退换货流程及说明

退换货流程及说明（通用10篇）

1.退换货流程及说明 篇一

退换货办理流程

1）您可以通过拨打小米客服中心400-100-5678或登陆小米网“我的订单”，在“订单详情”下方点击“申请售后服务”，并请您填写好相应信息，货到付款用户，还请提供接受退款的银行账号以及详细开户行信息。

2）小米看到您的申请，会安排工作人员与您进行退换货质量确认并办理相关事宜。

3）需要您在确认办理退换货后，一周内将货品寄到我公司指定地点。我方收到货品验证无误，可办理后续手续。

4）因质量问题发生的退换货情况，由小米公司承担退换货物流费用。非上门办理地区，需要您先进行垫付，并将您的银行帐号、开户行、姓名等信息一起快递给我们。小米公司收到您的货品验收无误后，将为您报销邮费。邮费将转入您指定的帐号，报销金额最高上限15元/单。（提示：平邮处理时间大概需要一个月左右，为了节省您的售后服务时间建议选择快递方式邮寄。）

5）办理退货用户，我们在收到您的货品验收无误后，一周内为您办理退款。线上支付的用户会将费用原路返还退回至您的支付账号中，货到付款用户，会将费用直接打入您再退费申请表中填写的退款账号中。

2.乐拍网退换货流程 篇二

自商品售出之日，具体退换货标准如下：

1、国家法律所规定的功能性故障或商品质量问题，即经由生产厂家指定或特约售后服务中心检测确认，并出具检测报告，支持退换(需提供有效的质检凭证)。

2、到货物流损、缺件，物流损指在运输过程中造成的损坏、漏液、破碎、性能故障，经售后人员核查情况属实，缺件指商品原装配件缺失，支持退换(需提供第三方物流有效凭证，证明签收货物时商品即存在破损、少件等情况)。注：

1、实际收货日期以顾客实际签收日期为准;

2、由于主观原因(例不喜欢，不想要了)，商品没有存在任何质量问题的情况下，不予退换货;

3、对于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等高值贵重数码产品，需要厂家授权售后网点开据检查报告证明“存在非人为故障”并盖章后方能受理返修/换货/退货;

4、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的安装所造成的商品质量问题，或撕毁、涂改标贴、机器序号、防伪标记，不予退换货;

5、无法提供商品的发票、保修卡等三包凭证或者三包凭证信息与商品不符及被涂改的，不予退换货;

6、质量问题仅包括机身硬件因素导致的质量问题，不包括机器本身软件或是第三方软件问题导致的故障;

7、对于处于保修期内的商品，在发生非人为因素的质量问题时，从效率的角度出发，我们建议用户首先去当地的售后服务点凭保修卡及商品编号进行保修;

8、如当地无检测、维修中心的，乐拍可帮助顾客代检代修。注：若顾客同意乐拍代为检测，则表示认同检测结果。

退换流程

1、乐拍供货商提供的货源

商品寄到乐拍公司，若是换货，由乐拍进行换发;若是退款，用户提出退款申请时，必须通过邮件等方式书面提供退款账户，不接受通过客服电话、语音等

其他方式提供。用户需发文件或邮件至乐拍网客服QQ或邮箱，注明用户名、订单号、注册身份证号码后4位信息，并写明退款的原因。我们在收到申请后将会进行审核，审核通过后将会退款到用户的网银/财付通账户。整个流程将会大概需要7个工作日。(乐拍网客服工作时间：早9：00—晚18：00)

2、从京东、亚马逊、易迅等发货

注：签收商品时，请先查看商品发票与商品清单，如有符请不要签收或是签收后不要拆封包装，及时与乐拍网客服联系。如果签收后，并未查看商品发票与商品清单，便拆封了商品包装，影响了商品的二次销售，则不予以退换货。请各位乐友悉知。

由乐拍网合作供应商发货的商品，若有发票随商品一同寄送，若无发票可与乐拍客服联系开取发票。

客户在接受商品直接购买或差价购买与送货的同时，有义务遵守以下交易条款：

1、请清楚明确地填写您的真实姓名、送货地址及联系方式。因如下情况造成订单延迟或无法配送等，乐拍网将不承担责任： A.客户提供错误信息和不详细的地 址;B.货物送达无人签收，由此造成的重复配送所产生的费用及相关的后果。C.节假日，快递公司爆仓，以致商品无法正常到达;D.不可抗力的自然 因素，例如：自然灾害、交通戒严、突发战争等。

2、免责：如因不可抗力或其它乐拍网无法控制的原因使乐拍网销售系统崩溃或无法正常使用导致网上交易无法完成或丢失有关的信息、记录等，乐拍网会尽可能合理地协助处理善后事宜，并努力使客户免受经济损失。

3、客户监督：乐拍网希望通过不懈努力，为客户提供最佳服务，乐拍网在给客户提供服务的全过程中接受所有注册用户与参与竞拍用户的监督。

4、争议处理：如果客户与乐拍网之间发生任何争议，可依据当时双方所认定的协议及相关法律进行解决。

3.嘀嘀家用智能门锁调货与换货流程 篇三

总则

依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，“罗曼斯”承诺对已销售的存在质量问题的产品办理售后服务。

请客户保管好需办理售后业务的产品及其包装、票据和赠品，作为办理相关业务的依据，并需事先与“罗曼斯”售后服务取得确认。

换货政策

若客户发现产品存在质量问题应立即停止使用，并于第一时间联系“罗曼斯”售后服务。经沟通相关资料确认或检测确属质量问题的，客户可以选择换货，“罗曼斯”将提供与原产品同规格同数量的新品进行更换。

存在以下情形之一的，“罗曼斯”不承担换货责任：

1.任何非“罗曼斯”的产品。

2.任何因客户使用或保管不当导致出现包装破损或质量问题的产品。3.任何因客户原因导致超过保修期的产品，只提供维修，收取原材料费。补货政策

请在收到产品时按照《罗曼斯验货与拒收政策》 之要求进行验货，若发现产品短缺，应立即与罗曼斯售后服务联系。在客服电话营业时间内，请直接致电售后服务。若在客服电话营业时间以外发生问题或线路 遇忙未能接通时，请第一时间发送含有详细问题描述的邮件至客服邮箱并于最近的一个客服电话营业时间内致电售后服务。售后服务核实无误后会尽快为您办理。换货流程

1.若客户发现产品存在质量问题，请于第一时间与售后服务联系确认。

2.售后服务在受理您的换货申请后一周内安排处理，遇特殊情形需延期处理的将会提前通知。补货流程

1.若客户在验收时发现产品有短缺，应立即与售后服务联系，并在发货单上注明未收到产品的名称、数量及罗曼斯包装是否有破损。之后客户可选择拒收整单，也可支付全款后申请补货。

2.若客户在签收后3日内发现产品有短缺（属验收时难以发现的问题），应立即与售后服务联系，经售后服务确认后办理补货。3.售后服务在受理您的补货申请后一周内安排处理，遇特殊情形需延期处理的将会提前通知。其他

1.罗曼斯将不定期对本售后服务条款进行修改，您在罗曼斯的采购产品行为将被视为对同期服务条款的接受。

2.单品页面已明确注明特殊售后条款的产品，优先适用特殊规定。3.有关产品质量的检测，依国家规定执行。

4.罗曼斯竭诚为广大客户提供最优质的产品及服务，但对于任何欺诈或不道德行为，罗曼斯将保留取消订单直至依法追究法律责任的权利。本政策最终解释权归罗曼斯所有。备注：

工作实效规定：

● 正常退/换手续应在2个工作日内处理完毕；

● 涉及到质量问题检验，正常应在5个工作日内处理完毕；

● 如遇到特殊情况（缺货）等，须向经销商说明原因并表示歉意，且不迟于7个工作日内回复结果并予以处理； ● 区域通知缓办除外，需配合区域执行。退换货流程补充说明 ①检验返货：

● 确定没有使用过，不影响二次销售的，直接检验；

● 有问题，或者客户使用过的，由生产车间（负责人）检验； ②仓储部入库： ● 直接入库：经过检验，产品未使用过，不影响二次销售

● 转为成次品：客户未使用过，但是出现问题，客户把产品返回公司后经生产车间检验属于质量问题；

● 直接报废：客户使用过，但是出现问题，客户把产品返回公司后经生产车间检验属于质量问题；

4.副职竞聘流程及说明（推荐） 篇四

为了在公司内部建立高效的竞争机制，做好公司内部人才的选拨和培养，给更多的员工提供施展才华的舞台。

一、竞聘原则及目的本次竞聘本着“公开、公平、公正”的原则，最终达到人 尽其才的目的。

二、竞聘岗位

三、竞聘范围

本次竞聘工作由部门部长推荐1-2名符合竞聘条件者参加 岗位竞聘。

四、竞聘领导小组构成、评分要求

1、竞聘领导小组成员：xxx总经理、xx常务副总经 理、xxx副总。

2、工作人员：办公室成员

办公室权力：对最终决议结果竞聘者如存在异议，办公室享有解释权，竞聘者可在竞聘结束后于办公室沟通、协调。

3、竞聘成绩构成竞聘成绩=面试成绩（47分）+民意测试（53分），其中面试成绩由公司竞聘领导小组评定，民意测评含公司四个部门正职打分（4*8=32分），普通员工打分（1.5*14=21分）。

聘任候选人按总分高低确定聘任人选，总分必须高于65%，若该岗位暂时空缺，可考虑面向市场公开招聘，由办公室公布结果，进行一周的公示。

五、竞聘工作流程

（一）内部竞聘岗位申报及《述职报告》

凡符合竞聘条件者，均可填写《竞聘申请表》进行岗位竞聘申报工作。

1、申报时间：2012年4月9日-4月13日

2、申报方式：竞聘人员可将填写好的《竞聘申请表》《岗位竞聘报告》，本人照片（电子版）、身份证复印件、学历证明、竞聘格言等发至邮箱123456789@qq.com。

3、各部门竞聘人员所提交的《岗位竞聘报告》应格式统一，内容详实，具体要求如下：

（1）《岗位竞聘报告》标题统一，标题为《南方五环+部门+职位的竞聘报告》。

（2）岗位竞聘报告应抓住本部门工作重点，突出阐述如何配合本部门部长做好部门工作，任职期间的工作业绩，挖掘工作中存在的问题和薄弱环节，展望今后的工作前景与努力方向。

4、办公室整理、统计相关资料，做好会前布臵工作。

（二）内部竞聘实施工作

1、时间：4月16日（星期一）9：30

地点：公司会议室 人员：公司全体人员

2、会议流程(一)竞聘情况介绍

（二）候选人报名情况介绍

（四）抽签决定竞聘顺序

（五）竞聘者发表竞聘演讲、公司竞聘领导小组提问

（六）领导小组打分、员工投票

（七）公开统计分数

（八）公布结果，进行一周公示

竞聘申请表

5.前置学历查验流程图及说明 篇五

开始考生登录考生服务平台进入前置学历管理---学历证书管理学历证书申请不同意结束阅读承诺书同意填写证书相关信息是否国（境）外/军队院校学历否是上传相关材料图片系统在线查验考生学历证书身份信息与考生注册身份信息不相同重新申请相同提交申请信息提交申请信息不符合条件省考办核实材料符合条件不通过学历查验通过学历查验申请退回不通过学历查验通过学历查验信息归档

流程图说明：

一、考生服务平台中注册的个人身份信息与前置学历证书身份信息不一致的考生、国（境）外学历的考生、军队院校学历的考生须通过考生服务平台，在规定的前置学历查验时间内，通过平台上传相关学历证书等证明材料原件图片信息后，才能提交查验申请。具体要求如下：

（一）身份信息变更（专科以上学历身份信息与现用身份信息不一致）需上传：学历证书、《中国高等教育学历认证报告》或提供学籍/学历在线验证报告、身份证、户口本（标注本人身份的页面）、公证机关出具的公证书（标注公正内容的页面）；

（二）取得国（境）外学历的中国公民需上传：学历证书、身份证、《教育部留学服务中心学历认证报告》。

二、考生可以登录考生服务平台查询本人的学历查验申请结果。

三、考生因没有按时上传或上传图片信息不符合条件等原因，未通过前置学历查验的，可在下个前置学历查验时间再次申请。

6.业务及硬件上线流程说明书 篇六

1、前期业务交流（业务联系单）

1．在项目前期交流时，项目经理根据实际工作情况安排相关部门的项目负责人参加交流会。

2．交流结束后，项目经理组织该业务需要业务部配合的人员及开发商召开需求评审会，确定相关部门的项目协调人。

3．项目经理通过讨论会完善该项目的定义，确定及范围是何种业务，有何作用等相关内容的文档。以便相关人对项目有充分理解。

2、项目启动（开工报告）

系统开工报告或项目启动会通知即oa文

1．项目经理向职能部门申请，并组织业务需求部门、厂商一同召开项目启动会。

2．确定项目组织结构及项目组成员，项目计划等，形成项目开发书初稿。

3、需求调研（调研资料）

1．由相关项目协调人负责协调各涉及班组形成各自部分的需求书，并且汇总生成需求规格说明书初稿。

2．项目经理收集整理需求规格说明书的最终稿，并召集相关部门及厂商召开需求确认会，评审并确认需求规格说明书，通过后，在需求规格说明书上签字确认。

4、设计评审（方案讨论）

1．开发商根据需求规格说明书，提交设计方案。

2．该方案要求包括技术实现方案、可能对现有系统资源产生的影响、以及测试用例、可能有的内部测试报告。

3．组织相关部门设计评审会，对该方案进行评审，审核通过后进入开发阶段。

5、开发阶段（职能部门审核阶段）

由项目协调人组织开发商按照需求规格说明书、设计方案及项目开发计划进行开发，以及其中的反复测试、开发工作。

在开发阶段，如果需要进行上线测试（指测试库不具备测试条件而必须在正式库上进行的测试，测试结束后需要回退）

1．开发商提交上线具体方案，由项目组进行审核。

2．审核通过后，项目负责人通过OA向主任汇报上线时间及方案。

3．向上级管理部门提交上线测试申请。

6、完工报告

1．项目开发完毕，并且测试通过后，向相关管理部门提交完工报告，抄送需求提出单位。

2．同时测试报告作为完工报告的附件一同发送。

《业务测试报告》

《业务维护手册初稿》

《业务操作手册初稿》

《业务保障应急手册》

7、系统上线（设备进入设备区、安装设备、设备加电、布放电源电

缆、电缆布放）

在接到上级部门的上线通知后，组织开发商完成系统上线工作。系统安装——完成主机信息的各需求表格及相关表格。

《设备管理信息表》

《电源信息表》

《标签登记表》

《加电申请》

《设备信息表》

8、技术测试（明确业务访问策略—填写《防火墙端口开放表》）

针对该业务涉及的应用系统技术性能、软件资源、数据流进行的，侧重于技术过程的逻辑结构测试，着重于程序的内部结构及算法。

1．在开发商内部测试通过后，业务管理部负责根据测试用例进行业务功能测试及可能的技术测试。

《功能测试报告》

2．由业务测试人员在测试报告上签字确认。

《全业务测试表》

9、业务测试（明确业务需求，对底层的设备系统需求或现有设备对业务是否支撑（评估业务正常时，底层保障的最低标准））

全面的业务测试—填写（相关测试报告）

由需求提出单位进行的侧重于该业务操作是否达到要求，业务功能是否按照需求实现的测试，主要检验输入输出信息及系统性能指标是否符合规格说明书中有关功能需求及性能需求。

1．技术测试通过后，组织需求提出单位进行业务操作及业务功能测试。

2．按照测试用例形成最终的测试报告。

3．由需求单位在测试报告上签字确认。

《业务测试报告》

10、系统移交（提交业务相关维护手册、业务保障应急手册）

1． 正式上线后，移交项目相关文档（电子版）。

2． 在项目移交单上签字确认。

3． 并进行上线后的评估。

4． 维护文档在测试时移交。

5． 项目负责部门负责总体的问题协调和进度。

《评估报告》

《业务维护手册》

《业务操作手册》

《业务保障应急手册》

业务支撑中心系统维护部网络组

7.服务品牌选拔流程及注意事项说明 篇七

为了保证公司服务品牌“形象大使”顺利进行，使参选人员达到有地放矢、事半功倍的效果，现将有关服务品牌“形象大使”选拔赛程与注意事项说明如下：

一、选拔形象大使的作用与意义

展示公司员工的青春活力和精神风貌，体现汇合服务品牌的理念和形象，加深客户对公司服务形象、服务水平、员工素质的认识，提高员工优质服务意识，推动公司服务工作的开展。

评选“形象大使”活动的主要任务：

1、发挥对外的宣传作用。“形象大使”将做为公司对外营销宣传、招聘展示、宣传资料（宣传图册、网站、简报、其他宣传资料等）的平面模特，参加公司组织的相关活动。

2、发挥服务岗位的标杆作用。“形象大使”做为公司服务形象的代表，佩戴统一标识，发挥其在服务岗位的标杆作用。

3、发挥岗位培训的示范作用。“形象大使”列为公司培训教员序列，参加公司对员工进行的培训、辅导，担当公司拍摄培训教材的演示模特。

4、发挥骨干带头作用。“形象大使”任期内经公司考核符合条件者，将做为公司管理人员的后备人选，择时予以聘用。

5、凡当选公司“形象大使”将在届期内浮动晋升一级工资作为奖励或一次性奖金奖励。

二、选拔的程序和方法

本次“形象大使”的选拔共分为三个阶段进行即：初选阶段；复赛阶段；决赛阶段。

（一）初选阶段。

公司组织报名的选手进行初步选拔。参加初选的选手要经过理论测试；基本素质展示两个环节的测试，理论测试采取闭卷的方式进行，基本素质展示采取面试评分的方式进行。两项总分为100分，其中：理论测试40分，基本素质展示60分。

1.初选测试的基本方法

（1）理论测试。时间2小时，测试内容包括公司精神、服务理念与日常专业知识及疑难解答（公司发放的资料范围内）和时事、地理基本知识等，试题的类型有逻辑判断题、语言判断题、填空等。此项满分为40分。

（2）基本素质展示。选手应事先准备参选演讲稿（包括自我介绍、自我评价、参选优势，对服务工作的认识与理解等能够充分表现自己素质的内容）时间控制在五分钟以内。

评委根据选手的仪容仪表、礼貌礼仪、语言表达能力、演讲感染力、演讲内容等方面给予评分，此项满分为60分。

初选测试完毕，公司根据每个选手两项测试合计得分情况，取总分前十名者进入第二阶段复选（文员岗位、前台岗位分别取前十名）。

第一阶段的成绩不计入下一轮。初选的时间定于2009年5月15日至31日。

（二）复赛阶段

参加复赛的选手要经过指定题目朗诵、技能测试二个环节的比赛。本轮比赛的内容及流程是：

1、指定题目朗诵（时间3分钟以内）；

朗诵的类型包括诗歌、散文。由选手抽取题号，朗读指定的文章。评分规则：评委从仪容仪表、礼貌礼仪、感染力、准确性、节奏把握等方面评分，此项满分40分。

2、技能测试（形体或操作规范现场演示、疑难问题解答），每人两题，（一道服务规范形体展示题，一道疑难问题解答题）现场抽取题号。

评分规则：根据展示或答题的准确性进行评分，此项满分60分。复赛后评委根据选手在三项比赛中所取得的总成绩，取各岗位前五名选手进入决赛（文员岗位、前台岗位分别取前五名）。本轮成绩按20%计入决赛阶段。

（三）决赛阶段

参加决赛的选手要经过规定题目即兴演讲、才艺展示、现场问答三个环节的比赛，具体内容和流程：

1.规定题目即兴演讲（选手根据评委指定的题目或抽取的有关服务方面的题目进行现场演讲，时间不少于五分钟不超过8分钟）。评分规则：根据参选人员的逻辑性、流畅性、准确性、表达性等方面进行评分，此项满分50分。

2、才艺展示（唱歌、舞蹈、器乐等任选一种），伴奏音乐自行准

备，时间控制五分钟以内，如果节目较长的，可截取部分进行表演。评分规则：评委从才艺的艺术性、难度性、欣赏性、准确性等方面评分，此项满分30分。

3.评委现场提问。由评委或主持人从复习题中任意选择相关的问题进行提问（最多一题）。

评分规则：根据参选人员的反应的灵活性、表达的准确性、思路的开阔性、知识的博览性等方面进行评分，此项满分20分。

选手的最后成绩为：复赛成绩的20%＋第三轮成绩的80%。公司根据选手的最后成绩，按得分高低选出前台岗位、文员岗位的前三名选手做为本届公司服务品牌“形象大使”。

第二阶段现场竞赛与第三阶段决赛可根据实际情况在同一天进行，比赛时间为2009年6月1日至20日期间。

三、几点说明

1.公司服务品牌“形象大使”，现场授予光荣称号，颁发荣誉证书，予以奖励。

2.进入决赛的选手均授予“优秀选手”称号，并给予奖励。

8.研究生发展党员基本流程及说明 篇八

一、自愿提出入党申请

新生开学初，由党支书主持召开班级会议，通知要求入党的同学自愿向所在班级党支部提交入党申请书，申请书主要内容写对党的认识、入党动机和本人主要表现(格式说明见附件1)。入党申请书由党支书负责保管，并将申请人的信息填写入《申请入党人员名册»，党支部接到申请后，应在15天内派人与申请入党人谈话，进行教育和鼓励。

二、召开支委会确定入党积极分子

党组织对提交入党申请书的同学进行较长时间的培养、教育和考察，经党支部委员会(不设委员的由支部党员大会)讨论决定，将符合条件的入党申请人按照坚持标准、保证质量的要求，确定为入党积极分子。

三、指派培养联系人

党支部要指定专人作入党积极分子的培养联系人，并负责对其进行考核写实工作。入党积极分子的培养联系人，应当是能够用党员标准严格要求自己，先锋模范作用发挥得比较好的正式党员担任。培养联系人的主要任务是:

1、经常了解入党积极分子的思想、工作、学习等情况和存在问题，鼓励和帮助他们发扬优点，克服缺点，积极上进，端正入党动机;

2、经常向党小组、党支部汇报、分析入党积极分子的有关情况:趴在入党积极分子基本具备党员条件时，向党小组、党支部提出将其列为发展对象的建议。

四、填写入党积极分子培养考察登记表

党支部对要求入党的积极分子进行党的基本理论知识教育以及党的优良传统和作风的教育，懂得党员的义务和权利，帮助他们端正入党动机，确立为共产主义事业奋斗终身的信念。党支部指定培养联系人为其填写《入党积极分子培养考察登记表》。

材料一般包括:积极分子的思想汇报(格式说明见附件2，一季度一次思想汇报);联系人填写积极分子表现情况等。

2、入党积极分子需参加院党校举办的入党积极分子培训班，并要取得结业证书。若未通过培训考试，将不能发展入党。

3、入党积极分子经过1年以上的培养、教育、考察后，如党支部认为其入党动机端正，基本符合党员条件，可以考虑列为发展对象，并对发展对象进行政审。政审的主要内容包括对党的路线、方针、政策的态度;本人的政治表现:直系亲属和与本人关系密切的主要社会关系的政治情况。政审由党员所在支部负责，并要形成综合性的政审材料。凡没有经过政治审查的，不能发展入党。

五、确定发展对象

1、团员入党通常是由团组织推荐。

推荐优秀团员作党的发展对象(以下简称推优)，是党组织发展青年党员的主要 渠道。28周岁以下大学生入党，一般应从团员中发展;发展团员入党一般应经过团组织推荐。

(1)组织推优投票。团支部根据分配名额，召开团员推优大会，在递交入党申请书、基本具备党员条件的优秀团员中进行无记名投票推荐。参加推优投票的人员范围为团支部全体团员，实到人数超过应到人数的五分之四方可召开会议。(2)产生拟推荐入选，进行推优公示。团支部根据得票情况，确定初步推荐人选名单，报院团委审核。院(系)团组织根据团支部报送的名单，在进一步考察审核的基础上，研究确定拟推荐名单，及时进行公示，公示时间一般不少于5天。

2、广泛征求党内外意见

推优公示结束后，支部准备列为发展对象之前，采取召开座谈会等形式，听取党内外群众意见，人数一般不少于8人，主要包括导师、班主任及同学。

3、召开支部委员会讨论研究确定发展对象，报党委预审，公示

党支部委员会在听取党内外群众意见的基础上，经过讨论研究决定是否列为

发展对象。党支部委员会讨论通过后，报院党委预审，公示。

发展预备党员公示。公示对象为通过院党委预审、拟接收为预备党员的发展对象公示时间一般不少于5夭。对公示对象有异议的，出院(系〉党组织调查核实，G

并根据有关规定作出决定。拟发展对象公示期满后无异议者，同意领取《入党志愿书》。

六、确定入党介绍人

为了使党组织更好地了解申请入党人的情况，加强对他们的教育、培养和考察。党章规定，发展党员必须有两名正式党员做介绍人。入党介绍人一般由联系人担任，也可以由党组织指定其他党员担任。

七、填写《入党志愿书》

填写《入党志愿书》前，党支部负责人和入党介绍人应对入党申请人进行党的基本知识和对党忠诚的教育，将填写《入党志愿书》的目的和意义、填写内容和要求作详细说明。发展对象填写《入党志愿书》要严肃认真，忠诚老实，字迹要工整清楚。

八、筹备支部大会，确定预备党员

党支部负责召开党员大会讨论发展对象的入党问题，并进行发展预备党员投票。党员大会实到有表决权党员应超过应到有表决权党员的半数方可进行，如虽超过半数但缺席人数较多，宜改期召开口会议在拟发展对象作个人汇报，入党介绍人、培养联系人介绍情况，支委会报告政审情况，与会党员充分讨论发表意见后，进行无记名投票。因故不能到会参加投票的有表决权党员不得委托他人进行投票，会后也不再安排另行投票，但在党员大会表决前正式向党支部提出书面意见的，其书面意见应统计在票数内。赞成人数超过应到会有表决权党员的半数，才能通过接收预备党员的决议。党支部将表决情况写入《入党志愿书»，报院党委审批。

九、院党委委托各党支部班主任对预备党员进行谈话

党章规定“上级党组织在批准申请人人党以前，要派人同他谈话，作进一步的了解，并帮助他提高对党的认识。”这是发展党员工作中的一项重要程序。谈话时

间放在支部大会讨论通过发展对象为预备党员之后，上级党组织审批之前这段时间来进行。研究生院党委委托各党支部班主任对预备党员进行谈话。

十、上级党组织审批

党委审批预备党员，必须集体讨论，表决决定。党委对党支部上报的接收预备党员的决议，必须在3个月内审批。

十一、举行入党宣誓仪式

预备党员必须面对党旗进行宣誓。入党宣誓仪式，一般由基层党委或党支部(党总支)组织进行。上级党组织应派人参加由党支部举行的宣誓仪式，入党宣誓仪式时间应该在上级党委审批后，预备党员预备期间进行。

十二、对预备党员的教育和考察

党组织要通过听取本人汇报、个别谈心、集中培训等方式，对预备党员进行教 育和考察。党支部指定介绍人为其填写《预备党员考察登记表》。

1、预备党员的考察。党支部每季度对预备党员进行一次考察，考察

材料一般包括:

思想汇报(一季度一次思想汇报);介绍人填写预备党员表现情况等。

2、预备党员需参加院党校举办的新党员培训班，并要通过考试。若未

通过培训考试，将不能转正。

十三、预备党员转正

预备党员预备期一年满后，党支部应按时讨论其能否转为正式党员。

具备党员条件的，按期转正;不完全具备条件、需进一步教育和考察的，可延长预备期，延长时间不能少于半年，最长不超过1年:不具备党员条件的，应取消其预备党员资格。

按期转正，延长预备期，取消预备党员资格，都必须经支部大会讨论通过并报上级党委批准。

1、预备党员提出转正申请

预备党员预备期满，应主动向所在党组织提出转正式党员的书面申请。

预备党员在转正申请〈格式说明见附件3)中，应当通过回顾总结在预

备期问的表现，对照党员标准检查自己，肯定成绩和进步，找出差距和今后的努力方向，表明自己的决心。对于入党时应向而未向组织说明的问题，应当在转正申请中写清楚。转正申请要求实事求是，不能为了按期转正则文过饰非，掩盖缺点和不足。

2、党支部征求党内外群众意见

党支部要广泛征求党内外群众意见，并进行预备党员转正公示，公示

时间一般不少于5天，程序与接收预备党员相同。

3、预备党员转正答辩

一般在预备党员预备期满、支部大会讨论转正事项之前进行。

(1)确定对象。参加预备党员转正答辩的对象，一般从拟转正的预备

党员中随机抽取。

(2)组织实施。转正答辩工作出院党委负责。相关党组织召开答辩会议，答辩小组成员人数一般为5人或7人。答辩会应邀请一定数量的入党积极分子和师生代表列席。

(3)答辩程序。答辩会前发布公告。答辩过程分为个人陈述、现场问

答、现场评议 三个环节。答辩对象面对党员和师生代表就理想信念、党的知识和预备期表现等情况接受询问，公开答辩。答辩时间一般每人不少于10分钟。答辩结束后，答辩小组填写《预备党员转正答辩评审表»，并

统计汇总形成《预备党员转正答辩情况报告»，提交党支部，作为预备党

员转正的参考依据。

4、召开支部大会讨论，预备党员转正投票。

预备党员转正答辩通过后，党支部负责召开党员大会，党员大会实到有表决权 党员应超过应到有表决权党员的半数方可进行，如虽超过半数但缺席人数较多，宜改期召开。会议在预备党员作个人汇报、与会党员充分讨论发表意见后，进行无记名投票口因故不能到会参加投票的有表决权党员不得委托他人进行投票，会后也不

再安排另行投票，但在党员大会表决前正式向党支部提出书面意见的，其书面意见应统计在票数内。赞成人数超过应到会有表决权党员的半数，才能通过预备党员转正的决议。党支部将表决情况写入《入党志愿书»，报上级党组织审批。

注意:预备党员转正支部大会，预备党员本人必须参加，入党介绍人也应尽可能参加，同意转正人数必须超过到会有表决权党员的半数。申请转正的预备党员可以对支部大会讨论的意见或表决结果明确态度。除特殊情况外，预备党员预备期未满，不能提前在支部大会讨论转正事宜。

十四、上报党委审批

9.电子票兑换券购买及使用流程说明 篇九

您拍下付款后5分钟内就能使用了，神速啊。

一、观影流程：

本票为电子票、无需快递，即买即看，方便快捷，您的观影需要观影时，请您在入场前带上手机短信码到影院票房，并向售票员出示您的手机短信，售票员在系统输入您的短信码给您出票，选择座位、场次,换取电影票观影。

二、购买流程：

网上订购观影资格，拍下宝贝时请在“给卖家留言”里写下手机号码，以便掌柜为您发送电子票短信码。

1、输入购买数量（比如2件，要买几张票就输入几件）

点击确认购买，电子票不需要发快递；

2、确认购买信息，在“给卖家留言”里填写订票手机号码(手机号码要一定要写对哦，错了您是收不到我们的信息的)；

3、确认信息无误点击购买并在线付款，购买成功OK！

三、温馨提示：

1、使用说明：兑换券在有效期内可兑换同一影院的任意电影票（首映、3D、VIP、情人节、圣诞节等除外）。

2、有效期限：自购日算起有3个月到12个月不等（具体有效期按影院说明而定），过期作废。

3、分店说明：因买家订错分店而造成电子票不能使用的，所以请您务必确认影院分店，以免订错。

4、影票退换：此电子票一经售出，赎不退换（电子票是虚拟商品跟充值卡一样退换不了请您谅解）

5、短信丢失：如果您不慎电影短信码不见了，没关系！您可以联系我们客服人员为您补发短信码。

6、票面价格：由于影院系统设置了统一的打印价，因此可能存在影院打印的票面价格与您的订购价不一致的情况，我们不会多还，您也不必少补。

10.财务岗位说明及流程图 篇十

第一章

财务部组织结构与责权

一、公司的财务部组织结构图

二、财务部职责 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作

三、财务部权力 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 参与、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力 3 参与、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力 4 参与、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力

四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略

3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准4.进行税收管理和方案制定

5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度

6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议

五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定、季度财务计划

5.进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平6.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况 7.负责资金、资产的管理

8.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作 9.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持

10.向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议 11.组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施

六、财务主管的职责

1．财务预算的编制、呈报及执行 2．组织公司会计的核算及审计 3．有效地管理运用资金

4．监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理 5．建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系 6．审核会计凭证

7．审核上报的各种会计报表及纳税申报表 8．对下属员工进行培训

9．协调部门内部、部门之间的员工关系

第二章

资本预算管理

一、资本预算会计岗位职责 1.协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制 2.制定公司全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算 3.汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算 4.5.综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施 6.监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈 7.定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告

8.负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定

9.根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确

二、资本预算专员岗位职责

1．协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制 2．协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理 3．根据预算监控日常支出，定期进行反馈

4．对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告 5．编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表 6．编制集团总体预算平衡方案

7．按时进行下一预算的编制工作

三、预算编制程序

四、预算编制程序

五、预算编制平衡流程

六、预算调整流程

第三章

财务成本控制管理

一、成本控制岗位职责 1.制定成本核算制度 2.进行成本预算编制以及执行跟踪

3.根据月度、季度、财务状况，主持各项财务分析 4.进行成本检查

5.改进成本控制，提供成本控制改进措施报告

6.提出改进财务运转的建议

二、成本核算会计岗位职责

1．执行成本核算方案

2．执行产品成本控制方案 3．撰写成本分析报告 4．提出成本控制改进方案

5．稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见 6．进行成本档案的管理和统计分析

三、现金清查处理流程

四、银行存款付款控制流程

五、费用报销管理流程

第四章

资产管理

一、资产管理岗位职责 1.2.3.4.在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作

检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理

负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关 领导批准后，组织安排采购。

5.对固定资产账面与实物一致性、可用性进行检查核实，对货币资金进行管理 6.负责固定资产投资方案的制定与可行性分析

7.对存货进行清查，负责存货最佳数量、订货的分析与控制 8.负责固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核

9.组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作.每月负责汇总各部门的物资领用计划，督导采购部门和仓库落实计划的实施情况

11.完成领导交待的其他事项

二、资产管理会计岗位职责

1．建立固定资产、低值易耗品台账，与财务定期核对 2．调查低值易耗品的使用周期，确定摊销比率 3．

4．负责固定资产购买的初审及备案以及管理货币资金 5．负责资产转让费，使用费，资产税的账目管理 6．负责企业内部设备的调拨 7．定期巡查固定资产完好情况 8．参与企业清产核资工作

9．办理财产保险，确保财产安全 10．完成主管交待的其他事项

三、现金清查账务处理流程

四、备用金收支账务处理流程

五、应收账款管理流程

六、固定资产盘点管理流程

第五章

筹资与投资管理

一、筹资与投资岗位职责（财务总监）拟定公司各项筹资与投资管理制度 拟定公司各项证券管理制度 拟定公司股利分配制度

通过对经济、政治形势的分析，评估投资机会

负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融市场走势、把握整体筹资与投资方向 进行公司筹资与投资规划

参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证 进行筹资与投资监管，控制企业的证券筹资与投资活动 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制

参与筹资投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系 管理筹资与投资项目，监控和分析项目的经营管理，及时提出改进建议 负责公司股份制改造及上市、购并、资产重组、破产清算的方案设计

配合部门经理做好相关培训和指导 其他相关工作

二、筹资管理流程

三、银行借款筹资管理流程

六、投资管理流程

第六章

会计核算管理

一、会计主管岗位职责 1.2.3.4.5.6.7.8.9.负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析 负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告

负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定 进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用 掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导 负责会计档案的管理

利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析 协助财务经理对会计人员进行绩效考核

指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量

10.分析税收、外汇管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见 11.负责与税务、外汇管理局等机构的联系与协调工作 12.完成领导交办的其他工作

二、总账会计核算岗位职责职责

1．协助总账主管制定与会计核算有关的各项规章制度并组织、监督实施 2．协助会计主管拟订公司各项核算办法

3．根据有关制度负责公司各种核算和其他业务的记账工作

4．正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误 5．根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账 6．建立公司固定资产、产品进出情况、原材料等的明细账并进行明细核算

7．了解公司经济合同的履约情况，催促经办人及时办理结算和出入库手续，并进行应收、应付款项的清算 8．关注企业经济活动的各项资料并进行分析，提出有益企业发展的意见、建议 9．负责公司各项债权、债务的清理结算工作 10．协助主管做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理工作，并提出建议

11．完成领导交办的其他工作事项

三、日记总账账务处理流程

四、记账凭证账务处理流程

五、科目汇总表核算流程

六、固定资产核算流程

七、利润核算流程

第七章

成本会计管理

一、成本会计岗位职责 1.协助财务经理拟订公司各部成本核算实施细则，报上级批准后组织执行 2.对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划 3.监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报

4.登记、保管各种成本明细账、总分类账

5.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整事宜 6.修订成本核算制度和成本核算表单，编制成本分析报告、报表 7.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作 8.执行资金预算及控制预算内的经费支出

9.管理往来账、应付款、固定资产、无形资产折旧摊销 10.完成财务经理交办的其他工作

二、成本核算账务处理流程

第八章

应收账款管理

一、应收账款会计岗位职责

1．负责制定应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制度

2．应用会计准则及相关的财务规定，记录会计系统的财务活动（应收账款部分）3．监督销售人员的货款回收情况，监督应收款项账户及其明细账目余额变化情况4．负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作 5．关注应收账款的统计表，找出应收账款差异的解决方案 6．坏账的处理与监督

7．制定应收账款的收款策略

8．做好应收账款的抵借和让售工作

9．货款回收制度执行情况的监督检查，参与货款回收工作的考核 10．协助、支持审计部门的相关工作

11．协助外部机构对应收账款的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息

12．完成财务部经理交代的其他工作

二、应收账款管理流程

三、呆账死账确认流程

四、坏账处理流程

第九章

审计管理

一、审计主管岗位职责 1.编制审计计划，确定审计程序细则

2.规划并进行审计，确认会计记录的真实性及符合会计准则要求 3.审阅财务报告，确认其真实性、准确性、完整性 4.分配数据输入，财务报告及其他职责给适当的员工 5.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议 6.指导对审计人员进行有关审计程序，财务准则要求的培训 7.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计 8.控制、考核、纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的行为 9.协助外部审计工作的开展

10.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动11.完成公司领导临时交办的工作

二、审计工作流程

三、货币资金审计流程

存货审计流程

五、收入审计流程

六、成本审计流程

七、利润审计流程

第十

税务管理

一、税务专员岗位职责

协助财务主管组织拟订企业整体税务计划 负责公司纳税申报工作

按时、准确编制会计报表及各种纳税申报表 税务相关凭证的账务处理 负责准备税务检查的相关资料

及时了解掌握国家、地方的财税政策 对拟投资项目的涉税事项进行评估 合理进行税务筹划

根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案 承办有关税务方面的其他事务

二、纳税核算流程