摆放（旧件、附件）

19、车间内所有能转移的设备必须标上黄线，不能越线摆放。20、在工作中所有的电线及气管不允许随地拖拉，用好及时收回。

21、如该车中断作业，必须要清理现场。（含工具附件，配件）

22、下班时必须关好门窗以及切断电源，气源。

23、下班时由专人负责过夜车的门窗锁牢，钥匙统一放入钥匙柜。

24、过夜车附件必须摆放到辅料间。（挂上标签，车号，班组，日期）

25、每周四下班定为6S大整顿。(二)工具箱

1、保持外部整洁、干净。

2、工具必须按规定位置摆放。

3、进入工具车的工具必须干净。

4、每日下班必须整理，整顿工具箱，以及清点。

5、工具箱内不允许摆放其他物品（如胶水，抹布，其他物品）

6、每个月底必须对工具车内的工具清点。

7、经常对工具车滑轨加入润滑油。

8、下班时务必锁好工具车。(三)小推车

1、每天保持外部整洁干净。

2、抽屉内摆放抹布，脏与干净分开。

3、台面上只能摆放两个小盒（专放小辅料）。

4、作业时使用完毕必须及时归位。

5、下班时台面上要保持干净，无任何物品。（四)工具房

1、必须有专人负责工具房。

2、每日清洁，整理，整顿工具房，并保持干净，清洁，整齐。

3、所有专用工具必须按编码摆放，其它工具须摆放整齐并贴上标签。

4、每日下班必须对专用工具进行清点。

5、借用工具必须登记，（如编码，件数，签名）。

6、借用者必须当场查看工具是否完好，有无缺少。

7、归还工具时，工具管理员必须查看工具是否完好；是否整洁；如无问题方可接收并签上经手人姓名。

8、工具必须是谁借谁还的原则执行。

9、工具房闲杂人员不得入内。

10、专用工具不允许在车间内过夜，下班前必须归还工具房。

11、下班必须锁好门。

（五）钣金工具房

1、由钣金组长负责钣金工具房。

2、每日必须整理、整顿、清洁。

3、货架上的工具必须贴上标签，摆放整齐。

4、货架上的模具以及工具挂板上每日必须清点。

5、每日月底工具管理专员会对工具房内的工具清点。

6、下班必须锁好门窗。

（六）设备

1、车间内所有的设备必须有专人负责。

2、每日两次对设备进行清洁。

3、每个月月底对设备进行日常维护和检查。

4、设备使用必须按照（设备使用说明书上规定）操作。

5、不得违规操作或擅自使用不同班组的设备

6、在使用设备发现有问题及时汇报给工具房管理员。7．每日上班、下班必须检查电源和气源有无破损和损伤。

8、在作业时必须注意安全。(七)洗车场地

1、洗车必须按汽车流程作业。

2、对客户车辆清洗不允许随便翻客户物品。

3、如发现车上有贵重物品请及时汇报服务顾问。

4、车辆清洗完毕，必须清理现场。

5、毛巾与海绵必须进行清洗（洗车流程内有规定）。

（八）安全

1、车间内设备必须遵守使用手册来作业。

2、照明灯如出现破裂要及时告知车间领导进行更换，电源开关接线盒等供电设施出现破损，要暂停使用，必须有专业人员维修。

3、灭火器与防火

①.车间所以人员必须懂得如何使用灭火器。

②.灭火器必须定期检查，如无压力必须及时去充或更换。③.油漆工位，香蕉水油漆必须存发放安全位置。④.在油漆工位禁止一切有电源的工作，如焊接、敲打。⑤.钣金在焊接作业时必须检查周围有无杂物或易燃物品。⑥.在使用介子机，点焊机，维护焊，必须检查电线是否完好。⑦.在焊接时必须戴上防护罩以及手套。⑧.使用完毕必须关掉电源。

4、顶车机

①.车进入举升机上，四个柜子必须对称的，不允许有偏差停车。②.车辆举升时，操作和维修人员不得进入非安全区。（以黄线为准）③.车辆置于平台上时，应关闭汽车引擎，拉紧刹车。

④.确保只有不超过允许的重量、最大高度，长度范围的车辆才能被举升。⑤.在车辆举升作业时，人员不得滞留在平台上。

⑥.主机上升到所需高度时，应操作“锁定”按钮，确保保险爪扣牢保险齿方可进入机下作业，保险组件上不能有任何异物。

⑦.当举升平台升降时，不可在移动车的情况下作业，应在安全位置。

8、举升机升降时，举升平台或举升车辆内严禁有人，以防跌落。

⑨.在举升平台上不能开启车辆引擎进行测试，（必须放到底再起动）。⑩.在举升下降区域和移动部分，严禁放置物件，举升机下方区域或周围以及平台上必须保持干净。

⑪.要定期的检查油路接口以及气路、(有无漏油，漏气问题)

⑫.定期每月月底进行对举升机保养，检查。

5、车间内移车

①．车间内移车必须有指定移车人员进行作业。②．其他人员不允许擅自移车。

③．在移车时必须注意前后左右有无障碍物。④．在车间内行车速度不允许高于每小时5公里。

⑤．在倒车过程中一定要注意后面的情况，在不敢确定的情况下，下次观望，或者叫人指挥。⑥．严禁无证人员驾车。

⑦．服务顾问从初检工位进入车间，必须缓慢通行。

⑧．进入工位，必须下车检查四轮在举升机上是否对称，方可离开

6、外出试车。

①．外出试车必须由指定人员进行驾驶。

②．外出试车必须有登记表，登记表上面必须记载出车时间，公里数，并签上试车人员姓名。

③．试车回车间，在登记表上记载回来时间，公里数。

④．试出路线根据试车原因来选择路段。（试车路线暂时未定）。

⑤．外出试车必须遵守交通规则，如有高速试车的要求必须在安全的情况下进行。

⑥．在试车前必须检查外观有无划伤。

⑦．在试车前取下方向盘套和顶号牌。（回公司重新套上）

⑧．车进入工位，试车人员下车一起与负责维修作业的班组检查一下外观方可

离开。

7、下班必须切断所有设备的电源和气源。

三、售后前台

1、每日早上来做好自己管辖区域的6S、2、佩戴胸牌，系好领带，女同事系好丝巾。

3、注意仪表仪容，做到着装整齐，梳妆适宜。

4、不允许留长发，长指甲，以及留胡须。

5、女同事适当补点淡妆，禁止添有色指甲油。

6、接外线电话必须说（您好，比亚夏合肥福特4S店店，我是服务顾问XXX，请问有什么可以帮到您。）

7、接电话之前必须让对方先挂，方可挂线。

8、接内部电话必须说（你好，我是XXX）

9、禁止上班时抽烟，浏览网页，聊QQ，吃零食)、10、接车必须套上六件套。（方向盘套，排挡罩，座椅套）

11、客户进入车间有接待服务顾问陪同并佩戴工作牌，方可进入。

12、服务顾问在对客户车厢检查时，必须对客户车厢内有无贵重物品以及现金进行登记（在初检单上，由客户签名确认）。

13、服务顾问与客户交车之前必须检查车辆内部及外部是否干净，如不干净必须要叫洗车人员返工，在确保无误的情况下交给客户手里。

四、办公场所

1、上班必须穿制服，佩戴胸牌。

2、衣着要整洁，整齐，无皱纹，皮鞋要以黑色为主，并干净。

3、男同事不允许留长指甲，长头发，胡须。

4、女同事不允许涂指甲油，画浓妆（必须画淡妆）。

5、个人责任指的是个人桌面、抽屉、电脑、文件柜以及个人办公周边的地面，绿化，每个人必须做好个人责任区的6S工作。

6、员工每天下班离开办公室之前，均需整理个人桌面，桌面除了电脑，电话，其他一律不得保留。

7、个人抽屉应每周整理一次，对平时用不到的东西，给予清理，最下面一层存放私人物品（但是必须摆放整齐）

8、文柜要半个月整理一次，摆放要整齐，进行分类建档，贴上标签，若有变动，更换标签。

9、办公场所禁止抽烟，闲聊，上网。

10、注意仪表和形象，做到着装整齐，梳妆适宜，以饱满的精神投入工作。

11、每日早晚各一次对个人场所进行6S工作。

12、下班必须切断电源，关灯、空调、电脑，关好门窗。

五、客户休憩室

1、顾客休息区域地面完好、干净，茶几上摆放鲜花或绿植、糖果、烟灰缸，茶几上植物新鲜、干净，日常维护好

2、客户离开后应及时清理杂物，保持干净、整洁

3、顾客休息区域需有三种以上的饮料可供客户选择（如茶水，可乐、雪碧等）

4、需提供当期的杂志和当天的报纸供顾客翻阅，且报纸、杂志需按时更新

5、客休区电视能正常播放客户喜欢的节目或与福特有关的节目

6、上网区干净整洁，电脑工作良好，并需有单独的WIFI供顾客使用

7、儿童娱乐区（如果场地空间允许）搭建在合适的位置（一层客休区），干净、整洁、安全

8、安放信息看板，通报当前最新的产品信息、服务信息和促销信息

9、DCRC接待台台面干净整洁，电话机状态完好且外观清洁干净

六、卫生间

1、卫生间需保持明亮、干净、通风、无异味（可使用淡雅的空气清新剂）

2、卫生间门干净，标识清晰，闭门器良好，卫生间内所有功能均正常使用

3、卫生间地面、洗手台及镜面擦拭干净且没有积水

4、盥洗台放置芳香剂、洗手液、烟灰缸（男厕）及绿色植物

5、仪容镜干净明亮，侧墙上安装搽手纸巾盒或干手吹风机

6、擦手纸、洗手液、卷筒纸等物品由清洁人员及时补充，卫生间门背后粘贴“卫

7、生间记录及物品补充表”有记录和检查

8、男厕小便槽上台面设置烟灰缸，槽内放置樟脑球以消除异味

9、清洁用具须放置在顾客视线之外的指定位置

十二、管控制度

1、各部门严格按照责任区的划分执行检查；人员变更时需及时的更新，人员休息时，需做好交接班事宜。部门经理为各部门安全管理第一责任人；每天下班后进行检查，并将检查结果汇总出来，第二天晨会时通报检查结果。

2、行政、店长定时或不定时抽查各部门执行情况，对不合格项提出整改要求。

3、部门经理检查安全管理给予一次整改机会，连续两次不合格的，减持绩

效20元。

4、行政、店长抽查，发现不合格项的，一处不合格减持30元。

5、区域综合办检查，一项不合格减持50元。

6、集团公司检查，一项不合格减持100元，处罚形式为减持绩效工资，各部门经理做好统计汇总工作。

2015 行政部

年9月11日

2.宝马4s店开业介绍篇二

枣庄宝景汽车销售服务有限公司隶属于润东汽车集团，是一家专注于枣庄地区宝马品牌汽车销售服务领域，华晨宝马、德国宝马共同授权的BMW特许经销商。公司提供全线的BMW车型销售服务和高标准的BMW售后服务，客户在这里可以享受新车销售、二手车置换、技术咨询、专业维修、原厂配件供给等专业服务。BMW的至尊品位，将在每一个细微的专业服务中获得满足。

枣庄宝景汽车销售服务有限公司坚持专业化经营，发展定位在一类销售、一类维修企业，竞争定位在鲁南地区汽车市场的主导者，以获取持续的市场竞争能力，实现公司价值最大化，员工满意度和忠诚度最高化。这里陈列的每一款车型都完美体现着BMW的非凡风姿。从灵动、精巧的Z4到尊贵、豪华的7系在内的BMW全线车系，为有着不同品位和需求的您提供卓尔不群的个性化选择。公司位于枣庄市薛城区光明大道张范段，交通便捷，地理位置优越，为前来看车购车的客户提供了优雅舒适的氛围。

3.长沙奔驰、宝马4s店调查篇三

1、湖南仁孚海润汽车销售服务有限公司

地址：湖南省长沙市中南汽车世界A01（星沙收费站旁）

湖南仁孚海润汽车销售服务有限公司是梅赛德斯－奔驰（中国）汽车销售有限公司授权的湖南首家特许服务中心，也是湖南最大的特许服务中心，由同时拥有15间奔驰服务中心的仁孚（中国）有限公司2003 年投资建成，现坐落于长沙东部中南汽车世界，总占地 7000多平方。展厅面积 600多平方，可容纳 15 台车的展示，车款齐全，并配备有最新车型可供顾客随时预约试乘试驾；维修车间占地 3000多平方，有24 个机电工位和 13个钣喷工位，年维修接待量可超过 15000 台次，并按照梅赛德斯—奔驰需求配置的维修设备，结合环保概念，为客户提供理想的优质服务及亲切舒适的环境。

2、湖南华美汽车销售服务有限公司

地址：中国湖南省长沙市芙蓉南路一段999号（省政府东门对面）

湖南华美汽车销售服务有限公司成立于2006年11月，注册资本5000万元，系梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司及北京奔驰-戴姆勒汽车有限公司授权经销商，从事进口和国产奔驰的销售与售后服务，是集整车销售（Sales）、售后服务（Service）、零配件供应（Spare parts）为一体的销售服务中心。公司地处长沙南城中心地带，毗邻省政府与天心区政府，整个项目占地面积近9000平米，总建筑面积4000多平米，展厅可同时展示11台各级豪华车型，近2000平方米的维修车间拥有17个工位，年接待量可达到10000台次。是湖南省内汽车流通企业领跑者——湖南永通投入最大，建设周期最长，设施最完善的一家汽车4S中心。

3、湖南誉诚汽车贸易有限公司

地址：海底世界东侧，三一大道北（星沙开元西路与319国道交叉口）

誉诚进口名车馆建立于2010年6月，下辖湖南誉诚汽车贸易有限公司（销售）和长沙誉诚汽车服务有限公司（服务）两个分支机构，是湖南首家全球顶级SUV销售服务4S中心。

公司主营奔驰、宝马、保时捷、奥迪、丰田、福特等一系列进口高端SUV销售及服务，集整车销售、售后服务、零件供应和信息反馈功能于一体。公司拥有3000平米独具特色的销售展厅和2600平米配备世界先进检修设备的服务车间，凝聚了一支高水准、重协作的专业员工团队。

4、湖南省欧冠国际名车贸易有限公司

地址：长沙市雨花区万家丽路大塘村地段唐湘国际电器城1A栋

公司成立的初衷是考虑到湖南只有为数不多的奔驰ML、GL系专营整车进口高档国际品牌的越野车、跑车、轿车的汽车经销商提供国际名车相关税申报，而宾利、玛莎拉蒂、兰博基尼、法拉利、保时捷卡宴、路虎、宝马X5、宝马X6、奥迪Q7、奥迪A8列、丰田等高端进口产品在湖南市场销售情况火爆，基于这种状况，公司成立的定位就是经营世界顶级名车，打造湖南省最顶级名车进口销售中心。

5、湖南天驰汽车贸易有限公司

地址：长沙星沙中南汽车世界B1区-01号

湖南天驰汽车贸易有限公司隶属于兰天集团，湖南省内唯一一家完成了工商注册的汽车流通领域集团，2010年荣获中国服务业企业500强、2010年湖南省百强企业。

兰天天驰系福建戴姆勒汽车工业有限公司－梅赛德斯-奔驰商务车在湖南地区唯一授权的经销商。公司于2009年12月全面建设完工，公司位于中南汽车世界，交通非常便利，公司建筑面积达3000平方米，是目集整车销售，维修服务，零配件供应和信息反馈为一体的4S店。

兰天天驰是按梅赛德斯—奔驰全球统一标准“星辉理念”建设的销售展厅，拥有全世界水准的服务设施，配备了汽车行业最先进的奔驰专用维修工具设备，凭借一支专业，高素质而有活力的销售团队，为尊贵的客户提供最优质的产品与服务。

二、长沙宝马4s店（共5家）

1、长沙宝悦汽车服务有限公司

长沙市岳麓区猴子石大桥西头南二环二段639号

长沙宝悦为森那美集团（Sime Darby）在国内的第10家BMW授权经销商，森那美集团成立于 1910 年，是一家拥有百年历史并享有国际声誉的跨国公司，集团总部位于马来西亚首都吉隆坡。2007 年 11 月 28 日，森那美与马来西亚牙直立集团及金希望集团合并，成立新森那美集团。新森那美集团为马来西亚最大的上市公司，在欧洲、美洲、亚洲、非洲等二十多个国家设立多间分公司，业务遍布澳洲、中国大陆 / 香港、澳门、新加坡、印尼、新西兰及泰国等国家和地区，全球雇佣超过十万名员工，核心业务主要包括种植、房地产、汽车、工业设备、能源和公用事业等。森那美集团汽车事业分部正积极扩展其中国内地经销商网络，主要从事宝马、劳斯莱斯等高、中档汽车销售及售后服务，是宝马南中国特许经销商。集团在内地的汽车业务遍布深圳、广州、长沙、番禺、汕头、海口、昆明、成都、上海、杭州等大、中城市。

长沙宝悦位于湖南省长沙市岳麓区，公司占地面积15000平方米、展厅面积1760平方米、车间面积1600平方米。是集 BMW 全系列车型销售，原厂配件供应，信息反馈以及符合 BMW 全球统一标准的售后服务为一体的 BMW 4S汽车经销店。作为供应全系列宝马轿车的授权经销商，长沙宝悦拥有直接由德国进口原装的先进检测仪器和最新的修理、加工及喷漆设备。我们的技师和销售顾问全部接受过BMW的专业培训，遵循BMW全球统一的高标准，严格按照宝马售前售后服务管理模式，通过现代化的数据机联网系统，进行高效能的客户档案、维修进度及零件库存的数据化管理。长沙宝悦一直致力于为客户提供着高标准第一流的BMW产品和服务并为此不断努力。

2、长沙力天宝崐汽车销售服务有限公司

地址：长沙韶山南路延长线（汇金路）与南三环交汇处

力天宝崐是华晨宝马汽车有限公司和德国宝马汽车集团在湖南省长沙市的授权特许经销商，是目前省内规模最大的宝马4S店。我们将提供BMW全线产品的汽车销售、以及原厂配件、售后服务、信息反馈等服务。

长沙宝崐地处长沙市雨花区韶山南路延长线（汇金路）与南三环交汇处（汽车南站南1200米）。我们整个服务中心占地面积5081平方米。拥有BMW全线的车型可供您选择：全新BMW 1系，3系，5系，6系，7系，BMWX1,BMW X3，BMW X5，BMWX6,BMW Z4以及BMW M系等多种车型。

长沙宝崐的维修服务中心拥有直接由德国进口原装的先进检测仪器和最新的修理、加工及喷漆设备。我们的技术工人和销售人员全部接受过BMW的专业培训，遵循BMW全球统一的高标准，能够为您和您的爱车提供最完美最专业的服务。

3、长沙瑞宝汽车销售服务有限公司

地址：长沙市雨花区长沙大道688号

长沙瑞宝是华晨宝马汽车有限公司和德国宝马汽车集团在湖南省长沙市的授权特许经销商。我们提供BMW全线产品的汽车销售、以及原厂配件、售后服务、信息反馈等服务。

长沙瑞宝地处长沙市雨花区长沙大道688号，交通便捷。我们的服务中心占地2500平方米。拥有BMW全线的车型可供您选择：全新BMW1系，3系，5系，6系，7系，BMW X1，X3，X5，X6，5系GT，BMW Z4以及BMW M系等多种车型。

长沙瑞宝的维修服务中心拥有直接由德国进口原装的先进检测仪器和最新的修理、加工及喷漆设备。我们的技术工人和销售人员全部接受过BMW的专业培训，遵循BMW全球统一的高标准，能够为您和您的爱车提供最完美服务。

4、湖南誉诚汽车贸易有限公司（同奔驰）

4.宝马4s店展厅制度篇四

1、车辆介绍和展示

一般来说，车辆的介绍指的是4S店展厅销售顾问向客户介绍车辆的材料、外形、颜色，以及车辆实用性和功能。而车辆的展示则是指向客户解释车辆的的功能是如何去运行的。两者的概念虽是有区别，但是主要还是强调的是4S店展厅销售顾问在进行车辆展示的时候，必须要了解产品，这样有着清晰的思路，而不用去害怕回答不出客户所提的问题。在介绍中，4S店展厅销售顾问对于产品的宽广的知识面能让客户产生信任感。

2、让客户参与到车辆展示中

4S店展厅销售顾问在进行车辆展示的过程中，要保证客户已经在接受和了解你所陈述的信息，如果只是单向的陈述是没有任何用处的。因而可以让客户参与到车辆的展示中来，与客户进行有效的交流，让客户向4S店展厅销售顾问进行提问，这样有利于更了解客户的动机和要求。最后，让客户亲力亲为，在展示车辆的时候，可以边介绍，边让客户切身体会你精彩的车辆描述。

3、在车辆展示中，再次确定客户的需求

对于客户需求的确认从来不会结束。客户的需求不是不变的，会根据不同的因素改变而去改变的，所以在对客户进行车辆展示中，要再次确定客户的需求。为了卖给客户最适合的车，那就应该是通过4S店展厅销售顾问的合理的建议，而建议前就该要确定客户的需求。只有通过这样，才能顺利促进交易。

5.宝马4s店展厅制度篇五

龙岗区副区长熊小平、宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁许智俊、华晨宝马汽车有限公司销售高级副总裁戴雷博士等共祝龙岗首家宝马4S店开业。

无论硬件和还是软件，深圳昌宝汽车销售服务有限公司都严格按照宝马全球统一的标准进行建设和配备。

龙岗讯11月16日，龙岗区首家宝马4S店——深圳市昌宝汽车销售服务有限公司隆重开业，结束了深圳“关外”地区无高端汽车品牌的历史。龙岗区副区长熊小平、宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁许智俊、华晨宝马汽车有限公司销售高级副总裁戴雷博士等参加了开业仪式。

据了解，由深圳昌宝汽车销售服务有限公司投资上亿元组建的宝马4S店，位于龙岗中心城长兴北路。该4S店占地面积11767平方米，建筑面积28515平方米，是龙岗首家宝马4S店，同时也是全球最大的一家宝马4S店。无论硬件和还是软件，都严格按照宝马全球统一的标准进行建设和配备。

记者在参观中看到，这座三层楼高的宝马专营店不仅拥有宽敞明亮的展厅、舒适的二手车尊享区、舒适简洁的办公区、多达50个工位的维修区，还有超大超豪华配备的昌宝宝马会馆，会馆包括贵宾餐厅、按摩室、赛车室、健身房、游戏室、视听室、SPA室、红酒区、雪茄区等。

6.4S店培训制度篇六

一、培训目的

我司在不断提高售后服务质量的同时，还注重对员工的培训及再教育工作，为有目的地开展培训工作，使培训工作制度化、系统化以及提高培训工作的效率，特指定本制度。

二、培训类型

基础培训：行政部对新员工上岗前进行基础教育，包括公司概况、纪律、规章制度、服务意思、服务要求、相关法规等。

1）技能培训：部门负责人对人员上岗前进行技能培训，包括相关作业文件、操作规程、设备性能、安全措施等。（2）内部培训：

邀请外来导师或我司自行举办的各种业务培训及技术培训。（3）外部培训：依据 XX 乘用车公司举办的各种业务培训及技术培训或因工作需要，委派店外培训。（4）特殊培训：

根据必须持证上岗的培训要求和汽车公司确定的培训要求，由行政部负责组织好相应的培训工作。

三、公司选派合适的人员参加店外培训，参训人员是代表公司去参加培训，因此受训人员应从公司整体利益出发，在受训期间认真学习，勤作笔记，妥善保管培训资料，培训完成后回来应向公司汇报受训情况及针对培训内容召集相关人员展开店内培训。

四、选派参加店外培训人员必须与公司签订委派培训协议书

五、培训计划的制定、审批和实施

1、各部门负责人应根据业务需要制定店内培训计划书并于每月月底以书面形式报告总经理审批，经总经理批准后应严格按照计划展开店内培训。参加店外培训的人员学成归来后必须举办店内培训，同时纳入店内培训计划并报总经理批准。人员培训制度

2、行政每年

12月份，根据本各部门培训申请表及反馈意见、培训

要求和公司发展方向，制定下的«培训计划»（包括培训对象、内容、时间、教材、老师、考核方法等内容）保管理者代表审核，董事长店长批准后，组织实施。

六、培训注意事项

（1）每次培训要求填写培训部门培训记录表

（包括时间、地点、内容、授课人员、考核成绩、主办者等）

（2）对公司内部的培训，主办部门应将培训签到表、记录表、试卷、考核记录等汇总交行政部存档。

（3）对公司外部的培训，参加人员应将获得的有关培训资料、证书、记录汇总交行政部，行政部根据培训性质归入员工档案或汇总存档。（4）

参加店内培训的授课人员必须认真地进行备课，精心准备上课所需的

材料及展示用品，做到诲人不倦、言之有物，并将所掌握的技术知识或业务技

巧毫无保留得传授给受训学员。

（5）参加店内培训的受训人员及旁听者必须认真听课，勤作笔记，遵守课堂纪律，尊重授课人员的劳动。

七、根据店内培训的培训内容不同，公司确定与培训内容相关的人员都必须参加，其他对培训内容感兴趣的人员经举办培训部门主管同意后，可以以旁听者的身份参加。

八、行政部将每个员工的培训连同学历证明、资格或职称证书复印件、工作简历等资料放入员工档案，保存期为员工离职后一年。

九、培训有效性评估：

（1）每年年底，行政部组织各部门负责人评估培训有效性，征求改进意见和建议，以便更好地制定下培训计划，开展培训工作。（2）业务部门在培训完成后依据每次培训的目的和内容，决定该次培训有效性评估的方法、内容和要求。例如：采用笔记、现场提问、写出心得报告以及工作绩效等方法进行考核、评估。（3）行政部针对当年开展培训情况，结合公司实际，调整评估项目，征求

7.4s店管理制度篇七

(二)售后服务工作的内容

1、整理客户资料、建立客户档案

客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务综合部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录(详见“客户档案基本资料表”)。

2、根据客户档案资料，研究客户的需求

业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下―次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。

3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务

业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：

(1)询问客户用车情况和对本公司服务有何意见;

(2)询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳;

(3)告之相关的汽车运用知识和注意事项;

(4)介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容;

(5)介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚。

(6)咨询服务;

(7)走访客户。

(三)售后服务工作规定

l、售后服务工作由业务综合部经理指定专门业务人员――跟踪业务员负责完成。

2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。

3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的.潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。

4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后二天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度，对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复;不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法;仍不能解决的，要在两日内报告业务经理，请示解决办法，并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。

5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。

6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两天内视情况需要把通知信函向客户寄出。

7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。

8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记，并归档保存。

(四)指定跟踪、业务员不在岗时，由业务经理临时指派本部其他人员暂时代理工作。

(五)业务经理负责监督检查售后服务工作，并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结;小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务经理提出小结或总结书面报告，并存档保存。

8.4s店管理制度篇八

第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。

第二条、本规范适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、服务维修站。

第二章现金管理制度

第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。

第四条、现金使用范围：

1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；

2、出差人员差旅费；

3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；

4、业务活动的零星支出备用金；

5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。

第五条、现金收付原则：

1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。

2、因公外出或购买物品，需借用现金时，按照第五章“员工借款管理制度”的规定办理。

3、出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行（董事长和总经理共同书面许可除外），不准保留帐外公款。

4、出纳不准白条顶款，不准垫支挪用公司资金。

第六条、现金收入和支出：

1、不论何种来源收入的现金，原则上应于当日全部送存银行。

2、支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，公司任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。

3、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。

4、支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（公司紧急、重大的非日常事项例外）。

第七条、现金报销时间规定：

1、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。

2、出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。

3、如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。

第八条、库存现金的保管：

1、库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。

2、出纳办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。

3、出纳人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向财务负责人汇报，查明原因后按照总经理审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。

4、财务负责人每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点﹙每月不定期对库存现金进行盘点，每月不得少于壹次﹚。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。

5、现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由出纳专人保管。

第九条、处罚：

1、对违反本制度照成公司损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。

2、凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。

第三章银行存款管理制度

第十条、公司发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。

第十一条、银行预留印鉴分别由付款出纳和财务负责人分别保管。

第十二条、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。

第十三条、出纳应定期到各开户银行收取银行结算凭证。对所有的银行结算凭证，财务负责人必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。

第四章财务审批制度

第十四条、资金支付审批权限：

1、单笔支出金额在500元以下，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理审核签字后支付，全月通过本方式的支出累计不得超过5000元。

2、单笔支出金额在500元以上，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理和董事长审批签字后支付。

3、需由董事长签字的款项支付，未能及时由董事长签字但确需立即支付的款项，财务负责人应电话请示董事长得到肯定答复后予以支付；待董事长回公司后由财务负责人立即完善签字手续。

第十五条、员工借款按照第五章规定办理。

第五章员工借款管理制度

第十六条、为了加强员工借款管理，减少资金占用，更好的服务于公司经营活动，对员工借款作如下规定。

第十七条、员工借款范围及审批：

1、公司员工因公出差、零星采购、工程周转金及处理其他零星支付业务，根据需要可借用现金。

2、公司员工借支现金需要填写“借款单”，经部门负责人批准，财务负责人审核后，报总经理签批。现金借支5000元以上，需要提前1个工作日通知财务部。

3、临时工、试用期员工和学徒工不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。

4、未在公司担任具体职务的股东，不得以股东名义在公司借支现金。在公司担任具体职务的股东借款限额按照总经理级别执行；超过限额的借款，按照公司同期银行贷款利率上浮2个百分点加收利息；且借款期限不得超过一个会计年度。

5、现金借款人应亲自到财务部门支取现金并在现金支付凭证上签字，除经董事长书面同意外不得委托他人代理借款事项。

6、财务部工作人员不得接受他人委托以委托人名义向公司借款。

第十八条、员工借款额度：

1、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部门不予借支。

2、公司员工由于个人或家庭原因，由所在部门负责人或一名公司中层以上管理人员担保，提出借款申请（注明还款计划）并经总经理和董事长审批签字后，可在公司借支不超过在公司任职期间﹙超过一年的按照一年计算﹚工资总额30%的借款。

3、对不同级别的员工设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务部门有权拒绝再次向其借款。

4、员工借款额度表：

第十九条、禁止白条抵现，对于符合规定的员工借款，财务部要及时进行账务处理。

第二十条、员工报销的款项应首先用于偿还借款。有工作任务需要支出现金时，需再次履行借款审批手续，财务部门不得直接支付现金。

第二十一条、工程周转金借款，实行“前账不清，后款不借”原则。报销还款时，必须取得合法的票据，按照规定程序报销。

第二十二条、财务部要严格控制员工借款，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支。

第二十三条、员工借款原则上次月发放工资时扣回。特殊情况的，需由借款人提出还款申请经总经理和董事长审批签字后交由财务计划扣款。

第二十四条、出现无法收回借款情形时，由部门负责人﹙或担保人﹚承担还款义务。由财务部工作失误造成无法收回借款的，由财务经办人和财务负责人共同承担还款义务，总经理承担领导责任。

第二十五条、员工借款时填写的借款单据，由财务部门及时进行账务处理。员工归还借款或报销费用冲抵借款时不退还原借款单据，根据借款员工的需要，财务部门可出具收款收据或款项结清证明。

第二十六条、为客户代理上户及购买保险的，可由上户专员根据计算的上户保险费用提出借款申请（不受上述借款额度的限制），经审批权限审批后到财务部门办理借款手续；办完上户手续后立即到财务部门办理核销手续；发放工资前未办理核销手续的，财务部门有权拒绝发放该员工工资直到完结核销手续为止。

第六章存货管理制度

第二十七条、本制度所述存货包括但不限于商品车、装饰材料、维修备件、维修工具、工程物资、购进尚未使用的办公用品设备等。

第二十八条、公司所有存货的进出均须采用电算化系统办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。商品车出入库手续必须由销售经理审批。

第二十九条、库存商品车由商品车库管登记管理，该库管为商品车库房管理人。服务站库房保管为除商品车之外其他存货的库房管理人。

第三十条、存货采购与入库：

1、商品车采购由公司统一安排，商品车到货后由相应的库房管理人办理入库手续。

2、非商品车存货由总经理或董事长指定人员采购，购入后由采购员办理入库手续。

3、急用物料的采购，购入后应由保管验货并由相关人员开具《出库单》后方能使用。

4、存货入库（包括商品车调拨入库）时，须填写财务部门指定格式的《入库单》，一式三联。由购买人、保管、相关部门经理共同签字确认。购买人以签字后的《入库单》财务联连同合法的购买凭证交由财务部门结算；手续单据不齐，财务部门有权拒绝办理。

5、零星办公用品的采购，采取购入后凭合法购买凭证经审批制度规定的审批流程后予以报销。

第三十一条、存货日常保管：

1、库房钥匙和商品车钥匙由库房管理人专人保管。

2、未经库房管理人同意，除董事长、总经理和财务负责人外任何人不得私自进入库房，违者每次罚款100元。

3、非商品车存货保管与保养：

﹙1﹚根据库存物料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

﹙2﹚合理摆放：对不同的品种、规格、质量的物料都应分开，按照电脑系统的统一编号（金蝶系统的备件编码按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式编码；SGM的备件按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式进行仓位管理）存放，以便发货。

﹙3﹚物料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要采用“编码+名称”的方式标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

﹙4﹚对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

4、商品车存货的保管与保养由4S展厅另行规定。

第三十二条、销售与出库：

1、商品车的销售出库：

﹙1﹚由4S展厅提交订车单并由装饰部门开具注明有车架号码及装饰项目的《精品装饰销售出库单》（一式三联）后，交由库房进行领料出库（库房留存第三联）进行车载装饰。

﹙2﹚装饰部门完成所需装饰项目在《精品装饰销售出库单》（一式两联）上签字并交由4S展厅验收签字后，将财务联（第一联）取出留存汇总后交由财务计算装饰工资。

﹙3﹚销售人员交车时，根据财务部盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）交由商品车库管确认无误再由客户签字认可后进行商品车出库，商品车库管应留存盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）汇总后交由财务部门存档。

2、服务站销售出库：

﹙1﹚SGM管理系统内的材料，根据SGM提供的材料管理系统的流程和规范要求进行备件出库手续；

﹙2﹚采用金蝶系统管理的材料，根据金蝶系统的流程和规范要求进行物料出库手续；

3、内部领料出库：

﹙1﹚公司内部耗用物料经部门经理审核同意后可由使用人到库房办理内部领料出库。

﹙2﹚库房保管根据部门经理审核同意后的用料计划开具《领料出库单》（一式三联），由领料人和保管签字后予以发货。

﹙3﹚签字后的《领料出库单》（一式三联），存根联由保管留存，红联交领料人所在部门留存，财务联月底汇总后由保管上交财务核算。

﹙4﹚内部领料按照进货价格计算，计入领料部门成本进行绩效考核。

第三十三条、存货清查与盘点：

1、财务部门应会同库房管理人于每月末应对各库房存货进行实地清查盘点。

2、实地盘点结束后，由盘点人员在盘点表上签字，对于账实不符的情况，应查明原因，并编写盘点报告向董事长和总经理汇报。

3、发生的存货盘亏由库房管理人按照进价赔偿。

第七章费用报销制度

第三十四条、业务招待费报销规定：

1、各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。

2、符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：

﹙1﹚公司经营业务中的重要客人；

﹙2﹚公司上级主管部门的相关负责人；

﹙3﹚其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。

3、严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。

4、业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。

5、业务招待费的处理，按照“谁的客户谁承担费用”的原则计入各部门成本进行绩效考核。

第三十五条、通讯费补贴规定：

1、通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：

2、享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。

3、员工转岗时，通讯费在到新岗的次月按新岗报销标准执行；员工辞职、调动离开公司时，从次月停止报销通讯费。

4、公司报销的通讯费按照员工所属部门，计入各部门成本费用并计算绩效考核。

第三十六条、交通费报销规定：

1、公司各部门配备的业务用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、税费等，车辆的用油原则上采用定额报销的办法，报销标准为：

2、总经理特别指派任务的油费不计入上述报销标准，除此以外超过上述标准的油费报销于次月在车辆使用责任人的工资中据实扣除。

3、车辆使用责任人的确定：

﹙1﹚4S展厅试乘试驾车：4S展厅销售经理；

﹙2﹚售后服务站施救车：售后服务站站长；

﹙3﹚行政部公务用车：行政部部长；

﹙4﹚财务部公务用车：财务部部长；

﹙5﹚其他用车责任人：由总经理指定。

4、公司员工因办理公司业务造成公司车辆损坏的，赔偿相应损失金额的50%。公司员工因私人事务造成公司车辆损坏的，按照损失全额赔偿。赔偿的款项直接从当月工资中扣除，金额重大经总经理、董事长书面同意的可以按月在工资中陆续扣除。

5、公司车辆外出由各车辆使用责任人负责或指定人员进行登记，车辆使用过程中的违章罚款等由车辆使用责任人自行承担。

6、因公外出办事，本城范围内原则上应乘坐公交车，经总经理同意的可以乘坐出租车；本城范围外原则上应乘坐公共交通工具（乘坐飞机的应事前经总经理或董事长书面同意），禁止自行驾车外出办事（总经理或董事长同意的除外）；事后凭合法票据据实报销。

第三十七条、因公出差费用报销及补贴规定：

1、公司各部门员工因公出差，应事前书面报备行政部，确定出差时间和地点。

2、出差过程中发生的交通费用按照本章“交通费报销规定”的规定报销；

3、出差过程中发生的住宿费报销标准为：

4、出差过程中发生的业务招待费按照本章“业务招待费报销规定”的规定报销；

5、出差过程中发生的伙食费，采用定额补贴的方法予以补贴，补贴标准为：

6、公司员工参加SGM指定培训，SGM规定了食宿标准的，按照SGM标准据实报销。

第三十八条、职工活动费报销规定：

1、各部门组织职工集体活动，应事前书面申请经董事长、总经理审批签字后方可执行。未事先审批的，一律不予报销。

2、各部门按照规定组织职工集体活动后，以合法票据附签字后的申请单据实报销。

3、经董事长、总经理签字同意的职工活动经费计入公司福利费用，不计入各部门成本费用绩效考核。

第三十九条、佣金支付规定：

1、公司员工在经营业务活动中，不得私自向对方索取有损公司利益的现金、礼品回扣，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。

2、公司往来单位及人员招待公司员工，被招待人必须事前到公司行政部门报备，未报备者一经发现给予当月应付工资总额50%的罚款。

3、公司需对外支付的货币佣金，必须先由经办人填写申请单，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字后由出纳支付，并及时入账。

4、公司需对外支付的非货币佣金，由经办人填写申请，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字交由财务部存档后由财务部出具统一的非货币佣金支付证明。

5、公司员工未违反上述规定直接截留资金用于支付佣金的，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。

6、公司在经营活动中支付的佣金，一律纳入各部门成本费用并计算绩效考核。

第四十条、其他费用报销规定：财务部根据公司经营情况另行提出报销方案，经总经理、董事长审批后予以实施。

第八章印鉴管理制度

第四十一条、为规范财务印章的`管理，加强风险防范，保障公司合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本制度。

第四十二条、财务印章指经过合法程序刻制的财务专用章、法人代表章（银行印鉴）、发票专用章、刻有公司名称的收讫、付讫业务章、内部审核专用章等。

第四十三条、原有印章发生破损或公司名称变更等原因需要注销旧印章并刻制新印章的，由财务负责人按刻章程序提出申请，经终极权限人批准后刻章。重新刻制的印章文字字体应有异于原印章，以资区别。

第四十四条、原有印章发生遗失或被抢、被盗时，应采取书面形式向公司董事会报告。同时刊登遗失公告，并于公告声明生效时财务管理处依据上述程序申请财务印章的刻制、注销和备案手续。

第四十五条、财务印章的使用范围：

1、财务印章应严格按照本制度的规定，依据公司经营活动的实际需要，经过审批权限人的批准结果使用，不得滥用财务印章。

2、财务印鉴（财务专用章、法人代表章、财务负责人章）用于办理有关的银行业务，如：银行开户与销户、背书银行票据、银行贷款的借据单、开办网上银行业务等范围内使用。但银行对账单、工资发放清单等确需加盖财务专用章的经济事项，应通过公司印章使用审批流程，方能使用。

3、发票专用章用于公司经营业务需要开据的发票。

4、财务专用章用于以收据收回员工各类的欠款、关联公司往来款等。

5、刻有公司名称的收讫、付讫章用于各类的收、付款业务。

6、内部审核专用章用于内部审核流程财务鉴定业务。

第四十六条、财务印章的保管与使用管理规定：

1、财务印鉴实行分开保管的原则：法人代表章由董事长指定人员保管，财务负责人保管财务专用章，其余印章的保管人员由财务负责人和总经理共同授权。

2、当财务印章保管人员因出差、休假等情况临时离岗时，应填写《财务印章保管授权移交表》由财务负责人和总经理共同指定临时印章（含印鉴）保管员，在前一天提前做好临时性交接工作。

3、财务印章临时保管员在保管印章期间与财务印章保管人员负有同等责任；财务印章保管员回到岗位后立即做好交接工作。

4、确因工作需要携带财务印章外出使用的，应填写《财务印章外出使用申请表》，经财务负责人审核批准后，由部门的两名人员分别携带，监督使用。使用完后须及时将印章归还保管人。印章外带期间严禁使用于审批范围之外的经济业务，如发现违规行为，则追究印章外带使用人的责任。

5、财务印鉴的使用必须按照印鉴使用权限由使用人在《财务印章保管使用登记表》上登记后方能使用。

6、银行预留印鉴至少包括“财务专用章、法人代表章、出纳章”；银行预留印鉴卡由财务负责人专人保管。

第九章票据管理制度

第四十七条、为规范公司单据管理，防范财务风险，根据公司经营状况和财务流程，制定本制度。

第四十八条、本制度所指票据包括但不限于“各类发票、收款收据、收款证明”等。

第四十九条、财务负责人为公司票据管理直接责任人，负责登记票据的领用、核销、存根联保管工作。

第五十条、收据的领用：

1、财务负责人应设置票据领用登记表，发放票据时必须登记领用日期、数量、起止号码等，应由领用人签字。

2、出纳为收款收据和收款证明的唯一领用人，负责领用票据的管理和开具工作。

3、各主办会计为各类发票的领用人，负责领用发票的管理和开具工作。

4、票据领用人在领用新的票据前，应到财务负责人处进行原领用票据的核销工作，未办理核销之前不得领用新的票据。

第五十一条、票据的使用：

1、各种票据应当按照规定的要求顺序、联次开具。

2、各种票据只能按照规定的范围进行使用，不得转借，转让，跳号，拆本使用，不得开具空白票据（未明确金额小写的票据）。

3、票据填开错误时禁止涂改，一律作废重开；作废的单据必须联次齐全完整。

第五十二条、收据客户联回收规定：

1、因销售商品车开具的收款收据在开具机动车销售统一发票或增值税发票前由财务部门商品车销售会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。

2、因维修车辆开具的收款收据在开具维修发票前由财务部门售后会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。

3、因客户原因遗失单据的，由客户本人填写遗失单据说明书，主办会计根据经销售代表或售后接待、部门负责人、财务负责人签字后的单据遗失说明书办理财务手续。

第十章商品车交车流程

第五十三条、商品车销售、交车票据传递流程图：

第五十四条、商品车销售、交车票据传递流程说明：

1、销售顾问持规范的销售合同和客户结算清单到收款出纳处办理交款手续，收款出纳根据本月的销售政策审核合同后办理收款结算。

2、收款结算交付定金、首付款、车辆全款时必须由销售顾问开具四联收款收据（必须在收据上注明清楚车架号），由收款出纳进行审核并确认签字。（第一联：存根；第二联：记账；第三联：收据，加盖公司财务章；第四联：收银，附在客户结算清单上）。

3、收款结算交付评审费、续保保证金时必须由销售顾问填写付款说明（附在客户结算清单上）和三联收款收据。（第一联：存根；第二联：收据，加盖公司财务章，用于退还客户续保保证金的依据；第三联：记账）。

4、客户结算清单所有款项结清后，由销售顾问开具开票通单，由销售顾问、收款出纳、销售经理、客户确认并签字后到财务部办理开票手续。

5、商品车销售负责会计审核合同，合同审核无误且收齐客户收据后在交车单的财务确认栏上加盖财务准予放车章并开具发票。

6、销售顾问开具发票后，须将客户信息卡、客户身份证复印件、发票联复印件、合格证复印件、新车检查记录表、保养手册黄联、交车检验表、交车单复印件，GMAC车还须车辆登记证复印件交客服部，交车单原件交财务部留存（有节能补贴的，还需提交“客户与车辆上户名称一致的银行卡卡号和客户身份证在同一纸上”的复印件）。

7、销售顾问到商品车库房管理员处办理出库手续后到收款出纳处办理车辆放行手续，收款出纳回收完整的“销售合同、结算清单、收据收银联”等单据后开具车辆放行条。

8、保安根据车辆放行条放车后回收车辆放行条，汇总后月末将车辆放行条交财务计算提成。

第五十五条、退定金和多余车款：

1、客户交纳的定金除下列情形外一律不予退还：

﹙1﹚GMAC被拒；

﹙2﹚车展定车；

﹙3﹚订购车辆缺货；

﹙4﹚订购车辆质量问题；

﹙5﹚总经理书面同意的其他情况。

2、退定金和多余车款时，由销售顾问填写请款单，经销售经理、财务负责人、总经理审核签字予以退款；退款时付款出纳必须回收原签订的销售合同和由公司开具的收款收据。

第十一章维修车辆交车流程

第五十六条、维修车辆票据传递流程图：

第五十七条、维修车辆票据传递流程说明：

1、售后接待根据客户需求填写车辆预检表并按照“SGM车辆、非SGM车辆”的分类分别录入电脑系统，车辆预检表必须经客户签字认可。

2、SGM车辆按照SGM通用的规定进行单据填开和材料出库。

3、非SGM车辆由各维修工组根据前台接待开具的金蝶结算单（一式四联：存根联，财务联，领料联，客户联）领料联到备件库房领料出库。

4、维修工组将车辆维修完毕后统一将钥匙交至售后前台接待处，收款出纳根据前台接待打印的“结算单”收款（无收款的，按照下列规定办理）后开具维修车辆放行条（放行条内容必须注明车主姓名和维修结算单号）。

5、SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、免费首保、三包索赔、事故现金、事故代赔”：

﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据（结算单据包括但不限于“结算单的财务联、维修工单财务联、维修发料单财务联”）交与主办会计核算；

﹙2﹚“免费首保、三包索赔”的结算单据由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算；“免费首保、三包索赔”方式结算的单据须经索赔员签字,否则财务不予受理。

﹙3﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。

6、非SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、事故现金、事故代赔、应收挂账”：

﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据交与主办会计核算；

﹙2﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。

﹙3﹚零星“应收挂账”方式结算的单据，必须按照第四章“财务审批权限”的规定办理签字手续后交由出纳开具出门条，未经审批的零星“应收挂账”方式的结算单据出纳有权拒绝开具出门条。

﹙4﹚对于长期合作单位“应收挂账”方式结算的单据，可由服务站站长提出申请，经总经理和董事长签字后的申请表报备财务部门后，可以不针对每单进行签字审核，出纳可直接开具出门条。

7、服务站的维修服务收费原则上按照定价销售，不予折让。特殊情况的，由服务站站长提出申请经总经理审核（折让金额超过￥1000.00的须经董事长审核）签字并报备财务后可允许折让。未经审批私自折让的，财务部门除向直接责任人追收折让金额外再对直接责任人处以违纪金额两倍的罚款，维修站站长处以￥100元/次的罚款。

8、收款出纳结算手续办理完毕后开具车辆放行条给车主，保安人员回收放行条后放行维修车辆，保安人员回收的车辆放行条汇总后月末上交财务计算提成。

9、预收维修款的由收款出纳开具三联收款收据，客户联交客户，记账联交会计核算，待维修结算时差额多退少补并收回客户联。

第十二章招标管理制度

第五十八条、为规范公司物料采购和服务外包，降低成本费用，遵循“公开、公平、公正”的市场原则制定本制度。

第五十九条、适用范围：

1、工程修建项目；

2、全年累计采购金额超过壹万元的项目；

3、全年累计支付服务费用超过五千元的项目；

4、其他总经理或董事长认为应该招标的项目。

第六十条、招标方式和权限：

1、由各使用部门负责人书面提出采购计划及外包服务计划（计划中明确各项目要求）；

2、由采购专员或行政部负责组织竞标单位及相关资料报送使用部门、财务部、总经办、董事办；