泸西县妇女联合会2015年度部门决算

泸西县妇女联合会2015年度部门决算（共6篇）

1.泸西县妇女联合会2015年度部门决算 篇一

香格里拉市民政局2015年度部门决算

主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

香格里拉市民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和政策；制订全市民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导全市基层民政组织建设；检查指导乡镇民政工作。

（二）负责全市社团的登记和监督管理工作；负责全市民办非企业单位的登记和监督管理工作。

（三）负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办全县伤残等级、烈士称号的报批工作。

（四）负责全市退伍义务兵、转业志愿兵、退休志愿兵、复员干部、军队离退休干部、特等和一等伤残军人、服役期间患精神病的义务兵、无军籍退职职工和退休职工的接收、安置、服务、管理工作。

（五）组织、协调全市救灾工作；调查掌握灾情并及时上报，拨发救灾款物；组织接收、管理、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救，开展减灾活动，负责自然灾害救助应急预案管理；负责全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。

（六）制定并实施全市城乡居民最低生活保障制度，做好全市城乡低收入家庭认定工作。

（七）负责全市城乡社会救济，负责农村五保供养和城乡社会特困户定期救济、临时补助及其他特殊救济对象的救济工作；负责农村贫困户的扶持工作；组织实施医疗救助工作。

（八）负责全市地名管理，规范地名标志的设置，收集整理地名资料，推行地名称谓、书写（译写）标准化。

（九）指导全市城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导全市村（居）委会换届选举；指导、协调全市社区建设工作。

（十）负责全市镇（乡）及行政村、居委会的设置、撤销、合并、更名和行政区域界线变更的调查、规划、踏勘、申报工作，承办边界争议的调处事务和县际行政区域边界线及全县各镇（乡）之间边界线的勘定工作。

（十一）负责全市城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，并对救助管理站进行指导、监督。

（十二）承担全市老年人、孤儿特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十三）组织实施全市社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理和建设；组织、指导全市养老服务体系建设；负责全市社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障，会同有关部门制订社会福利企业的扶持保护政策并监督落实。

（十四）负责全市婚姻登记、收养登记工作。

（十五）负责全市殡葬改革与殡葬管理工作。（十六）承办市政府交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度，我局在市委、市政府的正确领导和上级民政部门的精心指导下，认真贯彻党的十八大和中央、省、州、市经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标，以“为民服务”为主线、以“为民解困”为要事、以“适应形势”为主题、以“求真务实”为要求、以“群众满意”为标准、以“自身建设”为手段。紧紧把握时代发展脉博，抓住机遇，出实招、办实事、较好的发挥了民政部门的职能作用，为全市经济和社会发展营造了良好的社会环境。

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市民政局2015年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市民政局2015年度末实有人员编制28名，其中机关行政编制16名，工勤编制1 名，事业编制11名；现有领导职数：局长1名，党委书记1名，副局长2名，双拥办专职副主任1名，老龄办专职副主任1名；全局实有在职人员25名,提前退休6名。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市民政局2015年度收入合计17480.81万元。其中：财政拨款收入17411.05万元，占总收入的99%；其他收入69.76万元，占总收入的1%。与上年对比财政拨款收入减少16%，主要原因是2014年因发生地震灾害资金拨入多2015年相应资金减少；与上年对比其他收入增加54%；主要原因从州民政局拨入资金增加。

二、支出决算情况说明 市民政局2015年度支出合计19701.18万元。其中：基本支出16670.90万元，占总支出85%。与上年对比减少21%，主要原因是2014年因发生地震灾害资金拨入多2015年相应资金减少。

（一）基本支出情况

市民政局2015年度支出合计19701.18万元。其中：基本支出16670.90万元（其中人员经费为16193.16万元，日常公用经费支出477.74），占总支出85％；项目支出3030.28万元，占总支出的15％；工资福利支出346.69万元，占基本支出的2.08%；商品服务支出444.63万元，占2.66%，对个人家庭补助（抚恤金、生活补助、救济款、医疗救助等）15846.47万元，95.05%，其他资本性支出33.11万元（办公设备购置、烈士陵园公墓改造费）占0.21%。

（二）项目支出情况

2015年度用于市民政局项目经费为3030.28万元。2014年无项目经费。项目开支为主要是居家养老服务项目资金、高原牧民社会救助金。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 市民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出17768.24万元,占本年支出合计的90.19%。与上年对比减少27.74%,主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出15842.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于社会保障缴费失业保险金支出；于人员经费、日常公用经费支出

2.医疗卫生和计划生育支出1829.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于社会保障缴费行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出、城乡医疗救助款、优抚对象医疗救助；

3.住房保障支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于对个人和家庭的补助住房公积金支出。4.城乡社区支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要是社区党组强和居委会专职工作人员生活补贴及教育培训补助经费。

5.国土海洋气象等支出48.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要是防震减灾社会化工程补助资金、救灾物资代储管理经费、防震减灾科普示范学校资金、预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助经费。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市民政局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万万元，支出决算为27.41万元，超出预算。其中：公务用车购置及运行费支出决算为27.09万元，超出预算；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的19.38%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为近年来灾情发生频繁，导致工作餐也增加、公务用车使用次数增多。

2015年“三公”经费总额为27.41万元，与上年决算数0.96万元对比增加26.45万元，主要是因为车辆使用年限增加，维修费也增加、新购进公务用车一张。公务接待费为0.31万元，公务接待5批次，10人。与上年相比公务接待经费增加；公车运行维护费3.53万元，与上年相比增加2.57万元，主要因为车辆使用年限增加，维修费也增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出27.09万元，占98.83%；公务接待费支出0.31万元，占1.17%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出27.09万元。其中： 公务用车运行维护支出3.53万元。主要用于保证单位工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费23.56万元，2015年度市民政局机关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

2、公务接待费支出0.31万元。其中：其他国内公务接待支出0.31万元。主要用于完成协调各项工作任务发生的接待支出。2015年共接待来访外宾10人5次，主要包括其他地州来我市考察和上级主管部门来我单位指导督察工作接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况

2015年香格里拉民政局机关运行经费商品和服务支出477.74万元，相关使用情况如下：

商品和服务支出－办公费：339.02万元，用于支付单位办公所需用品；

商品和服务支出－印刷费：9.88万元，用于支付单位印刷费；

商品和服务支出－咨询费：0.80万元，用于支付单位咨询费；

商品和服务支出－电费：3.66万元，用于支付单位水电费； 商品和服务支出－邮电费：0.85万元，用于支付单位邮电费、网络通讯费等；

商品和服务支出－维修维护费：7.27万元，用于支付单位固定资产维修费、网络维护费等

商品和服务支出－差旅费：7.23万元，用于支付单位职工出差费用；

商品和服务支出－会议费：7.96万元，主要支付双拥工作会议经费；

商品和服务支出－培训费：0.71万元，主要支付培训费； 商品和服务支出－专用燃料费：3.36万元，主要支付殡仪馆火化炉柴油费

商品和服务支出－公务接待费：0.31万元，用于支付开展民政局下乡及交流、洽谈工作的接待。

商品和服务支出－劳务费：7.32万元，支付给单位和个人劳务费用

商品和服务支出－工会经费3.90万元，用于支付工会费；

商品和服务支出－福利费0.08万元，职工福利费； 商品和服务支出－公务用车运行维护费3.53元，用于公务用车正常运行的各类费用；

商品和服务支出－其他交通费2.84万元，燃油费及其他各类交通费； 商品和服务支出－其他商品服务支出78.99万元，用于支付区划地名工作经费、地震应急救援资金及福彩公益金。

（二）其他重要事项情况说明 无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2.委办年度部门决算分析报告 篇二

(一)主要职能

高新区管委会办公室作为高新区综合行政部门，承当着高新区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。

(二)xxx年度重点工作任务介绍

xxx年，高新区管委会在市级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,按照党委、管委经济工作思路和发展战略措施，大力培植财源，努力增加财政收入、招商引资、固定资产等工作调整优化支出结构，努力提高财政保障力，确保重点支出需要;创新财政管理机制，强化财政监管，提高资金使用效益，坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了xxx年度的工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入高新区管委xxx年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，分别是：

1.高新区管理委员会;

2、绿化造林;

3、龙川江截污干管工程改造。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

高新区管委会xxx年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人;在职在编实有行政人员19人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

3.泸西县妇女联合会2015年度部门决算 篇三

目

录

第一部分

尚志市总工会基本情况一、二、第二部分第三部分 明

第四部分

部门职责和机构设置

部门决算单位构成、人员构成情况 尚志市总工会2015部门决算表

名词解释 1

尚志市总工会部门决算数据分析及重要事项说

第一部分 尚志市总工会基本情况

一、部门决算单位构成

尚志市总工会内设4个职能部门，编制18人，离退休24人，行政5人、事业13人。

二、部门职责和机构设置。部门职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方式，依照市委的指示和要求，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务指导全市工会工作。

（二）贯彻执行全国、省、哈市工会代表大会决议和市工会代表大会决议，依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工利益的重大的问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的处理。

（四）负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全市各级工会的组织建设，指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作；坚持和完善公有制企事业单位职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展群众性经济活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工 的合法权益；维护和保障女职工特殊权益。

（五）协助各系统、直属企业和省、哈市企业党委管理工会领导班子；研究指导工会自身建设和改革，加强市总工会机关及所属事业单位的管理；监察工会系统党员干部党风廉政建设情况；制定和实施全市工会干部培训规划。

（六）负责全市工会经费的管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理全市工会劳动福利事业的有关政策和规定；负责全市工会劳动福利事业发展的指导和协调工作，管理好工会财产。

机构设置：尚志市总工会设立4个职能部门，既办公室、组织民管部、生产生活部、宣教文体部。

第二部分：尚志市总工会2015年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拔款支出决算表

6、一般公共预算财政拔款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 2015部门决算数据分析

一、尚志市总工会2015年部门决算情况说明

（一）2015年收支决算总体情况

尚志市总工会2015年部门决算反映的是包括尚志市总工会机关的决算总体情况。

1、收入总计216万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入216万元，系尚志市总工会2015年当年从县级财政取得的资金。较2014年决算增加63.94万元，增长42%，增长原因：

1、人员工资上调

2、医疗保险、住房公积金数额增加。

（2）单位没有事业收入。

（3）单位没有经营收入。

（4）其他收入没有。

（5）单位没有用事业基金弥补收支。

（6）上年结转和结余没有。

2、支出总计216万元。具体情况如下:工资福利支出25万元，商品服务支出31万元，对个人和家庭的补助159万元，基本建设支出没有，其他资本性支出没有。

（1）一般公共服务支出121万元，用于尚志市总工会机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较2014年决算增加33万元，增长27%，主要

是2015年人员经费保障比2014年有所增加。

（2）社会保障和就业支出95万元，用于尚志市总工会开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较2014年决算增加32万元，增长50%，主要是人员工资上调。

（3）住房保障支出7.7万元，用于尚志市总工会按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2014年决算增加1万元，增长14%，主要是工资上调住房公积金增加。

（4）年末结转和结余没有。

（二）2015年公共财政预算财政拨款收支总体情况 公共预算财政拨款收入总计216万元,较2014年决算增加63.94万元

增加原因工资上调及社会保障保障及住房公积金增加等：包括：基本支出150万元，占总支出69%,项目支出66万元占总支出31%。

2、公共预算财政拨款支出总计216万元，较2014年决算增加63.94万元，增长42%，增减原因：工资上调及社会保障保障及住房公积金增加等：基本支出150万元，占总支出69%,项目支出66万元，占总支出 31%。

（三）政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

（四）2015年“三公经费”支出预决算情况

2015年尚志市总工会“三公经费”财政拨款预算没有，全年支出决算3万元，比2014年决算数减少1万元，主要是例行节约 浪费、大力减少公用经费支出。具体情况如下：减少公务用车的使用。

（1）因公出国（境）费用： 没有此项支出。

（2）（2）公务用车购置及运行费2015年决算数2.81万元，用于如：行政运行及发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出2015年年初预算数2.85万元，减0.01%.（3）公务接待费2015年决算数0.19万元，用于上级工作检查及验收等，2015年年初预算数0.19万元，无增（减），共接待1批次、人数63人。

（五）机关运行经费支出说明：2015年机关运行经费支出29.7万元，比2014年减少6.6万元，主要原因是：例行节约 浪费、大力减少公用经费支出

（六）、2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（七）、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车没有、特种专业技术用车没有、其他用车没有，其他用车主要是摩托车；单位没有价值在200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

尚志市总工会

4.泸西县妇女联合会2015年度部门决算 篇四

一、台州市公安局黄岩分局概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家及省市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和区委、区政府、市公安局的指示，部署全区公安工作。

2．掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究提出对策措施；组织110接处警和公安情报信息工作；组织、协调全区反恐怖工作。

3．负责全区危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦查，组织各种专项行动，协调、处理重大案件的侦查工作；组织实施公安技术侦查工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市公安局黄岩分局部门决算包括：本级决算。

二、台州市公安局黄岩分局2015部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市公安局黄岩分局2015收入决算20,513.25 万元，其中：本年收入17,457.09万元，占总收入85.1%，包括财政拨款收入17,280.37万元（其中，一般公共预算14,810.17万元，政府性基金预算2,470.2万元），占总收入84.24%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入176.72万元，占总收入 0.86%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入3,056.16万元，占总收入 14.9 %。

（二）支出决算总体情况

台州市公安局黄岩分局2015支出决算18,636.98 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出13,558.31 万元、教育支出40 万元、科学技术支出947.52 万元、文化体育与传媒支出90 万元、社会保障和就业支出414.32 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出3,586.83 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8,353.5 万元，日常公用支出3,736.98 万元，项目支出6,546.5 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出14,810.17万元，政府性基金预算支出3,586.83万元，其他各类支出239.98万元。

（三）财政拨款支出情况

2015部门决算中，财政拨款用于以下方面： 1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务11676.15万元，主要用于人员经费和日常公用经费等基本支出，指民警和协警的工资福利支出以及日常公用支出等。

2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务123.00万元，主要用于信访专项经费、从优待警经费、宣传经费、民警受不法侵害救助金、立功嘉奖奖励经费等。

3．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）事务265.52万元，主要用于巡特警巡防经费、举报奖励费、基层所维修、处置突发性事件等非预见性支出等。

4．公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）事务487.50万元，主要用于执法办案经费、特情情报经费等。

5．公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）事务118.00万元，主要用于禁毒社工经费、禁毒专项经费等。

6．公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）事务10.00万元，主要用于居民身份证管理经费。

7．公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）事务249.00万元，主要用于省补业务装备经费。

8．公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）事务337.50万元，主要用于看守经费、区拘留所及看守所专项改造经费。

9．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务51.66万元，主要用于院桥北洋消防站经费、穆斯林清活动点监控设备安装经费、关于杨金刚强制医疗费补助。.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务40.00万元，主要用于民警教育培训训练经费。.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务947.52万元，主要用于公安业务装备十二五规划专项经费、110接处警系统设备改造、看守所同步录音录像工程、大情报体系一次性建设经费、网警无线移动一次性建设经费、派出所勤务平台一次性建设经费。

12．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务90.00万元，主要用于警营文化建设经费。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务414.32万元，主要用于基本支出，指单位离退休人员的工资福利支出。

14．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务2912.81万元，主要用于第四期视频监控工程建设费、公安大楼建设经费、黄岩区社会管理视频监控三期工程。

15．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）事务674.01万元，主要用于一二三期运行电费、一二三期视频监控租费、区社会管理视频监控四期工程设计费、公安澄江派出所围墙、场地、室外排水、看守所安全设施改造等。

（四）2015一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015因公出国（境）费用决算0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015公务接待费决算36.12万元，比上年决算数下降25.10%。主要用于接待上级及各县市区公安机关招待费等支出。减少的主要原因是严格控制公务招待费的支出，接待人数比去年有所下降。其中，本单位国内公务接待181批次，3,153人次，共 36.12万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015公务用车购置及运行维护费决算371.68万元，比上年决算数下降43.70%。其中，公务用车购置支出115.25万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车；公务用车运行维护费支出256.43万元，主要用于执法执勤、接处警、出差办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量账面数为313辆。增加的主要原因是执法办案需要购置车辆。

（五）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。

2015台州市公安局黄岩分局本级的机关运行经费一般公共预算支出3,736.98万元，比上增加378.17万元，增长11.26 %，主要原因一是2015年临时工工资支出增加，支出费用在公用经费-劳务费科目开支，二是民警服装费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2015台州市公安局黄岩分局本级政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出2308.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，台州市公安局黄岩分局本级共有车辆账面数313辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车287辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2015台州市公安局黄岩分局项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算8833.47万元，实际支出 6546.50万元。

绩效评价结果如下：绩效评价还在自评阶段，评价结果待财政审核后明确。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14．公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡特警、特警队、派出所、110等方面的支出。

15．公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

16．公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

17．公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

18．公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

20．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

22．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

23．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他文化体育与传媒方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指第四期视频监控工程建设费、公安大楼建设经费、黄岩区社会管理视频监控三期工程。

5.泸西县妇女联合会2015年度部门决算 篇五

一、部门情况

（一）基本情况 1．主要职能。

根据《平乡县机构编制委员会办公室关于印发平乡县残疾人联合会机关机构改革方案的通知》（平机编办【2002】5号），我单位与2002年6月20日成立。

（1）、听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）、团结、教育残疾人遵纪守法，认真履行《公民道德建设实施纲要》维护社会稳定，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为建设中国特色社会主义贡献力量。

（3）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。

（4）、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的政策，协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的地方性政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领导进行指导的管理。

（5）、积极推进残疾人培训和就业工作，收缴和管理残疾人就业保障金，开展残疾人的康复、教育、文化、体育、用品用具供应、劳动就业、无障碍设施建设和残疾人预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好地环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）、发展和管理残疾人福利企业，办好残疾人福利基金会，积极协调和接受国内外捐赠。

（7）、协调乡、镇、办事处党委组织部门管理乡、镇、办事处残联领导班子，指导乡、镇、办事处残联工作。

（8）、指导和管理各类残疾人社团组织。（9）、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

（10）、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和县政府及市残联交办的任务。

2．机构情况，平乡县残联内设2个股级机构，办公室和康教科

（二）当年取得的主要事业成效

2015我单位工作开展情况及主要事业成效：

1、以残疾人创业就业“同步小康”工程为重点，积极完成2015年征收残疾人就业保障金，对残疾人进行各种职业技能、农村实用技术培训，2、认真落实针对残疾人的各项优惠政策，为重度贫困残疾人发放生活补贴金464人，护理补贴414人。

3、残疾人基础信息调查工作全面完成，残疾人基本服务状况和需求专项调查工作顺利推进。

4、助残日免费发放轮椅、腋杖等辅助器具。

5、切实维护残疾人合法权益，2015年共接到残疾人来信来访32件，均得到圆满解决，发放残疾人机动车燃油补贴。

二、收入支出决算批复情况 2015年财政拨款收入616万元，其中：政府性基金预算拨款86 万元，社会保障和就业收入530万元。

2015年社会保障和就业支出477.7万元，政府性基金支出36万元。

三、资产负债情况

2015总资产为1,896,478.22元，比上年增加740617.75元，主要体现在流动资产增加734667.75元（财政应返还额度730360元，现金增加4307.75元）固定资产增加5950元）。2015负债为零，比上减少28800元。

应加强财务管理工作，认真做好债权债务的清理工作，避免财政资金的不合理占用，及时支付应付账款。

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位实行行政财务会计制度。在财务部门接到2015决算工作后，我们立即组织财务人员认真学习部门决算报表编制说明，进一步熟悉部门决算报表，加强财务管理，认真做好决算编审工作。

6.泸西县妇女联合会2015年度部门决算 篇六

目 录

第一部分尉氏县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分尉氏县人大常委会2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分尉氏县人大常委会2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分尉氏县人大常委会 尉氏县人大常委会概况

一、尉氏县人大常委会主要职责

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、尉氏县人大常委会决算单位构成

尉氏县人大常委会部门决算包括单位共1个，即人大机关。3

第三部分

尉氏县人大常委会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

尉氏县人大常委会2016年收入总计6818667.16元，支出总计 5886297.09元，与2015年相比，收入增加800261.76元，增加11.7%。主要原因：机关人员工资增加。支出增加132402元，增加2.2%。主要原因：机关人员工资增加。

二、收入决算情况说明

尉氏县人大常委会本年收入合计6818667.16元，其中：财政拨款收入6818667.16元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入 0元，占0%。

三、支出决算情况说明

尉氏县人大常委会本年支出合计5886297.09元，其中：基本支出5876297.09元，占99.8 %；项目支出10000元，占0.2%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

尉氏县人大常委会2016年财政拨款收入总决算6818667.16元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加840161.76元，增加12.3%。主要原因：机关人员工资增加。尉氏县人大常委会2016年财政拨款支出总决算5886297.09元。与 2015年相比，财政拨款支出增加172301.49元，增加2.9%。主要原因：机关人员工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县人大常委会2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为

元，支出决算为5886297.09元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4307223.93元，占73%；社会保障和就业（类）支出1579073.16元，占27%。

一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 5768018 元，支出决算为5886297.09元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）。年初预算为1391766 元，支出决算为1330160.66元，决算数大于预算数的主要原因：工资调标。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

尉氏县人大常委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出5886297.09元，其中：人员经费4206910.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；公用经费1669386.93元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

尉氏县人大常委会2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为

109000元，支出决算为107960.27元，主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少195453.73元，下降64%，主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无

（二）运行费92862.27元，其中，公务用车运行维护费92862.27元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数大于小于年初预算数的主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

决算数比 2015 年减少181303.9元，下降66%，主要原因：公务车辆改革后，按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

（三）公务接待费15098元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待60批次、280人次。决算数比 2015年减少14150元，下降48%，主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县人大常委会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 ：无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

尉氏县人大常委会2016 年机关运行经费支出1669386.93元，比 2015年减少29.8%，主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费。

（二）政府采购支出情况。

尉氏县人大常委会2016 年政府采购支出总额：58110。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年12月31日，尉氏县人大常委会共有车辆2辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，尉氏县人大常委会：无项目进行了预算绩效评价

十、名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）：是指邢庄乡用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障邢庄乡各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指邢庄乡机关的项目支出。

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：由县财政当年全额预算管理拨款支付。

二、其他收入：车赔款及市局拨付代表经费。

三、上年结转和结余：尉氏县人大常委会2015年年度预算结余，结转到2016年度继续支付。

四、基本支出：是指尉氏县人大常委会为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、一般公共服务（类）党委办公厅：是指尉氏县人大常委会用于保障机构正常运行、开展党史专项业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障尉氏县人大常委会行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指尉氏县人大常委会机关项目支出。

六：“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。